Apostila 1 de MM - TEORIA - Parte 02

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Caderno 2 - Teoria 
1 
 FORMAÇÃO EXECUTIVA PROFISSIONAL 
SAP MM (Gestão de Materiais) 
 
CONTEÚDO 
Índice 
Síntese do curso 
 
Capítulo 1: Fonte de suprimento e condições 
 
Lição: Familiarização com Fundamentos da Determinação de preços 
 
Lição: Criação de registros Info para compras 
 
Lição: Criação de registros Info Especiais 
 
Lição: Utilização de Funções Especiais em Registros Info 
 
Lição: Criação de contratos Centrais 
 
Lição: Criação de contratos para Grupo de Mercadorias 
 
Lição: Criação de Programas de Remessas sem Documentação da Solicitação 
de Remessa 
 
Lição: Criação de Programas de Remessas com Documentação da Solicitação 
de Remessa 
 
Capítulo 2: Determinação da fonte de suprimento 
 
Lição: Controle da Determinação da Fonte de Suprimento com Listas de 
Opções de Fornecimento 
 
Lição: Atualização de Listas de Opções de Fornecimento 
 
Lição: Controle da Determinação da Fonte de Suprimento com Cotizações 
 
Lição: Execução de Planejamento com Cotizações 
 
Lição: Outros Aspectos da Determinação da Fonte de Suprimento 
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Lição: Bloqueio de Fontes Suprimento 
 
Lição: Criação de Pedidos com Determinação da Fonte de Suprimento 
 
Capitulo 3: Processo de liberação 
 
Lição: Liberação de Documentos de Compras 
 
Lição: Conversão de Requisições de Compras Liberadas 
 
Lição: Configuração de Processos de Liberação no Customizing 
 
Lição: Criação de Processos de Liberação 
 
Capitulo 4: Entrada de faturas 
 
Lição:
 
Processamento da revisão de faturas logísticas 
 
 Lição:
 
Pré-registro de documentos
 
 
Lição:
 
Criação de faturas para pedidos com classificação contábil 
 
Capitulo 5: Desvios e bloqueios da fatura 
 
Lição: Entrada de faturas com desvios e processamento de motivos do 
bloqueio 
 
Lição:
 
Liberação de faturas bloqueadas 
 
 
Capitulo 6: Débito/ crédito posterior, custos complementares de aquisição 
 
 
e notas de crédito 
 
 
Lição:
 
Entrada de débitos/ créditos posteriores 
 
 
Lição:
 
Entrada de custos complementares de aquisição não planejados
 
planejadas 
 
 
Lição:
 
Entrada de faturas sem referência a um pedido
 
 
Lição:
 
Processamento de notas de crédito e estornos 
 
 
Lição: Aplicação de impostos, descontos e moedas
Lição: Redução de faturas
Lição: Processamento de desvios sem referência a um item 
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Capitulo 7: Atualização de contas EM/EF 
 
Lição: Execução da atualização de contas EM/EF 
 
 
Síntese do curso 
 
Público-alvo 
Este curso destina-se aos seguintes públicos: 
 
 Consultor de aplicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Capitulo 1 
 
Fonte de suprimento e condições 
 
Lição 1 
Familiarização com Fundamentos da Determinação de Preços 
 
Lição 2 
Criação de Registros info para Compras 
 
Lição 3 
Criação de Registros Info Especiais 
 
Lição 4 
Utilização de Funções Especiais em Registros Info 
 
Lição 5 
Criação de contratos centrais 
 
Lição 6 
Criação de contratos para grupos de mercadorias 
 
Lição 7 
Criação de programas de Remessas sem Documentação da Solicitação de 
Remessa 
 
Lição 8 
Criação de Programas de Remessas com Documentação da Solicitação de 
Remessa 
 
 
 
OBJETIVOS DO CURSO 
 Utilizar condições e esquemas de cálculos 
 
 Criar níveis de registros info para compras 
 
 Criar tipos especiais de registros info 
 
Caderno 2 - Teoria 
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 Utilizar a folha de negociação de compra e executar modificações de preço 
 
 Criar contratos em valor e contratos para grupos de mercadorias 
 
 Criar e atualizar programas de remessas sem documentação da solicitação 
 de remessa 
 
 Criar programas de remessas com documentação da solicitação da 
 solicitação de remessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Capítulo 1 
Lição 1 
 
Familiarização com Fundamentos da Determinação de Preços 
 
SÍTESE DA LIÇÃO 
Esta lição fornece uma visão geral sobre a determinação de preço. 
 
Exemplo empresarial 
 
Você deseja atualizar as condições nos registros info e contratos básicos. 
Por este motivo. Você precisa saber o seguinte: 
 
 Os elementos importantes da determinação de preço 
 Adiferença entre condições dependentes de tempo e independentes 
de tempo 
 
 
OBJETIVOS DA LIÇÃO 
Após a conclusão desta lição, você estará apto a: 
 
 Utilizar condições e esquemas de cálculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
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Fundamentos da determinação do preço 
 
As condições representam estipulações acordadas com fornecedores a 
respeito de preços, descontos e sobretaxa, custos de frete, etc. Essas 
condições podem ser criadas em cotações, registros info, contratos e pedidos 
(POs). 
 
Você também pode atualizar condições gerais no nível do fornecedor. O 
sistema também aplicará estas condições para determinar o preço nos 
documentos de compras. Você pode inserir outras condições manualmente no 
próprio documento de compras. 
 
Para criar condições gerais para fornecedores, selecione na tela do SAP Easy 
Access Logística → Administração de materiais → Compras → Dados mestre 
→ Condições → Descontos/ sobretaxas → Por fornecedor ( MEKE). 
 
Para criar condições gerais para emissores da fatura, selecione na tela do SAP 
Easy Access Logística → Administração de materiais → Compras → Dados 
mestre → Condições → Descontos → Por fornecedor (MEKEJ). 
 
Algumas condições são validas para um determinado período e outras para as 
quais não pode ser indicado um período de validade definido. Neste último 
caso, a validade das condições corresponde à do documento de compras. 
Caderno 2 - Teoria 
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É possível arquivar preços da escala em registros info para compras para cada 
tipo de condições. 
 
 
 
Dependência de tempo das condições 
 
Conforme o tipo de documento, as condições são dependentes ou 
independentes do tempo da seguintes forma: 
 
 Nos pedidos, as condições são sempre independentes de tempo. 
 As condições nos registros info e contratos são sempre dempedentes 
do tempo (assim como as condições gerais). 
 Para os programas de remessas e cotações, o tipo de documento 
determina se podem ser criadas condições dependentes ou 
independentes do tempo. Para permitir a atualização de condições 
dependentes do tempo em programas de remessas e cotações, 
vocês pode selecionar o código C.D.tempo( Condições dependentes 
do tempo ) no Customizing da Administração de material em 
Compras → Solicitação de cotação/ Cotação ou Programa de 
remessas → Definir tipos de documentos. 
Para condições dependentes de tempo, você pode definir períodos de 
validade e escalas. Você também pode indicar uma margem de preço ( 
limite superior ou inferior ). Se o sistema aceitar estas condições em um 
pedido e a condição for depois modificada no pedido, fazendo com que a 
margem de preço seja excedida ou reduzida, o sistema emite uma 
mensagem de erro. 
 
 
 
 
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Esquema de cálculo 
 
O esquema de cálculo é o conjunto de regras para determinação de preço 
de compras. 
No esquema de cálculo padrão, os elementos do preço de compra, tais 
como preço bruto, preço líquido e preço efetivo, são definidos da 
seguinte forma: Preço bruto 
Preço que não considera outras condições, tais como descontos, 
sobretaxas ou custos complementares de aquisição (preço líquido do 
fornecedor) 
 Preço líquido 
Preço que considera descontos e sobretaxas com referência ao 
preço bruto, mas exclui custos complementares de aquisição 
 Preço efetivo 
 Peço líquido que exclui o desconto e inclui provisões diversas, custos 
complementares de aquisição e imposto não dedutível 
O esquema de cálculo agrupa todos os tipos de condições que determinam o 
preço. O esquema de cálculo determina a sequência em que os tipos de 
condições são incluídos na determinação do preço. 
Caderno 2 - Teoria 
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Os tipos de condições são chaves definidas no customizing para controlar o 
modo como as condições são utilizadas. Por exemplo, no sistema padrão, o 
tipo de condição PB00 representa um preço bruto dependente de quantidade. 
 
Configurações de controle do tipo de condição 
Outras configurações de controle importantes para o tipo de condição: 
 Condição de grupo 
Esse código indica que uma escala, por exemplo, deve ser 
determinada não por um item, mas para todos os itens de um 
documentos de compras. 
 Condição de cabeçalho ou condição de item 
 
As condições de cabeçalho são inseridas no cabeçalho do 
documento e são aplicadas a cada item do documento. As condições 
do item são inseridas no item do documento e são aplicadas apenas 
para aquele item. Um tipo de condição pode ser uma condição de 
cabeçalho e uma condição de item. 
 
 Classe de condição 
 
O tipo de condição pode ser definido como um preço, sobretaxa ou 
desconto, por exemplo. 
 
