fluxograma-compras

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INÍCIO
Avalia 
regularidade do 
pedido
FIM
Pedido
está
regular
?
N
S
Devolve 
pedido ao 
requisitante
Identifica
elemento de
despesa
N
S
Consulta
elemento na
Dimat
Verifica
orçamento
N
S
Informa
indisponibilidade
ao solicitante
FIM
Organiza 
documentação e
colhe assinatura 
do solicitante
Colhe 
assinatura 
da Diretoria
Atribui
número de processo
e define modalidade 
de compra
1
Elemento
foi
identificado
?
Tem
orçamento
?
S
1
Análise
jurídica
?
N
S
Envia à
PJ e aguarda
análise jurídica
PJ
pediu
correções
?
S
N
Efetua correções
no processo
Registra
processo no
SIASG/SIDEC
Adjudica ao 
vencedor e colhe 
homologação 
 Envia
 documentação
para Dicomp
DFC envia
documentação
para Dicomp
Envia
 processo
para DFC
Processo
tem
contrato
?
S
N
Publica
extrato do
processo
Empenha
no
SIASG
Colhe 
assinatura 
do Ordenador
de Despesas
É 
aquisição
de
material
?
S
N DFC envia
documentação
para Dicomp
 Envia cópia 
 do empenho ao 
 solicitante e ao
fornecedor
DFC envia
documentação
para Dicomp
 Envia cópia 
 do empenho ao 
 solicitante e ao
 fornecedor e
 à Dimat
2
3
2
Recebe
material e 
coteja NF com
empenho
Material
confere
?
S
N
Recebe
material e
atesta NF
Não recebe
e informa
fornecedor
DFC envia
documentação
para Dicomp
Envia
NF para
DFC
Localiza
processo
para pagamento
Tem
contrato
?
N
3
S
Acompanha
execução do
contrato
Emite
ordem bancária
e liquida despesa
Arquiva
processo
FIM
FLUXOGRAMA DAS ROTINAS DE 
AQUISIÇÃO, EMPENHAMENTO E PAGAMENTO
Executa
processo 
Aguarda remessa
pelo solicitante
da NF com 
atestado
LEGENDA DOS SETORES
DIVISÃO DE FINANÇAS
E CONTRATOS
DIVISÃO DE COMPRAS
DIVISÃO DE MATERIAL
SIMBOLOGIA
ÍNICIO / FIM DO FLUXO
AÇÃO / PROCESSAMENTO
ENVIO / REMESSA
ARQUIVAMENTO
CONEXÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG
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