Solução NF-e Standard

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Solução NF-e Standard
SAP ERP
SAP Brasil 2007 – NF-e SAP ERP - Christine Handy
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ICMS:
Base de cálculo
e valor
Chave de
Acesso
Código de
Barras: chave de
acesso
Número NF com
9 dígitos
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Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e
SAP GRC NFe
Mapeamento para o layout da Sefaz
(com tratamento de versão);
Assinatura digital;
Montagem de Lote (com priorização de
Notas);
Arquivamento legal do XML da NF-e;
Controle dos processos de envio,
cancelamento e inutilização.
Monitoramento de Status das NF-es e
administração via Portal;
Busca de NF-e e download do XML via
Portal;
Monitoramento do Status de Serviço das
várias SEFAZ;
Processo de contingência.
Armazenamento e verificação na SEFAZ
das notas de entrada.
SAP ERP
Geração da NF-e no banco de Notas
Fiscais (modelo 55);
Seleção das informações para NF-e e
envio para o sistema de mensageria;
Impressão do DANFe antes ou depois da
autorização da SEFAZ;
Monitoração dos status da NF-e;
Recebimento de DANFE;
Emissão e recebimento de NF-e em
contingência;
Solicitação de cancelamento e
inutilização de NF-e;
Escrituração de NF Modelo 55.
SAP ERP Standard / Configuração NF-e
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Notas
Nota SAP ERP NF-e: 989115
Solução disponível também via Support Package;
Principais Pré-requisitos:
Manter Support Package Atualizado
743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration
727475 - MP135 e LC116
981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo
Reference to Support Packages
46C SAPKH46C54*
470 SAPKH47028
500 SAPKH50016
600 SAPKH60009
* Extensão do contrato de manutenção
Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e
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Código do IBGE: Região e Município
Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,
Fornecedores e Clientes.
O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois
primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.
Ex.: SP 3550308
35 = Região
3550308 = Município
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Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)
Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction
Code
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Definir Estrutura do Domicílio Fiscal
- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme
configuração existente
- Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos
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Domicílio Fiscal contendo código do IBGE
Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction
Codes
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Domicílio Fiscal contendo código do IBGE
Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax
Jurisdiction Codes
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Determinação Automática do Domicílio Fiscal
Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o
domicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE
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Categoria da NF Determina NF-e
A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.
Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia
(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.
Cross-Application Components General Application Functions Nota
fiscal Define Nota Fiscal Types
-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica
- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingência
for Modelo 1/1A
- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado
- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55
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Configuração da Categoria da NF
N1: Configuração da Categoria de
Nota Fiscal para Modelo 1/1A
NE: Configuração da Categoria de
Nota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)
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General Application Functions Nota fiscal Output
Configuração NF-e / Output
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Definir Number Groups para NF-e
General Application
Functions Nota fiscal
Output Define Number
Groups
A configuração do Number
Groups é a mesma usada
para NF e NF-e
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General Application Functions Nota fiscal Output
Assign Numbering and Printing Parameters
Determinação de Série e Impressora do DANFE
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Configuração Genérica
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Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo 55
Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)
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Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A
ImpressoraImpressora
FormulFormulááriorio ContContíínuonuo
IntervaloIntervalo dede
NumeraNumeraççãoão
dada NFNF ModeloModelo
1/1A1/1A
GrupoGrupo dodo
IntervaloIntervalo dede
NumeraNumeraççãoão parapara
NFNF ModeloModelo 1/1A1/1A
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Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55
ImpressoraImpressora dodo
DANFEDANFE
DeterminaDetermina sese
ContingênciaContingência
via NFvia NF--ee
IntervaloIntervalo dede
NumeraNumeraççãoão dada
NFNF--ee
ImpressoraImpressora dede
contingênciacontingência quandoquando aa
contingênciacontingência for NFfor NF--ee
GrupoGrupo dodo IntervaloIntervalo
dede NumeraNumeraççãoão
parapara NFNF--ee
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Determinação de Impressora via Output Determination
Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para
determinação da impressora contendo formulário de segurança.
Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).
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Configuração por Local de Expedição
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Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)
Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55
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Customização Específica de NF-e
SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components
General Application Functions Nota fiscal
Sales and Distribution - Billing Documents
Electronic Notas Fiscaís (NF-e)
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Sales and Distribution - Billing Documents
Define NF Type Redetermination per Business Place
J_1B_NFTYPEBRCHV
Define NF Type Redetermination per Region
J_1B_NFTYPEREGV
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METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .
DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.
IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )
OR is_lips-lfimg > 10.
SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype
WHERE auart = iv_auart.
clear cv_conting.
ENDIF.
IF NOT lv_nftype IS INITIAL.
cv_nftype = lv_nftype.
ENDIF.
ENDMETHOD.
BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por Item
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Electronic Notas Fiscais (NF-e)
Assign XML Version to Region
Determinação da Versão do XML por Região
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Define SEFAZ Status Codes
Cadastro dos códigos de status da SEFAZ
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Maintain Number Ranges for NF-e
Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)
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Define NF Type Redetermination for Goods Movements
Possibilita a redeterminação da categoria de NF por Planta /
Tipo de Movimento
J_1BNFTYPEREDMMV
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Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code
and Bus. Place
Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial
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BAdI: General Enhancements for NF-e
BAdIs disponíveisna solução NF-e
RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização
FILL_HEADER :: RFC- dados de cabeçalho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 :: Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada
Interface
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Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS
Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a
configuração de direito fiscal de IPI.
Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja
determinado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS,
usados no arquivo XML da NF-e.
No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir
situações tributárias distintas em relação à entradas e saídas.
Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on
Sales/Purchases Basic Settings Brazil
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IPI
AoAo gerargerar a NF, oa NF, o sistemasistema
determinadetermina aa situasituaççãoão tributtributááriaria
automaticamenteautomaticamente, com base, com base nana
diredireççãoão dada NF (NF (entrada/saentrada/saíídada))
AA determinadeterminaççãoão
dodo direitodireito fiscalfiscal
nãonão sofreusofreu
alteraalteraççãoão!!
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PIS e COFINS
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Determinação Automática de Direito Fiscal
A Determinação automática do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS
ocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabela
J_1BSDICA e configuração do IVA.
1º Tabela de impostos
2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM
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Determinação Automática via Tabla de Impostos
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Determinação Automática via IVA (MM)
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Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS
Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)
Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)
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Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda
Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e
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Item: Pasta de País
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Item: Remessa / Financial Processing
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Item: Fatura / Item Detail
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Nota Fiscal (J1B3N)
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Pasta NF-e
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Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ
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Nota de Cancelamento de NF-e
for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is now
hidden.
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Pasta Administration
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Interface de Comunicação
J_1B_NFE_XML_OUT
J_1B_NFE_XML_IN_TAB
xNFe SEFAZ
xNFeSEFAZ
SAP ERP
SAP ERP
Solicitação de autorização para emissão de NF-e
Emissão de NF-e em „Contingência“
Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e
Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)
Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento „SIM/Não“)
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Interface de Mensagens de Retorno
J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e
Message Types:
1 = Autorização de NF-e
2 = Rejeição de NF-e
3 = Denegação de NF-e
4 = Autorização de Cancelemento de NF-e
6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e
5 = Autorização de Inutilização de NF-e
7 = Rejeição de Inutilização de NF-e
Retorno Web Service de
Autorização Emissão NF-e
Retorno Web Service de
Cancelamento de NF-e
Retorno Web Service de
Inutilização de NF-e
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Campos novos nas tabelas do banco de NFs
J_1BNFDOC
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Tabelas novas da NF-e / Relatórios
Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP
e também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.
J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY
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J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção
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J1BNFE / Monitor NF-e
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Funcionalidades no Monitor
Visualizar NF-e (J1B3N)
Ativar Contingência NF-e Individual
Desativar Contingência NF-e Individual
Solicitação de Cancelamento / Inutilização de NF-e
Envio de NF-e
Eliminar Log de Erro
Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inutilização
Configuração da Contingência por Filial ou Região
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Funcionalidades no Monitor
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Contingência por Filial e Região
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Status de Controle da NF-e
Action Status / RequiresAction Status / Requires
Process StepProcess Step
Log deLog de ErrosErros
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NF-e Required Process Step
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NF-e Log
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Docnum / Histórico da NF-e
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Docnum / Histórico da NF-e
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Doc. Status
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System Communication Status
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Switched to Contingency (SCS = 5)
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Posted under Contingency
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Cancelled
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Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)
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NF-e Impressa
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Direção da NF (entrada/saída)
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Chave de Acesso
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Protocolo
J_1BNFE_ACTIVE
Processos MM
ENTRADAS
Recebimento e Emissão
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Configure Nota Fiscal Type
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Configure Nota Fiscal Type
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Configure Nota Fiscal Type
CCóópia de A1 compia de A1 com flagflag
EletrônicEletrônic NFNF
FlagFlag
Não esquecer de marcarNão esquecer de marcar
Indicar somente paraIndicar somente para
Quando a contingênciaQuando a contingência
Não for eletrônicaNão for eletrônica
Indicar modelo 55Indicar modelo 55
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Configure Nota Fiscal
Indicar o formulIndicar o formulááriorio
EspecEspecíífico parafico para NFNF--ee
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Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração
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CustomizingCustomizing
Criar novoCriar novo
grupo/intervalogrupo/intervalo
Impressora paraImpressora para
contingenciacontingencia NFNF--ee
(formul(formuláário seguranrio segurançça)a)
ou, se deixado emou, se deixado em
branco, o sistemabranco, o sistema
determina pelodetermina pelo
OutputOutput determinationdetermination
Configure Nota Fiscal Type - Output
ImpressoraImpressora
Laser para oLaser para o
DANFEDANFE PreencherPreencher
somente parasomente para
Modelo 1/1Modelo 1/1--AA
OO flagflag indica que aindica que a
contingênciacontingência éé
eletrônica (modelo 55eletrônica (modelo 55
em formulem formuláário derio de
seguransegurançça)a)
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Configurações
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Nota Fiscal - Administration
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Nota Fiscal – NF-e Data
FormulFormuláário derio de
ContingênciaContingência éé
documento fiscal edocumento fiscal e
deveser armazenadodeve ser armazenado
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Nota Fiscal – NF-e Data
FormulFormuláário derio de
ContingênciaContingência éé
documento fiscaldocumento fiscal
e deve sere deve ser
armazenadoarmazenado
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Nota Fiscal – Item
C01C01 P01P01
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Monitor
FormulFormuláário = brancorio = branco
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Monitor
SAP Brasil 2007 – NF-e SAP ERP - Christine Handy
Christine Handy
Development Link
SAP Brasil