 Regra de cálculo 
 
Determina se o tipo de condições é um montante ou se o tipo de 
condição deve depender da quantidade do pedido ou do valor do 
pedido. 
 
 Sinal positivo ou negativo 
 
Determina se o tipo de condição é calculado como uma sobretaxa ou 
desconto 
 
O tipo de condição também é utilizado para definir a base para escalas. A 
escala pode estar relacionada, por exemplo, com a quantidade, o peso ou 
volume. 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
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O esquema de cálculo também determina o seguinte: 
 Os subtotais formam com cada tipo de condição 
 Os tipos de condições que são permitidos no documento ou no registro info 
para compras 
 As sequências em que os tipos de condições são aplicadas no cálculo do 
preço líquido 
 Os tipos de condições que são exibidos na mensagem ao fornecedor 
 
 
Você pode definir os tipos de condições no Customizing da Administração de 
materiais em Compras → Condições → Definir processo de determinação do 
preço → Definir tipos de condições. 
Você pode definir esquemas de cálculos no Customizing da Administração de 
materiais em Compras → Condições → Definir processo de determinação do 
preço → Definir esquema de cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1. Create a purchase order using the following data: 
 
 
Open the print preview and check if the freight condition include in the output. 
Remain in the purchase order order for the next step without saving. 
a) On the SAP Easy screen, chose Logistics → Materials Management → 
Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/ Supplying Plant Know 
(ME2 IN). 
 
b) Enter the data specified above and choose the Print Preview pushbutton. 
 
c) The freight condition not include in the output. 
 
2. Check why the freight condition is not include in the output. Determine 
the calculation schema for this purchase order and search for the indicator in 
the schema that controls the output. 
 
a) Return to the Create Purchase Order screen and select the Conditions tab 
page in the item screen area. 
 
b) Choose the Analysis pushbutton bellow the table with the pricing 
elements. The calculation schema is specified on the top left side. The 
calculation schema is RM0000. 
 
c) In Customizing for Materials Management under Purchasing → Conditions 
→ Define Price Determination Process → Define Calculation Schema, select 
schema RM0000. 
 
d) In the Dialog Structure pane, double-click Control data. 
 
Caderno 2 - Teoria 
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e) Whether a condition types is be include in the output is controlled by the 
Print indicator. For condition type FRB1, the indicator is blank and is 
therefore not printed in the output. 
 
 
3. Check it RFQ document type AN has time-dependent conditions. 
 
a) Go to Customizing for Materials Management under Purchasing → RFQ/ 
Quotation → Define Document Types. 
 
b) For document type AN, time-dependent conditions are not possible, 
because the indicator for time-dependent conditions is selected. 
 
 
RESUMO DA LIÇÃO 
Você agora deve estar apto a: 
 
 Utilizar condições e esquemas de cálculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Capítulo 1 
 Lição 2 
 
Criação de Registros info para Compras 
 
SÍNTESE DA LIÇÃO 
Esta lição explica possíveis fontes de suprimento. A lição também mostra a 
estrutura do registro info e discute o preço padrão em um pedido. 
 
Exemplo empresarial 
 
Você efetua frequentemente o suprimento de determinados matérias dos mesmos 
fornecedores com as mesmas condições. Por isso você deseja criar registros info 
para compras como fontes no sistema. Você também quer utilizar isso como base 
para a determinação de suprimento. Por este motivo, você precisa: 
 
 Conhecer os dados importantes em um registro innfo para compras 
 
 Conhecer a estrutura do registro info 
 
 Saber a diferença entre registros info para compras para todo os centros ou 
específicos de um centro, além de saber criar um deles 
 
 
OBJETIVOS DA LIÇÃO 
Após conclusão desta lição, você estará apto a: 
 
 Criar níveis de registros info para compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
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Síntese de fontes de suprimento 
 
 
Estas são as diversas fontes de suprimento: 
 
 Registro info para compras 
O registro info para compras, ou simplesmente registro info, faz parte 
dos dados sobre a relação entre um material e um fornecedor. As 
condições no registro info são atualizadas no nível da organização de 
compras. As condições e os outros dados gravados no registro info são 
utilizados como valores propostos em documentos como pedidos. 
 
 Item do contrato básico 
Um contrato básico é um acordo de longo prazo entre uma organização 
de compras e um fornecedor, abrangendo o fornecimento de matérias 
ou a prestação de serviços sujeitos a condições predefinidas. Eles são 
válidos para um determinado valor de compras. Os dois tipos de 
contratos são contratos básicos e programas de remessas. 
 
 Centro 
 
 Um suprimento externo pode ser efetuado pela transferência de estoque 
de outro centro. Neste caso, você não precisa atualizar dados especiais 
em Compras, pois uma liquidação interna ocorrerá normalmente. 
Contudo, também é possível criar centros como fornecedores. Para isso, 
Caderno 2 - Teoria 
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você deve inserir uma atribuição de centro durante a atualização do 
registro mestre de fornecedor. 
 
Dados do registro info para compras 
 
O registro info para compras contém dados dependentes do fornecedor sobre 
um material específico. 
Quando criar um registro info, os dados dos registros mestre de materiais e do 
fornecedor são aplicados nele como valores propostos. Se o registro info for 
gerado automaticamente utilizando o código AtualizInfo, os números adicionais 
do respectivo documento, como condições da cotação ou número do 
documento do pedido, serão transferidos para o registro info. 
Registros info 
Os registros info contêm as seguintes informações: 
 Os preços atuais e os custos complementares de aquisição para uma 
determinada organização de compras (com ou sem referencia ao centro) 
 
 O número de fornecimento, como data “de” ou data “até” 
 
 Dados de origemCaderno 2 - Teoria 
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 O ultimo número do pedido 
 
 O número da cotação, caso o registro info tenha grado automaticamente 
a partir de uma cotação 
 
 Código de tolerância para fornecimento excessivos ou incompletos 
 
 Limites de tolerância para fortalecimentos excessivos ou incompletos 
 
 O prazo de entrega previsto do fornecedor para o material 
 
As funções de exibição de listas para registros info permitem que o 
comprador procure o seguinte: 
 Materiais para os quais um determinado fornecedor efetuou cotação ou 
fornecimento 
 
 Os fornecedores podem efetuar cotações ou fornecer um determindado 
material 
 
Um registro info pode aplicar-se a todos os centros ou somente a um 
único centro de uma organização de compras. Você pode gerar registros 
info manual ou automaticamente ao criar uma cotação, um pedido ou 
contrato básico. 
 
Para criar um registro info, selecione na tela do SAP Easy Access 
Logistica → Administração de materiais → Compras → Dados mestre → 
Registro info → Criar (ME11). 
 
Para exibir um registro info, selecione na tela do SAP Easy Access → 
Administração de materiais → Compras → Dados mestre → Registro 
info → Exibir (ME13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
18 
 
Estrutura de registro info para compras 
 
 
No registro info para compras, os dados podem ser inseridos nos 
seguintes níveis: 
 Os dados gerais são inseridos no nível do mandante. 
 
 As condições, dados de controle e textos podem ser inseridos no nível 
de organizações de compras ( não especifico de centro ou válido para 
todos de compras e cetros atribuídos à organização de compras), ou no 
nível da organização de compras e centro ( específico do centro ). 
 
 
How to Create and Maintain info Records 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
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1. Create an in info record for vendor T-K520A# # and material T-M520C# # 
 at the level of purchasing organization 1000 with the following data: 
 
 
 
 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Master Data → Info Record → Create ( 
ME11). 
 
b) Enter vendor T-K520A # #, material T-M520C# #, and purchasing 
organization 1000. Do not enter a plant on the initial screen, or the info 
record will be created on a plant-specific basis. 
 
c) Confirm the entries on the initial screen with Continue. 
 
d) Choose the Purch. Org. Data 1 pushbutton. 
 
e) Based on the default values for the vendor, a planned delivery time of 5 
days and purchasing group Z# # should be proposed. Change the planned 
delivery time to 7 days. 
 
f) Enter the standard quality of 20 and net price EUR 8 / CAR. 
 
g) Save the info record. 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
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2. Create a plant-specific info record for vendor T-K520A# # and material T-
M520A# #. The material is delivered freight prepaid ( carriage paid )if it is 
ordered for plant 1000. Use the following data: 
 
Ensure that info record purchase order text – not the material master purchase 
order text – is adopted in purchase orders and purchasing documents. 
a) On the SAP Easy Access, screen Logistics → Materials Management → 
 Purchasing → Master Data → Info Record → Create (ME11). 
 
b) Enter vendor T-K520A# #, material T – M520A# #, purchasing 
 organization 1000, and plant 1000. 
 
c) Confirm the entries on the initial screen with Continue. 
 
d) Choose the Purch. Org. Data 1 pushbutton. 
 
e) Change the planned delivery time to 3 days. 
 
f) Enter purchasing group z# #, standard quality 100, and net price 2. 
 
g) To ensure that only the purchase order text from the info record is 
 adapted in your purchasing documents, select the No MText checkbox. 
 
h) Choose the Text pushbutton. 
 
i) To edit the, choose (Edit Text). 
 
j) Add line with the text freight / carriage paid to the purchasing order text. 
 
k) Return to the Create Info Record: Text Overview screen and save the 
 info record. 
 
