02 Apresentação relatorio ambiental

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RELATÓRIO DE 
FOLLOW UP - 
AMBIENTAL
01. MAPA DAS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS - AUSÊNCIA
Ponto: Não existe o mapeamento das tubulações subterrâneas da empresa. É 
importante mencionar que, visando a preservação do meio ambiente, a 
não geração de passivos ambientais, e ainda, a integridade das 
edificações da empresa, o mapeamento das tubulações são ferramentas 
essenciais.
Impacto: Paralisação das operações, contaminação do solo, corpos d’agua, 
processos judiciais, redes de drenagem pluvial contaminando meio 
ambiente, ligações irregulares.
Recomendação: Realizar o mapeamento das tubulações.
Evidência: Tubulação dentro da empresa.
Informações Adicionais:
Lei de Crimes Ambientais (lei nº 
9.605/98)
Conforme expõem os artigos 75 e 72, § 
1º, por cada auto de infração os valores 
podem variar de R$ 50.00 (cinquenta 
reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais).
01. MAPA DAS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS - AUSÊNCIA
Evidência: Tubulação que passa dentro da empresa e desagua no rio ao lado.
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 15/08/2020
Próxima avaliação: 15/08/2021
Informação adicional:
Projeto em andamento com data estimada 
de conclusão para 2020.
Sistemas que serão mapeados:
- Rede coletora de efluente sanitário (Em 
andamento - Data prevista entrega: 
01/12/2019)
- Água pluvial - Previsão: 1° Sem 2020
- Água potável - Previsão: 1° Sem 2020
- Água de processo - Previsão: 1° Sem 2020
- Caixas separadoras de água e óleo - 
Previsão: 1° Sem 2020.
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Mapeamento de toda a rede com o uso de 
robôs.
Foi acordado um novo prazo com a SAMA 
para 31/07/2021.
01. MAPA DAS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS - AUSÊNCIA
02. REQUISITOS LEGAIS – OUTORGA DA ÁGUA
Ponto: Empresa utiliza água de poço em sua operação, contudo, ainda não 
possuí a outorga da água, apesar de ter dado entrada no pedido em 
20/05/2019.
Impacto: Descumprimento de normas e procedimentos legais. Penalidades 
ambientais.
Recomendação: Providenciar a licença de outorga direito de uso de recursos hídricos.
Evidência: Protocolo.
Informações Adicionais:
A legislação prevê multa, simples ou 
diária, proporcional à gravidade da 
infração, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 
10.000,00 (dez mil reais).
Fundamentação Legal:
LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.
Empresa utiliza 2 poços artesianos
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 31/12/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Solicitação de outorga da água para os dois 
poços da unidade Krona e Acessórios foi 
requerida ao órgão competente (DSUST), 
porém o prazo estimado para implantação é 
em 16/07/2020.
Item de renovação da LAO.
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável.
Licença Ambiental de Operação.
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor: Faz-se necessário realizar o walkthrough para validar o controle de 
consumo de água destes poços, conforme a condicionante.
Licença de outorga da água.
Manter o consumo em conformidade com as 
condicionantes emitidas anteriormente.
Área está mantendo controle do consumo 
em conformidade com a condicionante 
anterior.
Depende da agilidade do órgão.
COVID-19 paralisou o atendimento do 
agente competente.
02. REQUISITOS LEGAIS – OUTORGA DA ÁGUA
04. GERADOR DE ENERGIA - CONTENÇÃO
Ponto: Observamos que os grupos geradores da empresa não possuem bacia de contenção, 
podendo haver contaminação do solo.
Impacto: Contaminação do solo, aplicação de multas até a paralisação das atividades.
Recomendação: Efetuar obras de melhorias na segurança dos equipamentos.
Evidência: Gerador Krona Tubos.
Informações Adicionais:
 NBR 17505 (2013) que trata sobre o 
armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis.
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo: 30/05/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
O projeto está sendo elaborado em conjunto 
com a manutenção para determinar a melhor 
forma de construir, de maneira que facilite 
inclusive a manutenção periódica.
