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Matriz SWOT MATRIZ SWOT Empresa - SENAI Potencialidade 1 Customização de soluções para as empresas Potencialidade 2 Potencialidade 3 Potencialidade 4 Potencialidade 5 Potencialidade 6 Potencialidade 7 Potencialidade 8 Potencialidade 9 Potencialidade 10 Fragilidades 1 Política de captação e retenção de talentos Fragilidades 2 Fragilidades 3 Fragilidades 4 Fragilidades 5 Fragilidades 6 Fragilidades 7 Fragilidades 8 Fragilidades 9 Fragilidades 10 Mercado Oportunidade 1 Grande quantidade de serviços especializados realizados fora do estado Oportunidade 2 Oportunidade 3 Oportunidade 4 Oportunidade 5 Oportunidade 6 Oportunidade 7 Oportunidade 8 Oportunidade 9 Oportunidade 10 Oportunidade 11 Oportunidade 12 Oportunidade 13 Oportunidade 14 Oportunidade 15 Oportunidade 16 Oportunidade 17 Oportunidade 18 Ameaças 1 Ampliação da concorrência estadual, nacional e internacional Ameaças 2 Ameaças 3 Ameaças 4 Ameaças 5 Ameaças 6 Ameaças 7 Ameaças 8 Ameaças 9 Ameaças 10 SWOT Customização de soluções para as empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Política de captação e retenção de talentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Fator de Corte 4 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 Grande quantidade de serviços especializados realizados fora do estado O 1 5 <= Quadrante de Ataque 5 0 O 2 0 0 O 3 0 0 O 4 0 0 O 5 0 0 O 6 0 0 O 7 0 0 O 8 0 0 O 9 0 0 O 10 0 0 O 11 0 0 O 12 0 0 O 13 0 0 O 14 0 0 O 15 0 0 O 16 0 0 O 17 0 0 O 18 0 Ampliação da concorrência estadual, nacional e internacional A 1 Quadrante de Defesa => 5 5 0 A 2 0 0 A 3 0 0 A 4 0 0 A 5 0 0 A 6 0 0 A 7 0 0 A 8 0 0 A 9 0 0 A 10 0 Total 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Matriz I x D MATRIZ IMPORTÂNCIA X DESEMPENHO Atributos do Produto Importância Desempenho Credibilidade 1 9 Competência Técnica 2 6 Capilaridade - Atuação em Rede 3 3 Infraestrutura (Física e Apoio) 8 2 Personalização do atendimento 5 2 Confidencialidade 3 3 Preço 2 8 Gerar inovação e competitividade para o setor industrial 7 5 Tempo de resposta as solicitações dos clientes 8 5 Divulgação dos serviços de STT 6 7 Soluções agregadas (Complementares) 4 9 IMPORTÂNCIA PARA O CLIENTE Critérios Ganhadores de Clientes Proporciona vantagem crucial junto aos clientes Alto 1 Proporciona importante vantagem junto aos clientes - sempre considerado Alto 2 Proporciona vantagem útil junto aos clientes - normalmente considerado Alto 3 Critérios Qualificadores Precisa estar pelo menos marginalmente acima da média do setor Médio 4 Precisa estar em torno da média do setor Médio 5 Precisa estar a pouca distância da média do setor Médio 6 Critérios Menos Relevantes Normalmente não considerado; pode tornar-se mais importante no futuro Baixo 7 Muito raramente é considerado pelos clientes Baixo 8 Nunca é considerado pelos clientes e provavelmente nunca será Baixo 9 DESEMPENHO DO CONCORRENTE Melhor do que a Concorrência Consistente e consideravelmente melhor que nosso melhor concorrente Alto 1 Consistente e claramente melhor que nosso melhor concorrente Alto 2 Consistente e marginalmente melhor que nosso melhor concorrente Alto 3 Igual à concorrência Com frequência