Facturas-TercerTrim-2014

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FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de Guadalajara Página 1 de 14
2014
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Universidad de Guadalajara 14 de Septiembre de 2015
40 Factura 2382 29/05/2015 ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. RRE0406264M7 2 $110,433.16 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5146 $110,433.16 15/06/2015 Aprobado
58 Factura 4448 04/05/2015 ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A .DE C.V. IST0804234Q4 11 $267,083.04 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5067 $267,083.04 09/06/2015 Aprobado
66 Factura 3411 13/05/2015 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. IIT120309363 1
$52,304.40 MX 1 SANTANDER 65502530845 Transferencia 8204250 $52,304.40 03/06/2015 Aprobado
69 Factura 4212 03/06/2015 CORPORATIVO BEGONIA S.A DE C.V. CBE1401211PA 1 $467,364.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5198 $467,364.00 15/06/2015 Aprobado
87 Factura A020691 24/04/2015 LIBRA SISTEMAS SA DE CV LIS980310JF9 1 $150,697.28 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5063 $150,697.28 09/06/2015 Aprobado
88 Factura A 393 27/03/2015 SALVADOR YAÑEZ LARIOS YALS630806F82 1 $24,232.69 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4780 $24,232.69 06/05/2015 Aprobado
89 Factura 1497 05/05/2015 CORPORACIÓN MICROGRÁFICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. CMM820520EE2 1
$149,999.99 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4904 $149,999.99 22/05/2015 Aprobado
131 Factura 340 29/04/2015 VIAJES HUERTA S.A. DE C.V VHU890901S26 1 $40,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2939 $40,000.00 02/06/2015 Aprobado
134 Recibo de honorarios F2-C49C-4B06-9342-4757F5DA39C0 03/02/2015 ESTEFANIA LOZA PEREZ LOPE930425I33 1 $3,104.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19771 $3,104.45 26/02/2015 Aprobado
135 Recibo de honorarios C0-98D1-4935-A994-40D37FB2D5E8 03/02/2015 ESTEFANIA LOZA PEREZ LOPE930425I33 1 $6,208.90 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19787 $6,208.90 26/02/2015 Aprobado
136 Recibo de honorarios F2-B6AD-481C-9924-1B0982FBFE40 03/02/2015 IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA GOGI8910058G9 1 $11,744.90 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19789 $11,744.90 26/02/2015 Aprobado
137 Recibo de honorarios CD7-9147-404C-9F27-7B0768F354D5 03/02/2015 MARIA GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ GOGG920506E91 1 $3,104.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19772 $3,104.45 26/02/2015 Aprobado
138 Recibo de honorarios DE1-A66A-4F05-8428-F82E50116975 04/02/2015 FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES BARF8906231X7 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19773 $4,967.16 26/02/2015 Aprobado
140 Recibo de honorarios E3-D409-4985-940E-4A7FA6A00E4A 03/02/2015 MARIA GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ GOGG920506E91 1 $6,208.90 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19790 $6,208.90 26/02/2015 Aprobado
141 Recibo de honorarios 1-B601-42D5-91E5-9A1DA8DF6C0D 03/02/2015 FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES BARF8906231X7 1 $9,934.32 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19792 $9,934.32 26/02/2015 Aprobado
142 Recibo de honorarios 8-2C8D-4359-9E34-9FA2BDCD9A82 04/02/2015 LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS MARL910427VE0 1 $6,163.28 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19788 $6,163.28 26/02/2015 Aprobado
143 Recibo de honorarios 04-7EF1-4218-A6E1-191C6718DD11 03/02/2015 LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS AABL9007049E6 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19774 $4,967.16 26/02/2015 Aprobado
144 Recibo de honorarios 0E-B217-4606-ACAD-E57E0C502866 03/02/2015 CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES LEQC840607E18 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19775 $4,967.16 26/02/2015 Aprobado
145 Recibo de honorarios 1-B6B5-470C-BCF4-BFD70B55D928 04/02/2015 CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA CAVC771028R95 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19776 $4,967.16 26/02/2015 Aprobado
146 Recibo de honorarios B7-1C3C-4348-97A2-5FEBE3424609 04/02/2015 CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA CAVC771028R95 1 $9,934.32 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19793 $9,934.32 26/02/2015 Aprobado
147 Recibo de honorarios 46 05/02/2015 LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA YAPL890707RN4 1 $6,044.56 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19777 $6,044.56 26/02/2015 Aprobado
148 Recibo de honorarios 47 48 05/02/2015 LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA YAPL890707RN4 1 $12,089.12 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19794 $12,089.12 26/02/2015 Aprobado
149 Recibo de honorarios 3F-C28D-4017-B479-F6E19B226F5E 04/02/2015 MARIA LUISA MEZA MARAVILLA MEML900204TA8 1 $6,044.56 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19770 $6,044.56 26/02/2015 Aprobado
150 Recibo de honorarios 1-7ED8-4BEB-92A7-81FA91AC7D79 04/02/2015 MARIA LUISA MEZA MARAVILLA MEML900204TA8 1 $12,089.12 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19786 $12,089.12 26/02/2015 Aprobado
151 Recibo de honorarios 792-A188-42E2-A052-53E58478A988 03/02/2015 CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES LEQC840607E18 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19795 $4,967.16 26/02/2015 Aprobado
152 Recibo de honorarios 4-3C09-47F2-B5BD-6B175C42FFDA 03/02/2015 LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS AABL9007049E6 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19796 $4,967.16 26/02/2015 Aprobado
153 Recibo de honorarios E3-C24E-4D2A-B1BF-B40941887AB5 04/02/2015 MARGARITA MURGUIA MADRIGAL MUMM770608FL3 1 $11,502.68 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19791 $11,502.68 26/02/2015 Aprobado
194 Factura MR226 21/05/2015 DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. DSR060815VC8 1 $20,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2943 $20,000.00 03/06/2015 Aprobado
218 Factura 4475 26/05/2015 ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A .DE C.V. IST0804234Q4 1 $15,486.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2948 $15,486.00 05/06/2015 Aprobado
219 Factura 6101 21/05/2015 HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV HMC850610DV6 1 $198,522.40 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2949 $198,522.40 05/06/2015 Aprobado
220 Factura AO21036 21/05/2015 LIBRA SISTEMAS SA DE CV LIS980310JF9 1 $47,750.36 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2950 $47,750.36 05/06/2015 Aprobado
222 Factura A1773 22/05/2015 INFOESTRATEGICA LATINA, SA DE CV ILA020311473 1 $163,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2947 $163,000.00 05/06/2015 Aprobado
224 Factura 6 29/05/2015 KALIOPEO, S.C. KAL130829DS0 1 $930,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2951 $930,000.00 04/06/2015 Aprobado
225 Factura 60610 07/05/2015 LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V. LTI960220FP5 1 $70,597.60 MX 1 SANTANDER 65502530845 Transferencia 8206094 $70,597.60 03/06/2015 Aprobado
227 Factura A88 17/04/2015 INSTITUTO DIDAXIS DE FORMACION Y CAPACITACION SC IDF891208SS1 1
$34,800.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2937 $34,800.00 03/06/2015 Aprobado
228 Factura 7805 11/05/2015 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C. UAG7806127I8 1 $75,400.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2941 $75,400.00 03/06/2015 Aprobado
230 Factura 2765 13/05/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $25,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2944 $25,000.00 03/06/2015 Aprobado
231 Factura 6 14/05/2015 MARIA DEL PILAR HERRERA GUEVARA HEGP650420993 1 $12,338.00 MX 1 SANTANDER 65502530845 Transferencia 8204249 $12,338.00 03/06/2015 Aprobado
232 Factura 2754 13/05/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $150,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 03/06/2015 $150,000.00 03/06/2015 Aprobado
237 Factura 2756 13/05/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $40,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2946 $40,000.00 03/06/2015 Aprobado
266 Factura 3545 03/06/2015 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. IIT120309363 1
$7,572.48 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29132 $7,572.48 08/06/2015 Aprobado
275 Factura 2161E 29/05/2015 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ AEHA7309188Y3 1 $10,683.60 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12359 $10,683.60 02/06/2015 Aprobado
282 Factura 97E 02/06/2015 TRADUCCIONES TAPATIAS SC TTA050505992 1 $7,512.00 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29131 $7,512.00 08/06/2015 Aprobado
284 Factura FA-13448 11/05/2015 VISATUR, S.A. DE C.V. VIS760823IS4 1 $6,985.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 846 $6,985.00 09/06/2015 Aprobado
285 Factura 35 15/05/2015 LILIA PATRICIA MEJIA MORA MEML681107M53 1 $3,000.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 847 $3,000.00 09/06/2015 Aprobado
286 Factura A0000238 05/05/2015 JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES MAFE490715GR0 1 $15,080.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 848 $15,080.00 09/06/2015Aprobado
287 Factura A0000231 07/05/2015 JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES MAFE490715GR0 1 $6,380.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 849 $6,380.00 09/06/2015 Aprobado
288 Factura 3771 26/05/2015 SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA GAPS7712042X1 1 $13,688.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 850 $13,688.00 09/06/2015 Aprobado
295 Factura B1461 26/02/2015 HOTEL TANINUL SA DE CV HTA861215SJ4 1 $2,480.00 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50251 $2,480.00 22/05/2015 Aprobado
296 Factura FDIA 1203 06/05/2015 CAPAC. PROF. DE INFORM., SA DE CV. CPI9206292RA 1 $14,599.99 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50266 $14,599.99 22/05/2015 Aprobado
297 Factura 70863 30/04/2015 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CACJ641207BV8 1 $20,000.00 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50252 $20,000.00 22/05/2015 Aprobado
298 Factura 1818 28/04/2015 INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4 1 $15,334.00 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50268 $15,334.00 26/05/2015 Aprobado
299 Factura 48 29/04/2015 LILIA ISABEL MARTINEZ JIMENEZ MAJL7501154C6 1 $36,000.00 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50269 $36,000.00 26/05/2015 Aprobado
300 Factura A020609 16/04/2015 LIBRA SISTEMAS SA DE CV LIS980310JF9 1 $8,526.72 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50270 $8,526.72 26/05/2015 Aprobado
301 Factura 4445 24/04/2015 ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A .DE C.V. IST0804234Q4 1 $3,681.84 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50271 $3,681.84 26/05/2015 Aprobado
302 Factura 479 23/04/2015 POLRICOM, S.A. DE C.V. POL120514QT1 5 $14,990.98 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50302 $14,990.98 29/05/2015 Aprobado
303 Factura 37837 21/04/2015 COMPUCAD, S.A. DE C.V. COM960808S62 1 $1,219,149.56 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 5243 $1,219,149.56 02/06/2015 Aprobado