Prazo estimado para conclusão: 12/2019.
Item de renovação da LAO.
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Definir projeto e realizar obra de melhoria 
para incluir a bacia de contenção em 
conjunto com as áreas de engenharia e 
manutenção.
Alguns geradores foram adaptados e o 
restante depende do andamento da obra de 
ampliação da expedição.
Obra atrasou por conta das demandas da 
expedição, que precisa ocupar o espaço.
Geradores: Expedição/ Extrusão/ TI
04. GERADOR DE ENERGIA - CONTENÇÃO
Evidência:
Fotografia da melhoria realizada no ambiente de alocação de todos os geradores.
04. GERADOR DE ENERGIA - CONTENÇÃO
05. SEGURANÇA E CONTAMINAÇÃO
Ponto: a) Verificamos que o local de armazenamento do gás fica aberto sem qualquer segurança, 
bem como as placas de identificação dos riscos não estão na melhor posição para 
visualização.
b) Verificamos produto químico derramado no pátio da empresa em solo não 
impermeabilizado. Esperamos 24 horas e o produto não havia sido removido.
Deve haver conscientização dos colaboradores quanto aos riscos.
Impacto: Contaminação do solo, corpos d'água, processos judiciais, explosão.
Recomendação: Garantir a segurança de locais com risco a saúde e meio ambiente;
Conscientização dos riscos ambientais aos colaboradores e a necessidade de agilidade na 
resolução.
Evidência: Central de gás / Pátio da empresa.
Informações Adicionais:
 NBR 17505 (2013) que trata sobre o 
armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis.
05. SEGURANÇA E CONTAMINAÇÃO
Evidência: a) Central de gás sem bloqueio e placa de identificação dos riscos.
05. SEGURANÇA E CONTAMINAÇÃO
Evidência: b) Pátio da empresa
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo: 20/12/2019
Próxima avaliação: N/A
Informação adicional:
Projeto em andamento, controle de acessos 
ao gás e sinalização adequada do ambiente.
Prazo estimado para conclusão: 01/12/2019
Item de renovação da LAO.
Situação/ Resultado: Controle parcialmente adequado.
Opinião do auditor: Controle de acesso aos equipamentos de gás. Poucas pessoas 
acessam, controle com menor custo de implementação. Adequação 
da área e cadeado.
Adaptação dos locais indicados.
Conscientização quanto ao descarte de 
produtos e limpeza de áreas contaminadas.
Realizou a impermeabilização do tópico do 
almoxarifado que foi solicitado pela 
secretaria do meio ambiente. 
Central de gás teve comunicação adequada, 
porta permanece aberta com sinalização de 
acesso restrito.
Foi trabalhado dentro do orçamento 
disponibilizado.
Treinamento também foi realizado.
05. SEGURANÇA E CONTAMINAÇÃO
Evidência:
Lista de presença do treinamento de conscientização referente a manipulação de químicos e óleos.
Realizamos uma inspeção visual e indagativa em toda a fábrica, com base nestes testes constatamos que as pessoas estão alinhadas com a forma 
de operar e armazenar os produtos químicos e óleos.
05. SEGURANÇA E CONTAMINAÇÃO
06. REQUISITOS LEGAIS - MECANISMOS
Ponto: Atualmente empresa não tem uma fonte de informação e 
assessoramento para os requisitos legais. É de responsabilidade da 
Gestão do Meio Ambiente providenciar a identificação dos requisitos 
legais nos níveis federal, estadual e municipal, bem como das normas 
técnicas, aplicáveis as atividades, produtos e processos da empresa.
Impacto: Autos de infração, danos à imagem, processo judiciais, multas, 
paralisação das atividades, danos ambientais.
Recomendação: Buscar assessoria para constante atualização das leis e normas 
ambientais;
Evidência: Orçamento sistema de gestão ambiental.
Informações Adicionais:
 ABNT NBR ISO 14001
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 31/08/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Implementação de sistema informatizadoprecisa ser estudado. Deverá contemplar os 
requisitos legais, vigência das licenças e 
informações documentadas.
