UC1 Atividade 1- logística senac

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Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço- CARGA 01
	Data: 05/07/2022
	Nome de quem recebeu: 
	Tipo
	Código
	Descrição
	Qtd.
	Documento 
(Nota Fiscal)
	Área/ destino
	Solicitante
	(x) Entrada
(  ) Saída
	QP6640
	Queijo Prato Lanche
	80KG
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	Setor A
(Espaço refrigerado)
	Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	QM6640
	Queijo Mussarela
	80KG
	 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor A
(Espaço refrigerado)
	 Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	PP6640
	 Peito de Peru
	80KG
	 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor A
(Espaço refrigerado)
	 Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	PR6640
	 Presunto
	100KG
	 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor A
(Espaço refrigerado)
	 Supermercado Bom Preço
	Considerações e observações importantes do conferencista: A Carga 1 conta com produtos de alta perecibilidade, assim após recebido deve ser encaminhada para o seu setor de destino, para que desse modo não haja nenhum tipo de danificação aos alimentos. Todos os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra para o Rei dos queijos e frios LTDA, foram recebidos, no entanto, pode-se observar divergências na Nota Fiscal desta Carga 1, na qual, o item PEITO DE PERU não consta. Outras divergências que podemos ver nos documentos são os valores totais, na Ordem de Compra o valor do pedido é de R$ 16.800,00 enquanto que na Nota Fiscal temos o valor de R$13.000,00, bem como, o número de telefone emitido na nota fiscal não corresponde ao fornecedor desses produtos, pertencendo assim a outro cliente. Desse modo, faço a recomendação que haja uma solicitação para a emissão de uma nova Nota Fiscal. 
 
 
 
 
 
Atividade 1
	Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço- CARGA 02
	Data: 05/07/2022
	Nome de quem recebeu: Everton Viera Melo
	Tipo
	Código
	Descrição
	Qtd.
	Documento
(Nota Fiscal)
	Área/ destino
	Solicitante
	(x) Entrada
(  ) Saída
	LI2395
	Leite Integral
	CX 29 (12x1)
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	Setor A
(Espaço refrigerado)
	Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	LS2395
	Leite Semidesnatado
	CX 20 (12x1)
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor A
(Espaço refrigerado)
	 Supermercado Bom Preço
	Considerações e observações importantes do conferencista: A Carga 2 solicitada ao fornecedor Cooperativa do leite LTDA, foram entregues, no entanto na Ordem de Compra foi pedido 30 CX (12x1) de Leite Integral enquanto que só foi entregue 29 CX (12x1). Porém na Nota Fiscal e na Ordem de compra a quantidade dos produtos encontra-se iguais, de forma correta, mas há uma diferença no valor de R$ 600,00 do Leite Integral e na Nota Fiscal uma divergência de R$ 7.500,00 no valor total. Desse modo, solicito que entremos em contato com o fornecedor para resolver tais demandas. 
 
 
 
 
 
	Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço- CARGA 03
	Data: 04/07/2022
	Nome de quem recebeu: Everton Viera Melo
	Tipo
	Código
	Descrição
	Qtd.
	Documento
(Nota Fiscal)
	Área/ destino
	Solicitante
	(x) Entrada
(  ) Saída
	SH2606
	Shampoo
	CX 3(12x02ml)
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	Setor C
(Higiene)
	Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	SA3110
	Sabonete
	CX 12 (12UNIDx100g)
	 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor C
(Higiene)
	 Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	CD3110
	Creme Dental
	CX 12 (12x68GR)
	 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor C
(Higiene)
	 Supermercado Bom Preço
	Considerações e observações importantes do conferencista: Nesta Carga 3 foi recebido produtos de Higiene, logo, não perecíveis. Os produtos solicitados na Ordem de Compra encontram-se iguais aos emitidos na Nota Fiscal, no entanto, consta no coletor que foi recebido 90g de Sabonete a mais. Na Nota Fiscal o número do fornecedor está errado. Recomendo que seja feita o contato com o fornecedor dos produtos para que seja feito a resoluções dessas demandas, 
 
 
 
 
 
	Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom Preço- CARGA 04
	Data: 04/07/2022
	Nome de quem recebeu: Everton Viera Melo
	Tipo
	Código
	Descrição
	Qtd.
	Documento
(Nota Fiscal)
	Área/ destino
	Solicitante
	(x) Entrada
(  ) Saída
	SP0810
	Sabão em Pó
	CX 10(20x1)
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	Setor D
(Limpeza)
	Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	DL0810
	Detergente Líquido
	CX 30(24x01)
	 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor D
(Limpeza)
	 Supermercado Bom Preço
	(x) Entrada
(  ) Saída
	AS0810
	Água Sanitária
	CX 15(12x1)
	 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
	 Setor D
(Limpeza)
	 Supermercado Bom Preço
	Considerações e observações importantes do conferencista: A Carga 4, com os produtos de limpeza solicitado ao fornecedor Limpeza e Cia Distribuição LTDA foram recebidos. A Ordem de Compra e a Nota Fiscais estão correspondentes, no entanto, foi recebido 5 unidades de água sanitária a mais do que o solicitado e colocado nos documentos supracitados. O número de telefone do fornecedor está incorreto na Nota Fiscal. Recomendo que seja feito o contato com o fornecedor para resolver tais demandas.