304 Factura I0000013 14/05/2015 INITEL S.A DE C.V INI030109U17 1 $230,755.59 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50343 $230,755.59 11/06/2015 Aprobado
305 Factura 37 E 24/04/2015 BENIGNO TORRES PLASCENCIA TOPB6811166U5 1 $30,000.00 MX 1 BANORTE 646889513 Transferencia 50301 $30,000.00 02/06/2015 Aprobado
306 Factura 1990 18/03/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $48,300.00 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50300 $48,300.00 02/06/2015 Aprobado
307 Factura 22471619 09/03/2015 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. ANA050518RL1 1 $4,414.00 MX 1 BANCOMER 148151822 Transferencia 14478013 $4,414.00 23/03/2015 Aprobado
308 Factura 22709309 11/03/2015 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. ANA050518RL1 3 $4,413.00 MX 1 BANCOMER 148151822 Transferencia 14478020 $4,413.00 23/03/2015 Aprobado
309 Factura 22471349 09/03/2015 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. ANA050518RL1 1 $4,414.00 MX 1 BANCOMER 148151822 Transferencia 14478006 $4,414.00 23/03/2015 Aprobado
310 Factura 3242 23/04/2015 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. IIT120309363 4
$81,778.85 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 52767023 $81,778.85 18/05/2015 Aprobado
311 Factura A02819 18/05/2015 RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7 1 $55,318.22 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1750 $55,318.22 12/06/2015 Aprobado
312 Factura 551 08/05/2015 ERNESTO JIMENEZ MALTA JIME660615DY5 1 $11,826.20 MX 1 BANCOMER 148151822 Transferencia 48408007 $11,826.20 03/06/2015 Aprobado
313 Factura 4847 14/04/2015 VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. VOC931111JM8 1 $5,190.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4846 $5,190.00 22/05/2015 Aprobado
314 Factura 1025 26/03/2015 GRUPO MEYER S.A. DE C.V. GME9606229Z5 1 $30,500.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4779 $30,500.00 06/05/2015 Aprobado
315 Factura F-1392188503443 11/03/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $30,000.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4777 $30,000.00 06/05/2015 Aprobado
316 Factura A 302 27/03/2015 GILBERTO CERDA FUENTES CEFG580209PC5 2 $36,946.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4965 $36,946.00 28/05/2015 Aprobado
317 Factura A020774 29/04/2015 LIBRA SISTEMAS SA DE CV LIS980310JF9 2 $46,680.85 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque T6328700 $46,680.85 07/05/2015 Aprobado
FECHA DE PAGO ESTATUSBANCO EMISOR DEL PAGO NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE 
PAGO
NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
CONCEPTOS 
EN EL 
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
TIPO DE 
MONEDA
IMPORTE 
DIVISA 
EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de Guadalajara Página 2 de 14
2014
3
Universidad de Guadalajara 14 de Septiembre de 2015
FECHA DE PAGO ESTATUSBANCO EMISOR DEL PAGO NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE 
PAGO
NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
CONCEPTOS 
EN EL 
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
TIPO DE 
MONEDA
IMPORTE 
DIVISA 
EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
318 Factura
4294
17/04/2015 MICRO SYSTEMS DE MÈXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÒN, S.A. DE C.V. MSM970214N30 4
$118,647.22
MX 1 BANORTE 646889773 Cheque T0008268
$118,647.22
07/05/2015 Aprobado
319 Factura 1816 12/05/2015 DSPPROJECTS, S.A. DE C.V. DSP040721QK5 1 $11,687.00 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18812 $11,687.00 22/05/2015 Aprobado
320 Factura B408 11/03/2015 ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. APE950801FJ4 1
$30,000.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19000 $30,000.00 25/03/2015 Aprobado
321 Factura 31510 08/05/2015 PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. PLA010903FB0 1 $3,049.64 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18737 $3,049.64 19/05/2015 Aprobado
322 Factura A02812 12/05/2015 RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7 1 $1,042.68 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18741 $1,042.68 19/05/2015 Aprobado
323 Factura 2100254352 19/03/2015 1 $15,857.02 USD 15.101923 BANORTE 646889483 Cheque 18607 $15,857.02 05/05/2015 Aprobado
324 Factura B1055 14/05/2015 SATELSA SA DE CV SAT000126A43 1 $104,596.99 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19236 $104,596.99 18/05/2015 Aprobado
325 Factura FAC800212 28/04/2015 FESTO PNEUMATIC, S.A. FPN710301GQ3 1 $13,294.76 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19197 $13,294.76 06/05/2015 Aprobado
326 Factura VGJ12160 21/05/2015 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85 1 $121,800.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19254 $121,800.00 25/05/2015 Aprobado
327 Factura 607 27/04/2015 ANDREE MUEBLES S.A. DE C.V. AMU020521SK2 2 $10,126.80 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18643 $10,126.80 05/05/2015 Aprobado
328 Factura A0359536 21/04/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $1,723.76 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18644 $1,723.76 05/05/2015 Aprobado
329 Factura VGJ 11862 16/04/2015 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85 1 $16,182.00 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18646 $16,182.00 05/05/2015 Aprobado
330 Factura B 1514 21/04/2015 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DOOM630425QHA 2 $6,751.00 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque T6393884 $6,751.00 12/05/2015 Aprobado
331 Factura F50429 27/05/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 40
$230,162.77 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19284 $230,162.77 02/06/2015 Aprobado
332 Factura 5-D5E9-4CA3-BB0A-A1E31CE0F5A2 06/05/2015 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ AEHA7309188Y3 1 $11,211.40 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12358 $11,211.40 29/05/2015 Aprobado
333 Factura PV 2038 08/06/2015 GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. GME100903AJ1 1 $2,693.47 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12456 $2,693.47 09/05/2015 Aprobado
334 Factura A5152 12/05/2015 INTERCOVAMEX S.A. DE C.V. INT9103157U9 1 $19,997.59 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19237 $19,997.59 18/05/2015 Aprobado
336 Factura 198A 20/05/2015 ALCALA CASILLAS MARGARITA AACM680811U50 4 $75,690.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19274 $75,690.00 26/05/2015 Aprobado
337 Factura 79 20/05/2015 VICTORMANUEL TORRES LUCIO TOLV701223LM0 3 $51,114.24 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19273 $51,114.24 26/05/2015 Aprobado
338 Factura 140 19/05/2015 JORGE BUELNA MONTERO BUMJ660311C18 1 $17,960.00 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12463 $17,960.00 16/06/2015 Aprobado
339 Factura 1913 19/02/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $2,363.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4896 $2,363.00 28/05/2015 Aprobado
340 Factura 1895 18/02/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $10,901.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4895 $10,901.00 28/05/2015 Aprobado
341 Factura A 37 15/04/2015 MEDIANTI, S. DE R.L. DE C.V. MED130709896 1 $20,000.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4899 $20,000.00 28/05/2015 Aprobado
342 Factura 2392 12/06/2015 Mix Audio Musical S.A de C.V MAM0606159MA 1 $106,430.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 1 $106,430.00 01/05/2015 Aprobado
343 Factura 10229 15/06/2015 ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4 1 $5,415.39 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12457 $5,415.39 16/06/2015 Aprobado
344 Factura M32487 26/05/2015 DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. DSR060815VC8 1 $20,000.00 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2958 $20,000.00 15/06/2015 Aprobado
345 Factura A13 03/03/2015 DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROSPECTIVA S.A. DEP970604M54 1 $104,999.98 MX 1 BANCOMER 155423171 Cheque 2959 $104,999.98 15/06/2015 Aprobado
346 Factura GEB446237 30/04/2015 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA , S.A.DE C.V. AEB611030SN7 2 $1,864.01 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3539 $1,864.01 04/06/2015 Aprobado
347 Factura GEB446244 30/04/2015 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA , S.A.DE C.V. AEB611030SN7 2 $2,070.51 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3565 $2,070.51 11/06/2015 Aprobado
348 Factura BFABP1007096 18/03/2015 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. API6609273E0 1 $665.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3532 $665.00 03/06/2015 Aprobado
349 Factura F779509 28/04/2015 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION CVA041027H80 1 $7,512.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3541 $7,512.00 04/06/2015 Aprobado
350 Factura F780224 28/04/2015 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION CVA041027H80 1 $7,205.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3540 $7,205.00 04/06/2015 Aprobado
351 Factura B598480 22/03/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $2,166.40 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3560 $2,166.40 09/06/2015 Aprobado
352 Factura C59220 25/02/2015 1 $4,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3513 $4,000.00 16/04/2015 Aprobado
353 Factura C59218 25/02/2015 1 $4,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3514 $4,000.00 25/03/2015 Aprobado
354 Factura 69557193864 18/02/2015 DELTA AIR LINES DAL870401MGA 1 $21,692.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3509 $21,692.00 20/03/2015 Aprobado
355 Factura 3884 09/06/2015 SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA GAPS7712042X1 1 $22,040.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 859 $22,040.00 17/06/2015 Aprobado
356 Factura F1398194927256 05/03/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $10,899.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3515 $10,899.00 26/03/2015 Aprobado
357 Factura A271 20/05/2015 TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TII130426840 20
$383,670.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 845 $383,670.00 17/06/2015 Aprobado
358 Recibo de gasto no comprobable
3 16/04/2015 2 $5,200.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3516 $5,200.00 27/04/2015 Aprobado
359 Factura F6053 24/04/2015 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V DTL000125BF0 7 $140,724.90 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19275 $140,724.90 26/05/2015 Aprobado
360 Factura EABFA144574 27/05/2015 ELECTRICA A B, SA DE CV EAB9407041X0 3 $34,729.30 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19283 $34,729.30 29/05/2015 Aprobado
361 Factura F19802 27/05/2015 GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV GCO971118E11 4 $37,476.12 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19279 $37,476.12 28/05/2015 Aprobado
362 Factura M6835 22/05/2015 MARIO MARTIN GUTIERREZ TREVIÑO GUTM670726J29 4 $13,252.05 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19282 $13,252.05 29/05/2015 Aprobado
363 Factura A1420 28/04/2015 GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V. GEN111019NR7 1
$3,546.00 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12459 $3,546.00 09/06/2015 Aprobado