marginalmente melhor que nosso melhor concorrente Médio 4 Aproximadamente o mesmo da maioria de nossos concorrentes Médio 5 Frequentemente a uma distância curta atrás dos principais concorrentes Médio 6 Pior do que a Concorrência Usual e marginalmente pior que a maioria dos principais concorrentes Baixo 7 Usualmente pior que a maioria dos nossos concorrentes Baixo 8 Consideravelmente pior que a maioria de nossos concorrentes Baixo 9 MATRIZ IMPORTÂNCIA X DESEMPENHO MATRIZ IMPORTÂNCIA X DESEMPENHO 1 2 3 8 5 3 2 7 8 6 4 9 6 3 2 2 3 8 5 5 7 9 Importância Desempenho Menos Importante Qualificador Ganhador de Pedido Inferior Médio Superior BCG MATRIZ BCG Alta participação no mercado Baixa participação no mercado Mercado de alto crescimento Desenvolvimento de protótipos de produtos (mecânica/eletrônica) Engenharia reversa Inspeção de Soldagem - (Certificação de Processos e Soldadores) Consultoria em processos metalúrgicos (conformação de materiais) Digitalização sem contato Desenvolvimento de produtos, máquinas e equipamentos (design + mecânica + eletrônica) Desenvolvimento de dispositivos área automobilística (embarcada) Análise numérica (CAE) Automação Industrial Consultoria técnica para sistemas de fabricação/produção (soluções integradas) Análise Termográfica Análise de Vazamentos Consultoria em Implantação de Manutenção Preventiva e Preditiva Consultoria no Processo de Usinagem Técnica Mercado de baixo crescimento Serviços Laboratóriais de calibração industrial, válvulas, instrumentação (medidas, elétrica, mecânica e controle) Ensaios mecânicos destrutivos (EMD) Ensaios mecânicos não destrutivos (END) Caracterização micro estrutural Digitalização com contato Usinagem Técnica * Serviços Novos Serviços de Alto Valor Agregado Serviços de Médio Valor Agregado Serviços de Baixo Valor Agregado Retirar da Análise Financeira Posicionamento Posicionamento Fatores considerados decisivos pelos clientes na hora da escolha do fornecedor Concorrente 1 Concorrente 2 Posicionamento Atual Senai Posicionamento Desejado Senai Vinculo Academico 4 2 1 1 Competência Interna baseado em Pessoas 4 2 1 2 Personalização 3 3 2 3 Subsídio de Órgãos de Fomento 4 5 2 4 Prazo de Atendimento (Pré, Durante) 3 5 2 4 Suporte (Pré, Execução, Pós) 2 3 3 4 Credibilidade da Instituição 4 4 3 4 Competência Interna Organizacional 3 4 3 4 Infraestrutura 2 4 3 5 Proximidade com a Indústria 2 4 4 5 Resultado para o Cliente 1 4 4 5 Atendimento Corporativo 1 4 3 5 Preço 4 3 2 2 Matriz de Posicionamento Concorrente 1 Vinculo Academico Competência Interna baseado em Pessoas Personalização Subsídio de Órgãos de Fomento Prazo de Atendimento (Pré, Durante) Suporte (Pré, Execução, Pós) Credibilidade da Instituição Competência Interna Organizacional Infraestrutura Proximidade com a Indústria Resultado para o Cliente Atendimento Corporativo Preço 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 1 1 4 Concorrente 2 Vinculo Academico Competência Interna baseado em Pessoas Personalização Subsídio de Órgãos de Fomento Prazo de Atendimento (Pré, Durante) Suporte (Pré, Execução, Pós) Credibilidade da Instituição Competência Interna Organizacional Infraestrutura Proximidade com a Indústria Resultado para o Cliente Atendimento