A área orçou com a IUSNATURA que é um 
sistema de gestão ambiental completo, ou 
seja, contempla os pontos de controles 
seguintes presentes neste relatório.
Valor do investimento: R$ 23.400 a.a. 
Aproximadamente. Valor por unidade R$ 
7.800.
Prazo estimado para conclusão: Depende de 
estudo de viabilidade
Item de renovação da LAO.
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Sistema de gestão com atualizações 
recorrentes dos requisitos legais, controle 
informatizado de vigência e controle 
documental.
Foi implementado no Nordeste.
Inicio de abril inicia implementação nas 
outras unidades.
Projeto retoma com a entrada do novo 
colaborador responsável pela área 
ambiental.
06. REQUISITOS LEGAIS - MECANISMOS
07. VIGÊNCIAS DAS LICENÇAS - CONTROLE MANUAL
Ponto: Verificamos que o controle para atendimento dos prazos de renovação e 
vigência das licenças é realizado de forma manual e depende da 
organização da responsável para emitir avisos e gerar lembretes. 
Impacto: Perdas de prazo, paralisação das atividades.
Recomendação: Colocar no sistema de gestão ambiental os prazos de vigência, prazos de 
renovação e periodicidade de atendimento das condicionantes das 
licenças.
Evidência: Planilha de controle.
Informações Adicionais:
 ABNT NBR ISO 14001
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 31/08/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Implementação de sistema informatizado 
precisa ser estudado. Deverá contemplar os 
requisitos legais, vigência das licenças e 
informações documentadas.
A área orçou com a IUSNATURA que é um 
sistema de gestão ambiental completo, ou 
seja, contempla os pontos de controles 
seguintes presentes neste relatório.
Valor do investimento: R$ 23.400 a.a. 
Aproximadamente. Valor por unidade R$ 
7.800.
Item de renovação da LAO
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor: Faz-se necessário realizar o walkthrough do sistema para entender 
como está o controle da documentação cadastrada.
Sistema de gestão com atualizações 
recorrentes dos requisitos legais, controle 
informatizado de vigência e controle 
documental.
Projeto retoma com a entrada do novo 
colaborador responsável pela área 
ambiental.
07. VIGÊNCIAS DAS LICENÇAS - CONTROLE MANUAL
08. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA – CONTROLE DE DOCUMENTOS
Ponto: Os documentos pertinentes a área de gestão ambiental devem estar num 
sistema de padronização formalizado, que defina como devem ser 
elaborados, aprovados, emitidos, controlados e revisados os 
procedimentos e análises.
Nas análises não observamos muitos documentos guardados em e-mail e 
não identificamos o documento Plano de Recuperação da Área 
Degradada PRAD de 2015 da Krona Tubos.
Impacto: Falta de registro de documentos, perdas de documentos.
Recomendação: Elaborar procedimento de Controle de Documentos do Sistema de Gestão 
Ambiental.
Evidência: Exemplo controle de documentos.