364 Factura E258-48D3-AE 18-1 DAF5DCD67F9 06/05/2015 INTERJET AAE050309EM0 1 $1,751.73 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12461 $1,751.73 09/06/2015 Aprobado
365 Factura :619836 22/03/2015 1 $16,030.30 REALES (BRASIL) 467850 BANORTE 647003772 Cheque 12464
$16,030.30 09/06/2015 Aprobado
366 Factura 6EBC72315FDC 09/05/2015 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. AAE050309FM0 1 $3,868.18 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12465 $3,868.18 12/06/2015 Aprobado
367 Factura 5357 19/05/2015 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. RTO840921RE4 1 $2,235.19 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12466 $2,235.19 12/06/2015 Aprobado
368 Factura F-1398208445905 05/05/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $10,725.80 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12468 $10,725.80 12/06/2015 Aprobado
369 Factura F 31127 13/05/2015 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO UGU450325KY2 1 $26,950.00 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12469 $26,950.00 12/06/2015 Aprobado
370 Factura 1395287066638 21/04/2015 AEROMEXICO AME880912I189 1 $10,304.00 MX 1 BANORTE 647003772 Transferencia 12516 $10,304.00 12/06/2015 Aprobado
371 Factura CINCO 2286 15/05/2015 Mix Audio Musical S.A de C.V MAM0606159MA 6 $186,177.68 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5066 $186,177.68 09/06/2015 Aprobado
372 Factura 3a5f54d9 07/05/2015 GASTRONOMICA MARTINIQUE, S.A. DE C.V. GMA090313LU7 1 $125.00 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12517 $125.00 17/06/2015 Aprobado
373 Factura 303104046 22/05/2015 HOTEL PRINCIPAL HPR411217KS9 1 $4,269.60 MX 1 BANORTE 647003772 Cheque 12518 $4,269.60 17/06/2015 Aprobado
374 Factura 2448 17/05/2015 1 $5,633.67 PESO (COLOMBIA) 0.00621 BANORTE 647003772 Cheque 12519
$5,633.67 12/06/2015 Aprobado
375 Factura F4481 10/03/2015 ALEJANDRO GÓMEZ SAAVEDRA GOSA420503I97 1 $36,360.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 3922 $36,360.00 24/04/2015 Aprobado
376 Factura F30628 22/04/2015 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO UGU450325KY2 3 $9,500.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4954 $9,500.00 28/05/2015 Aprobado
377 Factura 168 05/03/2015 MARTHA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ SAGM720627LC0 3 $58,297.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 3918 $58,297.00 28/04/2015 Aprobado
378 Factura 1894 18/02/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $4,069.01 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4956 $4,069.01 28/05/2015 Aprobado
379 Factura 167 03/03/2015 MARTHA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ SAGM720627LC0 3 $58,297.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 3917 $58,297.00 28/04/2015 Aprobado
380 Factura 472 20/03/2015 1 $1,510.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4014 $1,510.00 11/05/2015 Aprobado
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de Guadalajara Página 3 de 14
2014
3
Universidad de Guadalajara 14 de Septiembre de 2015
FECHA DE PAGO ESTATUSBANCO EMISOR DEL PAGO NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE 
PAGO
NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
CONCEPTOS 
EN EL 
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
TIPO DE 
MONEDA
IMPORTE 
DIVISA 
EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
381 Factura F12583 13/04/2015 CIA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO SA DE CV OTC8508139P9 2 $4,550.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4019 $4,550.00 22/05/2015 Aprobado
382 Factura 56FAC63E1C93 25/03/2015 JUAN PABLO GOMEZ GONZALEZ GOGJ9201049U7 2 $36,363.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4065 $36,363.00 02/06/2015 Aprobado
383 Factura FAC 84348 18/03/2015 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V. HMI101130KF9 2 $1,947.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4957 $1,947.00 09/06/2015 Aprobado
384 Factura 1924 26/02/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $800.01 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4949 $800.01 28/05/2015 Aprobado
385 Factura H4511 28/05/2015 GALVEZ DAVILA ALFREDO GADA4606016611 $700.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 854 $700.00 17/06/2015 Aprobado
386 Factura H4510 28/05/2015 GALVEZ DAVILA ALFREDO GADA460601661 1 $350.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 857 $350.00 17/06/2015 Aprobado
387 Factura FA-13720 21/05/2015 VISATUR, S.A. DE C.V. VIS760823IS4 1 $6,343.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 856 $6,343.00 17/06/2015 Aprobado
388 Factura 4199563C86B9 21/05/2015 GABRIELA MUÑOZ TORRES MUTG720704UM8 2 $2,844.32 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 860 $2,844.32 19/06/2015 Aprobado
389 Factura A2825 28/05/2015 EXIMPOREE S.A. DE C.V. EXI950131R91 1 $12,920.30 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 855 $12,920.03 17/06/2015 Aprobado
390 Factura F50181 15/04/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 1
$18,469.00 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18647 $18,469.00 05/05/2015 Aprobado
391 Factura FD0346 04/05/2015 DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA CASTANEDO, S.A. DE C.V. DEC961202AT9 1
$274,688.00 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18656 $274,688.00 06/05/2015 Aprobado
392 Factura FD0351 22/05/2015 DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA CASTANEDO, S.A. DE C.V. DEC961202AT9 1
$152,563.20 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18916 $152,563.20 27/05/2015 Aprobado
393 Factura F50140 06/04/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 1
$23,925.00 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18648 $23,925.00 05/05/2015 Aprobado
394 Factura B439 22/05/2015 ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. APE950801FJ4 3
$161,187.80 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 9 $161,187.80 21/06/2015 Aprobado
395 Factura F6241 26/05/2015 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V DTL000125BF0 3 $142,029.50 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2174 $142,029.50 15/06/2015 Aprobado
396 Factura F6290 02/06/2015 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V DTL000125BF0 1 $78,341.76 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2174 $78,341.76 15/06/2015 Aprobado
397 Factura LT61422 28/05/2015 LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V. LTI960220FP5 1 $87,388.60 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2175 $87,388.60 15/06/2015 Aprobado
398 Factura LT60633 28/05/2015 LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V. LTI960220FP5 3 $35,536.60 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2175 $35,536.60 15/06/2015 Aprobado
399 Factura LT62300 18/06/2015 LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V. LTI960220FP5 1 $26,084.92 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2236 $26,084.92 22/06/2015 Aprobado
400 Factura F50266 04/05/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 1
$19,267.60 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2176 $19,267.60 15/06/2015 Aprobado
401 Factura F50453 30/05/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 1
$3,065.30 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2176 $3,065.30 15/06/2015 Aprobado
402 Factura F50213 23/04/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 4
$201,456.79 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 9 $201,456.79 21/06/2015 Aprobado
403 Factura 1871 19/05/2015 INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4 2 $1,245.56 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3608 $1,245.56 26/05/2015 Aprobado
404 Factura 2195 05/05/2015 FEDERICO VELASCO MENDOZA VEMF361209NT8 8 $23,129.70 MX 1 BANCOMER 193269272 Transferencia 89327048 $23,129.70 28/05/2015 Aprobado
405 Factura 10932 23/04/2015 ALFA TURISTICA SA DE CV ATU11090254A 1 $1,335.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4110 $1,335.00 02/06/2015 Aprobado
406 Factura 593 24/04/2015 FEDERICO SANDOVAL PETO SAPF730726BW4 2 $7,487.03 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4111 $7,487.03 28/05/2015 Aprobado
407 Factura A288 14/05/2015 INITEL S.A DE C.V INI030109U17 1 $81,892.07 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4108 $81,892.07 28/05/2015 Aprobado
408 Factura 5139 22/04/2015 MUEBLES ESCO, SA DE CV MES801206L32 2 $67,687.16 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3607 $67,687.16 26/05/2015 Aprobado
409 Factura 2347 15/04/2015 SISTEMAS PHOENIX S. DE RL SPH020211R53 1 $597,377.96 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4109 $597,377.96 26/05/2015 Aprobado
410 Factura DB8E1FE656E9898 08/06/2015 PATRICIO HERIBERTO FRANCO ROJAS FARP720317L09 2 $47,061.20 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 853 $47,061.20 17/06/2015 Aprobado
411 Factura 786 21/05/2015 SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V SOA121220RL2 2 $38,045.89 MX 1 BANCOMER 193269272 Transferencia 89327062 $38,045.89 28/05/2015 Aprobado
412 Factura 15300 18/06/2015 CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V. CCO960509GU8 4 $752,829.56 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2232 $752,829.56 18/06/2015 Aprobado
413 Factura F1982 04/06/2015 SMART INFORMATION NET, S. DE R. L. SIN080704VA1 4 $204,433.76 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2177 $204,433.76 15/06/2015 Aprobado
414 Recibo de gasto no comprobable 28/03/2015 2
$25,002.60 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 28981 $25,002.60 29/05/2015 Aprobado
415 Factura 3648 16/06/2015 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. IIT120309363 2
$172,395.72 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2229 $172,395.72 18/06/2015 Aprobado
416 Factura 745 02/06/2015 ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. EDM130408LF5 4 $94,296.00 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2178 $94,296.00 15/06/2015 Aprobado
417 Factura FD0352 22/05/2015 DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA CASTANEDO, S.A. DE C.V. DEC961202AT9 1
$65,980.80 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18917 $65,980.80 27/05/2015 Aprobado
418 Factura 1470 21/05/2015 ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. ATE070307EN4 2
$34,370.80 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3605 $34,370.80 26/05/2015 Aprobado
419 Factura 1 834 11/05/2015 INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4 1 $48,441.60 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18740 $48,441.60 19/05/2015 Aprobado
420 Factura F50319 13/05/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 1
$9,980.01 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18915 $9,980.01 27/05/2015 Aprobado
421 Factura 3277 24/04/2015 UNIPARTS S.A. DE C.V. UNI590804UB2 1 $4,243.28 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3639 $4,243.28 05/06/2015 Aprobado
422 Factura A 0358185 13/04/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $15,661.16 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18653 $15,661.16 05/05/2015 Aprobado
423 Factura 1 B 11/05/2015 FRANCISCO JAVIER ROSALES TREJO ROTF740824RU4 1 $116,788.80 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3655 $116,788.80 09/06/2015 Aprobado
424 Factura A02770 20/04/2015 RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7 1 $6,070.50 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 19013 $6,070.50 05/06/2015 Aprobado