Corporativo Preço 2 2 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 Posicionamento Atual Senai Vinculo Academico Competência Interna baseado em Pessoas Personalização Subsídio de Órgãos de Fomento Prazo de Atendimento (Pré, Durante) Suporte (Pré, Execução, Pós) Credibilidade da Instituição Competência Interna Organizacional Infraestrutura Proximidade com a Indústria Resultado para o Cliente Atendimento Corporativo Preço 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 Posicionamento Desejado Senai Vinculo Academico Competência Interna baseado em Pessoas Personalização Subsídio de Órgãos de Fomento Prazo de Atendimento (Pré, Durante) Suporte (Pré, Execução, Pós) Credibilidade da Instituição Competência Interna Organizacional Infraestrutura Proximidade com a Indústria Resultado para o Cliente Atendimento Corporativo Preço 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 Valores Percebidos ConceitoFCS & Ações FATORES DE SUCESSO Fatores Críticos de Sucesso Peso Fortalecer a Imagem do SENAI/SC em STT Metal-mecânico 15% Agregar valor aos produtos 20% Prospecção ativa de novos clientes 20% Aumentar a agilidade para a elaboração da captação de recursos 10% Agilidade no atendimento (Proposta e Execução) 15% Aumentar o quadro de consultores 10% Estabelecer Alianças Estratégicas 10% Total 100% AÇÕES DE POSICIONAMENTO Aspecto O Que? (Ação a ser realizada) Objetivo Responsável Prazo Local Como Despesas Receitas Resultado Meta / Indicador Status Institucional R$ - 0 Institucional R$ - 0 Institucional R$ - 0 Aspecto O Que? Objetivo Responsável Quando Local Como Despesas Receitas Resultado Meta / Indicador Status Pessoas Formar e Caparcitar equipe Ter uma equipe de profissionais habilitada para atender a demanda de Lean Manufacturing João 8/30/12 Unidade Contratar Instituto Lean R$ 56,000.00 R$ - 0 R$ (56,000.00) 25 Consultores Capacitados Em fase de contratação Pessoas R$ - 0 Pessoas R$ - 0 Aspecto O Que? Objetivo Responsável Quando Local Como Despesas Receitas Resultado Meta / Indicador Status Tecnologia R$ - 0 Tecnologia R$ - 0 Tecnologia R$ - 0 Aspecto O Que? Objetivo Responsável Quando Local Como Despesas Receitas Resultado Meta / Indicador Status Comercial R$ - 0 Comercial R$ - 0 Comercial R$ - 0 Aspecto O Que? Objetivo Responsável Quando Local Como Despesas Receitas Resultado Meta / Indicador Status Parceiros R$ - 0 Parceiros R$ - 0 Parceiros R$ - 0 Aspecto O Que? Objetivo Responsável Quando Local Como Despesas Receitas Resultado Meta / Indicador Status Financeiro R$ - 0 Financeiro R$ - 0 Financeiro R$ - 0 Tomada de Decisão Tomada de Decisão - Priorização Produto ou Projeto 1 Produto ou Projeto 2 Produto ou Projeto 3 Produto ou Projeto 4 Produto ou Projeto 5 Produto ou Projeto 6 Produto ou Projeto 7 Produto ou Projeto 8 Produto ou Projeto 9 Produto ou Projeto 10 Peso Indicadores Pontos Fórmulas para o Cálculo das Notas Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Critério 1 Estratégia SENAI 15% 0.00 5.00 10.00 70% Contribui para o aumento dos resultados financeiros do SENAI? 1.05 0.84 0.84 0.53 0.95 0.95 0.95 0.74 0.74 0.95 Pouco Médio Muito 10 8 8 5 9 9 9 7 7 9 30% Contribui para fortalecimento da imagem/marca SENAI? 