Registro/Documento
(Descrição do registro)
Área
(Responsável pelo
controle)
Armazenamento
(Como é armazenado)
Recuperação
(De que forma é
indexado para ser
recuperado)
Tempo de Retenção
(Por quanto tempo deve
ser mantido)
Descarte
(Como é eliminado
após o tempo de
retenção)
Registros de monitoramento das emissões
atmosféricas
Gestão Meio
Ambiente
Meio eletrônico:
\\modelosa\\Qualidade\Compartilhada\5 - Registros
e Monitoramento\2 - Emissões Atmosféricas
Data e tipo de
documento 15 anos em backup Eliminar
Registros monitoramento e inventários de
resíduos
Gestão Meio
Ambiente
Meio eletrônico:
\\modelosa\\Qualidade\Compartilhada\5 - Registros
e Monitoramento\1 - Resíduos\02 - Inventário de
Resíduos
Data e tipo de
documento 15 anos em backup Eliminar
Registros de monitoramento do ruído Gestão MeioAmbiente
Meio eletrônico: \\modelosa\\Qualidade\Sistema de
Gestão Integrado\3 - Registros e Monitoramento\Ruído Ano e data 15 anos em backup Eliminar
Registro de avaliação ambiental de
fornecedores
REG.PGA-0006-001
Gestão Meio
Ambiente
Meio eletrônico:
\\modelosa\\Qualidade\Compartilhada\1 -
Documentação Fornecedores
Nome fornecedor Período de Vigência/15 anos em backup Eliminar
Licenças ambientais de fornecedores Gestão MeioAmbiente
Meio eletrônico:
\\modelosa\\Qualidade\Compartilhada\1 -
Documentação Fornecedores
Nome fornecedor
Período de Validade da
Licença/15 anos em
backup
Eliminar
Licenças ambientais Modelo S.A Gestão MeioAmbiente
Meio eletrônico:
\\modelosa\\Qualidade\Sistema de Gestão
Integrado\2 - Certificados e Licenças\SGA
Data e tipo de
documento
Período de Validade da
Licença/15 anos em
backup
Eliminar
Cronograma inspeção de bacias e fossos
Gestão Meio
Ambiente / Setor
de Obras Civis
Meio eletrônico:
\\modelosa\\Qualidade\Compartilhada\1 - Registros
e Monitoramento\3 - Inspeção de Bacias Fossos
Data e tipo de
documento 15 anos em backup Eliminar
Informações Adicionais:
 ABNT NBR ISO 14001
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 31/12/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Sistema de gestão com atualizações 
recorrentes dos requisitos legais, controle 
informatizado de vigência e controle 
documental.
Manual de normas e procedimentos internos.
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Elaborar manual de procedimentos para a 
gestão de documentos ambientais.
Área está construindo o procedimento em 
conjunto com a Gestão Estratégica.
Projeto retoma com a entrada do novo 
colaborador responsável pela área 
ambiental.
08. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA – CONTROLE DE DOCUMENTOS
10. RUÍDOS - EMISSÕES SONORAS ACIMA DO LIMITE
Ponto: Testes realizados por empresa terceirizada tem demonstrado que a Krona está emitindo 
ruídos acima do permitido em horário noturno.
Impacto: Poluição sonora, reclamações e ações ambientais.
Recomendação: Efetuar projetos que busquem a diminuição de ruídos no período noturno.
Evidência: Testes realizados em 20/05/2019.
Informações Adicionais:
RESOLUÇÃO COMDEMA nº 03, de 24 de maio de 
2017 normatiza
os limites de emissão de ruídos e sons, 
conforme estabelecidos na ABNT e
conforme os Instrumentos de Controle 
Urbanístico - Estruturação e
Ordenamento Territorial do Município de 
Joinville, instituídos na Lei
Complementar nº 470 de 09 de janeiro de 2017
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo: 30/06/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Algumas ações estão sendo avaliadas pela 
área ambiental, como a redução da 
velocidade das empilhadeiras e a 
reestruturação do local onde está a máquina 
de embalagem.
Prazo estimado para conclusão: 1° Sem 
2020
Item de renovação da LAO.
Situação/ Resultado: Ações insuficientes.
Opinião do auditor:
Monitorar e abafar ruídos que atingem a 
vizinhança no período noturno.
Foi realizado a medição do ruído antes da 
realização da obra.
Foram instaladas placa amplisound nas 
paredes da granulação, defletor de ruído nas 
geladeiras e uma parede corta ruído nos 
silos do moinho.
Novas medições foram realizadas, porém 
não se chegou dentro dos limites permitidos.
Área está avaliando entrar com processo 
contra a prefeitura para quebra do limite de 
altura do muro ou permissão para instalação 
de componente que barra o som.
10. RUÍDOS - EMISSÕES SONORAS ACIMA DO LIMITE
11. FOSSA FILTRO E CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO
Ponto: Os testes realizados de eficiência dos sistemas de tratamento de 
efluentes sanitários (fossa filtro) e separadores de água e óleo realizados 
em 2018 apresentaram índices superiores ao permitido. Algumas ações 
foram tomadas como maior frequência nas limpezas das fossas e 
alteradas algumas caixas separadoras. Ressaltamos que essas análises 
devem ser enviadas ao órgão competente juntamente com os planos de 
ação realizados.