425 Factura 413 15/04/2015 ROBERTO GONZALEZ CARMONA GOCR580607TK9 3 $31,490.17 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3611 $31,490.17 28/05/2015 Aprobado
426 Factura 1077 16/06/2015 GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCIA CAGG660307TH7 12 $219,089.43 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2235 $219,089.43 22/06/2015 Aprobado
427 Factura F13077 29/04/2015 INDUSTRIAL KEM DE LEÓN, S.A. DE C.V. IKL860305PCA 3 $59,780.60 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19136 $59,780.60 06/05/2015 Aprobado
428 Factura 15 25/05/2015 MARTIN GUZMÁN DE LA CRUZ GUCM640512A5A 1 $25,288.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19281 $25,288.00 28/05/2015 Aprobado
429 Factura F71 yF72 23/05/2015 AGRICOLA Y SISTEMAS INTEGRALES S. DE P.R. DE R.L. ASI070403S59 16
$139,400.13 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 858 $139,400.13 17/06/2015 Aprobado
430 Factura F1398194822575 24/02/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $14,222.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 18999 $14,222.00 17/03/2015 Aprobado
431 Recibo de gasto no comprobable
1426363240304 14/03/2015 3 $35,477.80 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19136 $35,477.80 21/04/2015 Aprobado
432 Factura 38396 15/05/2015 COMPUCAD, S.A. DE C.V. COM960808S62 1 $131,678.82 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18782 $131,678.82 20/05/2015 Aprobado
433 Factura A020776 29/04/2015 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. LSI980310JF8 1 $10,427.59 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18657 $10,427.59 08/05/2015 Aprobado
434 Factura A02832 26/05/2015 RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7 32 $195,663.05 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3651 $195,663.05 05/06/2015 Aprobado
435 Factura A 0362864 08/05/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $2,302.60 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18789 $2,302.60 22/05/2015 Aprobado
436 Factura AGL 682 09/06/2015 GRUPO ASERCOM, S.A.DE C.V. GAS9210058E5 1 $4,000.00 MX 1 BANORTE 644489414 Cheque T0008479 $4,000.00 19/06/2015 Aprobado
437 Factura A277 26/05/2015 TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TII130426840 5
$6,585.32 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3612 $6,585.32 29/05/2015 Aprobado
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de Guadalajara Página 4 de 14
2014
3
Universidad de Guadalajara 14 de Septiembre de 2015
FECHA DE PAGO ESTATUSBANCO EMISOR DEL PAGO NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE 
PAGO
NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
CONCEPTOS 
EN EL 
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
TIPO DE 
MONEDA
IMPORTE 
DIVISA 
EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
438 Factura 10102 28/05/2015 CIENTÍFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47 2 $7,096.88 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3646 $7,096.88 05/06/2015 Aprobado
439 Recibo de gasto no comprobable
13 22/06/2015 1 $9,230.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19408 $9,230.00 18/06/2015 Aprobado
440 Factura A021116 29/05/2015 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. LSI980310JF9 2 $118,994.56 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3643 $118,994.56 05/06/2015 Aprobado
441 Factura 1302 27/04/2015 SIRECOMGDL S DE RL DE CV SIR140207QW5 1 $36,884.52 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3647 $36,884.52 05/06/2015 Aprobado
442 Factura A707 14/05/2015 SERGIO SÁNCHEZ LARA SALS8009041E8 1 $29,334.08 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3645 $29,334.08 05/06/2015 Aprobado
443 Factura 1303 27/04/2015 SIRECOMGDL S DE RL DE CV SIR140207QW5 2 $7,898.44 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3640 $7,898.44 05/06/2015 Aprobado
444 Factura A021114 29/05/2015 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. LSI980310JF9 1 $10,762.09 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3644 $10,762.09 05/06/2015 Aprobado
445 Factura B225 13/05/2015 HORACIO GARCÍA SERVÍN GASH740429UYA 1 $74,820.00 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3648 $74,820.00 05/06/2015 Aprobado
446 Factura 1353 13/05/2015 SIRECOMGDL S DE RL DE CV SIR140207QW5 1 $28,706.52 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3649 $28,706.52 05/06/2015 Aprobado
447 Recibo de gasto no comprobable
1426364480097 14/03/2015 3 $35,477.80 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19189 $35,477.80 07/05/2015 Aprobado
448 Recibo de gasto no comprobable
2 23/04/2015 1 $248.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19187 $248.00 06/05/2015 Aprobado
449 Factura 98 12/05/2015 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL DERECHO AC CES080910236 1
$26,260.40 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19357 $26,260.40 09/06/2015 Aprobado
450 Factura 99 12/05/2015 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL DERECHO AC CES080910236 1
$25,000.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19356 $25,000.00 09/06/2015 Aprobado
451 Factura 38691 27/05/2015 COMPUCAD, S.A. DE C.V. COM960808S62 1 $228,148.80 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18923 $228,148.80 02/06/2015 Aprobado
452 Factura 1817 12/05/2015 DSPPROJECTS, S.A. DE C.V. DSP040721QK5 1 $20,570.49 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18802 $20,570.49 20/05/2015 Aprobado
453 Factura A 0361558 30/04/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $2,888.40 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18739 $2,888.40 19/05/2015 Aprobado
454 Factura A/486 14/04/2015 QUANTUM METROLIGIA SA DE CV QME110621HK8 1 $87,000.00 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18820 $87,000.00 26/05/2015 Aprobado
455 Factura F 23808 10/06/2015 PERKIN ELMER DE MEXICO S.A. PEM650731QC3 1 $65,563.20 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 19126 $65,563.20 17/06/2015 Aprobado
456 Factura A 0364420 18/05/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $8,941.28 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18998 $8,941.28 03/06/2015 Aprobado
457 Factura A/524 25/05/2015 QUANTUM METROLIGIA SA DE CV QME110621HK8 1 $4,901.00 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18997 $4,901.00 03/06/2015 Aprobado
458 Recibo de gasto no comprobable
15 22/06/2015 1 $9,030.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19407 $9,030.00 22/06/2015 Aprobado
459 Factura 3683 18/05/2015 HOTEL PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V. HPJ030116HL7 1 $5,300.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 851 $5,300.00 17/06/2015 Aprobado
460 Recibo de gasto no comprobable
20 22/06/2015 1 $8,786.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19398 $8,786.00 18/06/2015 Aprobado
461 Recibo de gasto no comprobable
12 22/06/2015 1 $5,800.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19397 $5,800.00 22/06/2015 Aprobado
462 Recibo de gasto no comprobable
9 22/06/2015 1 $8,930.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19405 $8,930.00 18/06/2015 Aprobado
463 Factura FCON11457 11/06/2015 HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN HRM871223NK5 1 $8,952.00 MX 1 BANCOMER 143772209 Cheque 861 $8,952.00 24/06/2015 Aprobado
464 Recibo de gasto no comprobable
14 22/06/2015 1 $9,230.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19394 $9,230.00 18/06/2015 Aprobado
465 Factura 31584 19/05/2015 PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. PLA010903FB0 1 $625.24 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 18819 $625.24 26/05/2015 Aprobado
466 Factura
ECCI-738
27/05/2015
ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA 
REPUBLICA MEXICANA AC
ANU930617MQ5 1
$18,900.00
MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 19006
$18,900.00
04/06/2015 Aprobado
467 Factura A 0365079 20/05/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $2,477.76 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 19007 $2,477.76 04/06/2015 Aprobado
468 Factura A02846 29/05/2015 RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7 1 $1,379.75 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 19068 $1,379.75 10/06/2015 Aprobado
469 Recibo de gasto no comprobable
17 22/06/2015 1 $9,230.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19395 $9,230.00 22/06/2015 Aprobado
470 Recibo de gasto no comprobable
2205826732965 06/02/2015 1 $14,623.50 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19311 $14,623.50 05/06/2015 Aprobado
471 Factura A0366150 26/05/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $10,114.04 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 19125 $10,114.04 17/06/2015 Aprobado
472 Factura A0367653 03/06/2015 SIGMA-ALDRICH SA DE CV SAQ930512U10 1 $6,344.04 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 19124 $6,344.04 17/06/2015 Aprobado
473 Recibo de gasto no comprobable
21 22/06/2015 1 $8,864.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19399 $8,864.00 19/06/2015 Aprobado
474 Recibo de gasto no comprobable
16 22/06/2015 1 $10,730.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19400 $10,730.00 22/06/2015 Aprobado
475 Recibo de gasto no comprobable
19 22/06/2015 1 $11,663.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19402 $11,663.00 18/06/2015 Aprobado
476 Recibo de gasto no comprobable
10 22/06/2015 1 $9,030.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19406 $9,030.00 22/06/2015 Aprobado
477 Recibo de gasto no comprobable
18 22/06/2015 1 $8,930.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19404 $8,930.00 22/06/2015 Aprobado
478 Factura 1449A 17/06/2015 MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. MFA091216EZA 1 $4,141.20 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29519 $4,141.20 24/06/2015 Aprobado
479 Factura 298A 18/06/2015 TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TII130426840 4
$149,775.72 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29520 $149,775.72 24/06/2015 Aprobado
480 Factura 1907 17/06/2015 INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4 1 $20,237.27 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29439 $20,237.27 23/06/2015 Aprobado
481 Factura 571E 15/06/2015 DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14, S. DE R.L. DE C.V. DEI130227Q16 1
$459.00 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29438 $459.00 23/06/2015 Aprobado
482 Factura A261 18/05/2015 TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TII130426840 1
$41,528.00 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 28973 $41,528.00 27/05/2015 Aprobado
483 Factura A 520 24/03/2015 COMPUTADORAS ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V. CAS860412AD5 7
$133,917.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20412 $133,917.16 07/05/2015 Aprobado
484 Factura 1925 26/02/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $4,000.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4951 $4,000.00 28/05/2015 Aprobado
485 Factura 1921 24/02/2015 TRAVEL LIGHT& SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $4,900.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4952 $4,900.00 28/05/2015 Aprobado
486 Factura A021011 21/05/2015 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. LSI980310JF9 5 $328,020.53 MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 8447893 $328,020.53 08/06/2015 Aprobado