0.36 0.36 0.41 0.27 0.36 0.41 0.45 0.32 0.36 0.41 Pouco Médio Muito 8 8 9 6 8 9 10 7 8 9 100% 1.41 1.20 1.25 0.80 1.31 1.35 1.40 1.05 1.10 1.35 Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Critério 2 CLIENTE 30% 50% O Cliente percebe a necessidade do serviço/produto? 0.30 0.75 1.35 1.20 1.05 0.75 0.75 1.20 1.20 0.75 Pouco Médio Muito 2 5 9 8 7 5 5 8 8 5 50% Gera vantagem ou diferencial competitivo para o cliente? 1.50 1.35 1.35 1.20 1.20 1.20 1.35 1.35 1.35 1.50 Pouco Médio Muito 10 9 9 8 8 8 9 9 9 10 100% 1.80 2.10 2.70 2.40 2.25 1.95 2.10 2.55 2.55 2.25 Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Critério 3 Viabilidade Técnica - (Pessoas e Infra) 10% 60% Exitem competências e infra-estrutura? 0.48 0.48 0.36 0.18 0.48 0.24 0.36 0.42 0.54 0.48 Nada Médio Existe 8 8 6 3 8 4 6 7 9 8 40% Tempo de desenvolvimento e introdução do produto no mercado? 0.24 0.28 0.36 0.12 0.28 0.16 0.24 0.24 0.28 0.24 Alto Médio Baixo 6 7 9 3 7 4 6 6 7 6 100% 0.72 0.76 0.72 0.30 0.76 0.40 0.60 0.66 0.82 0.72 Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Critério 4 Viabilidade Econômica 15% 40% Qual é o investimento total necessário? 0.42 0.48 0.36 0.30 0.30 0.30 0.36 0.48 0.42 0.54 Alto Médio Baixo 7 8 6 5 5 5 6 8 7 9 60% Qual é retorno sobre o investimento (TIR, VPL e PAY BACK) 0.45 0.63 0.54 0.54 0.63 0.72 0.72 0.63 0.63 0.81 Baixo Médio Alto 5 7 6 6 7 8 8 7 7 9 100% 0.87 1.11 0.90 0.84 0.93 1.02 1.08 1.11 1.05 1.35 Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota Critério 5 Viabilidade Comercial 30% 40% O mercado é amplo e está em crescimento? 1.08 1.08 0.96 0.72 0.96 0.72 1.08 0.60 0.84 1.08 Não Médio Sim 9 9 8 6 8 6 9 5 7 9 60% Qual a probabilidade de crescimento do produto no mercado? 1.62 1.62 1.44 1.08 1.62 1.44 1.62 0.90 1.26 1.26 Baixo Médio Alto 9 9 8 6 9 8 9 5 7 7 100% 2.70 2.70 2.40 1.80 2.58 2.16 2.70 1.50 2.10 2.34 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total TOTAL = 100% Nota final 7.50 7.87 7.97 6.14 7.83 6.88 7.88 6.87 7.62 8.01 RESUMO* Produto ou Projeto 1 7.50 Produto ou Projeto 2 7.87 Produto ou Projeto 3 7.97 Produto ou Projeto 4 6.14 Produto ou Projeto 5 7.83 Produto ou Projeto 6 6.88 Produto ou Projeto 7 7.88 Produto ou Projeto 8 6.87 Produto ou Projeto 9 7.62 Produto ou Projeto 10 8.01 * Colocar Notas em Ordem Decrescemte Priorização de Projeto ou Produtos Produto ou Projeto 1 Produto ou Projeto 2 Produto ou Projeto 3 Produto ou Projeto 4 Produto ou Projeto 5 Produto ou Projeto 6 Produto ou Projeto 7 Produto ou Projeto 8 Produto ou Projeto 9 Produto ou Projeto 10 7.5 7.87 7.964999999999999 6.1349999999999998 7.8249999999999993 6.88 7.875 6.87 7.6149999999999993 8.01 Precificação Planilha Auxiliar para o Cálculo do Custo Hora de Profissionais Definição do Tipo de Ocupação Semanal do Profissional Período Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Manhã Administrativo Execução 1 Execução 3 Execução 5 Prospecção Tarde Administrativo Execução 2 Execução 4 Execução 6 Prospecção Horas de Produção Semanal do Profissional Período Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Manhã 0 4 4 4 0 Tarde 0 4 4 4 0 Horas Trabalhadas por Semana: 24 Horas Trabalhadas por Mês: 96 Nº Meses Trabalhados por Ano: 10 Horas Trabalhadas por Ano: 