Impacto: Poluição do meio ambiente.
Recomendação: Registrare formalizar os planos de ação desenvolvidos para solucionar o 
problema.
Evidência: Testes realizados pelo Instituto de Tecnologia Senai.
Informações Adicionais:
Resolução CONAMA Nº 430/2011 - 
"Dispõe sobre condições e padrões de 
lançamento de efluentes, 
complementa e altera a Resolução no 
357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
- CONAMA."
11. FOSSA FILTRO E CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO
Evidência: Testes realizados fossa filtro.
Caixa separadora de água e óleo
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 31/12/2020
Próxima avaliação: 15/08/2021
Informação adicional:
O projeto de fossa filtro e caixa separadora 
de água e óleo está em desenvolvimento e 
deve findar em 2019.
Como é um item de renovação da LAO que 
vencerá em 01/12/2019, espera-se que o 
projeto esteja pronto até esta data.
A construção será iniciada em 2020.
Prazo estimado para conclusão: 12/2020
Situação/ Resultado: Controle parcialmente adequado.
Opinião do auditor:
Desenvolver projeto para ETE eficiente a fim 
de manter os níveis adequados.
Monitoramento dos índices.
Colocando estação de tratamento que irá 
anular as fossas filtro.
Depende do andamento do plano de ação do 
controle n° 01.
11. FOSSA FILTRO E CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO
12. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - DOCUMENTAR MEDIÇÕES
Ponto: Atualmente não estão sendo registradas as medições atmosféricas na 
empresa. 
Impacto: Alteração na qualidade do ar, reclamações, ações judiciais.
Recomendação: Realizar os devidos registros das medições atmosféricas.
Evidência: Laboratório.
Informações Adicionais:
Resolução CONAMA nº 491/2018
Os parâmetros regulamentados pela 
legislação ambiental são os seguintes: 
partículas totais em suspensão (PTS), 
fumaça, partículas inaláveis (MP10 e 
MP2,5), dióxido de enxofre (SO2), 
monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), 
dióxido de nitrogênio (NO2) e chumbo 
(PB). A mesma resolução estabelece 
ainda os critérios para episódios agudos 
de poluição do ar. Ressalte-se que a 
declaração dos estados de Atenção, 
Alerta e Emergência requer, além dos 
níveis de concentração atingidos, a 
previsão de condições meteorológicas 
desfavoráveis à dispersão dos poluentes.
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 15/09/2020
Próxima avaliação: 15/11/2020
Informação adicional:
Foram restaurados os equipamentos para 
medição e o departamento de engenharia 
definiu que serão realizadas duas avaliações 
anuais, ocorrendo em fevereiro e setembro, 
iniciando em 2020.
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Realizar o acompanhamento e formalizar as 
medições de qualidade atmosférica.
Foi realizada a primeira medição em 
fevereiro de 2020.
Acompanhar próxima medição 09/2020
12. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - DOCUMENTAR MEDIÇÕES
13. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS – MATÉRIA PRIMA / QUÍMICOS
Ponto: a) Verificamos que existe matérias primas armazenadas em locais inapropriados onde não 
possui calçamento ou impermeabilização; 
b) Tambores de óleo em locais inapropriados dentro da empresa;
c) Os químicos não possuem local específico e identificação dos riscos. 
Impacto: Alteração na qualidade do solo e ar.
Recomendação: Realizar armazenamento adequado e identificação dos riscos.
Evidência: a) Matéria prima / laboratório
Informações Adicionais:
PORTARIA Nº 240, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Art. 36. Os produtos químicos, quando em estoque 
ou armazenados, deverão
ser devidamente identificados para fins de 
controle e fiscalização, respeitadas as normas 
específicas de segurança.