487 Factura FGA-6651 16/04/2015 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. SCO890622BT5 2 $21,010.50 MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 8971903 $21,010.50 13/05/2015 Aprobado
488 Factura RL56611 08/06/2015 BIO RAD S. A. BRA9208103U1 1 $27,500.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19396 $27,500.00 17/06/2015 Aprobado
489 Factura YALS630806F82 27/03/2015 SALVADOR YAÑEZ LARIOS YALS630806F82 1 $8,288.20 MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 8971907 $8,288.20 13/05/2015 Aprobado
490 Recibo de gasto no comprobable
11 22/06/2015 1 $9,430.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19401 $9,430.00 22/06/2015 Aprobado
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de Guadalajara Página 5 de 14
2014
3
Universidad de Guadalajara 14 de Septiembre de 2015
FECHA DE PAGO ESTATUSBANCO EMISOR DEL PAGO NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE 
PAGO
NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
CONCEPTOS 
EN EL 
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
TIPO DE 
MONEDA
IMPORTE 
DIVISA 
EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
491 Recibo de gasto no comprobable
23 22/06/2015 1 $11,663.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19403 $11,663.00 22/06/2015 Aprobado
492 Factura A 1178 14/05/2015 ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV ETC060715147 1
$60,997.44 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20710 $60,997.44 08/06/2015 Aprobado
493 Factura 1340 18/05/2015 SUPER LONAS GDL, S.A. DE C.V. SLG1010255Z0 1 $41,850.06 MX 1 SANTANDER 65503771974 Cheque 2996 $41,850.06 04/06/2015 Aprobado
494 Factura 4522 15/06/2015 ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A .DE C.V. IST0804234Q4 4 $558,371.80 MX 1 SANTANDER 65503771974 Cheque 3129 $558,371.80 22/06/2015 Aprobado
495 Factura 9 15/06/2015 LIBRA SISTEMAS SA DE CV LIS980310JF9 3 $108,216.13 MX 1 SANTANDER 65503771974 Cheque 9 $108,216.13 22/06/2015 Aprobado
496 Factura 222 11/06/2015 COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C CIM691009343 1
$27,000.00 MX 1 SANTANDER 65503771974 Cheque 3111 $27,000.00 22/06/2015 Aprobado
497 Factura F1392189388019 21/04/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 2 $8,521.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3521 $8,521.00 19/05/2015 Aprobado
499 Recibo de gasto no comprobable
1500060 18/03/2015 3 $10,275.38 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4948 $10,275.38 28/05/2015 Aprobado
500 Factura 2089 24/03/2015 TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. TLA1401301Z0 1 $9,960.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3526 $9,960.00 21/05/2015 Aprobado
501 Factura R237 04/03/2015 EL SUEÑO HOTEL + SPA FEHH721227N85 1 $931.01 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4950 $931.01 28/05/2015 Aprobado
502 Factura 2351 15/05/2015 ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. RRE0406264M7 1 $3,231.76 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 4969 $3,231.76 09/06/2015 Aprobado
503 Factura FAC 86076 30/04/2015 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V. HMI101130KF9 2 $6,743.01 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5011 $6,743.01 09/06/2015 Aprobado
504 Factura 572E 17/06/2015 DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14, S. DE R.L. DE C.V. DEI130227Q16 3
$9,747.00 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29521 $9,747.00 24/06/2015 Aprobado
505 Factura F1399557204921 06/04/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $15,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3551 $15,000.00 11/06/2015 Aprobado
506 Factura F-1392188435556 02/03/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $5,959.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3552 $5,959.00 15/06/2015 Aprobado
507 Factura 2780 24/06/2015 COMPUTER LAND CLO960520AR3 1 $21,500.00 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29559 $21,500.00 26/06/2015 Aprobado
508 Factura 0103-00445927 19/03/2015 1 $10,583.60 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3550 $10,583.60 12/06/2015 Aprobado
509 Recibo de gasto no comprobable
1462 17/03/2015 3 $10,226.08 EURO 16.2907 BANCOMER 193268470 Cheque 5059 $10,226.08 09/06/2015 Aprobado
510 Factura A388 25/03/2015 SALVADOR YAÑEZ LARIOS YALS630806F82 3 $6,792.61 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3520 $6,792.61 22/05/2015 Aprobado
511 Factura V6163 26/03/2015 VRUNGER SA DE CV VRU130827R59 1 $23,760.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3522 $23,760.00 22/05/2015 Aprobado
512 Factura B762188 09/06/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $4,026.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3527 $4,026.00 15/06/2015 Aprobado
513 Factura B757418 07/06/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $4,080.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3528 $4,080.00 15/06/2015 Aprobado
514 Factura BFABP1006603 18/03/2015 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. API6609273E0 1 $1,252.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3523 $1,252.00 21/05/2015 Aprobado
515 Factura BFARPG-1701 20/04/2015 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V. AP16609273E0 1 $1,252.01 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3530 $1,252.01 10/06/2015 Aprobado
516 Factura GEB450764 04/05/2015 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA , S.A.DE C.V. AEB611030SN7 2 $1,864.01 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3538 $1,864.01 10/06/2015 Aprobado
517 Factura 875 18/05/2015 PROMOTORA TURISTICA AZTLAN, S.A. DE C.V. PTA020111T76 2 $32,665.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3531 $32,665.00 08/06/2015 Aprobado
518 Factura OMB392617 03/03/2015 OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. OME561118AA8 2 $2,836.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3534 $2,836.00 03/06/2015 Aprobado
519 Recibo de gasto no comprobable
847FDFA7 16/02/2015 2 $3,118.62 MX 1 BANORTE 646889483 Cheque 20412 $3,118.62 22/05/2015 Aprobado
520 Factura FAE12984 14/03/2015 AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL S.A. DE C.V. AVL940903L70 1 $15,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3554 $15,000.00 09/06/2015 Aprobado
521 Recibo de gasto no comprobable
82 15/04/2015 2 $15,795.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20672 $15,795.00 30/05/2015 Aprobado
522 Factura B2B61B344DE1 11/05/2015 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. AAE050309FM0 1 $1,546.01 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3563 $1,546.01 17/06/2015 Aprobado
523 Factura D8281 28/05/2015 KD SOLUCIONES SA DE CV KSO0812192D6 1 $248,928.90 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3569 $248,928.90 16/06/2015 Aprobado
524 Factura E7369 21/03/2015 OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. OME561118AA8 2 $2,257.50 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3572 $2,257.50 15/06/2015 Aprobado
525 Factura 1398195352120 17/04/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $12,151.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3556 $12,151.00 09/06/2015 Aprobado
526 Factura 1392189526175 04/05/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $15,624.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3558 $15,624.00 09/06/2015 Aprobado
527 Factura 789A0443144A 11/05/2015 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. AAE050309FM0 1 $3,037.83 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3559 $3,037.83 09/06/2015 Aprobado
529 Factura C-1112574 27/03/2015 VIAJES BEDA, S.A. DE C.V. VBE840427HI7 2 $7,452.19 PESO (COLOMBIA) 130 BANCOMER 193268470 Cheque 5150
$7,452.19 09/06/2015 Aprobado
530 Factura 2308195220944 26/03/2015 COPA AIRLINES PAV910724HWA 1 $10,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3555 $10,000.00 12/06/2015 Aprobado
532 Factura FE1856 25/03/2015 VIAJES CONSEP, SA DE CV VCO860509HXA 1 $8,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3574 $8,000.00 17/06/2015 Aprobado
533 Factura 1392188432735 02/03/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $5,959.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3553 $5,959.00 09/06/2015 Aprobado
534 Factura 178062 07/04/2015 1 $4,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3571 $4,000.00 15/06/2015 Aprobado
535 Factura 86 08/05/2015 VIVENDI TRAVEL, S.A. DE C.V. VTR100216156 1 $7,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3570 $7,000.00 15/06/2015 Aprobado
536 Factura 9968195101393 23/03/2015 AIR FRANCE SAF520417K741 $18,284.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3557 $18,284.00 12/06/2015 Aprobado
537 Factura FT2878 08/05/2015 VIAJES CAPISTRANO S.A. DE C.V. VCA800308R22 1 $1,480.87 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3566 $1,480.87 12/06/2015 Aprobado
538 Factura 752360308504 09/03/2015 IBERIA, OP AV ILA101109LT1 1 $18,284.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3525 $18,284.00 21/05/2015 Aprobado
539 Factura F50536 15/06/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 27
$152,524.71 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1751 $152,524.71 15/06/2015 Aprobado
540 Recibo de gasto no comprobable
S/N 21/06/2015 1 $15,000.00 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2225 $15,000.00 19/06/2015 Aprobado
541 Recibo de gasto no comprobable
S/N 21/06/2015 1 $15,000.00 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2226 $15,000.00 19/06/2015 Aprobado
542 Recibo de gasto no comprobable
S/N 21/06/2015 1 $15,000.00 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 9 $15,000.00 25/06/2015 Aprobado
543 Factura B760885 08/06/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $3,486.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3529 $3,486.00 15/06/2015 Aprobado
544 Factura B566547 04/03/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $2,006.49 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3533 $2,006.49 03/06/2015 Aprobado
545 Factura B571042 07/03/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $3,044.50 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3535 $3,044.50 11/06/2015 Aprobado
546 Factura OMB400911 11/03/2015 OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. OME561118AA8 2 $2,939.50 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3536 $2,939.50 11/06/2015 Aprobado
547 Recibo de gasto no comprobable
FA635 12/05/2015 4 $7,884.44 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 41799 $7,884.44 12/05/2015 Aprobado
548 Factura 1392188437985 03/03/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $8,625.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3547 $8,625.00 17/06/2015 Aprobado
549 Factura A020750 28/04/2015 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. LSI980310JF9 1 $66,126.03 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4112 $66,126.03 08/06/2015 Aprobado
550 Factura A020912 12/05/2015 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. LSI980310JF9 1 $49,901.98 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4113 $49,901.98 29/05/2015 Aprobado
551 Factura 38505 20/05/2015 COMPUCAD, S.A. DE C.V. COM960808S62 1 $78,014.64 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4115 $78,014.64 29/05/2015 Aprobado
552 Factura A020913 12/05/2015 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. LSI980310JF9 1 $83,224.69 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4114 $83,224.69 29/05/2015 Aprobado
