RELATORIO DE DESPESAS - ILMA SANTANA - OBRA FIBRASA

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Nome Autorizado por Adiantamento
Departamento Número da obra Total de Recibos
Período N° OS Total Notas Fiscais
Veículo Utilizado TOTAL
Alojamento
3/8/2023 R$ 34.90 34.90R$ 
3/9/2023 R$ 25.89 25.89R$ 
3/12/2023 R$ 60.00 60.00R$ 
3/13/2023 R$ 23.40 23.40R$ 
3/14/2023 R$ 15.00 15.00R$ 
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Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 99.19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 60.00 R$ 159.19
Observação
Banco: 
AG: 
C/C:
CPF:
PIX
NOME:
Descrição:
ASS DO(A) VIAJANTE
ASS DO(A) FISCAL
Pedágio Combustível
DESPESAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIA NOVATA, E APLICAÇÃO DE PELICULA E CAPA DE PROTEÇÃO NO CELULAR DA EMPRESA.
Notas Fiscais
116.046.984-97
116.046.984-97
Ilma Juliany Barbosa De Santana
Data
UBER/TAXI
Café ou 
Lanche
Almoço Janta Mercado
OUTROS Total
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Rev.02FR - RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM
R$ 159.19
R$ 23.40
R$ 15.00
Transporte Terrestre Refeições
R$ 34.90
R$ 25.89
R$ 60.00
159.19R$ 
159.19-R$ 
Ilma Santana Igor Carneiro Rodrigues
Administrativo
Página 1 de
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