Instrução de Trabalho qualidade

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APLICAÇÃO COLA QUENTE (2)
		Elaborado		Verificado		Aprovado
		Robson		Ariangelo		Claudinei Crevelari
		10/15/12		10/15/12		10/15/12
		Engª Industrial		Qualidade		Segurança
		Edmilson		Kozara		Ângela
		10/15/12		10/15/12		10/15/12
1 - Ligar maquina de hot melt, posicionando a chave na posição "ON".
2 - Abrir o compartimento de hot melt e abastecer com matéria prima , não deixando abaixar o nivel. ATENÇÃO : "AO ABASTECER O COMPARTIMENTO DE COLA , TOMAR CUIDADO ALTA TEMPERATURA"
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO
PROCESSO: APLICAÇÃO HOT MELT
MODELO: BB51PV1
OP.: 12ª 
PÁG.: 1/1 
Nº : EXTNKC-I 12-026-00
SETOR: LINHA NKC
ARTIGO: REFRIGERADOR 
< PONTOS IMPORTANTES >
EPI´S OBRIGATÓRIOS
MATERIAIS / EQUIPTOS / DISPOSITIVOS
4 - Aguardar até que cola esteja derretida,entre temperatura de 140º ~ 150º.
- Uniforme (camisa de manga longa abotoada no punho);
- Protetor auricular (de espuma, silicone ou concha);
- Luva de malha;
- Botina de segurança (com bico de aço);
- Outros EPI´S conforme necessidade ou orientação do Líder ou Responsável da área.
- Mangueira de aplicação 
- Os resíduos remanescentes da realização deste processo deverão ser separados, armazenados e encaminhados para o centro de reciclagem para destinação final de acordo com a norma ISO 14001.
MEIO AMBIENTE
- O produto deverá estar isento de: amassados, rebarbas, deformações, etc;
- Realizar a inspeção conforme folha de checagem;
- Comunicar ao líder do setor qualquer anormalidade no processo.
QUALIDADE
 6 - Verificar se a qtde de aplicação está regular e aplicada nos pontos corretamente. 
3 - Após abastecido, fechar a tampa do compartimento da máquina de hot melt.
5 - Com a pistola fazer a aplicação nos pontos determinados.
 7 - Após o uso da pistola de aplicação de hot melt, a mesma deve ser travada empurrando a trava para cima e posicionada no balancinho. 
''Pistola travada"
CASE-SHIELD-HOLDER
		Elaborado		Verificado		Aprovado
		Robson		Ariangelo		Nei D. Maciel
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
		Engª Industrial		Qualidade		Segurança
		Edmilson		Kozara		Ângela
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
1 - Retirar a fita que está prendendo o chicote na parte de dentro do gabinete do lado direito .
2 - Puxar os fios para o lado de fora e posicionar os dois fios na marca da fita crepe.
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO
PROCESSO: MONTAGEM CASE BOARD
MODELO: BB51PV1
OP.: 13 ª 
PÁG.:1/2 
Nº : EXTNKC-I 12-027-00
SETOR: LINHA NKC
ARTIGO: REFRIGERADOR 
< PONTOS IMPORTANTES >
EPI´S OBRIGATÓRIOS
MATERIAIS / EQUIPTOS / DISPOSITIVOS
6 - Puxar os fios para o lado de fora do gabinte e posicionar os dois fios na marca da fita crepe deixando o terceiro na posição da fita preta.
- Uniforme (camisa de manga longa abotoada no punho);
- Protetor auricular (de espuma, silicone ou concha);
- Luva de malha;
- Botina de segurança (com bico de aço);
- Outros EPI´S conforme necessidade ou orientação do Líder ou Responsável da área.
- Parafusadeira Pneumática 
- Gabarito para encaixar a travessa central
- Os resíduos remanescentes da realização deste processo deverão ser separados, armazenados e encaminhados para o centro de reciclagem para destinação final de acordo com a norma ISO 14001.
MEIO AMBIENTE
- O produto deverá estar isento de: amassados, rebarbas, deformações, etc;
- Realizar a inspeção conforme folha de checagem;
- Comunicar ao líder do setor qualquer anormalidade no processo.
QUALIDADE
3 - Pegar uma espuma, retirar a fita adesiva, juntar os fios e colar a espuma fazendo com que a mesma fique posicionada com abertura para cima e as pontas do mesmo tamanho.
4 - O restante do chicote colar novamente no gabinete .
7 - Pegar uma espuma, retirar a fita adesiva, juntar os fios e colar a espuma fazendo com que a mesma fique posicionada com abertura para cima e as pontas do mesmo tamanho.
5 - Retirar a fita que está prendendo o chicote na parte de dentro da caixa do lado esquerdo.
8 - Pegar o case board posicionar na abertura do gabinete, encaixar primeiro o chicote com a espuma na abertura do case board do lado direito depois encaixar o do lado esquerdo, apertando com o dedo, de modo que a mesma fique bem travada no case board.
CASE-SHIELD-HOLDER (2)
		Elaborado		Verificado		Aprovado
		Robson		Ariangelo		Nei D. Maciel
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
		Engª Industrial		Qualidade		Segurança
		Edmilson		Kozara		Ângela
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
9 - Encaixar o case board no gabinete de modo que a espuma fique bem encaixada entre o gabinete e o case board. 
10 - Dobrar os fios e posicionar no alojamento do case board.
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO
PROCESSO: MONTAGEM CASE BOARD
MODELO: BB51PV1
OP.: 13ª 
PÁG.: 2/2 
Nº : EXTNKC-I 12-027-00
SETOR: LINHA NKC
ARTIGO: REFRIGERADOR 
< PONTOS IMPORTANTES >
EPI´S OBRIGATÓRIOS
MATERIAIS / EQUIPTOS / DISPOSITIVOS
- Uniforme (camisa de manga longa abotoada no punho);
- Protetor auricular (de espuma, silicone ou concha);
- Luva de malha;
- Botina de segurança (com bico de aço);
- Outros EPI´S conforme necessidade ou orientação do Líder ou Responsável da área.
- Parafusadeira Pneumática 
- Gabarito para encaixar a travessa central
- Os resíduos remanescentes da realização deste processo deverão ser separados, armazenados e encaminhados para o centro de reciclagem para destinação final de acordo com a norma ISO 14001.
