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DTAd – Diretoria Técnica Administrativa – Área de Contabilidade e Finanças 
Av. dos Barrageiros, 1881 – Primavera – CEP 19274-000 – Rosana – SP 
Telefone: 18 3284 9637 financas.rosana@unesp.br 
 
 
 
 
MANUAL DE SOLICITAÇÃO 
DE DIÁRIAS DO 
CÂMPUS DE ROSANA 
 
 
 
Elaborado por: 
Carlos Eduardo de Souza Silva 
Seção Técnica de Contabilidade e Finanças 
 
Edmilson Müller Gheno 
Responsável de Área 
Área de Contabilidade e Finanças 
 
Fernando de Sá Malucelli 
Área de Contabilidade e Finanças 
 
Bruno César Seleguini Bertapelli 
Diretor Técnico Administrativo 
 
 
 
 
 
 
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MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO SISRDT 
 
 O acesso ao SISRDT (Sistema de Ressarcimento de Diárias e Transporte, é 
realizado pela Central de Acesso: https://sistemas.unesp.br/central (mesmo local 
do Sistema Administrativo, SISRH, SISGRAD etc.) 
 Após logar no sistema com o e-mail institucional e senha, role a página e 
clique sobre o SISRDT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com o sistema aberto, clique em “Diárias” e em seguida em “Solicitação de 
Diárias” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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https://sistemas.unesp.br/central
 
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Na tela seguinte, clique em “Adicionar” 
 
 
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A tela seguinte exibirá inicialmente os Campos básicos das diárias, para 
preenchimento conforme segue: 
 
Unidade: Câmpus de Rosana 
Área Onerada: A Área Onerada do Sistema de Diárias não se confunde com 
a Área ou Fonte de Recurso do Sistema Administrativo. Mesmo que a diária seja 
paga por Área/Seção/Departamento diverso da de lotação do servidor, a Área 
Onerada do sistema de diárias deverá ser selecionada de acordo com a área de 
lotação do servidor. Obs. Caso não apareça nenhuma área no momento da 
solicitação de diárias, entrar em contato com a seção de finanças, por e-mail 
(finanças.rosana@unesp.br) ou pelo ramal 9637 para solução do problema. 
Evento: Se a diária é para atendimento de um evento convocado por outro 
Câmpus/Órgão da Universidade e será ressarcido, o evento será exibido neste 
Campo para seleção. 
Caso a diária seja para atendimento de atividades inerentes e não haverá 
ressarcimento, deve ser escolhido o evento “01/01/2022 – DIÁRIAS SEM 
CONVOCAÇÃO”. Obs. Caso não conste nenhum evento para ser selecionado, 
entrar em contato com a seção de finanças, por e-mail 
(finanças.rosana@unesp.br) ou pelo ramal 9637 para solução do problema. 
Solicitante: Nome da pessoa que receberá a diária, geralmente a própria 
pessoa que preenche, ou outro servidor, quando a solicitação é feita por terceiro, 
mas SEMPRE, sem exceções, será um servidor da UNESP. 
Nível: Os níveis devem ser selecionados de acordo com a tabela abaixo: 
Servidores Administrativos Funções do Grupo 1 
Docentes Docentes não caracterizados 
Diretor Diretor de Unidade Universitária 
 
Autorizador: Digitar o nome do Superior Imediato e aguardar a exibição da 
caixa de seleção para clicar sobre o nome. 
Relatório da Viagem: Breve descrição do objetivo da viagem com nome do 
local e horário do evento. Não é necessário incluir neste campo a cidade ou o 
período total, pois estes serão selecionados nos próximos campos. 
Após preencher todos os campos acima, clique sobre “Endereço do 
Servidor”. 
Nesta tela, os dados geralmente são preenchidos automaticamente de 
acordo com o solicitante selecionado, bastando confirmar os dados e seguir para 
os próximos campos: 
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 Em seguida, clique sobre “Dados Bancários” e assim como na tela 
anterior, os dados geralmente são preenchidos automaticamente de acordo com o 
solicitante selecionado, basta confirmar os dados e seguir para os próximos 
campos: 
Obs.: De acordo com o Decreto 62.867/2017, os pagamentos de diárias, 
deverão ser efetuados obrigatoriamente em conta corrente própria do servidor no 
Banco do Brasil. 
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Em seguida, clique sobre “Discriminação da Viagem” 
 
 
 Nos campos que acabaram de aparecer, digite a cidade de origem, e 
aguarde o sistema abrir a caixa de diálogo com o nome da cidade e sigla do estado 
e clique sobre ele. (A origem será sempre a cidade de Rosana – SP) 
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Faça o mesmo com o destino (Nesse caso, deve ser selecionada a cidade do evento, 
no caso deste manual usarei Presidente Prudente apenas como exemplo). 
 
 
 
Após selecionado Origem e Destino, o sistema deverá exibir a distância sem 
a necessidade de preencher este campo. 
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* Caso o sistema não exiba a distância, a distância deverá ser cadastrada 
pela seção de finanças, nestes casos, entre em contato com a seção de finanças, 
por e-mail (finanças.rosana@unesp.br) ou pelo ramal 9637 para que seja 
realizado o cadastro. 
 Marque a opção “incluir volta”, clique em “Adicionar” e em seguida clique 
em “Cálculo da Diária”. 
 
* Caso a viagem tenha mais de uma cidade como destino, será necessário 
incluir todas as cidades, incluindo a cidade anterior como origem, por exemplo 
uma viagem que tenha assuntos em Presidente Prudente e Araraquara deverá ser 
preenchido na seguinte ordem: Rosana > Presidente Prudente - Presidente 
Prudente > Araraquara e por fim, Araraquara > Rosana, desmarcando a opção 
“Incluir Volta”. 
 
 
 
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Deixe marcada a opção “Hotel” 
Selecione as datas e horários de chegada e saída, clique em “Calcular” e em 
seguida em “Salvar”. 
 
 Localize a diária que você acabou de adicionar e clique sobre o botão 
“Imprimir Diária” 
 
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Observações após a emissão da diária. 
• Após Impressão, o servidor deve datar, assinar e solicitar ao superior 
imediato que assine no Campo “Assinatura do Responsável”. 
 • A Solicitação assinada pelo Solicitante e pelo Superior Imediato deverá 
ser encaminhada com antecedência mínima de 3 dias da viagem ao Diretor 
Administrativo que analisará a solicitação e dará seguimento aos trâmites ou 
devolverá ao solicitante caso necessite de alguma alteração. 
 • As solicitações de diárias são independentes das solicitações de veículo,tendo em vista as particularidades de cada solicitação. Desta forma, nos casos em 
que haja a necessidade de uso de veículo da frota do Câmpus de Rosana, deverá 
ser feita solicitação de veículo e/ou a pré-reserva de veículo, respeitando o 
previsto na Portaria CE 02/2020. 
 • A diária do motorista será solicitada pela Seção Técnica de Comunicações 
e Serviços após o recebimento da solicitação de veículo e/ou da pré-reserva. 
 • Nenhuma Diária será paga sem a apresentação da solicitação impressa e 
assinada, tanto pelo solicitante quanto por seu superior imediato. 
 
 
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