Art. 37. Os rótulos de embalagens deverão conter, 
em local visível e de fácil identificação, 
informações sobre a concentração de cada 
produto químico e a inscrição: PRODUTO 
CONTROLADO PELA POLÍCIA FEDERAL.
13. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS – MATÉRIA PRIMA / QUÍMICOS
Evidência: a) Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)
13. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS – MATÉRIA PRIMA / QUÍMICOS
Evidência: b) Tambores de óleo em locais inapropriados.
13. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS – MATÉRIA PRIMA / QUÍMICOS
Evidência: c) Armazenamento Laboratório e produto controlado Polícia Federal.
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 30/06/2020
Próxima avaliação: N/A
Informação adicional:
Prazo estimado para conclusão:
Item a) Em andamento (Somente no ponto 
vistoriado) 
Item b) Será alinhado com a manutenção
Item c) Sem previsão, somente após 
tratamento da LAO.
Situação/ Resultado: Controle parcialmente adequado.
Opinião do auditor: É necessária a formalização do apetite ao risco com a alta 
administração. Realizar exame e walkthrough de auditoria.
Realizar o correto armazenamento dos 
tambores de óleo e produtos controlados. 
Adicionalmente adotar rotina de 
conscientização quanto aos riscos e danos 
ao meio ambiente.
Foi sinalizado de que não será adequado por 
conta do alto investimento, engenharia está 
em etapa de construção do projeto para 
formalizar a decisão da administração.
Medidas adicionais foram tomadas:
1) Óleo somente na lubrificação.
2) Rondas para verificar se há 
armazenamento em local inapropriado.
3) Piso do almoxarifado foi adequado.
4) Cloreto dimetileno: Quantidades foram 
ajustadas.
13. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS – MATÉRIA PRIMA / QUÍMICOS
14. FORNECEDORES AMBIENTALMENTE CRÍTICOS - LEVANTAMENTO
Ponto: Necessidade de efetuar levantamento dos fornecedores ambientalmente crítico criando 
procedimentos e controles adequados para aqueles cujo impacto ambiental é significativo 
devido alterações que provoca na água, no solo e/ou no ar, e mediante o consumo dos 
recursos naturais.
Impacto: Baixa qualidade no serviço contratado, geração de passivo ambiental ou de saúde e 
segurança ocupacional, paralisação das atividades, prejuízos financeiros e danos à imagem.
Recomendação: Deve-se determinar uma classificação para seus fornecedores de modo que possa 
estabelecer controles apropriados de acordo com a significância de seus impactos 
ambientais;
Criar procedimento formalizado (manual) de gestão ambiental dos fornecedores 
demonstrando conceitos, procedimentos, documentos, etc.
Evidência: N/A
Informações Adicionais:
 Artigos 3º, IV e 14, §1º da Lei Federal 6.938/81, 
que estabelece a Política Nacional de Meio 
Ambiente, e o art. 455 da Consolidação das Leis 
do Trabalho
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo: 30/07/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Processo de adaptação em andamento para 
os fornecedores, transportadores e 
destinadores críticos. Adicionalmente a área 
vem adotando um manual de boas práticas e 
normas para coleta de resíduo dentro das 
unidades da Krona, este projeto está 
ocorrendo em conjunto com o RH.
Prazo estimado para conclusão: 1° Sem 
2020
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Realizar a classificação dos fornecedores 
críticos.
Trabalho em andamento pois depende da 
implantação da IUSNatura.
Unidade Nordeste o projeto está bem 
avançado.
Unidade Tubos o projeto está em 
andamento.
Unidade Acessórios o projeto não iniciou.
IUSNatura com implementação lente por 
conta de extensos questionários.
Este controle depende da execução do 
projeto de mapeamento de químicos que 
está sendo tratado em riscos.
14. FORNECEDORES AMBIENTALMENTE CRÍTICOS - LEVANTAMENTO
15. FORNECEDORES AMBIENTALMENTE CRÍTICOS - TRANSPORTADORES
Ponto: Atualmente não se tem controle da adequação ambiental dos transportadores. 