Caderno 2 - Teoria 
21 
 
3 Vendor T – K520A# # supplies material TM520A# # to other plants only 
against a freight surcharge. Create an info record for purchasing 
organization 1000 (without plant) with the following data: 
 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Master Data → Info Record → Create 
(ME11). 
 
b) Enter vendor T – K520A# #, material T – 520A# #, and purchasing 
organization 1000. 
 
c) Delete the entry in the Plant field. Confirm the entries on the initial screen 
with Continue. 
 
d) Choose the Purch. Org. Data 1 pushbutton. 
 
e) Based on the default values for the vendor, a planned delivery time of 5 
and purchasing group Z# # should be proposed. Change the planned 
delivery time to 7 days. 
 
f) Enter the standard quantity of 100 PC and net price EUR 2. 
 
g) Choose the Conditions pushbutton. 
 
h) In the Condition supplements screen area, add condition type FRB1 with 
the amount 10. 
 
i) Save the info record. 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
22 
 
3. Create a purchase order with the following header data: 
 
 
Enter the following item data: 
 Item 1 
You need 100 pieces of material T – M520A# # for plant 1000. 
 
 Item 2 
You need another 100 pieces of material T – M520A# # for plant 1100. 
 
Save the purchase order make a note of the purchase order number. 
 
a) On the SAP Easy Access, choose Logistics → Materials Management → 
Purchasing → Purchasing Order → Create → Vendor / Supplying Plant 
Known (ME21N). 
 
b) Enter vendor T – K520A# # in the header and choose Continue. 
 
c) In the first line of the item overview, enter material T – M52A# #, quantity 
100, and plant 1000. 
 
d) In the second line of the item overview, enter material T – M520A# #, 
quantity 100, and plant 1000. 
 
e) Confirm your entries with Continue. 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
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f) The individual conditions from which the effective price of the purchase 
order item is derived are displayed on the Conditions tab page. An 
effective price of EUR 1.94 per piece is determined for the first item 
(plant 1000). This price is calculated from the gross price amounting to 
EUR 2 (condition type PB00) and the cash discount of 3% (condition type 
SKTO). 
 
g) An effective price of EUR 2.04 per piece is determined for the second 
item (plant 1100). For plant 1100, the flat freight condition of EUR 10 
(condition type FRB1) is also applied. With a quantity of 1000 pieces, a 
freight surcharge of EUR 0.10 is applied to each piece. 
 
h) The purchase order texts are displayed on the Texts tab page. 
 
i) The info record purchase order text is displayed for the first item (plant 
1100). 
 
j) Save the purchase order. 
 
Preço proposto no pedido 
 
 
Um registro info para compras pode conter dados de cotação e de pedido, além 
de dados específicos do material e do fornecedor. Os dados do registro info 
(por exemplo, preço ou prazo de entrega previsto) são utilizados como dados 
propostos para pedidos. 
Caderno 2 - Teoria 
24 
 
Com dados propostos para documentos de compras, o fator decisivo é se um 
registro info contém dados no nível da organização de compras com ou sem 
dados do centro. Se existirem dados apenas no nível da organização de 
compras, eles serão propostos para os documentos de compras de cada centro 
dessa organização. Contudo, se existirem dados específicos de centro no 
registro info, eles só serão propostos quando for criado para o centro 
correspondente. 
 
As condições do registro info válidas atualmente são sempre propostas. Você 
pode utilizar a categoria de data do preço para procurar outras condições, por 
exemplo, as que são válidas na data da remessa. 
 
Se você utilizar a categoria da data de preço Data EM, é possível determinar o 
preço novamente quando as mercadorias forem recebidas. Isso significa que 
você não precisaria mais fazer modificações subsequentesaos pedidos se o 
preço for modificado entre a data do pedido e a entrada das mercadorias. 
 
Se não estiverem atualizadas condições em um registro info, o sistema pode 
propor o peço do ultimo pedido. Com o parâmetro de EVO (valores propostos 
para comprador), é possível determinar se isto será exibido ou não no nível de 
usuário individual. 
 
Os registros info podem ser criados manualmente ou automaticamente 
atualizados no registro info se o código AtualizInfo tiver definido no pedido. 
 
 
 
Textos 
 
Para um registo info com referência a um registro mestre de materiais, é 
possível especificar o seguinte para cada organização de compras com 
ou sem referência do centro: 
 
 Se somente o texto do pedido do registro info deve ser exibido e impresso 
em documentos de compras. Para isso, selecione o código Sem TextoM 
nos dados da organização de compras do registro info 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
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 Se o texto do pedido do registro info e o texto do pedido do registro mestre 
de materiais serão exibidos e impressos em documentos de compras. 
Ambos os textos são exibidos e impressos se o código Sem Texto mat. não 
for selecionado. 
 
RESUMO DA LIÇÃO 
Você agora deve estar apto a: 
 
 Criar níveis de registros info para compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
26 
 
Capitulo 1 
Lição 3 
 
Criação de Registros info Especiais 
 
SÍNTESE DA LIÇÃO 
Esta lição é sobre o uso de registros info para compras como fontes não-
vinculativas de materiais com ou sem registros mestre de compras. 
 
Exemplo empresarial 
Você efetua frequentemente o suprimento de materiais de consumo com as 
mesmas condições e deseja utilizar a determinação da fonte de suprimento 
para isso. Por isso, você deseja criar registros info para compras sem uma 
referência de material. Por este motivo, você precisa: 
 Diferenciar os registros info para compras com ou sem registros mestre 
de material e saber como criar um deles 
 
OBJETIVO DA LIÇÃO 
Após a conclusão desta lição, você estará apto a: 
 Criar tipos especiais de registros info 
 
 
Tipos especiais de registros info para compras 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
27 
 
Existem os seguintes tios de registro info: 
 Registro info com registro mestre de materiais, como por exemplo, 
material estocável. 
Neles, você especifica a relação entre um material com um registro 
mestre de materiais e um fornecedor. 
 
 Registros info sem registro mestre de materiais, como, por exemplo, 
material de consumo. 
Neles, você especifica a relação entre um sistema de mercadorias e um 
fornecedor. 
 
Os registros info podem ser sugeridos pelo sistema como fonte de suprimento 
para grupos de mercadorias, quando você cria manualmente um item de 
requisição, sem um registro mestre de material. O sistema não considera 
automaticamente registros info para grupos de mercadorias, quando você cria 
um pedido. Todavia, você pode selecionar e atribuí-los na síntese de itens, 
utilizando a ajuda para pesquisa Registros info para grupo de mercadorias no 
campo relevante. A unidade do pedido e o grupo de mercadorias são 
considerados como critérios de avalição. 
 
Os registros info também podem ser criados para processamento externo sem 
referência ao material. Estes tem frequentemente o infotipo de subcontratação 
e são utilizados em rotas. Se for criada uma ordem de produção com uma 
operação de processamento externo para a qual tenha sido inserido um 
registro info, será gerada automaticamente uma requisição para 
processamento externo. 
 
É possível criar registros info especiais para administração de estoques em 
consignação e processamento pipeline. Os pedidos de artigos em 
consideração não contém um preço. A condição do registro info são aplicadas 
inicialmente, quando a retirada é feita do estoque em consignação para o 
cálculo do passivo. No processamento pipeline, a transação de pedido também 
é omitida. 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
28 
 
 
 
How to create info Records Groups 
Create info record for material group. 
 
1. Your company buys a variety of mechanical pencils from vendor T – 
K520A# #. No material masters are planned for the mechanical pencils. 
Descriptive information on office supplies is stored in a purchasing 
organization-specific info record for the material group ZT# # with the 
fallowing data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
29 
 
Adopt the proposed validity period for the conditions. 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Master Data → Info Record → Create 
(ME11). 
 
b) On the initial screen, enter vendor T – K520A# # and purchasing 
organization 1000. 
 
c) Leave the Material and Plant fields empty. Confirm your entry with 
Continue. 
 
d) On the Purchase Order Unit of Measure screen area, enter the order 
unit and the short term. 
 
e) Choose the Purch. Org. Data 1 pushbutton. 
 
f) Enter the standard quantity and price and net price, choose the 
Conditions pushbutton. 
 
g) Enter the standard quantity and net price, and choose the Conditions 
pushbutton. 
 
h) Select the line with the condition type PB00 and choose (Scales). 
 
i) In the line, enter the price per box as EUR 10 per box up to 9 boxes, 
and in the second line, the price for 10 or more boxes as EUR 9 per 
box. 
 
 
 
j) Save the info record. 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
30 
 
Capítulo 1 
Lição 4 
 
Utilização de Funções Especiais em Registros Info 
 
 
SÍTESE DA LIÇÃO 
Esta lição explica como usar a folha de negociação de compra a fim de derivar 
informações sobre um fornecedor e os materiais fornecidos por ele. Esta lição 
também mostra como efetuar modificações de preços. 
 
