J1BTAX_ICMS_1689329385

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23/2/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1BTAX 
ICMS 
Lucas Lessa 
 
 
J1BTAX – ICMS 
Boa tarde amigos, 
vamos dar uma passada pela J1BTAX desta vez verificando os seus principais campos de 
configurações, vamos ver o Atualizar valores ICMS - J_1BTXIC1 também conhecido como regra 
geral, depois acessar o ICMS: atualizar exceções dependentes do material - J_1BTXIC2 e por 
fim, ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3. 
 
 
 
Obs: na J1BTAX, o sistema fará a leitura da seguinte forma: 
1º J_1BTXIC3 – ICMS: Atualizar Exceções Dinâmicas - NCM 
2º J_1BTXIC2 – ICMS: Atualizar Exceções – POR MATERIAL 
3º J_1BTXIC1 – REGRAL GERAL 
 
 
 
 
Atualizar valores ICMS - J_1BTXIC1 – Regra Geral 
Aqui vai ter todas as alíquotas de ICMS dos estados para os demais estados e sua alíquota 
interna, assim como fretes. Selecionei parte do meu estado (RS) para os demais. 
É importante sempre manter atualizada, principalmente na virada de ano, por exemplo, 
durante o ano de 2021 a alíquota interna do RS é de 17,50%, em 2022 será de 17% então será 
aqui na regra geral que vou alterar a anterior ou simplesmente criar uma nova entrada com a 
data a partir de: 01.01.2022 com alíquota RS x RS 17%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICMS: atualizar exceções dependentes do material - J_1BTXIC2 
É a tabela que mais realizo cadastro, pela quantidade de produtos nem sempre é possível 
amarrar por NCM, visto que a mesma NCM pode ser tributada ou não conforme a descrição 
dos produtos ou algum componente na fabricação, aqueles que são isentos de ICMS por 
decreto estadual ou por convênio da CONFAZ por exemplo, eu posso cadastrá-los aqui ou 
dependendo do conhecimento do produto e da NCM vincular a isenção na IC3 por NCM (grupo 
75), ou seja, vai muito do conhecimento dos produtos e das leis vigentes. 
Além disso, os produtos estrangeiros que importamos seja tributado ou não, realizo o cadastro 
aqui como pode ser observado no print abaixo. 
 
 
 
*TEXTO ICMS = ZC2 = Isento de ICMS e será informado nos dados adicionais da nota fiscal de 
saída a descrição da lei vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3 
Aqui você pode acessar a IC -> abrir o “matchcode” e selecionar algumas combinações, 
geralmente “amarro” por NCM, como vamos identificar a seguir. 
 
 
 
Clicando em “Aceitar” vai nos trazer o que está cadastrado no grupo 75 – NCM. 
Abaixo podemos ver algumas amarrações por NCM e as regiões abrangentes. 
A regra geral – IC1 é tributar, logo os que não tributam devo informar seja por produto na IC 
ou aqui na IC, lembrando que sempre antes de realizar esses parâmetros é bom analisar os 
materiais x ncm x tributações e a quantidades deles para ver o melhor caminho para cadastrar. 
Vocês devem ter notado que no print abaixo tem Emissor x Receptor por exemplo AC – AC – 
AM – AM, ou seja, mesmos estados, eu vou explicar. 
Primeiro através de uma planilha vou organizar a forma que eu vou cadastrar os materiais 
isentos de ICMS para todos os estados, organizo e depois vou no “Ctrl C + Ctrl V” e da mesma 
forma depois vou cadastrar todos estados para eles mesmos, a finalidade disso é para o 
sistema não calcular DIFAL nessas situações. Se você deixar apenas RS x SP isento, na ordem de 
venda vai ficar isento o ICMS, mas vai calcular o DIFAL, então na hora que o faturamento for 
realizar a emissão da nota fiscal vai dar rejeição da NF. 
 
IMPORTANTE: o campo taxa imposto e base imp ficam sem NADA e na Lei ICMS ZC2 eu 
cadastrei a isenção de ICMS para sair a legislação vigente, essa que vai para a ordem de venda 
e posteriormente sairá nos dados adicionais da NF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo/Dicas de preenchimento da planilha que deixo no formato das “Entradas Novas” da 
J1BTAX. 
Cadastro do RS x Demais estados – taxa 0 base 0 que na J1BTAX fica sem nada e informo a lei 
de isenção ZC2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqui organizo para colar nas novas entradas, a alíquota interna de cada estado conforme o 
material para não gerar DIFAL na ordem de venda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqui é o cadastro do RS x Demais estados para produtos tributados que são importados, 
lembre-se que sem esse parâmetro vai puxar a regra geral que tributará como se o material 
fosse nacional, ocorrendo problemas e rejeição na nota fiscal. A Lei Fiscal IC0 é material 
tributado CST 00. 
 
 
A forma que fiz levantamento antes da implementação, extrai para Excel do sistema antigo, 
todos os códigos dos produtos, descrição, NCM e CST. 
Com isso, gerei uma tabela dinâmica para ver a quantidade de NCM que eu tinha e que 
produtos eram tributados e que eram isentos para organizar a melhor forma, se por NCM, por 
produtos, misto (casos de NCM ter produtos que tributem e não tributem) etc.