553 Factura QG38 28/04/2015 OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV OAC1112068G6 1 $2,036.50 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4180 $2,036.50 17/06/2015 Aprobado
554 Factura A19362 25/04/2015 ADMINISTRACION DE HOTELES CONTINENTAL SA DE CV AHC830928TGA 1
$2,800.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4181 $2,800.00 17/06/2015 Aprobado
555 Factura A2034 30/03/2015 CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO AC CMC920102BD9 1
$8,000.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4182 $8,000.00 17/06/2015 Aprobado
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de Guadalajara Página 6 de 14
2014
3
Universidad de Guadalajara 14 de Septiembre de 2015
FECHA DE PAGO ESTATUSBANCO EMISOR DEL PAGO NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE 
PAGO
NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
CONCEPTOS 
EN EL 
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
TIPO DE 
MONEDA
IMPORTE 
DIVISA 
EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
556 Factura 94352773 28/04/2015 1 $2,929.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4173 $2,929.00 15/06/2015 Aprobado
557 Factura F1392189230601 20/04/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $6,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3548 $6,000.00 12/06/2015 Aprobado
558 Factura 4104 22/04/2015 SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV SFS101124GB6 1 $18,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3543 $18,000.00 12/06/2015 Aprobado
559 Factura MJ GDL26911 28/04/2015 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV MJT950324BHA 1 $17,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3545 $17,000.00 18/06/2015 Aprobado
560 Factura LT60616 08/05/2015 LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V. LTI960220FP5 2 $7,736.04 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42111 $7,736.04 08/06/2015 Aprobado
561 Factura 1162 28/05/2015 SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V. SMI110328UW9 2 $89,788.30 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42110 $89,788.30 08/06/2015 Aprobado
562 Factura D20002748 29/05/2015 ACCESORIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV ALA860227ID6 10 $219,476.04 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42109 $219,476.04 08/06/2015 Aprobado
563 Factura A02862 02/06/2015 RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7 11 $91,097.52 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42135 $91,097.52 11/06/2015 Aprobado
564 Factura A110 25/05/2015 DIMABA SOLUCIONES INTEGRALES, S DE RL DE CV DSI120806GP9 2 $7,440.24 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42112 $7,440.24 08/06/2015 Aprobado
565 Factura F50414 26/05/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 16
$358,848.77 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42108 $358,848.77 08/06/2015 Aprobado
566 Recibo de gasto no comprobable
CF/AFE/002 11/05/2015 4 $6,910.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4118 $6,910.00 12/06/2015 Aprobado
567 Recibo de gasto no comprobable
CF/AFE/003 27/05/2015 3 $2,583.91 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4212 $2,583.91 01/07/2015 Aprobado
568 Factura A1257 29/05/2015 ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. ACT100804633 6 $121,028.67 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42138 $121,028.67 12/06/2015 Aprobado
569 Factura OVIHP9174 14/05/2015 Operadora Vips, S de RL. De CV. OVI800131GQ6 1 $1,136.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4240 $1,136.00 22/06/2015 Aprobado
570 Factura FA584 30/04/2015 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A.C CIO8004181K5 3 $2,516.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4241 $2,516.00 19/06/2015 Aprobado
571 Factura IAM881 29/04/2015 HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV HFR971016CE8 4 $6,673.99 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4239 $6,673.99 19/06/2015 Aprobado
572 Factura 5FAA5BFB6D90 27/02/2015 MARIA ARABELLA GONZALEZ HUEZO GOHA6908045V3 1 $71,859.68 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4248 $71,859.68 18/06/2015 Aprobado
573 Factura A109 25/05/2015 DIMABA SOLUCIONES INTEGRALES, S DE RL DE CV DSI120806GP9 2 $3,935.88 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4247 $3,935.88 18/06/2015 Aprobado
574 Factura F50408 25/05/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 9
$297,361.36 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4249 $297,361.36 18/06/2015 Aprobado
575 Recibo de gasto no comprobable
S2 13/01/2015 3 $4,673.60 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 41797 $4,673.60 11/05/2015 Aprobado
576 Recibo de gasto no comprobable
399 05/03/2015 2 $2,043.60 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 41670 $2,043.60 08/05/2015 Aprobado
577 Recibo de gasto no comprobable
10 06/05/2015 2 $9,784.00 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 41967 $9,784.00 25/05/2015 Aprobado
578 Factura 1819 30/04/2015 INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4 2 $120,255.43 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4211 $120,255.43 11/06/2015 Aprobado
579 Recibo de gasto no comprobable
CF/AFE/006 04/06/2015 4 $4,923.89 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4245 $4,923.89 06/07/2015 Aprobado
580 Factura 601 06/05/2015 FEDERICO SANDOVAL PETO SAPF730726BW4 2 $16,948.44 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4179 $16,948.44 15/06/2015 Aprobado
581 Factura 93558 20/05/2015 INTERLATIN S DE R.L. DE C.V. INT981124MY3 1 $173,582.40 MX 1 BANORTE 646889513 Transferencia 50347 $173,582.40 16/06/2015 Aprobado
582 Factura 39 24/04/2015 LILIANA MONSERRAT CHAVEZ VELARDE CAVL9107177T6 1 $16,875.60 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50370 $16,875.60 23/06/2015 Aprobado
583 Factura TQ0163804-3 05/06/2015 1 $33,017.00 MX 15.1294 BANCOMER 102495163 Transferencia T-1800216-1 $33,017.00 30/06/2015 Aprobado
584 Factura 38679,38680 26/05/2015 COMPUCAD, S.A. DE C.V. COM960808S62 1 $101,061.23 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50348 $101,061.23 19/06/2015 Aprobado
585 Factura B327126/06/2015 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DOOM630425QHA 3 $6,307.90 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19524 $6,307.90 06/07/2015 Aprobado
586 Factura P133 18/05/2015 EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. EPS090120IAA 1 $46,670.28 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19525 $46,670.28 06/07/2015 Aprobado
587 Factura A4806 04/06/2015 FINAL TEST, S.A. DE C.V. FTE030211V55 1 $45,380.01 MX 1 BANORTE 646889513 Cheque 50371 $45,380.01 01/07/2015 Aprobado
588 Factura 43671 23/06/2015 MAYORISTAS EN PAPELERIA EQ DE OFICINA Y COMPUTO SA DE CV MPE1105271Z0 3
$4,689.62 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19523 $4,689.62 06/07/2015 Aprobado
589 Recibo de gasto no comprobable
02/S.ACAD 15/05/2015 2 $15,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3512 $15,000.00 25/03/2015 Aprobado
590 Factura BC6EAC8D0713 14/04/2015 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. AAE050309FM0 1 $4,029.79 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3568 $4,029.79 15/06/2015 Aprobado
591 Recibo de gasto no comprobable
SA/EXTENSION/005 10/02/2015 2 $47,334.79 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3575 $47,334.79 17/06/2015 Aprobado
592 Factura 12349685342 18/03/2015 AMERICAN AIRLINES AAI580414GA9 1 $3,916.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3562 $3,916.00 11/06/2015 Aprobado
593 Factura H1041 08/05/2015 JOSE RAFAEL PEREZ FRIAS PEFR290505L95 1 $27,200.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3567 $27,200.00 15/06/2015 Aprobado
594 Recibo de gasto no comprobable
A 1425 30/04/2015 2 $20,229.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20670 $20,229.00 30/05/2015 Aprobado
595 Recibo de gasto no comprobable
SFTIB4 08/01/2015 1 $13,510.53 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20671 $13,510.53 30/05/2015 Aprobado
596 Factura 6738 08/03/2015 GRUPO RIVERA LIÑAN SA DE CV GRL070804SG0 1 $1,800.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3544 $1,800.00 19/06/2015 Aprobado
597 Recibo de gasto no comprobable
A 1166 18/05/2015 1 $66,000.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20714 $66,000.00 08/06/2015 Aprobado
598 Factura 0141948FE0F0 13/05/2015 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. AAE050309FM0 1 $3,037.83 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3542 $3,037.83 18/06/2015 Aprobado
599 Recibo de gasto no comprobable
AC 079871 29/05/2015 2 $3,018.42 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20829 $3,018.42 23/06/2015 Aprobado
600 Factura MJGDL26944 30/04/2015 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV MJT950324BHA 1 $15,841.50 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3576 $15,841.50 17/06/2015 Aprobado
601 Factura 62 13/05/2015 TURISTICOS ROMAN, S.A. DE C.V. TRA060821H33 1 $7,991.24 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3599 $7,991.24 26/06/2015 Aprobado
602 Factura 520174 09/06/2015 INMOBILIARIA ZIG S.A. DE C.V. IZI790807KA9 3 $25,207.99 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3589 $25,207.99 26/06/2015 Aprobado
603 Recibo de gasto no comprobable
A 1186 22/05/2015 2 $21,374.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20711 $21,374.16 10/06/2015 Aprobado
604 Factura A0248 26/05/2015 MARTIN SILVA CHAVEZ SICM490519AXA 1 $15,805.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20713 $15,805.00 08/06/2015 Aprobado
605 Factura A 1786 29/05/2015 INFOESTRATEGICA LATINA, SA DE CV ILA020311473 2 $232,301.60 MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 9655449 $232,301.60 23/06/2015 Aprobado
606 Factura 71107 21/05/2015 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO CACJ641207BV8 7 $234,479.92 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1747 $234,479.92 15/06/2015 Aprobado
607 Factura GD7878 27/05/2015 GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. GME100903AJ1 2 $14,606.72 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1748 $14,606.72 12/06/2015 Aprobado
608 Factura B122 03/06/2015 TECNOSIM SA DE CV TEC040624338 1 $158,394.58 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1752 $158,394.58 12/06/2015 Aprobado
609 Factura A56275 08/06/2015 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ECO890424P22 3
$91,454.40 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1753 $91,454.40 15/06/2015 Aprobado
610 Factura GD8043 05/06/2015 GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. GME100903AJ1 5 $79,190.40 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1755 $79,190.40 15/06/2015 Aprobado
611 Factura FE1739 11/03/2015 VIAJES CONSEP, SA DE CV VCO860509HXA 1 $13,917.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3546 $13,917.00 12/06/2015 Aprobado
612 Factura 896 28/05/2015 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SA DE CV SIG800922LR2 1 $26,708.00 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1756 $26,708.00 15/06/2015 Aprobado
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FORMA DE 
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NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
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EN EL 
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PAGO M.N.
TIPO DE 
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IMPORTE 
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EXTRANJERA
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
613 Factura 1157 27/05/2015 SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V. SMI110328UW9 4 $212,274.70 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1759 $212,274.70 15/06/2015 Aprobado
614 Factura 498 10/06/2015 HUGO BENJAMÍN GUZMÁN ARÉCHIGA GUAH870602QL0 1 $11,948.00 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1760 $11,948.00 17/06/2015 Aprobado
615 Factura 168 06/07/2015 PROVEEDOR ESPECIALIZADO TAYLOR, S.A. DE C.V. PET020726J44 1 $121,800.41 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19537 $121,800.41 09/07/2015 Aprobado
616 Factura 1439 11/06/2015 PENTA COM S.A. DE C.V. PCO821017TN2 1 $13,440.00 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1762 $13,440.00 24/06/2015 Aprobado
617 Factura F50520 11/06/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 3
$88,923.70 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1764 $88,923.70 24/06/2015 Aprobado
618 Factura C13715 06/06/2015 OPERADORA DE HOTELES NOVARAM, SA. DE CV. OHN111114MN3 1 $5,098.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19535 $5,098.00 09/07/2015 Aprobado
619 Factura 554 15/06/2015 ERNESTO JIMENEZ MALTA JIME660615DY5 1 $8,096.80 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1763 $8,096.80 24/06/2015 Aprobado
620 Factura MJGDL27335 22/05/2015 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV MJT950324BHA 1 $26,023.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3579 $26,023.00 26/06/2015 Aprobado
621 Factura A305 24/06/2015 TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TII130426840 2
$39,214.96 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29757 $39,214.96 07/07/2015 Aprobado
622 Factura B600129 23/03/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $2,068.10 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3581 $2,068.10 19/06/2015 Aprobado
623 Factura BFABP978940 06/03/2015 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. API6609273E0 2 $1,130.99 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3597 $1,130.99 22/06/2015 Aprobado
624 Factura OMB392608 03/03/2015 OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. OME561118AA8 2 $2,071.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3596 $2,071.00 08/07/2015 Aprobado
625 Factura B4491 15/04/2015 MIRIAM CONCEPCION AZCORRA REJON AORM690531PT5 1 $2,475.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3573 $2,475.00 17/06/2015 Aprobado
626 Factura A106387 05/05/2015 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO TAP000504G71 2 $3,020.73 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3594 $3,020.73 22/06/2015 Aprobado
627 Factura BFABP1129782 02/05/2015 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. API6609273E0 3 $2,683.98 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3602 $2,683.98 24/06/2015 Aprobado
628 Factura F1395287001803 12/03/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $4,587.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3583 $4,587.00 06/07/2015 Aprobado
629 Factura F1392189429575 29/04/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $14,358.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3585 $14,358.00 29/06/2015 Aprobado
630 Factura 162450963957 29/05/2015 UNITED AIRLINES UAI681230FF5 2 $27,237.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3582 $27,237.00 29/06/2015 Aprobado
631 Factura DVP906 18/06/2015 DVPRO S.A. DE C.V. DVP090310CR5 1 $299,728.92 MX 1 BANORTE 644489414 Cheque T7559803 $299,728.92 07/07/2015 Aprobado
632 Factura b2887 11/06/2015 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DOOM630425QHA 1 $42,246.00 MX 1 BANORTE 644489414 Cheque T7559958$42,246.00 07/07/2015 Aprobado
633 Factura 43682 18/06/2015 ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A. EFG810511HT6 1 $9,437.76 MX 1 BANORTE 644489414 Cheque T0008578 $9,437.76 07/07/2015 Aprobado
634 Factura AGL 782 29/06/2015 GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V. GAS9210058E5 1 $5,101.10 MX 1 BANORTE 644489414 Cheque T0008628 $5,101.10 10/07/2015 Aprobado
635 Factura 170 07/07/2015 COMERCIALIZADORA DE CONTROLES E IMPLEMENTOS S.A. DE C.V. CCE070502MR9 11
$207,522.84 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19536 $207,522.84 07/07/2015 Aprobado
636 Factura LT61030 19/05/2015 LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V. LTI960220FP5 10 $145,574.20 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1749 $145,574.20 12/06/2015 Aprobado
637 Recibo de gasto no comprobable
008A 17/05/2015 1 $18,656.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19527 $18,656.00 09/07/2015 Aprobado
638 Recibo de gasto no comprobable
008B 17/05/2015 1 $18,656.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19526 $18,656.00 09/07/2015 Aprobado
639 Factura 167 20/06/2015 JUAN PABLO PORTUGAL VEGA POVJ790725DQ5 1 $17,000.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19528 $17,000.00 06/07/2015 Aprobado
640 Factura C13719 06/06/2015 OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV OHD911231M4A 1 $9,400.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19533 $9,400.00 09/07/2015 Aprobado
641 Factura C13720 06/06/2015 OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV OHD911231M4A 1 $2,200.00 MX 1 BANCOMER 102495163 Cheque 19534 $2,200.00 09/07/2015 Aprobado
642 Recibo de gasto no comprobable
CF/AFE/007 04/06/2015 4 $5,164.89 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4242 $5,164.89 10/07/2015 Aprobado
643 Factura 164 09/07/2015 BLAS VALDIVIA OCHOA VAOB400208GH6 1 $4,130.00 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29902 $4,130.00 15/07/2015 Aprobado
644 Factura f50450 29/05/2015 RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV RRL081215SMA 19
$244,936.30 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42134 $244,936.30 11/06/2015 Aprobado
645 Factura A021111 29/05/2015 LIBRA SISTEMAS SA DE CV LIS980310JF9 9 $129,148.76 MX 1 BANCOMER 151139320 Cheque 42137 $129,148.76 12/06/2015 Aprobado
646 Factura 9441 26/06/2015 GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. GES881128RF8 3 $47,761.84 MX 1 BANORTE 646889773 Cheque 29755 $47,761.84 07/07/2015 Aprobado
647 Factura LT60136 23/04/2015 LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V. LTI960220FP5 4 $278,586.76 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4116 $278,586.76 29/05/2015 Aprobado
648 Recibo de gasto no comprobable
CF/AFE/005 04/06/2015 4 $5,040.89 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4244 $5,040.89 10/07/2015 Aprobado
649 Factura B3272 26/06/2015 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DOOM630425QHA 19 $27,596.28 MX 1 BANCOMER 193269272 Cheque 3772 $27,596.28 15/07/2015 Aprobado
650 Factura 154E 19/06/2015 ASTRA EDICIONES, S.A DE C.V. AED050319UG2 1 $14,326.00 MX 1 BANCOMER 193227480 Cheque 4265 $14,326.00 02/07/2015 Aprobado
651 Factura B 430 15/07/2015 FONKEL MEXICANA, S.A. DE C.V. FME751022M81 7 $107,980.18 MX 1 SANTANDER 65503771974 Cheque 3130 $107,980.18 15/07/2015 Aprobado
652 Factura 10 29/06/2015 ZAIRA HERNANDEZ FERNANDEZ HEFZ761203UA8 2 $29,902.48 MX 1 SANTANDER 65503771943 Cheque 2381 $29,902.48 14/07/2015 Aprobado
653 Factura E7375 23/03/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $2,068.10 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3580 $2,068.10 29/06/2015 Aprobado
654 Factura E7380 04/05/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $3,713.59 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3601 $3,713.59 09/07/2015 Aprobado
655 Factura BFABP1136376 05/05/2015 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. API6609273E0 2 $2,704.02 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3603 $2,704.02 08/07/2015 Aprobado
656 Factura F1392189981605 29/05/2015 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89 1 $17,475.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3606 $17,475.00 30/06/2015 Aprobado
657 Factura 4222 12/05/2015 SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV SFS101124GB6 1 $10,000.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3608 $10,000.00 13/07/2015 Aprobado
721 Factura 102A 28/05/2015 FRANCISCO JAVIER ROSALES TREJO ROTF740824RU4 1 $147,932.48 MX 1 BANCOMER 193269272 Transferencia 59766014 $147,932.48 15/07/2015 Aprobado
722 Factura 324 02/06/2015 ALVARO BARBA BECERRA BABA920926P36 1 $1,200.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3611 $1,200.00 08/07/2015 Aprobado
723 Factura 453 09/06/2015 BRAN TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V. BTE110420MC8 1 $50,260.00 MX 1 BANCOMER 148151822 Cheque 1754 $50,260.00 15/06/2015 Aprobado
724 Recibo de gasto no comprobable
SA/CP/15 01/05/2015 2 $3,320.00 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3607 $3,320.00 08/07/2015 Aprobado
725 Factura 390 11/06/2015 CONSULTORÍA TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SA DE CV CTG120706IG6 1
$24,940.00 MX 1 BANORTE 646889513 Transferencia 50419 $24,940.00 14/07/2015 Aprobado
726 Factura E7388 27/04/2015 TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81 2 $3,814.50 MX 1 BANCOMER 155857538 Cheque 3619 $3,814.50 15/07/2015 Aprobado
727 Factura A5856 10/05/2015 HOTEL DE MENDOZA, S.A. HME681007MW1 1 $6,902.00 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5196 $6,902.00 19/06/2015 Aprobado
728 Factura 195 04/06/2015 NEURAL RESEARCH INVESTIGACION DE MERCADO, S.C. NRI060822NW2 1
$9,999.99 MX 1 BANCOMER 193268470 Cheque 5433 $9,999.99 14/07/2015 Aprobado
729 Factura 17 A 28/05/2015 MA TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V. MTE120524QS6 1 $71,900.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20830 $71,900.00 23/06/2015 Aprobado
730 Factura 1644 29/05/2015 GERARDO CONTRERAS REYES CORG930825FW3 1 $4,701.68 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20828 $4,701.68 23/06/2015 Aprobado
731 Recibo de honorarios 14e4-8254-403a-8f9b-99d65b2c4b58 28/04/2015 NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ MEGN750811GL1 1 $5,944.96 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20533 $5,944.96 28/05/2015 Aprobado
732 Factura 8133-7826-47aa-9a71-759486b2d486 29/04/2015 MARGARITA MURGUIA MADRIGAL MUMM770608FL3 1 $5,751.34 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20534 $5,751.34 02/06/2015 Aprobado
733 Factura 497f2-6053-4a18-8316-8a58f8e343e5 29/04/2015 LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS AABL9007049E6 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20535 $4,967.16 28/05/2015 Aprobado
734 Factura LAG980429JW7 02/03/2015 LAN AIRLINES S.A. LAI9804294K8 1 $10,000.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20825 $10,000.00 18/06/2015 Aprobado
735 Recibo de honorarios 57-5C6C-4C30-A585-48992ED741C8 28/04/2015 GUADALUPE AMARO BARRIENTOS AABG780706C42 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20536 $4,967.16 28/05/2015 Aprobado
736 Recibo de honorarios 77a4-4c36-47a3-ac39-d9dc7bb236bc 28/04/2015 CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES LEQC840607E18 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20537 $4,967.16 28/05/2015 Aprobado
737 Recibo de honorarios 02-4887-461B-AB1E-A6BA988B315D 30/04/2015 KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ EURK9111053G7 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20538 $4,967.16 28/05/2015 Aprobado
738 Recibo de honorarios 046f91-b085-427f-aba0-d3d1e40b9f0f 29/04/2015 CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA CAVC771028R95 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20539 $4,967.16 28/05/2015 Aprobado
739 Factura H11059 24/04/2015 OPERADORA PLAZA VIZCAYA, S.A. DE C.V. OPV9111222M5 2 $1,801.44 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20827 $1,801.44 18/06/2015 Aprobado
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de Guadalajara Página 8 de 14
2014
3
Universidad de Guadalajara 14 de Septiembre de 2015
FECHA DE PAGO ESTATUSBANCO EMISOR DEL PAGO NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE 
PAGO
NO. DE 
CHEQUE / 
TRANSFERENCI
MONTOS COMPROBADOSR.F.C.