MEIO AMBIENTE
- O produto deverá estar isento de: amassados, rebarbas, deformações, etc;
- Realizar a inspeção conforme folha de checagem;
- Comunicar ao líder do setor qualquer anormalidade no processo.
QUALIDADE
11 - Prender os fios com fita , certificando que não ficou nenhum pedaço do chicote para fora do alojamento.
12 - Travar com fita na parte de baixo o case board no gabinete.
PANEL BACK
		Elaborado		Verificado		Aprovado
		Robson		Ariangelo		Nei D. Maciel
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
		Engª Industrial		Qualidade		Segurança
		Edmilson		Kozara		Ângela
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
1 - Encaixar primeiro o panel back na parte da frente do gabinete com cuidado para não deformar o mesmo.
2 - Verificar se o panel back está bem encaixado no gabinete , depois encaixar o meio e a parte de traz.
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO
PROCESSO: MONTAGEM DO PANEL BACK
MODELO: BB51PV1
OP.: 14ª
PÁG.: 1/1 
Nº : EXTNKC-I 12-028-00
SETOR: LINHA NKC
ARTIGO: REFRIGERADOR 
< PONTOS IMPORTANTES >
EPI´S OBRIGATÓRIOS
3 - Encaixar a parte traseira do panel back no panel bottom e verificar o posicionamento dos parafusos de vedação, os mesmos devem estar na parte de dentro do panel bottom.
MATERIAIS / EQUIPTOS / DISPOSITIVOS
4 - Utilizar a parafusadeira reta na cor roxa para fazer a fixação na frente do panel back conforme especificado na lista técnica e Torque control ( de 90 ± 30 Ｎ・ｍ ).
- Uniforme (camisa de manga longa abotoada no punho);
- Protetor auricular (de espuma, silicone ou concha);
- Luva de malha;
- Botina de segurança (com bico de aço);
- Outros EPI´S conforme necessidade ou orientação do Líder ou Responsável da área.
- Parafusadeira Pneumática 
- Os resíduos remanescentes da realização deste processo deverão ser separados, armazenados e encaminhados para o centro de reciclagem para destinação final de acordo com a norma ISO 14001.
MEIO AMBIENTE
- O produto deverá estar isento de: amassados, rebarbas, deformações, etc;
- Realizar a inspeção conforme folha de checagem;
- Comunicar ao líder do setor qualquer anormalidade no processo.
QUALIDADE
5 - Utilizar a parafusadeira reta na cor roxa para fazer a fixação na parte central do panel back conforme especificado na lista técnica e Torque control (90 ± 30 Ｎ・ｍ.)6 - Utilizar a parafusadeira reta na cor laranja para fazer a fixação na parte inferior do panel back conforme especificado na lista técnica e Torque control . ( 200 ± 50 Ｎ・ｍ .)
Ao fixar os parafusos pegar apenas 3 parafusos por vez..
7 - Verificar a posição correta da fixação dos parafusos, os mesmos devem estar isentos de deformações.
8 - Lista de controle de torque.
Qualidade
				Imagem 1					Imagem 2
				Imagem 3						Imagem 4
				Imagem 5							Imagem 6
							 	Imagem 7				Imagem 8
			Imagem 7
								Imagem 9				Imagem 10
										Imagem 11
					Imagem 11						Imagem 12 (1)
											Imagem 12 (2)
				Imagem 13						Imagem 13 (1)
				Imagem 13 (2)
											Imagem 13 (3)
											Imagem 13 (4)
											Imagem 13 (5)
					Imagem 14
											Imagem 15
										Imagem 17
				Imagem 16
										Imagem 18
							Imagem 19
							Imagem 20
											Imagem 21
				Imagem 22							Imagem 23
										Imagem 25
								Imagem 26
							Imagem 27
							Imagem 28
			1° passo									2° passo
				3° passo
				4° passo
											Imagem 29
										Imagem 30
										Imagem 31
								Imagem 32
										Imagem 33
								Imagem 34
						Imagem 35
								Índice
			1.1 Status do dia......................................................................................... Pág. 1
			1.2 Relatório de inspeção............................................................................ Pág. 2
			1.3 Ficha técnica......................................................................................... Pág. 3
			1.4 Peça lacre.............................................................................................. Pág. 4
			1.5 Peça top................................................................................................. Pág. 5
			1.6 Relatório eletrônico................................................................................ Pág. 6
			1.7 RNCF...................................................................................................... Pág. 7
			1.8 Grade devolução.................................................................................... Pág. 8
			1.9 Sistema - WMS....................................................................................... Pág. 9
			1.10 Envio peça lacre..................................................................................... Pág. 10
			1.11 FUP......................................................................................................... Pág. 11
			1.12 Controle de produtividade....................................................................... Pág. 12
			1.13 Atividades complementares .................................................................... Pág. 13
								Aprovado
					Gerente													Gerente
			Lucas Bernardo Zuchinalli 													Rogério Frasson
					 Supervisor													Especialista em Qualidade
				Felipe de Oliveira											Janaína Ferreira do Carmo Carisuka
					 Coordenador													Líder
			Felipe Ruan de Freitas												Agata Belarmina da Silva
 	