Entendemos como necessário se estes estão atendendo a legislação quanto aos veículos, 
ao Programa de Manutenção de Frota Veicular, ao Controle da Emissão de Fumaça Preta e 
ao Controle de Ruídos, as demais licenças e certificados aplicáveis, além dos acessórios
obrigatórios para os veículos e para o condutor.
Impacto: Baixa qualidade no serviço contratado, geração de passivo ambiental ou de saúde e 
segurança ocupacional,paralisação das atividades, prejuízos financeiros e danos à imagem.
Recomendação: Identificar controles que a Krona julga necessário obter de seus transportadores para uma 
correta aplicação da política ambiental.
Criar manual para Fornecedores.
Evidência: N/A
Informações Adicionais:
 Artigos 3º, IV e 14, §1º da Lei Federal 6.938/81, 
que estabelece a Política Nacional de Meio 
Ambiente, e o art. 455 da Consolidação das Leis 
do Trabalho
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo: 30/07/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Processo de adaptação em andamento para 
os fornecedores, transportadores e 
destinadores críticos. Adicionalmente a área 
vem adotando um manual de boas práticas e 
normas para coleta de resíduo dentro das 
unidades da Krona, este projeto está 
ocorrendo em conjunto com o RH.
Prazo estimado para conclusão: 1° Sem 
2020
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Realizar a classificação dos fornecedores 
críticos.
Trabalho em andamento pois depende da 
implantação da IUSNatura.
15. FORNECEDORES AMBIENTALMENTE CRÍTICOS - TRANSPORTADORES
16. COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CANAL PRÓPRIO
Ponto: Não identificamos um canal próprio para comunicação dos aspectos 
ambientais para pessoas externas. Canais de comunicação também são 
importantes para eventuais denuncias.
Impacto: Danos à imagem da empresa.
Recomendação: Criar formulário padrão interno/externo para denúncia, melhorias, 
sugestões relacionados a gestão ambiental;
Criar campo específico no website demonstrando o compromisso com 
meio ambiente.
Evidência: Tela do website.
Informações Adicionais:
https://www.krona.com.br/
https://www.krona.com.br/
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 31/12/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor: Inserir campo para manifestação da comunidade e destacar o 
compromisso ambiental da Krona.
Criar área para contato direto entre a 
vizinhança e a área ambiental da Krona.
16. COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CANAL PRÓPRIO
17. OBJETIVOS AMBIENTAIS - DEFINIÇÃO
Ponto: Necessidade de definir quais são os objetivos e metas ambientais da Krona. Os objetivos 
ambientais devem ser suportados por programas ambientais, que consistem em planos de 
ações com definição de atribuições, responsáveis, prazos e recursos necessários para que 
sejam atingidos.
Impacto: Danos à imagem.
Recomendação: Criar grupo de trabalho multidisciplinar para elaboração dos objetivos, metas e indicadores 
da KRONA.
Evidência: Exemplos de objetivos e metas ambientais
Informações Adicionais:
 ABNT NBR ISO 14001
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo:
Próxima avaliação: 15/02/2020
Informação adicional:
Prazo estimado para conclusão: Sem 
estimativa, será abordado no início de 2020 
porém dependerá da agenda da 
administração.
Envolve a participação do Edson Fritsch.
Situação/ Resultado: Não adequado.
Opinião do auditor:
Realizar alinhamento das diretrizes do 
departamento de engenharia ambiental em 
conjunto com os diretores e/ou 
superintendentes.
Não houve movimentação por conta do 
cenário atual da pandemia.
17. OBJETIVOS AMBIENTAIS - DEFINIÇÃO
18. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - MENSURAÇÃO
Ponto: Não formalizado quais são e a relevâncias dos impactos ambientais da 
Krona. Aspecto Ambiental são elementos das atividades, produtos e 
serviços da empresa que interage ou pode interagir com o meio 
ambiente. Impactos Ambientais é qualquer modificação do meio 
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das 
atividades, produtos e serviços.
Impacto: Riscos ambientais não mensurados.