Exemplo empresarial 
Você deseja derivar informações da folha de negociação de compra e usar 
essas informações para negociar e efetuar modificações de preços. Por este 
motivo, você precisa: 
 Conhecer a função da folha de negociação de compra 
 
 Saber como efetuar modificações de preços 
 
 
OBJETIVOS DA LIÇÃO 
Após a conclusão desta lição, você estará apto a: 
 
 Utilizar a folha de negociação de compra e executar modificações de 
preço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
31 
 
Folha de negociação de compra 
 
 
Você pode utilizar a folha de negociação de compra para exibir informações 
sobre um fornecedor e os materiais que ele fornece. A folha referencia o 
registro info compras para exibir um resumo de dados importantes do 
fornecedor e do material que você, como comprador, precisa para se preparar 
para negociações de preço, por exemplo. 
 
A folha de negociação de compra inclui o seguinte: 
 Preço e condições do fornecedor 
 Estatísticas de consumo interno do material 
 Valor total de pedidos anteriores para o fornecedor 
 Avaliações de fornecedores 
 
A saída de uma folha de negociação de compra pode ser efetuada das 
seguintes formas: 
 Por material 
Neste método você recebe uma síntese das condições e atividades de 
pedido de todos os fornecedores que forneceram o material e para os quais 
há registros info para compras. 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
32 
 
 Por fornecedor 
Este método permite que você exiba e avalie os dados de pedidos de todos 
info para compras para o fornecedor selecionado para um ou mais 
materiais. 
 
 
 
Utilizar a folha de negociação d compra 
 
1. Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Dados 
mestre → Registro info → Folha de negociação de compra → Por 
fornecedor (ME1X) ou selecione Logística → Administração de materiais → 
dados mestre → Registro info → Folha de negociação de compra → Por 
material (ME1Y). 
 
2. Insira os critérios de seleção, como, por exemplo, o número do fornecedor 
ou do material, dos registros info para compras que devem ser avaliados 
pela folha de negociaçãode compra. 
 
3. Selecione a abrangência da lista desejada. Você também pode inserir 
alguns parâmetros, como o nome da impressora ou o número de cópias a 
serem impressas. Se você marcar o campo de seleção Saída na tela e 
inserir um nome de impressora, a folha de negociação de compra será 
exibida na tela em formato de impressão. 
 
4. Selecione Programa → Executar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
33 
 
Modificações de preço 
 
 
 
Você pode fazer modificações de preço no registro info. 
Existem os seguintes tipos de modificações de preço: 
 Preço bruto 
 A modificação de preço é calculada diretamente sobre o preço bruto. 
 
 Tipo de condição 
A modificação de preço aplica-se a um tipo de condição em particular. Se o 
preço modificado afetar apenas os custos de frete, por exemplo, você pode 
restringir a modificação para o tipo de condição de frete. 
 
Se existirem escalas para determinação de preços e se o período de tempo no 
qual as modificações serão efetivadas se sobrepuser ao período de validade 
das escalas para determinação de preços, apenas o preço da primeira linha da 
escala será aplicado e o valor será nas outras linhas da escala. 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
34 
 
Tomando o exemplo do gráfico para o fornecedor 4711, existem os 
seguintes preços brutos para a organização de compras 1000: 
 
 O material S-01 custa 100 EUR 
 
 O material S-02 custa 120 EUR 
 
Devido a prestações do mercado, você é obrigado a aceitar um aumento 
imediato de preço de 5%. O aumento será válido até 31.12.12. 
 
Executar modificações de preço 
 
1. Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Dados 
mestre → Condições →Modificações de preço do fornecedor → Para 
registros info (MEKP). 
 
2. Insira a organização de compras 1000 e o fornecedor 4711. 
 
3. insira os materiais S-01 e S-02. 
 
4. Insira 5 como o percentual e deixa o campo de seleção Preço bruto 
 marcado. 
 
5. no campo Sinal, insira + para determinar que o valor deve ser aumentado. 
 
6. Na área da tela Condições válidas, insira o período de validade <data 
 atual> até 31 de dezembro de 2012. 
 
7. Na abrangência da lista padrão, os preços dão apenas simulados 
 inicialmente. 
 
8. Selecione Programa → Executar. O antigo preço e o preço novo são 
 exibidos com o período de validade. 
 
9. Grave as modificações. 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
35 
 
Avaliações para registros info de compras 
 
A tabela a seguir lista as avaliações úteis que estão disponíveis para 
registros infp pera compras: 
 
 
 
How to Carry out price Changes for info Records 
Carry out price change for vendor T – K515B# #. 
 
1. You have agreed with vendor T – K515# # that an immediate price increase 
 of 5% will be applied to the delivered materials. The new conditions are for 
an unlimited period. Execute the price change in the info records using the 
collective function. 
 
a) On the SAP Easy Access, choose Logistics → Materials Management → 
Purchasing → Master Data → Conditions → Vendor Price Changes → 
Involving info Records (MEKP). 
 
b) Enter purchasing organization 1000 and vendor T – K515# #. Leave the 
Material fields empty. 
 
c) In the standard list scope, prices are initially only simulated. To perform the 
changes, you have to deselect the Test Run checkbox. 
 
d) Enter 5 as the percentage and leave the Gross Price checkbox selected. 
 
e) In the Sign field, enter + to define that the value is to be raised. 
 
f) In the Conditions valid screen area, in the or from fields, enter the validity 
period <current date> to December 31,9999. 
 
g) Choose (Execute). The old and new prices are displayed with the validity 
period 
Caderno 2 - Teoria 
36 
 
h) Check the new prices and save the changes. 
 
 
 
RESUMO DA LIÇAO 
Você agora deve estar apto a: 
 
 Utilizar a folha de negociação de compra e executar modificações de 
 preço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
37 
 
Capítulo 1 
Lição 5 
 
Criação de Contratos Centrais 
 
 
SÍNTESE DA LIÇÃO 
Esta lição apresenta o contrato como uma possível fonte de suprimento. A lição 
também mostra como monitorar os contratos e criar contratos centralmente. 
 
Exemplo empresarial 
Em Compras, você deseja fazer um contrato de fornecimento de prazo com o 
fornecedor como uma forma de definir e armazenar as condições acordadas 
com os fornecedores no sistema. Você também deseja criar contratos 
acordados centralmente que podem ser usados no futuro como base para a 
criação de contratos específicos do centro ou programas de remessas. Por 
este motivo, você precisa saber o seguinte: 
 A diferença entre os vários tipos de contrato. 
 Como criar contratos acordados centralmente e contratos de centro 
 
 
OBJETIVO DA LIÇÃO 
Após a conclusão desta lição, você estará apto a: 
 
 Criar e atualizar contratos centrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
38 
 
Síntese de contratos básicos 
 
 
Um contrato básico é um acordo com um fornecedor, abrangendo o 
fornecimento de materiais ou a prestação de serviços e sujeito a condições 
predefinidas. Eles são válidos para um período predefinido e uma quantidade 
total de compras predefinidas ou para um determinado valor total de compras. 
Para contratos básicos de longo prazo, você também pode arquivar vários 
registros de condições para cada item se, por exemplo, o contrato básico durar 
cinco anos e, nesse período de validade, os preços diminuírem 3% a cada ano. 
 
 
 
Um contrato básico não contém dados sobre datas de remessas específicas 
nem quantidades a fornecer. 
 
Estes dados são transmitidos ao fornecedor de uma das seguinte formas, 
dependendo do tipo de contrato básico: 
 Solicitação sobre contrato 
 
 Divisão da remessa 
 
Caderno 2 - Teoria 
39 
 
Estas são as principais diferenças na utilização de um contrato e um 
programa de remessas: 
 O volume de documentos 
 
No caso de um contrato, por norma, você cria um novo pedido no sistema 
sempre que libera mercadorias ou serviços para um contrato. 
 
Com um programa de remessas, no entanto, há um segundo documento 
além do documento do contrato. Este documento é a divisão do programa 
de remessas, à qual são adicionadas as novas quantidades e datas 
necessárias. 
 
 Utilização no planejamento automático de materiais 
 
O planejamento de necessidades pode ser definido de modo que o item do 
contrato seja automaticamente atribuído a um item da requisição como 
fonte de suprimento. No entanto, esta requisição precisa ser convertida 
subsequentemente em um pedido ou uma solicitação sobre contrato. 
 
No caso do programa de remessas, você pode gerar diretamente divisões 
dos programas de remessas na execução do planejamento, eliminando 
assim a necessidade de mais tempo de processamento de compras. 
 
 
Criação e atualização de contratos e programas de remessas 
 
Utilize os seguintes caminhos de menu na tela SAP Easy Access para 
criar e atualizar contatos: 
 
 Criar um contato 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Contrato 
básico → Contrato (ME3L). 
 
 Modificar um contrato 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Contrato básico 
Programa de remessas → Criar (ME32L). 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
40 
 
 Exibir um programa de remessas 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Contrato 
básico → Programas de remessas → Exibir (ME33L) 
 
Utilização de contratos 
 
Os contratos podem ser criados com ou sem referência ao seguinte: 
 
 Uma requisição de compra 
 
 Uma requisição de contrato básico. 
 
 Uma RFQ. 
 
 Outro contrato. 
 