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
PROCESSO: Administração qualidade
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
PÁG.: 1/13 
Nº : 01 
SETOR: Qualidade
ARTIGO: DOCUMENTO	
N° Rev: 0
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
OP. :Luft-Alpargatas
PÁG.: 2/13 
ARTIGO: DOCUMENTO	
 
N° Rev: 0
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
1 - Encaminhar e-mail sobre o status do dia, antes das 09:00 referente as seguintes informações: Nome do fornecedor, quantidade recebida, data da chegada, status do setor (Aguardando inspeção, em inspeção, material reprovado ou aguardando sede). Imagens abaixo conforme enviada no corpo do e-mail com sequência a ser seguida.
1
2
3
4
- Para monta status, é necessário ter a referência dos produtos que são enviadas pelos fornecedores ou recebimento no dia do agendamento como um romaneio. Caso não tenha recebido o romaneio de entrega é necessário solicitar ao recebimento(luft).
 
< PONTOS IMPORTANTES >
< DUVIDAS STATUS >
1° O que é material aguardando por grade? São as referências que estão pendentes do romaneio de entrega e acaba atrasando a montagem do relatório de inspeção. 
 
 
 
2° O que é material aguardando por inspeção? São os produtos no buffer de entrada, que estar a esperar de ser inspecionado, pois há produtos na frente sendo analisado pela qualidade.
 
 
3° O que é material aguardando por sede? São os produtos que teve alguma divergência de qualidade, e estar aguardando algum retorno de aprovação ou reprovação de GDF. 
 
4° Pra quem devo enviar o email com status do dia ?  naína Ferreira do Carmo Cariuska <janainafc@alpargatas.com>,
Leonardo Santos Torres <leonardot@alpargatas.com>,
Guilherme Hungaro <ghungaro@alpargatas.com>,
Deisyane Letícia Pereira Sales <deisyane.sales@luftsolutions.com.br>,
Amanda Gomes Seixas <amandags@alpargatas.com>,
Danilo Gonçalves Rodrigues <danilor@alpargatas.com>,
Marcela Maciel de Araujo <marcelam@alpargatas.com>,
Felipe de Oliveira <mayara.bertolotti@luftsolutions.com.br>,
Felipe Ruan de Freitas Silva <felipe.freitas@luftsolutions.com.br>
 2 - O romaneio de entrega é enviado para o recebimento, e através dele é criado os relatórios de inspeção e os controles dos produtos recebido no mês. Transfere-se os dados em PFD, para excel, com as informações necessárias tais como: Fornecedor, Código SAP, Código cor, tamanho, e quantidade de entrega (nunca deve colocar quantidade recebida, pode ter alteração). Detalhe essas informações no excel fica em uma aba escrito (SKU) facilitando o controle do status de cada pedido EX; fornecedor RC Textil este em Inspeção , então acima o status tem que enviar o mesmo em inspeçao, conforme os exemplo na imagem 4.
Nº : 02 
SETOR: Qualidade
PROCESSO: Administração qualidade
3- Todo material recebido pelo fornecedor deve ser inspecionado pela equipe de qualidade, a inspeção deve acontecer quando material estiver no buffer de qualidade. As inspetoras começam seu trabalho assim que o relatório de inspeção estiver em mãos. O relatório é importante para colocar as medidas encontradas nas peças e outras informações do lote. O gestor acompanha se o material deve ser aprovado ou reprovado (com o time de GDF sempre ciente). Essas informações são coletadas do romaneio de entrega.  O Relatório contém 5 páginas com as informações necessárias para inspeção. A 1° Pag. da imagem 7 Precisa ser preenchida com nome do fornecedor, código sap NF, Qtd do pedido, nome da inspetora, cor, quantidade separada por SKU, hora iniciada da inspeção, hora da finalização, data da chegada do produto, quantidade NQA (Nível de defeito aceitável pela qualidade). A primeira aba da imagem 8 é preenchida com as medidas da ficha técnica, as demais abas contêm as medidas que precisam ser encontradas na produção. A imagem 9 é preenchida as observações que possam ser encontradas na inspeção já imagem 10 relata a quantidade aceitável de defeito, se está sendo maior ou menor do que o permitido, assim como cada defeito encontrado precisa ser relatado seu estado, sendo maior, menor ou crítico.
< PONTOS IMPORTANTES >
< DUVIDAS RELATORIO INSPEÇÃO >
- O relatório de inspeção precisa estar pronto com antecedênciapara início da atividades das inspetoras. Como a base do relatório é o romaneio, é preciso estar atento com os e-mails do recebimento e os dias agendados das entregas dos fornecedores.
 