Recomendação: Criar grupo de trabalho multidisciplinar para identificação inicial dos 
aspectos e impactos ambientais;
Efetuar classificação dos riscos dos aspectos ambientais avaliando 
conforme a severidade, abrangência, frequência, detecção e eficácia do 
controle;
Criar procedimento padrão de avaliação dos aspectos e impactos 
ambientais e classificação de risco.
Evidência: Exemplos de aspectos ambientais e impactos.
TIPOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS TIPOS DE IMPACTOS
✓Resíduos Sólidos ✓Alteração qualidade do solo
✓Efluentes Industriais e Sanitários ✓Alteração qualidade do ar
✓Emissões Atmosféricas ✓Alteração qualidade da água
✓Consumo de Produtos Químicos ✓Redução de disponibilidade de recuros naturais
✓Consumo de Recursos Naturais ✓ Incômodo à comunidade
✓Ruídos, Odores e Vibrações
✓Produto Acabado
Informações Adicionais:
 ABNT NBR ISO 14001
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos
Prazo: 01/10/2020
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Este relatório está em andamento por agente 
interno que irá avaliar os impactos 
ambientais.
Situação/ Resultado: Controle não adequado.
Opinião do auditor:
Elaborar grupo para mensurar os principais 
riscos ambientais.
Aspectos e impactos sofre mudança direta 
por conta das obras em andamento.
Foi realizado procedimento interno para 
avaliação.
18. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - MENSURAÇÃO
19. SUSTENTABILIDADE KRONA - DIVULGAÇÃO
Ponto: Observamos que nos veículos de informação da empresa, principalmente no website, não é 
divulgado de forma abrangente todos os aspectos ambientais que ocorrem na empresa.
A divulgação das informações ambientais é muito importante na promoção da imagem da 
empresa.
Sustentabilidade deve ser algo desde o planejamento estratégico, atrelado a Missão, Visão 
e Valores da empresa.
Impacto: Compromisso da empresa com o meio ambiente.
Recomendação: Divulgar aos usuários o comprometimento com o desenvolvimento sustentável, com a 
melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores, da comunidade em geral e dos seus 
clientes;
Divulgar atividades como: gerenciamento dos resíduos industriais, reciclagem de materiais, 
programas de conscientização, entre outros.
Evidência: Tela do website.
Informações Adicionais:
https://www.krona.com.br/
https://www.krona.com.br/
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo:
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Oportunidade de vincular o compromisso da 
empresa com a sustentabilidade e a 
comunidade.
Situação/ Resultado: Não adequado.
Opinião do auditor: Depende de alinhamento direto com a Diretoria.
Não houve movimentação por conta do 
cenário atual da pandemia.
19. SUSTENTABILIDADE KRONA - DIVULGAÇÃO
Ponto: Inexistência de política ambiental formalizada. O conceito de política ambiental é 
“intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho 
ambiental, conforme formalmente expresso pela alta administração. A política ambiental 
provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos ambientais e metas 
ambientais.”
Impacto: Autos de infração, danos à imagem, processo judiciais, multas, paralisação das atividades, 
danos ambientais.
Recomendação: Criar grupo de trabalho multidisciplinar para elaboração da política ambiental da KRONA;
Divulgar a todas partes interessadas (colaboradores, clientes, fornecedores, etc)
Evidência:
Informações Adicionais:
 ABNT NBR ISO 14001
20. POLÍTICA AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável: Marcos Pereira
Prazo:
Próxima avaliação: 15/02/2021
Informação adicional:
Este documento está em processo de 
elaboração pela colaboradora Helena. Não 
há data estimada para conclusão, somente 
após renovação da LAO.
Situação/ Resultado: Não adequado.
Opinião do auditor: Depende de alinhamento direto com a Diretoria.
Elaborar e divulgar a política ambiental. Não houve movimentação por conta do 
cenário atual da pandemia.
20. POLÍTICA AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA
Opinião administração:
Manifestação: Ação planejada:
Responsável:
Prazo:
Próxima avaliação:
Informação adicional:Situação/ Resultado:
Opinião do auditor:
Evidência: