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Nome Autorizado por Adiantamento Departamento Número da obra Total de Recibos Período N° OS Total Notas Fiscais Veículo Utilizado TOTAL Alojamento 2/28/2023 R$ 98.14 R$ 70.00 R$ 34.99 203.13R$ 3/1/2023 R$ 25.00 R$ 88.60 R$ 15.20 128.80R$ 3/2/2023 R$ 27.50 R$ 84.80 R$ 28.00 140.30R$ 3/3/2023 R$ 34.50 R$ 38.50 R$ 33.10 106.10R$ 3/4/2023 R$ 35.00 35.00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 122.00 R$ 182.94 R$ 225.10 R$ 0.00 R$ 83.29 R$ 613.33 Observação Banco: AG: C/C: CPF: PIX NOME: Descrição: ASS DO(A) VIAJANTE ASS DO(A) FISCAL Pedágio Combustível OBRA Notas FiscaisData UBER/TAXI Café ou Lanche Almoço Janta Mercado OUTROS Total Página 1 de 1 Rev.02FR - RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM R$ 0.00 Transporte Terrestre Refeições -R$ 613.33-R$ ADRIANO ARAUJO Igor Carneiro Rodrigues R$ 0.00 REALIZAÇÃO 23130001 613.33R$ Página 1 de EnvelopeID_af64f881-9571-4301-af19-31445dcedee7: DocuSign Envelope ID: F08EE3BA-3C51-4C1D-A2B6-6D5341B74E46
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