1° O que fazer caso recebimento não tenha mandado o romaneio de entrega? É preciso solicitar as meninas que fazem o agendamento com recebimento, pedindo o romaneio com a data que o material chegou ao CD. Para agilizar a produção basta entra em contado com GDF e alinha o melhor procedimento nesses casos
 
 
 
 
2° Caso não tenha romaneio consigo montar o relatório? Não, pois as informações que precisa estar no relatório apenas é fornecido com romaneio.  
 
 
3° Qual a quantidade que deve ser inspecionado? Todo material recebido pelo fornecedor Havaianas deve ser inspecionado 15% do total do lote. 
 
 
4 - A inspeção pode dar início quando o relatório estiver pronto após seu preenchimento com as informações necessárias é importante que a porcentagem do lote seja dividido por Sku. Exemplo a seguir na imagem 11 mostra um lote com 313 peças, essa quantidade deve ser feita a porcentagem de 15% com o resultado consegue chegar a amostragem da inspeção que resumi em 47 peças, o próximo passo como a imagem 12 deve dividir a quantidade de tamanho pelo total do pedido vezes a amostragem, com essa divisão chega o resultado de quantas peças devem ser inspecionadas por tamanho.
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
PROCESSO: Administração qualidade
SETOR: Qualidade
ARTIGO: DOCUMENTO	
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Nº : 02 
OP. :Luft-Alpargatas
PÁG.: 3/13 
N° Rev: 0
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
PROCESSO: Administração qualidade
SETOR: Qualidade
ARTIGO: DOCUMENTO	
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Nº : 02 
OP. :Luft-Alpargatas
PÁG.: 4/13 
N° Rev: 0
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
PROCESSO: Administração qualidade
SETOR: Qualidade
ARTIGO: DOCUMENTO	
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Nº : 02 
OP. :Luft-Alpargatas
PÁG.: 5/13 
N° Rev: 0
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
PROCESSO: Administração qualidade
SETOR: Qualidade
ARTIGO: DOCUMENTO	
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Nº : 02 
OP. :Luft-Alpargatas
PÁG.: 6/13 
N° Rev: 0
 5 - Para preenchimento das paginas 2 e 3 deve pegar as informacões na ficha tecnica conforme a imagem 13 Ficha é essencial para que as colocaboradas possam fazer analise nas peças.
2° O que fazer caso não encontre ficha tecnica ? Deve acionar o time de GDF ( Guilherme ) da suporte necessario  .
 
 
 
< PONTOS IMPORTANTES >
- O relatório é a ferramenta para controle total da inspeção, através dele chegamos ao resultado final com pontos importantes encontradas no lote, nenhum material pode ficar sem relatório em hipótese alguma. 
 
< DUVIDAS RELATORIO INSPEÇÃO / FICHA TECNICA >
3° A produção deve estar igual a ficha caso não esteja o que devo fazer? Sim a produção tem que estar de acordo com o lote recebido. Caso tenha algum contratempo no caminho, deve aciona o time de gdf para tomar as decisões necessárias 
1° Onde fica a ficha técnica? Encontra-se na PASTA de rede ( 21 GDF ) na area de trabalho. Cada pasta tem o nome do fornecedor .
 
 
 
 5 - Cada página da ficha técnica tem suas informações necessárias e precisam ser vistas com muita cautela no momento da inspeção. A imagem (13-4) é a tabela de medida essa tabela é copiada na ficha técnica, sobre ela as inspetoras conseguem verificar à medida que devem ser encontradas no lote. A imagem (13-5) é a última da página as vezes tem informações extras com foto que foi aprovado pelo time de desenvolvimento.
1° O que é peça lacre ? A peça criada pelo desenvolvimento , a base para fornecedor criar sua produção.
< PONTOS IMPORTANTES >
< DUVIDAS PEÇA LACRADA>
 6 - Para completar o início imediato da inspeção as inspetoras devem ter em mãos a peça lacre VS a peça top. Essa peça é base de qualquer inspeção, ela é analisada pelo time de desenvolvimento antes da produção quando pronta é enviada ao fornecedor e com base nela eles fazem a produção, quando o material está pronto é marcado uma reunião com pessoal de GDF para analisar essa peça nomeada como top, nessa reunião a qualidade aprova se a peça está de acordo com a lacre que foi enviada ao fornecedor.
 A peça aprovada vai para o CD com o nome do responsável pela qualidade, no momento do recebimento dessa peça deve ser colocada na planilha (peça lacre) sempre seguindo as informações que pede a planilha principalmente a NF é de suma importância pois na troca de coleção o fornecedor solicita essa peça para fazer novas produções .
Exemplo: uma lacre na imagem 14 
3° A inspeção pode da inicio sem a peça lacre ? Não , toda e qualquer inspeção deve ter uma base para analisar a produção deve acionar o time de GDF para verificar o que houve e como proceguir com essa situação.
2° O que é peça top? É uma peça retirada da produção para análise do time de gdf aprovar a qualidade e a comparação com a lacre
- A peça lacre e top, deve ser guardado nas caixas dos seus próprios fornecedores e deve estar presente com as inspetoras antes de qualquer inspeção.  Qualquer dúvida deve procurar o time de GDF
4° Como saber diferencia uma peça lacre e top da produção? A lacre sempre vem com um lacre numerado na peça fixando em uma ficha técnica já a top vem junto na mesma caixa porem sem identificação, mas é preciso colocar uma etiqueta de referência com as informações da peça para diferencia-la da produção
Lacre
 TOP
Imagem abaixo onde as peças lacres ficam segregadas, com nome do forencedor e numeradas
< Observação>
Todo arquivo em pdf, planilhas etc.… encontra-se na pasta da rede: Caminho para pasta 1 ° GDF PA 2° Qualidade 3° Inspeção Brasil 
 
 GDF PA encontra-se a planilha FUP 
 
 A pasta qualidade tem as fichas técnicas e RNCF separadas por fornecedor. 
A pasta inspeção Brasil tem controle do lacre/ top e peça de segunda qualidade mais outra pasta que podem servi de auxilio em algum momento. 
 7 - As versões anteriores mostram o procedimento para começar o andamento da inspeção, agora novos tópicos mostrando fatos que possam ocorrer no dia a dia e como resolve-los. Abaixo um fluxograma da inspeção de qualidade e os pontos para cada processo. 
Quando o material estiver alocado na qualidade já feito o status e relatório de inspeção, começam analise do processo. O lote estando aprovado deve retorna para recebimento encaminhando email para os responsaveis da area ( recebimento ) ; porem quando o material estiver reprovado deve ser devolvido ao fornecedor pelo formulario de não conformidade RNCF.  
8 - Após a inspeção do lote aprovado pode conter peças de segunda qualidade seria peças com defeito (mínimo) em uma ou duas peças, dependendo da quantidade recebido e dependendo do defeito encontrado, essas peças ficam segregadas na qualidade em caixas nomeada (peça de segunda) dedicado a cada fornecedor.
Esse controle deve ser feito na planilha na pasta de GDF.PA assim como peça lacre, deve alimentar a planilha de acordo com as informações solicitadas, sempre colocando NF para que possa ser devolvida ao fornecedor. Imagem 16 mostra a planilha peça de segunda imagem 17 mostra o controle de peça lacre por caixa , e a imagem 18 mostra o controle de lacre por peça
< PONTOS IMPORTANTES >
SETOR: Qualidade
PROCESSO: Administração qualidade
ARTIGO: DOCUMENTO	
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Nº : 02 
OP. :Luft-Alpargatas
PÁG.: 7/13 
N° Rev: 0
OP. :Luft-Alpargatas
- Todo controle de peça lacre quanto peça top devem ser colocados nas planilhas com as informacões indicadas nelas . Principalmente NF de peça lacre quanto peça top 
- É importante que a peça lacre seja colocada nas caixas direcionadas de cada fornecedor no ato do recebimento , para evitar problemas futuros . 
1° Peça top pode ser guardada em qualquer caixa? Não a peça top deve ser colocada em caixa direcionada a cada fornecedor, é importante que em um papel separado a nf seja marcada e o defeito encontrado na peça, assim essas informações serão direcionadas na planilha.
11 - RNCF- (Relatóriode não conformidade). Esse relatório é feito todas as vezes que o material for reprovado com a confimação do time de GFD que sera devolvido essas peças , nele deve conter as fotos dos defeitos mais a quantidade de cada defeito. A imagem (25) mostra as primeiras partes que devem ser preenchidas em uma RNCF. Número da RNC sempre segue a sequência de vezes que foi feita desde o início do ano como mostra na foto, 106 quer dizer que na próxima será feito 107 e assim sequentemente. Data da abertura é o dia que a pessoa está fazendo o relatório, e seguindo a sequência deve colocar o nome do fornecedor, código do fornecedor, código do produto, descrição do produto, e número da nota. A imagem (26)mostra qual o problema que foi encontrado na peça juntamente com tamanho e a quantidade de cada tamanho . Imagem 21 , mostra onde coloca as fotos com as informacoes do defeito encontrado nas peças. Na proxima pagina, contem informações sobre a grade de devolução que deve acompanha a rncf.
 
< DUVIDAS >
< PONTOS IMPORTANTES >
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
SETOR: Qualidade
PROCESSO: Administração qualidade
ARTIGO: DOCUMENTO	
MODELO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Nº : 02 
OP. :Luft-Alpargatas
PÁG.: 8/13 
N° Rev: 0
- Antes de criar qualquer relatorio deve comunicar ao time de GFD para processeguir.
9 - Relatório eletrônico é feito antes da RNCF quando acaba a inspeção e encontra-se defeitos nas peças acima da NQA, principalmente defeito de medida caso alguma medida esteja fora do padrão diferente da ficha técnica, deve colocar as medidas encontradas pelas inspetoras e fotos dos defeitos, assim time de GDF analisa o lote e quais ações devem tomar. Abaixo na imagem (19) mostra todos os campos que devem ser preenchidos com as informações solicitadas. Marca a quantidade de peças produzidas, quantidade de defeito encontrado, modelo, cor o status se está aprovado ou reprovado. A imagem (20) mostra a descrição do defeito se for maior ou menor essa informação encontra-se na pasta da rede e na apostila, cada defeito tem sua classificação conforme a imagem (21).
 