É possível utilizar diversas categorias. A categoria do item influencia o controle 
de campo do documento.Caderno 2 - Teoria 
41 
 
Conforme o tipo do item, os dados devem ser criados da seguinte 
maneira: 
 Se o item do contrato for um material estocável, os dados de compras e 
dados contábeis devem ter sido criados no registro mestre de matérias 
relevante. 
 
 Se o item do contrato for um material de consumo, os dados de 
classificação contábil podem já estar arquivados no contrato. 
Opcionalmente, você pode utilizar a categoria da classificação contábil U 
(Desconhecido), indicando que os dados de classificação contábil são 
especificados pela primeira vez na solicitação sobre contrato. 
 
Documentação da solicitação de remessa 
 
 
A documentação da solicitação de remessa para um item do contrato é 
atualizada para cada item pedido criado com referência a um contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
42 
 
O sistema fornece os dados seguintes para cada solicitação sobre 
contrato: 
 Número do pedido e número do item relevante 
 
 Data do pedido 
 
 Quantidade do pedido 
 
 Valor do pedido 
 
A documentação da solicitação de remessa também inclui o seguinte: 
 
 Quantidade ou valor já liberado 
 A meta de quantidade em comparação à quantidade ainda pendente ou 
 valor fixado em comparação ao valor ainda pendente. 
 
 
 
O tipo de conteúdo utilizado determina se a documentação da solicitação de 
remessa será atualizada com referência ao valor fixado do contrato ou à meta 
de quantidade de cada item individual do contrato. Para os contratos em valor, 
o valor fixado é atualizado no nível do cabeçalho. Para os contratos em 
quantidade, a meta de quantidade é atualizada no nível do item 
correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
43 
 
Tipo de contratos 
 
 
Existem os seguintes tipos de contrato: 
 Contrato em quantidade 
 
Este tipo de contrato é cumprido quando se atinge uma quantidade 
teórica estipulada por contrato em virtude da emissão sw ordens de 
solicitação sobre contrato. 
 
 Selecione o tipo de contrato MK (Contrato em quantidade) se a 
quantidade total de cada item a ser solicitada em toda a duração do 
contrato for conhecida. Depois de iniciar o período de validade do 
contrato nos dados do cabeçalho, você precisa inserir a meta de 
quantidade no nível do item. A indicação do valor total dados do 
cabeçalho é opcional. 
 
 Contrato em valor 
 
Este tipo de contrato é cumprido quando se atinge um valor total fixado 
(valor de todos os itens) estilado em decorrência da emissão de 
solicitações sobre contrato. 
 
Selecione o tipo de contrato WK (Contrato em valor) se o valor total de 
todas as solicitações sobre contrato emitidas para este contrato tiver que 
atingir um determinado montante. Por isso, além do pedido de validade, 
Caderno 2 - Teoria 
44 
 
o valor fixado deve ser indicado nos dados do cabeçalho do contrato em 
valor. Os materiais que devem ser chamadas com referência ao contrato 
em valor devem ser inseridos no nível do item. Você também pode 
inserir as metas de quantidades para o material especificado, embora 
isto não seja obrigatório. 
 
 Contrato distribuído 
 
Esta é uma forma especial de contrato acordado centralmente e 
disponibilizada para outros sistemas da SAP para solicitações sobre 
contato. Você pode criar contatos em um sistema da SAP e 
disponibilizá-lo ou distribuí-los entre outros sistemas da SAP. O sistema 
central em que o contrato é os sistemas locais que realizam suprimento 
utilizando este contrato são todos sistemas da SAP separados e 
independentes. Por isso, os dados devem ser mantidos idênticos em 
cada sistema. Para que as modificações possam ser continuamente 
comparadas e reconciliadas, asseguro assim que todos os sistemas 
tenham os dados corretos, o intercâmbio dos dados é realizado por meio 
de Application Link Enabling (ALE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
45 
 
Contratos centrais 
 
 
Um empreendimento que funciona com uma organização de compras que 
abrange vários centros, pode negociar melhores condições em um nível 
central. A empresa pode optar por criar contratos relativos não apenas com um 
centro específico, mas à organização de compras. 
 
O centro só é indicado depois de ser criada a solicitação sobre contrato. Todo o 
centro atribuído à organização de materiais de compras podem efetuar 
liberações para um contrato central. Em caso de itens com registro mestre de 
materiais, o material deve ser criado para o centro para o qual se está emitindo 
uma solicitação de remessa. 
 
Em contratos específicos de centro, uma solicitação sobre o centro relevante. 
Em um contrato central, no entanto, você pode gravar diferentes condições ou 
parceiros individuais. 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
46 
 
 
 
Um contrato central também pode ser criado de uma organização de compras 
central. Ao criar um item de contrato, p sistema não verifica se a organização 
de compras que cria o contrato é responsável por um centro específico. Essa 
verificação ocorre apenas na solicitação sobre contrato. 
 
Se a solicitação de remessa for executada a partir de outra organização de 
compras, a organização central da organização de compras da solicitação 
deverá ser atribuída como organização de referência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
47 
 
Condições do centro em contratos centrais 
 
 
Com contratos centrais você pode indicar condições separadas para cada 
centro de recebimento. Desta forma, você pode acomodar diferentes custos de 
transporte para diferentes itinerários e distâncias. As condições do centro não 
são condições suplementares das condições centrais, mas condições 
independentes para um centro específico. 
 
 
 
Se o registro mestre do fornecedor do contrato para a organização de que cria 
o contrato tiver dados de compras ou funções de parceiros diferentes nos 
níveis de centro ou subsortimento do fornecedor, esses dados serão aceitos no 
contrato. Você pode modificar esses dados em contratos específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
48 
 
Monitorização do contrato 
 
 
 
Os valores acumulados são atualizados no nível do item para contratos em 
quantidade e no nível do cabeçalho para contratos em valor. 
 
Você pode listar todos os contratos que irão expirar em breve. A análise, que 
se baseia em um parâmetro de seleção adequado, é executada para os 
campos Valor fixado e Valor total da solicitação para contratos em valor e Meta 
de quantidade e Quantidade solicitada até o momento para contratos em 
quantidade. 
 
No Customizing da Administação de materiais em Compras → Atualizar listas 
de compras → Parâmetros de seleção → Definir a porcentagem do valor fixado 
ou meta de quantidade acima da qual um contrato deve ser considerado como 
expirado. 
 
Além do valor e da quantidade, também é possível verificar o período de 
validade. 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
49 
 
Dica: 
A quantidade fixada, o valor fixado e o período de validade são verificados na 
solicitação sobre contrato. Se a quantidade ou o valor for excedido, ou em caso 
de solicitações fora do período de validade, serão emitidas mensagens de 
advertência. Você pode defini-las como mensagens de erro para a liberação. 
 
Você pode clicar duas vezes na imagem de advertência para viasualizar o 
número da mensagem. 
 
Você pode definir mensagem de sistema no Customizing da Administração de 
materiais em Compras → Dados do ambiente → Definir atributos de 
mensagens de sistema. 
 
Você também pode usar as mensagens de sistema para garantir que um 
pedido de um material que possui um contato básico seja possível apenas com 
a referência a um contato. 
 
 
How to Create Centrally Agreed Contract 
Create centrally agreed contract and issue release orders. 
 
Cuidado: 
This demonstration requires that you have created the relevant materialand 
vendor master records in previous demonstration. 
 
1. The central purchasing organization of your company has entered a 
contractual agreement with vendor T – K520A# # for the purchase of 
100,000 pieces of material T – M520B# #. You want to store this agreement 
as a quantity contract. 
 
Create the contract with central purchasing organization C100. 
 
On the initial screen, use the following default values. Ensure that no 
plant is entered. 
 
Field Value 
Vendor T – K520A# # 
Agreement Type MK (Quantity contract) 
 Purch. Organization C100 
Purchasing Group Z# # 
 
Caderno 2 - Teoria 
50 
 
The validity period of the contract starts today and ends on December 31 of 
next year. 
 
a) On the SAP Easy Access screen, chose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → Contract → 
Create (ME31K). 
 
b) Enter vendor T – K520A# #, agreement type MK for quantity contracts, 
purchasing organization C100, and your purchasing group z# #. 
 
c) On the initial screen, remove any default values and for storage location 
since this an item of a centrally agreed contract. Choose Continue. 
 
d) In the subsequent popup window, enter company code 1000 if it is not 
already proposed and confirm it with (Continue). 
 
e) On Create Contract: Header Data screen, enter <December 31 of the 
subsequent year> as the validity end date and choose Continue. 
 
2. The price of the material in the current year is EUR 5.50 per piece. For 
deliveries as of January 01 of next year, the price is reduced to EUR 5.30 
per piece. The agreed planned delivery tome 10 days. 
 
Enter the agreed planned delivery time and suitable pricing date category in 
the additional data for the item. 
 
Which pricing date category do you have to use? 
 
After you save, make a note of the contract number. 
 
a) On the Create Contract: item Overview screen, enter material T – 
M520B# #, a quantity of 100,000 pieces, and a price of EUR 5.50. 
 
b) Choose (Additional Data). 
 
c) Confirm the warning message with Continue, but do not enter any 
Account assignment data . 
 
d) In the additional data, enter a planned delivery time of 10 days and 
pricing date category 2 (delivery date). 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
51 
 
Dica: 
At the time of creation, you cannot yet enter the price for the subsequent year. 
During progressing of the time-dependent conditions, you can only maintain on 
validity per transaction call. 
 
e) Save the contract. 
 
f) Choose Outline Agreement → Change to enter the conditions for the 
subsequent year by the contract. 
 
g) Your contract is proposed for editing. To edit it, choose Continue. 
 
h) Select item 10 in the overview and choose (Item Conditions). 
 
i) Choose the New validity period pushbutton, and change the validity 
period to the coming year <January 01 of next year> to <December 31 
of the next year>. 
 
j) Enter a gross price of EUR 5.30 and save the condition record. 
 
 
3. Enter a contract release order with the purchasing organization 1000, which 
is responsible for plants 1000 and 1100. 
 
Star the contract release order the contract display. 
 
Release the following quantities of material T – M520B# #: 
 
Material Quantity Plant Delivery Date 
T – M520B# # 500 1000 <determined by 
system> 
T – M520B# # 500 1000 <first working 
day of 
subsequent 
year> 
T – M520B# # 2000 1100 <determined by 
system> 
 
Want prices are determined? 
After you save, make a note of the purchase order number. 
 
a) On the SAP Easy Access, choose Logistics → Materials Management 
→ Purchasing → Outline Agreement → Contract → Display (ME33K). 
Caderno 2 - Teoria 
52 
 
 
b) Enter your contract number and choose Continue. 
 
c) Choose Contract → Follow-On Functions → Contract Release Order. 
This automatically takes you to the purchase order transaction, and your 
contract is listed in the Document Overview pane. 
 
d) Transfer the contract to the purchase order. To do so, select the 
contract and choose Adopt, or drag the to the shopping cart in the 
purchase order header. 
 
e) Repeat the procedure until you have three items the document 
overview. 
 
f) Enter quantity 500 and plant 1000 in the first item. 
 
g) Enter quantity 500 and plant 1000 in the second item, and change the 
delivery date to the first workday of the subsequent year. 
 
h) Enter quantity 2000 and plant 1100 in the third item, and choose 
Continue. The system determines a price of EUR 5.50 for first and third 
item, and price of EUR 5.30 for the second item. 
 
Dica: 
Of you have pressed ENTER for the second item, and then changed 
the date, the price is not automatically determined again. On this 
case, however, you can determine the price again in the item details 
on the Conditions tab page. To do this, choose the Update 
pushbutton and select price determination type B (Carry out new 
pricing). 
 
i) Confirm the message about the different purchase organization and 
save your entries. 
 
4. Determine what percentage of target quantity of your contract item can still 
be released. Use the list display for the material. 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → List Displays By 
Material (ME3M). 
 
Caderno 2 - Teoria 
53 
 
b) Enter you material number T – M520B# # and choose (Execute). 97% 
of the target quantity is still open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
54 
 
Capítulo 1 
Lição 6 
 
Criação de Contratos para Grupos de Mercadorias 
 
 
SÍNTESE DA LIÇÃO 
Esta lição apresenta as categorias de item especificas de contrato M e W. 
 
Exemplo empresarial 
Em Compras, você deseja criar contratos sem especificar o número de material 
para os itens do contrato. Por este motivo, você precisa: 
 
 Distinguir e utilizar as categorias de item M e W em contratos. 
 
 
OBJETIVO DA LIÇÃO 
Após a conclusão desta lição, você estará apto a: 
 
 Criar contratos em valor e contratos para grupos de mercadorias 
 
 
Contratos para grupos de mercadorias 
 
 
Categorias de item M e W 
Caderno 2 - Teoria 
55 
 
Você pode utilizar as características de item específicas de contrato M (Material 
desconhecido) e W (Grupo de mercadorias) para mapear contratos básicos 
para grupos de mercadorias. Estas categorias de item destinam-se à entrada 
de contrato sem indicação do número do material. 
 
Estes são os detalhes de cada categoria de item: 
 
 
 Categoria de item M 
 
Você pode utilizar esta categoria em contratos em quantidade e contratos 
em valor. A categoria de item M é recomendada para materiais similares 
com o mesmo preço. Estes podem ser materiais com números de material 
diferentes ou materiais sem registros mestre de matéria. 
 
Por exemplo, você fechou um contrato com o seu fornecedor para vários 
tipos de papéis de escrita, tais como papel pautado, quadriculado. Os 
diferentes tipos de papel têm o mesmo peso, a mesma quantidade e podem 
ser comprados pelo mesmo preço. Ao inserir este item de contrato com 
categoria M, você insere a descrição breve, o grupo de mercadorias, a meta 
de quantidade, a unidade de medida e o preço, mas não insere número de 
material. Você deve inserir a descrição breve, como, por exemplo, pautado 
ou liso, n solicitação sobre contrato. 
 
Você também pode liberar materiais com um registro mestre de materiais 
para este item de contrato na solicitação sobre contrato, desde que o grupo 
de mercadorias e a unidade de medida do pedido sejam iguais. 
 
 
 Categoria de item W 
 
Você só pode utilizar esta categoria nos contratos em valor. Esta categoria 
de item é recomendada para materiais pertencentes ao mesmo grupo de 
mercadorias, mas com preços diferentes. 
 
Por exemplo, você fechou contrato com seu fornecedorpara vários tipos de 
equipamentos elétricos. O contrato deve abranger todos os artigos incluídos 
na lista de preços do fornecedor. O artigo específico é determinado apenas 
mediante a solicitação. Em vez de criar um item de contrato para cada 
artigo na lista do fornecedor, você também pode usar a categoria de item W 
e o grupo de mercadorias apropriado, como, por exemplo, equipamentos. O 
texto breve indica claramente que o item do contrato abrange todos os 
Caderno 2 - Teoria 
56 
 
equipamentos elétricos fornecidos pelo fornecedor específico. Na 
solicitação de remessa desse contrato, você insere as informações extas do 
artigo, como, por exemplo, um pacote de presilhas de cao ou uma tomada 
elétrica. 
 
O preço, a quantidade e o número do material não são especificados até a 
criação de uma solicitação sobre o contrato. Se existir um registro info, as 
condições atualizadas nele serão propostas. O item, com ou sem número 
de material, deve ser atribuído ao mesmo serão propostas. O item, com ou 
sem número de material, deve ser atribuído ao mesmo grupo de 
mercadorias que o item do contrato referenciou. Os itens sem número de 
material devem ter uma classificação contábil valida, como, por exemplo, 
centro de custo. 
 
Você pode inserir condições adicionais. Por exemplo, você pode inserir um 
desconto nas condições do cabeçalho se o fornecedor conceder um 
desconto a todos os pedidos com referência ao contrato. O desconto é 
calculado automaticamente, quando se cria uma solicitação sobre contrato. 
 
Dica: 
Se os materiais envolvidos forem exclusivamente de consumo e 
baixo valor, também será possível usar um pedido limitado. 
 
 
Plano de compromissos para contratos de compra 
 
Os contratos não criam compromissos de conta. 
 
Se você ativou Administração do orçamento, pode criar adicionalmente 
planos de compromissos para contratos. Para obter mais informações 
consulte a biblioteca SAP ou leia as instruções na atividade de customizing 
Definir cenários de integração. 
 
A tabela a seguir lista as avaliações úteis que estão disponíveis para 
contratos: 
 
Avaliações Códigos de transação 
Avaliações gerais ME80RN 
Contratos básicos por fornecedor ME3L 
Contratos básicos por material ME3M 
Contratos básicos por grupo de 
mercadorias 
ME3C 
Condições por contrato MEKB 
Caderno 2 - Teoria 
57 
 
How to Create Contract Material Groups 
Define contract for material groups as values contract. 
 
1. You have entered o-into further contractual agreements with vendor T – 
K520B# #. However, this affects only plant 1000 is therefore with the 
data of local purchasing organization 1000. 
 
Create this agreement as a values contract two items. The contract is 
valid for one year from toady’s and has a target value of EUR 50.000. 
 
Item 10: 
 
The objective of this is the purchase of 30.000 packing boxes. The 
packing have a planned delivery time of 5 days and belong to material 
group 008 (Packaging). The price is EUR 1 per piece. Since you do not 
want to list each of materials in the contract, you use item category M 
(Material unknown). 
 
Item 20: 
 
The object this item is the purchase of other packing materials. The 
articles have a planned delivery time of 3 days. For items, use material 
group 00107 (Miscelleanous) and item category W (Material group). 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistic → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → Contract → 
Create (ME31K). 
b) Enter vendor T – K5520B# #, CONTRACT TYPE WR for value 
contracts, purchasing organization 1000, you purchasing group z# #, 
and plant 1000. Confirm your entries. 
c) In the contract data, enter the validity end date as <one from the 
current date>. Enter a target value of EUR 50,000 and confirm 
entries. 
d) Enter the following data in the item over view for item 10: 
 
Field Values 
Item Cat. (Item category) M (Material unknown) 
Short Text Packaging 
Targ. Qty 30000 PC 
Net Price EUR 1 
Mat. Grp 008 
 
e) Choose (Additional Data). 
Caderno 2 - Teoria 
58 
 
f) Enter a planned delivery time of 5 days and return item overview. 
g) Enter the following data in the item overview for item 20: 
 
Field Value 
Item Cat. (Item category) W (Material group) 
Short Text Other packaging material 
Mat. Grp 00107 
 
h) Choose (Additional Data). 
i) In the additional data, enter a planned delivery time of 3 days and 
save the contract. 
 
2. Create a contract release order with reference to your value contract. Start 
the contract release order form the contract display. 
 
 200 boxes with material number PK – 080. 
 
 50 packing boxes size. The is no material master record for packing 
boxes size 5. Use account assignment category K for this account 
assignment category and assign the packing boxes to G/L account 
400000 and cost center 1000. 
 
 
Order 100 roles of shrink wrap a price of EUR 19 per with reference to item 20 
of the contract. Cost center 1000 is debited for the costs of this item as well. 
 
After you save, make a note the purchase order number. 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → Contract → 
Display (ME33K). 
 
b) Enter your contract number and choose Continue. 
 
c) Choose Contract → Follow-On Functions → Contract Release Order. 
This automatically takes you to the purchase order transaction, and you 
see your contract in the Document Overview pane. 
 
d) Transfer the contract terms to the purchase order. Drag the first contract 
item twice and the second contract item once to the shopping cart in the 
purchase order header. 
 
Caderno 2 - Teoria 
59 
 
e) Modify the purchase order data as follows. 
 
 
Item 10: 
 
Field Value 
Material PK – 080 
PO Quantity 200 
 
Item 20: 
Field Value 
Acct Ass. Cat. (account assignment 
category) 
K 
Short Text Packing boxes sizes 5 
PO Quantity 50 
Cost Center (Account Assignment 
tab page) 
1000 
 
 
Item 30: 
Field Value 
Acct Ass. Cat. (account assignment 
category) 
K 
Short Text Shrink wrap 
PO Quantity 100 ROL 
Net Price EUR 19 
Cost Center ( Account Assignment 
tab page 
1000 
 
 
f) Save your entries. 
 
3. Determine percentage of the target quantity of your contract that is still 
open. Use the list display for the vendor. 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistic → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → List Displays → By 
Vendor (ME3L). 
 
b) Enter vendor T – K520B# # and choose (Execute). 
 
 
c) Currently EUR 47,850 is still open. That amounts to 95.7% of the 
target value. 
Caderno 2 - Teoria 
60 
 
4. Define a new selection parameter CON# # with description Expiring 
Contracts for contracts. This parameter shall display all contracts with 
less than 20% open target value. 
 
a) In Customizing for Materials Management under Purchasing → 
Reporting → Selection Parameters → Define Selection Parameters 
→ Define Selection Parameters → Define Selection Parameters, 
choose the New Entries pushbutton. 
b) Enter CON# # as key and Expiring contracts as description. 
c) Choose the Selection Criteria f. Contracts, Sched. Agreements and 
RFQs pushbutton. 
d) In the Selection criteria for contracts and sched. agmts. screen area, 
enter the comparison operand <(less than)> in the Target Value and 
Target Quantity fields. 
e) Enter 20 in the Target value toler. And Target Value and Target 
Quantity fields. 
f) Save your entries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
61 
 
Capítulo 1 
Lição 7 
 
Criação de Programas de Remessas sem Documentação da 
Solicitação de Remessa 
 
 
 
SÍNTESE DA LIÇÃO 
Esta lição fornece uma síntese das vantagens da utilização de programas de 
remessas. A lição também mostra como criar programas de remessas sem 
documentação de remessa.Exemplo empresarial 
Você quer usar programas de remessas para processar o suprimento de 
alguns materiais necessários regularmente. Por este motivo, você precisa: 
 
 Conhecer as vantagens de utilizar programas de remessas. 
 Saber como criar programas de remessas e atualizar as divisões de 
remessas dos programas 
 
OBJETIVO DA LIÇÃO 
Após a conclusão desta, você estará apto a: 
 
 Criar e atualizar programas de remessas sem documentação da 
solicitação de remessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
62 
 
Utilização de programa de remessas 
 
 
Trabalho com programa de remessas 
Um programa de remessas é um acordo de longo prazo com um fornecedor 
para p suprimento de materiais sob determinadas condições válidas por um 
período predeterminado e para uma quantia total de compra predefinida. 
 
Você pode criar programa de remessas com ou sem referência a um dos 
seguintes itens: 
 Uma referência de contrato básico 
 Uma RFQ 
 Outro programa de remessas 
 
Você também pode criar programas de remessas com referência a um contrato 
central, facilitando a utilização de preços negociados centralmente. 
 
Quando você cria um programa de remessas, estão disponíveis as 
seguintes categorias de item: 
 
 Padrão 
 Consignação 
 Subcontratação 
 Fornecimento direto a terceiros 
 Texto 
Caderno 2 - Teoria 
63 
 
Criação de programas de remessas 
Os programas de remessas são sempre específicos de centro. As categorias 
de item M (Material desconhecido) e W (Grupo de mercadorias) não são 
permitidas. Para a categoria de item subcontratação, você pode inserir 
separadamente os componentes de material a serem fornecidos para cada 
data de remessa. 
 
As condições podem aplicar-se para todo o período de validade do programa 
de remessas. Se você utilizar um tipo de documento que permita condições 
dependentes do tempo, também poderá inserir condições para vários períodos 
de validade. 
 
Se você tiver criado o item do programa de remessas com referência a um 
contrato central as condições do programa de remessas não devem ser 
modificadas, pois o sistema sempre faz referência às condições atuais do 
contrato central. O controle do preço é definido para que as condições sejam 
sempre calculadas no momento da entrada de mercadorias. 
 
A quantidade total de material a ser fornecida, indica no item do programa de 
remessas, pode ser dividida em uma série de quantidades parciais com datas 
de remessas individuais nas divisões do programa de remessas. As divisões do 
programa de remessas podem ser criadas com ou sem referência à requisição 
de compras. As divisões do programa de remessas também podem ser 
geradas automaticamente pelo planejamento de necessidades. 
 
Você pode emitir solicitações sobre programa de remessas avisando o 
fornecedor que ele deve fornecer o material necessário nas datas 
programadas. Você pode utilizar programas de remessas com ou sem 
documentação da solicitação da remessa. Isso é determinado por meio do tipo 
de documento. 
 
 
 
Dica: 
As entradas de mercadorias para programas de remessas podem ser 
lançadas antes da data ou hora da divisão se houver uma tolerância 
ilimitada de fornecimento excessivo e, posteriormente, apenas dentro das 
tolerâncias definidas. Consulte a Nota SAP 737495 sobre este tema. 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
64 
 
Vantagens dos programas de remessas 
 
Os programas de remessas oferecem várias vantagens em relação a 
outros documentos de compras, algumas das quais mencionamos a 
seguir: 
 
 Os programas de remessas permitem reduzir tempos de processamento 
e a quantidade de papéis em empresa. Os programas de remessas 
podem substituir um grande número de pedidos normais ou solicitações 
sobre contrato. 
 
As divisões do programa de remessas não são documentos 
independentes, mas fazem parte do programa de remessas. O 
suprimento por meio de programas de remessas permite a redução do 
volume de documentos utilizados. 
 
 Seus fornecedores têm compromissos de serviços de longo prazo que 
lhes permitem negociar condições favoráveis em relação aos 
fornecedores anteriores, e você é beneficiado com isso. Eles podem 
continuar a produzir e automatizar seus processos. 
 
 As divisões do programa de remeças podem ser geradas 
automaticamente na execução do planejamento de necessidades. A 
conversão manual das propostas de suprimento não é necessária, neste 
caso. A divisão de remessas do programa de remessas pode ser 
configurada para que uma mensagem LPET seja gerada e transmitida 
ao fornecedor. 
 
Atualização do programa de remessas 
 
Utilize os seguintes caminhos de menu na tela do SAP Easy Access para 
criar e atualizar programas de remeças: 
 
 Criar um programa de remessas 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Contrato básico → 
Programa de remessas → Criar (fornecedor conhecido) (ME31L). 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
65 
 
 Modificar um programa de remessas 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → 
Contrato básico → Programa de remessas → Exibir (ME33L). 
 
 Criar um programa de remessas para transferência de estoque 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → 
Contrato básico → Programa de remessas → Criar → Programa de 
remessas para transferência de estoque (ME37). 
 
 Atualizar divisão do programa de remessas 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → 
Contrato básico → Solicitação de remessas → Atualizar (ME38). 
 
 Exibir divisão do programa de remessas 
 
Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → 
Contrato básico → Programa de remessas → Solicitação de remessas 
→ Exibir (ME39). 
 
Divisões automáticas do programa de remessas 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
66 
 
Quando o volume de transações é grande e o grau de repetição ( produção 
repetitiva) é alto, convém que as divisões do programa de remessas sejam 
geradas automaticamente. 
 
Você pode gerar divisões do programa de remessas automaticamente 
através de MRP se os seguintes pré-requisitos forem preenchidos: 
 
 Indique o programa de remessas claramente como fonte de suprimento 
para MRP na lista de opção de fornecimento (código MRP 2). 
 
 Defina o código de suprimento F (Suprimento externo) nos dados MRP 
do registro mestre de materiais. Exceção: se você estiver trabalhando 
com cotização. 
 
 Permita divisões automáticas do programa de remessas na execução de 
planejamento. O código Divisões automáticas do programa de remessas 
define o período para o qual a divisão do programa de remessas deve 
ser gerada. 
 
 
Tipos de programas de remessas sem documentação da solicitação de 
remessa 
 
 
Você pode utilizar programas de remessas ou sem documentação da 
solicitação de remessa. Você controla isto no Customizing por meio de um 
código ao definir o tipo de documento para programa de remessas. O tipo de 
documento LP pode ser utilizado para programas de remessas sem 
documentação da solicitação de remessas. 
 
Caderno 2 - Teoria 
67 
 
As divisões do programa de remessas são transmitidas para o fornecedor 
quando são gravadas no sistema. O sistema não documenta em detalhe as 
libertações em relação ao programa de remessas que foram enviadas ao 
fornecedor. Por isso, no caso do tipo de documento sem documentação da 
solicitação de remessa, a funcionalidade de controle de mensagens deve ser 
definida de modo que uma mensagem seja imediatamente gerada se alguma 
modificação for efetuada na solicitação de remessa gravada no sistema. 
 
Todos os programas de remessas pendentes são sempre incluídos na saída. 
Portanto, esse tipo de documento é adequado principalmente quando o número 
de divisões é pequeno e a data ou hora da divisão não esta muito distante. 
 
How to Create Scheduling Agreement and Maintain Delivery Schedule 
Create scheduling agreementwithout release documentation. 
 
Cuidado: 
This demonstration requires that you have created the relevant material 
and vendor master records in previous demonstrations. 
 
1. Create scheduling agreement without release documentatioin for vendor 
T – K520B# #, purchasing organization 1000, and plant 1000. Use 
document type LP. 
 
The agreement begins as of today’s date and is valid for two years. The 
contract involves material T – M520D# #. The target quantity is 100,000 
pieces. You have negotiated a price of EUR 7 per piece. Deliveries ios 
applied for the evaluation of goods receipt? 
 
Save the scheduling agreement and note number. 
 
a) On the Sap Easy Access screen, choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement →Create → 
Vendor Known (ME31L). 
b) Enter vendor T – K520B# #, agreement type LP, purchasing 
organization 1000, purchasing group z# #, plant 1000, and storage 
location 0001, confirm your entries. 
c) In the header data, enter the validity and date <today in two years> 
and confirm your entry. 
d) In the item overview, enter material T – M520D# #, a target quantity 
of 100,000 pieces, and a net price of EUR 7. 
e) Select the item and choose (Additional Data). 
Caderno 2 - Teoria 
68 
 
f) In the Funs – Account Assignment for item 00010 dialog box, choose 
the Continue Pushbutton. 
g) The pricing date category is 5 (GR Date). 
h) Save the scheduling agreement. 
 
 
2. Maintain the following scheduling agreement delivery schedule: 
The inputs relate to workdays and are calculated from today onwards. 
 
Delivery Date Scheduled quantity 
<In 3 days> 500 
<In 6 days> 600 
<In 9 days> 800 
<in 12 days> 400 
<In 17 days> 600 
<In 21 days> 500 
 
 
Dica: 
You can also maintain schedule from the scheduling agreement display 
(transaction ME33L). To do so, choose scheduling Agreement → Follow – 
On Functions → Delivery Schedule. 
On Change Scheduling Agreement: Initial Screen (transaction ME32L), 
however, no delivery schedules can be generated or changed. 
 
3. Display the message for the delivery schedule to be transmitted to the 
vendor. 
No that output delivery schedules, you have to use a different transaction 
than to output scheduling agreements. 
 
Display the message on the screen in the print view and send the 
message to thee vendor. 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → Scheduling 
Agreement → Delivery Schedule →Print / Transmit (ME9E). 
b) Enter your scheduling agreement number and choose (Execute). 
c) Select the item and choose the Display Message pushbutton. The 
message is displayed for checking on the screen. 
d) Go back and select the item again. 
e) Choose ~the Output Message pushbutton. 
 
Caderno 2 - Teoria 
69 
 
4. Change any scheduled quantity and then check the new message. Can it 
be seen from the message that the scheduled quantity has changed? 
 
a) On the SAP Easy Access screen, choose Logistic →Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → Delivery 
Schedule → Maintain (ME38). 
b) Enter your scheduling agreement number and confirm your entry. 
c) Select the item and choose (Delivery Schedule). 
d) Change any given delivery schedule and save your entry. 
e) On the SAP Easy Access screen¸ choose Logistics → Materials 
Management → Purchasing → Outline Agreement → Scheduling 
Agreement → Delivery Schedule → Print / Transmit (ME9E). 
f) Enter your scheduling agreement number and choose (Execute). 
g) Select the item and choose the Display Message pushbutton. 
h) From the message, you can see witch schedule line has changed, 
and by witch quantity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
70 
 
Capítulo 1 
Lição 8 
 
 
Criação de Programas de Remessas com Documentação da 
Solicitação de Remessa 
 
 
SÍNTESE DA LIÇÃO 
Esta lição mostra como criar programas com documento da solicitação de 
remessa. Esta lição também explica as configurações de Customizing mais 
importantes para programas de remessas. 
 
Exemplo empresarial 
Você deseja criar programas de remessas com documentação de remessa. Por 
este motivo, você precisa: 
 
 Saber distinguir os tipos de programas de remessas. 
 Conhecer as funções sobre programa de remessas. 
 Conhecer a diferença entre solicitação de remessa e solicitação de 
remessa just in time (JIT) 
 
 
OBJETIVO DA LIÇÃO 
Após a conclusão desta lição, você estará apto a: 
 
 Criar programas de remessas com documentação de remessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
71 
 
Tipos de programa de remessas com documentação da solicitação de 
remessa 
 
 
Se você utilizar programas de remessas com documentação de solicitação de 
remessa, as divisões do programa de remessas não são transmitidas 
diretamente para o fornecedor. Inicialmente, estas linhas gravadas no sistema 
são utilizadas apenas para informação interna. 
Uma mensagem informando o fornecedor de suas necessidades de material 
não pode ser enviada ao fornecedor antes que você crie uma solicitação sobre 
programa de remessa explicitamente. Com este processo, você pode modificar 
a forma como as divisões da remessa são representadas. Com a 
documentação da solicitação de remessa, você pode exibir a qualquer 
momento as solicitações sobre programas de remessa transmitidos para um 
fornecedor ao longo de um determinado período. Isto permite acompanhar com 
precisão quais informações e quando foram enviadas ao fornecedor. 
O tipo de documento LPA pode ser utilizado para programas de remessas com 
documentação da solicitação de remessa. 
 
Existem os seguintes tipos de solicitações sobre programas de remessas 
com documentação da solicitação de remessa: 
 
 Solicitações de remessas 
 
Utilize-as para dar ao fornecedor uma síntese de médio a longo prazo de 
suas necessidades de material. 
Caderno 2 - Teoria 
72 
 
 Solicitações de remessas just in time 
 
Utilize-as para informar seu fornecedor sobre suas necessidades a curto 
(futuro próximo). Este tipo de programa mostra necessidades por dia, ou 
mesmo por hora. 
 
Dica: 
Na execução do planejamento, as divisões a cada hora (com entrada da 
hora) é possível apenas manualmente. 
 
Solicitações sobre programas de remessas 
 
 
É possível definir que apenas programas de remessas sejam possíveis para as 
divisões do seu programa de remessas com documentação da solicitação de 
remessas. Para fazer isso, não insira nenhum valor no campo Código JIT nos 
detalhes do item do programa de remessas. 
 
Uma solicitação sobre programa de remessas pode ser criada regularmente, de 
forma manual ou automática, por meio de um relatório. Quando você utiliza o 
relatório (online ou em background), as solicitações sobre programa de 
remessas podem ser geradas para todos os itens selecionados de um 
programa de remessas ou somente para os itens para os quais foram criadas 
ou modificadas divisões de remessas. 
 
 
 
Caderno 2 - Teoria 
73 
 
A documentação da solicitação de remessa permite o seguinte: 
 
 Você pode verificar quais informações e quando as enviou ao 
fornecedor. 
 O fornecimento pode ver quais remessas já foram consideradas. Isso é 
feito com uma quantidade acumulada automaticamente pelo sistema 
desde o início do programa de remessas. Se o programa de remessas 
funcionarem por um longo tempo, você poderá – após consultar o 
fornecedor – zerar esses números de tempos em tempos. 
 
Programa de remessas com solicitação de remessa e solicitações de 
remessas just in time 
 
 
Se você definir o campo Código JIT nos detalhes do programa de remessas, é 
possível gerar e enviar não apenas solicitações de remessas, mas tmabem 
solicitações de remessas just in time. 
Para criar solicitações sobre programa de remessas, selecione na tela do SAP