CANTIDAD DE 
CONCEPTOS 
EN EL 
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
TIPO DE 
MONEDA
IMPORTE 
DIVISA 
EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Periodo:
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR
740 Recibo de honorarios b1b616-5c5f-40f2-8341-1d80cc6f5165 27/04/2015 MARIA GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ GOGG920506E91 1 $3,104.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20540 $3,104.45 28/05/2015 Aprobado
741 Recibo de honorarios 879ef-53a8-42d6-87f4-850506553f47 02/05/2015ESTEFANIA LOZA PEREZ LOPE930425I33 1 $3,104.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20541 $3,104.45 28/05/2015 Aprobado
742 Recibo de honorarios ca350-f7a5-480c-99e2-476c59b37fa5 28/04/2015 FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES BARF8906231X7 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20542 $4,967.16 28/05/2015 Aprobado
743 Factura 480 16/04/2015 AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V. AVL980922T47 1 $6,000.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 6175812 $6,000.00 23/06/2015 Aprobado
744 Recibo de honorarios 3cca-7d18-4318-8448-7555956f2387 29/04/2015 ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS CEBA870509PT3 1 $4,108.76 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20543 $4,108.76 28/05/2015 Aprobado
745 Recibo de honorarios b36a4-89c6-47ca-848d-5023f4cdd820 04/05/2015 MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA GUEM700306EL1 1 $4,478.02 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20548 $4,478.02 28/05/2015 Aprobado
746 Recibo de honorarios ab1037-65bf-4ad8-9ef2-d0b3418ffcc7 01/05/2015 ESTHELA GUADALUPE RIOS MARIN RIME851212GQ2 1 $4,478.02 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20544 $4,478.02 28/05/2015 Aprobado
747 Recibo de honorarios 3679c-4ab2-442f-af00-83475ce4222f 28/04/2015 LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS MARL910427VE0 1 $3,081.64 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20545 $3,081.64 08/06/2015 Aprobado
748 Recibo de honorarios d755f-e8de-4041-b78a-7db87b09ef3f 30/04/2015 MARIA LUISA MEZA MARAVILLA MEML900204TA8 1 $6,044.56 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20546 $6,044.56 08/06/2015 Aprobado
749 Recibo de honorarios a8637-5ff6-4360-8806-5930b173a083 04/04/2015 LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA YAPL890707RN4 1 $5,953.32 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20547 $5,953.32 08/06/2015 Aprobado
750 Factura A473 09/06/2015 SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECANICOS Y HOSPITALARIOS SIE131115D42 1
$76,850.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20929 $76,850.00 29/06/2015 Aprobado
751 Recibo de honorarios cfe4e8-16d0-4ddf-bb93-4b5c804ff42d 28/04/2015 MARIA ELIZABETH GONZALEZ RAMIREZ GORE940909BJ2 1 $5,872.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20549 $5,872.45 02/06/2015 Aprobado
752 Recibo de honorarios 6736a-012f-48b0-84dc-02da046d8f21 28/04/2015 MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA MOPM750206KFA 1 $10,334.84 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20532 $10,334.84 28/05/2015 Aprobado
753 Factura C3-1D16-457C-8CD5-FC9D0B735F77 06/05/2015 MARIA ELIZABETH GONZALEZ RAMIREZ GORE940909BJ2 1 $3,523.47 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20550 $3,523.47 02/06/2015 Aprobado
754 Recibo de honorarios 358B08B3 26/05/2015 MARGARITA MURGUIA MADRIGAL MUMM770608FL3 1 $5,751.34 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20880 $5,751.34 10/07/2015 Aprobado
755 Factura 3435 02/07/2015 VIEWHAUS SISTEMAS SA. DE CV. VSI030424DZ2 1 $125,037.60 MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 9550174 $125,037.60 13/07/2015 Aprobado
756 Recibo de honorarios 4F330A24 26/05/2015 LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS AABL9007049E6 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20881 $4,967.16 10/07/2015 Aprobado
757 Recibo de honorarios 0934D35B 31/05/2015 CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA CAVC771028R95 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20885 $4,967.16 10/07/2015 Aprobado
758 Recibo de honorarios 70BAA273 26/05/2015 MARIA ELIZABETH GONZALEZ RAMIREZ GORE940909BJ2 1 $5,872.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20890 $5,872.45 10/07/2015 Aprobado
759 Recibo de honorarios 428359DA 26/05/2015 ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS CEBA870509PT3 1 $4,108.76 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20891 $4,108.76 10/07/2015 Aprobado
760 Factura A 114 06/06/2015 CARLOS SUSANO MARTINEZ ZEPEDA MAZC8512053PA 2 $95,369.40 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 21006 $95,369.40 07/07/2015 Aprobado
761 Recibo de honorarios E4B3C0DA 28/05/2015 MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA GUEM700306EL1 1 $4,478.02 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20892 $4,478.02 10/07/2015 Aprobado
762 Recibo de honorarios 07E0D0F5 01/06/2015 GUADALUPE AMARO BARRIENTOS AABG780706C42 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20882 $4,967.16 10/07/2015 Aprobado
763 Recibo de honorarios F9BF4628 29/05/2015 KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ EURK9111053G7 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20884 $4,967.16 10/07/2015 Aprobado
764 Recibo de gasto no comprobable
560 10/06/2015 2 $9,100.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 21079 $9,100.00 10/07/2015 Aprobado
765 Recibo de honorarios D2E99364 02/06/2015 MARIA GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ GOGG920506E91 1 $3,104.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20887 $3,104.45 10/07/2015 Aprobado
766 Recibo de honorarios 107BAQ862 29/05/2015 NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ MEGN750811GL1 1 $5,944.96 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20879 $5,944.96 10/07/2015 Aprobado
767 Recibo de honorarios 9E8AB740 02/06/2015 ESTEFANIA LOZA PEREZ LOPE930425I33 1 $3,014.45 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20888 $3,014.45 10/07/2015 Aprobado
768 Recibo de gasto no comprobable
F-1392189536853 18/05/2015 3 $8,780.22 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 21080 $8,780.22 10/07/2015 Aprobado
769 Recibo de honorarios 41164BEC 05/05/2015 MARIA LUISA MEZA MARAVILLA MEML900204TA8 1 $6,044.56 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20894 $6,044.56 10/07/2015 Aprobado
770 Recibo de gasto no comprobable
F- 1392189131670 28/04/2015 1 $20,000.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 21078 $20,000.00 10/07/2015 Aprobado
771 Recibo de honorarios 463019EF 26/05/2015 LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA YAPL890707RN4 1 $5,953.32 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20895 $5,953.32 10/07/2015 Aprobado
772 Recibo de honorarios 193F35F7 02/06/2015 FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES BARF8906231X7 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20889 $4,967.16 10/07/2015 Aprobado
773 Recibo de honorarios 74D246A1 01/06/2015 CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES LEQC840607E18 1 $4,967.16 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20883 $4,967.16 10/07/2015 Aprobado
774 Recibo de honorarios AEB90CBE 26/05/2015 LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS MARL910427VE0 1 $3,081.64 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 20893 $3,081.64 10/07/2015 Aprobado
775 Recibo de honorarios 7F-C9F6-4C32-8AEF-1608719748E0 02/02/2015 KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ EURK9111053G7 1 $1,405.80 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19766 $1,405.80 26/02/2015 Aprobado
776 Factura A 30911 22/06/2015 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÒN PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C. CNE940509K59 1
$121,054.50 MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 9546293 $121,054.50 13/07/2015 Aprobado
777 Recibo de honorarios C-A34C-4B0C-9A58-78C0B20E92B6 02/02/2015 NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ MEGN750811GL1 1 $1,682.52 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19769 $1,682.52 26/02/2015 Aprobado
778 Recibo de honorarios 3F-C28D-4017-B479-F6E19B226F5E 02/02/2015 MARIA LUISA MEZA MARAVILLA MEML900204TA8 1 $1,710.72 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19770 $1,710.72 26/02/2015 Aprobado
779 Recibo de honorarios F2-C49C-4B06-9342-4757F5DA39C0 02/02/2015 ESTEFANIA LOZA PEREZ LOPE930425I33 1 $878.61 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19771 $878.61 26/02/2015 Aprobado
780 Recibo de honorarios CD7-9147-404C-9F27-7B0768F354D5 02/02/2015 MARIA GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ GOGG920506E91 1 $878.61 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19772 $878.61 26/02/2015 Aprobado
781 Recibo de honorarios DE1-A66A-4F05-8428-F82E50116975 02/02/2015 FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES BARF8906231X7 1 $1,405.80 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19773 $1,405.80 26/02/2015 Aprobado
782 Recibo de honorarios 04-7EF1-4218-A6E1-191C6718DD11 02/02/2015 LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS AABL9007049E6 1 $1,405.80 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19774 $1,405.80 26/02/2015 Aprobado
783 Recibo de honorarios 0E-B217-4606-ACAD-E57E0C502866 02/02/2015 CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES LEQC840607E18 1 $1,405.80 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19775 $1,405.80 26/02/2015 Aprobado
784 Factura
C 4628
30/06/2015 MICRO SYSTEMS DE MÈXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÒN, S.A. DE C.V. MSM970214N30 1
$58,991.03
MX 1 SANTANDER 65502657232 Transferencia 9559999
$58,991.03
13/07/2015 Aprobado
785 Recibo de honorarios F2-B6AD-481C-9924-1B0982FBFE40 02/02/2015 IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA GOGI8910058G9 1 $1,662.00 MX 1 SANTANDER 65502657232 Cheque 19789 $1,662.00 26/02/2015 Aprobado
786 Recibo de