10 - Imagem (22) mostra a penúltima parte do relatório eletrônico onde deve colocar as fotos, dos defeitos encontrados, já imagem (23) finaliza mostrando como deve ser preenchida outra aba do Excel com as informações das medidas e principalmente aquelas medidas que estiver fora do padrão deve ser destacada.
 
- Antes do preenchimento do relatório eletrônico, deve acionar o time de GDF, mesmo em uma conversa informal podendo alinhar melhor os pontos e como deve ser preenchido o relatório.
< DUVIDAS >
< PONTOS IMPORTANTES >
< DUVIDAS >
1° Para quem devo enviar a RNCF e Grade de devolução? Deve enviar para o time de GDF, o título sempre com norme do fornecedor responsavel pela devolução.
1° Qual a importância do relatório? É importante para que o time de GFD saiba o que está acontecendo na inspeção e possa tomar ações para solucionar o problema.
3° Para quem devo mandar relatório? Para o time de GDF gdf.pa@alpargatas.com
- A RNCF é importante para que o fornecedor analise os defeitos que acabou passando e possa melhorar nas próximas produções, por isso deve ser feito com muita cautela e detalhes.
< Observação>
- As inspetoras devem sempre se basear na peça lacrada, qualquer divergência com a produção o time de GDF deve ser acionado.
2° A planilha tem que ser preenchida no ato do recebimento? Sim é importante que no momento que recebe as peças a planilha seja atualizada, para que não perca o controle da data que foi recebido o material.
3° Tanto peça lacre quanto peça top deve guarda a NF? Sim toda peça que dar entrada no cd, um dia será devolvida ao fornecedor e para que isso aconteça precisa está vinculada a uma nf, então é se suma importância que a nf de peça lacrada seja marcada na planilha e conferida com físico, e a nf de peça top esteja marcada nas peças. Assim problemas futuros são evitados
< Observação>
- Todas as fotos que são tiradas para colocar em relatório ou rncf, precisam estar em ótima qualidade, pensando na pessoa que vai observa a foto, ela precisa enxergar o defeito que apresenta na peça, então procura um melhor ângulo para foto, é importante para que o time de gdf ache o problema visual facilmente .
- A RNCF serve também para devolver peças de segunda, deve toma cuidado na hora do preenchimento seja especificado que foi peça de segunda, não uma devolução comum encontrada no ato da produção
2° Onde deve armazenar a rncf ? Deve enviar por e-mail para time de gdf e colocar na pasta conforme o fluxograma da pasta de gdf, importante seguir o padrão das pastas conforme as anteriores.
3° Para quem devo mandar a RNCF? Para o time de GDF gdf.pa@alpargatas.com
2° Onde deve armazenar o relatório eletrônico? Deve enviar por e-mail para time de gdf e colocar na pasta conforme o fluxograma da pasta de gdf, importante seguir o padrão das pastas conforme as anteriores.
- Não faça na dúvida sempre recorre ao time de gdf 
< Observação>
< PONTOS IMPORTANTES >
12- Grade de devolução é complemento da RNCF, para que esse material reprovado possa voltar ao fornecedor. A imagem (27) mostra as partes que precisam ser preenchidas, NF, código do produto, cor, tamanho, quantidade e descrição do produto. Já parte de unidade valor é o time do fiscal que preenche. Essa grade deve ser enviada junto com a rncf por e-mail. Após esse e-mail enviado deve ser preenchida uma planilha, (Agendamento devolução fornecedor ) compartilhada no google que os outros times tem acesso , a parte que a qualidade deve preencher está na imagem (28).
 
12-(1) para finalizar a etapa de devolução, deve ser enviado em e-mail separado para o fiscal a grade e o prit do sistema. O que seria quando o material é liberado para o recebendo contendo peça de segunda ou peça reprovada essas peças devem ser bipadas no sistema como truncado, (peças com defeito). Assim sistemicamente o fiscal consegue enxerga essas peças para que possa emitir a nf de saída. Primeiro passo é solicitar ao recebimento o número de OR em todas as peças que são alocadas em truncado. Abaixo o caminho para acessar a OR e tirar o print para envio ao time do fiscal.
 
- A grade sempre tem que estar de acordo com sistema para que não ocorra erro no momento da devolução do material. É muito importante que confira o físico antes de enviar a grade.
< DUVIDAS >
1° Porque devo enviar print da or? O que é Or? O print deve ser enviado para que o fiscal tenha certeza que o físico está de acordo com sistema, não pode está diferente qualquer erro entre os dois o material não é devolvido. OR significa ordem de recebimento 
2° Qualquer erro entre a nota e o físico o que fazer? Deve conferir novamente o físico e ir verificar com recebimento o que houve no momento da conferencia, e precisa ser chegado isso antes da coleta e e antes do envio para o time do fiscal
3° Peça de segunda segue o mesmo procedimento? Sim qualquer devolução de peça com defeito segue o mesmo padrão tanto para rncf quanto para grade e sempre com print da or
< Observação>
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
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12-(2) Caminho sistêmico para tirar print da OR
 
Login sistemico
Assim que loga no sistema tem duas opcões para acesso em tarefas principais, só acessar gerenciamento ordem de recebimento ou escrever na navegação 
Para saber a ordem de recebimento so solicitar ao recebimento caso coloque o numero e não encontre em exibir pode colocar todos e em periodo so aumenta para mais dias 
Próximo passo seguir a seta assim, vai abri aba acompanhamento, só seguir e selecionar Resumo da WeB, por fim aparece a imagem que precisa ser enviada junto com a grade
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PROCESSO: Administração qualidade
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
4° Para quem do fiscal deve ser enviado email ? Hoje em dia o marcos cuida disso porem deve ficar atendo caso mudeo responsavel marcus.ribeiro@alpargatas.com 
13 - Solicitação peça lacre fornecedor: As peças lacres alocadas no CD sempre é solicitada para volta ao fornecedor para que eles possam fazer uma nova coleção, sempre que o fornecedor precisa dessas peças ele solicita ao time de gdf, e consequentemente é solicitado ao cd. E para que esse envio aconteça primeiramente precisa ser achado na planilha de peça lacre e depois verificar o físico em qual caixa está passando essa primeira etapa deve solicitar ao time do fiscal a nf WRITER apenas com essa solicitação é possível enviar ao cliente abaixo a imagem da wf de solicitação. Imagem (29) do relatorio que precisa ser enviado. Toda peça que enviada ao fornecedor precisa preencher o restante da planilha conforme a imagem 30 , e enviar email para time de GDF informando o codigo de rastreio e dia que essa peça foi enviada ao fornecedor. Imagem 31 mostra a forma que é embalado e envido as peças lacradas.
< PONTOS IMPORTANTES >
- O prazo para envio são 3 dias após o fornecedor solicitar o fiscal tem 48 horas para emissão dessa NF e correios sempre coleta 9:00 dos dias utes, mas vale lembra que precisar ser formalizado por email e pessoalmete enviado o lote ate o setor do amc e sempre acompanha o processo ate o material chegar ao destino solicitado 
- Essa atividade praticamente não pode ter erros, então precisa estar bem atendo na hora de conferi o físico com sistêmico e a nf que foi entregue o material. Essas peças são enviadas pela expedição no dia da coleta deve ser levada essas caixas na expedição e orienta sobre a coleta a nf de saída é enviada por e-mail e passa ser responsabilidade da expedição 
< DUVIDAS >
1° Onde o relatorio para a solicitação da nf Writer? Está na área de trabalho, pasta solicitação peça NF Writer
2° Para quem deve enviar o e-mail para emissão NF Writer? Hoje em dia para Natalia responsável para emissão dessa NF de peça lacre mas importante confirma com pessoal da alpargatas que trabalha no CD nataliar@alpargatas.com.br 
1° Quem enviar essa peça lacre fisico ? A lacre deve ser coloca em uma caixa separada, com a nome de quem vai receber e o endereço, assim a nf colocada na caixa , deve ser entregue ao coordenador do amc um dia antes do envio para que ele possa despacha pelos correios e após , e solicitar a eles o codigo de rastreio , sempre sera alguns dias após a peça ser enviada
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
14 – FUP é um indicador de tudo que vai chegar no CD e tudo que inspecionamos, essa planilha que encontra-se na rede precisa ser preenchida até dia 26 de cada mês, para que o mês posterior possa ser apresentado ao time de GDF. É preenchido com as informações do relatório de inspeção que foi preenchido pelas inspetoras abaixo passo a passo de como preencher essa planilha. 
14 (1) – Sempre oculta as outras colunas e deixa somete as colunas identificadas abaixo:
Coluna E sempre deve esta filtrada em Nacional. Coluna F esta os fornecedores que recebemos. Coluna O Os códigos SAP dos produtos fornecedores. 
Coluna P Descrição do material.
Coluna O código da cor. 
Coluna R descrição código da cor. 
 
Coluna BA deve ser filtrado produto entregue
Coluna BB Quantidade entregue 
Coluna BF Data que foi entregue 
 
Obs. todas essas colunas acima apenas para filtra e visualizar onde localiza a linha o preenchimento acontece a parti da coluna BR ate CO. 
 
Vale frisar que o preenchimento da planilha é do relatório de inspeção, se o material vai ser aprovado ou reprovado 	seguindo conforme a tabela solicita. Lembrando que a parte pintanda em cinza são formulas não precisa mexer. Qualquer duvida procurar time de GDF.
 
 
 
 
 
 
 
14 (2) – A fup é preenchida com esse relatório já preenchido pelas inspetoras 
< PONTOS IMPORTANTES >
- O prazo para preenchimento da fup é até dia 26, sempre conferir para que não falte nada antes da apresentação. Todo material que a inspeção termina até o último dia do mês deve esta ser preenchido ex: chegou dia 27 do mês 10 se a inspeção termina dia 30 deve ser colocada para o mesmo mês, mas se a inspeção finalizar dia 01-11 esse relatório vai entra para o mês 11
 
< DUVIDAS >
1° Com quem devo conferir antes da apresentação? Pode acionar o Guilherme que faz parte do time de gdf, para verificar antes da apresentação para equipe toda
- A quantidade sistêmica deve está de acordo com físico toda vez que recebe material, vai planilhando e no final a conferencia da fup deve bater com essa planilha. Ex abaixo
 
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15 – Controle de produtividade: Deve ser preenchido assim que finaliza a fup, pegando as informações e adicionando o nome dos colaboradores para fazer o controle das atividades realizadas no setor: Fica a critério melhoria dos indicadores mas para início está abaixo conforme as imagens: 
- Não preencha na dúvida sempre procura ajuda com time de GDF antes da apresentação do início do mês 
 
Instrução de Trabalho Qualidade
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< PONTOS IMPORTANTES >
Grafico meta por equipe
Grafico meta por equipe
Base para criar os graficos
16 – A tabela fica sempre na pasta, na arear de trabalho salva como Produtividade 2021, assim toda vez que é preenchido a fup deve preencher a planilha de acordo com a ficha técnica, tendo no final uma visão geral de como estar o andamento do time. Sempre sujeito a melhorias.
- A planilha deve ser preenchido com muita atenção para que os números dos colaboradores sejam lançados justamente com aquilo que foi produzido.
 
< DUVIDAS >
1° O controle de produtividade não é sistêmico? Não, pois a inspeção é sempre visual e seguida de um processo sem uso sistêmico.
2° A planilha é apresentada para alguém? Não, atualmente um controle interno, mas pode sim ser solicitada a qualquer momento pela gestão superior.
- O controle é feito manual, por isso deve ter muito cuidado no momento do preenchimento para que o indicador no final do mês, possa bater com a quantidade inspecionada na fup
 
 
17 – Atividade extra da qualidade, acontece quando é encontrado algum erro qualitativo tanto no estoque quanto nas lojas, sempre é sinalizado por e-mail. Primeiro deve analisar o caso, verificando na fup se foi aprovado se teve RNC e sempre fazendo uma investigação do material, segundo verificar no estoque a quantidade que temos do material, é importante coleta o máximo de informações possíveis. O time de gdf deve estar em cópia, as vezes a divergência é encontrada no estoque então deve ser passado para gestão da qualidade para toma as melhores ações, o (Danilo & Juliana) pessoal da gestão da alpa dentro do cd precisam estar em copia para fazer algum ajuste no sistema Sap. Abaixo um exemplo uma situação aconteceu recentemente. A ficha técnica estava pedindo tag IPE porem passou batido e acabou indo com tag tradicional, a primeira ação foi olha no estoque a quantidade que temos e aguarda o fornecedor enviar as tag.
1° passo confirma com time de gfd se esse material vai ser bloqueado sistemicamente.
2° Verificar no estoque a quantidade que tem o item solicitado.
3° Enviar e-mail para estoque, mais time da alpa no cd (Danilo e Juliana) pedindo o bloqueio no sistema, já a tratativa com estoque solicitando para que o físico seja entregue para qualidade. 4° Finalizando a troca das tags, deve volta o material para estoque e assim finaliza a trativa. Toda ação da qualidade contraria de inspeção deve ser registrado em uma planilha que esta na area de trabalho, alimentando conforme solicita a planilha . 
< PONTOS IMPORTANTES >
1° passo 
 
Passo a passo sistemicopara acesso ao estoque. 
 
2° passo 
 
3° passo 
 
- É importante registra todas essas ações de erros operacionais ou fornecedor, em uma planilha controle atividade extra, assim fica registrado as ações que tivemos em processos adversos de inpeção.
< DUVIDAS >
1° Todo erro operacional a qualidade que deve fazer ? Não, apenas erros solicitado pelo cliente ou erros de fornecedores que passam pela qualidade.
2° Qual email deve ser enviado para bloquear itens no sistema SAP? julianabp@alpargatas.com danilor@alpargatas.com gdf.pa@alpargatas.com 
- É importante a comunicação com time LUFT alinhamento com estoque, com gestão acima informando a divergência e solicitando o físico. 
INSERIR CASE
		Elaborado		Verificado		Aprovado
		Robson		Ariangelo		Nei D. Maciel
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
		Engª Industrial		Qualidade		Segurança
		Edmilson		Kozara		Ângela
		7/30/12		7/30/12		7/30/12
Fixação de fita crepe 
1 - Posicionar o dispositivo de apoio do case board .
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO
PROCESSO: FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO CASE BOARD
MODELO: BB51PV1
OP.: 17ª 
PÁG.: 1/1 
Nº : EXTNKC-I 12-031-00
SETOR: LINHA NKC
ARTIGO: REFRIGERADOR 
< PONTOS IMPORTANTES >
EPI´S OBRIGATÓRIOS
MATERIAIS / EQUIPTOS / DISPOSITIVOS
- Uniforme (camisa de manga longa abotoada no punho);
- Protetor auricular (de espuma, silicone ou concha);
- Luva de malha;
- Botina de segurança (com bico de aço);
- Outros EPI´S conforme necessidade ou orientação do Líder ou Responsável da área.
- Parafusadeira Pneumática 
- Os resíduos remanescentes da realização deste processo deverão ser separados, armazenados e encaminhados para o centro de reciclagem para destinação final de acordo com a norma ISO 14001.
MEIO AMBIENTE
- O produto deverá estar isento de: amassados, rebarbas, deformações, etc;
- Realizar a inspeção conforme folha de checagem;
- Comunicar ao líder do setor qualquer anormalidade no processo.
QUALIDADE
3- Travar o dispositvo e verificar se o mesmo está bem encaixado, na base da placa eletrônica.
4 - O dispositivo deve ficar no máximo com altura de 13mm do gabinete até o dispositivo.
2- Encaixar o dispositivo dentro da base da placa eletronica.
5 - Fixar o dispositivo com fita crepe nos quatro lados .