960 Horas Trabalhadas por Mês: (AJUSTE) 80 Salário do Profissional: R$ 4,000.00 % de Encargos sobre o Salário: 100.00% Custo do Profissional - Mensal R$ 8,000.00 Determinação do Custo do Profissional por Hora R$ 100.00 Planilha Auxiliar para o Cálculo do Custo Hora de Máquinas Tipo de Máquina Cromatógrafo Gasoso 1. Dados Básicos Valor Unidade Custo de aquisição (com impostos) R$ 400,000.00 R$ Custo de acessórios R$ 90,000.00 R$ Custo de instalação R$ 10,000.00 R$ Soma dos custos de aquisição R$ 500,000.00 R$ Tempo de uso em anos 5.00 ano Taxa de inflação 6.00 % / ano Custo de reposição teórico R$ 669,112.79 R$ Custo de reposição adotado R$ 669,112.79 R$ Potência da máquina 20.00 kW/h Tempo de operação 80.00 % Custo da energia elétrica 0.32974 R$/kW Custo de ferramental / calibração / insumos por ano R$ 60,000.00 R$/ano Salário hora do operador R$ 20.00 R$/h Encargos financeiros do salário operador 100.00 % Horas úteis da máquina por ano 1,408.00 h/ano 2. Determinação dos Custos Valor Unidade Depreciação R$ 133,822.56 R$/ano Custo anual de pessoal R$ 83,200.00 R$/ano Custo depreciação por hora R$ 95.04 R$/h Custo de salários por hora R$ 40.00 R$/h Custo de energia por hora R$ 6.59 R$/h Custo de ferramental / calibração / insumo por hora R$ 42.61 R$/h 3. Determinação do Custo por Serviço Valor Unidade Tempo de execução do serviço - Máquina 2.00 h Tempo de execução do serviço - Homem 0.50 h Custo total do serviço R$ 308.51 R$/Serviço 4. Determinação do Custo Serviço Por Homem/Hora Valor Unidade Custo total do Serviço por UMA Homem/hora R$ 617.01 Serviços/H/h Utilizar como Custo 5. Receita por Hora Valor Unidade Receita por Serviço R$ 1,000.00 R$/Serviço Receita do Serviço em UMA Hora R$ 2,000.00 R$/h/Serviços Utilizar como Receita 6. Hora Homem por Ano por Serviço Valor Unidade Número Máximo de Serviço (1 amostra) 704 Serviços/ano Hora Homem por Ano por Serviço 352 Horas/Ano Utilizar como Horas Número de Técnicos Necessários 0.20 Técnicos/Ano Receita Anual R$ 704,000.00 Despesas AnualR$ 217,188.04 Resultado Anual R$ 486,811.96 Investimento X Resultados INVESTIMENTO X RESULTADOS # MIX DE SERVIÇOS BANCO DE CONSULTORES Custo/h ou Custo de serviço Receita/h ou Receita/serviço Número de horas de execução de serviços de STT Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Grupo de Serviços (optativo) <nome do Serviço 1> Consultor 1 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 120 144 173 207 249 299 358 430 R$ 15,600.00 R$ 10,000.00 R$ 5,600.00 R$ 18,720.00 R$ 12,000.00 R$ 6,720.00 R$ 22,464.00 R$ 14,400.00 R$ 8,064.00 R$ 26,956.80 R$ 17,280.00 R$ 9,676.80 R$ 32,348.16 R$ 20,736.00 R$ 11,612.16 R$ 38,817.79 R$ 24,883.20 R$ 13,934.59 R$ 46,581.35 R$ 29,859.84 R$ 16,721.51 R$ 55,897.62 R$ 35,831.81 R$ 20,065.81 Consultor 2 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 32,500.00 R$ 20,833.33 R$ 11,666.67 R$ 45,500.00 R$ 29,166.67 R$ 16,333.33 R$ 52,000.00 R$ 33,333.33 R$ 18,666.67 R$ 62,400.00 R$ 40,000.00 R$ 22,400.00 R$ 74,880.00 R$ 48,000.00 R$ 26,880.00 R$ 89,856.00 R$ 57,600.00 R$ 32,256.00 R$ 107,827.20 R$ 69,120.00 R$ 38,707.20 R$ 129,392.64 R$ 82,944.00 R$ 46,448.64 Consultor 3 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 32,500.00 R$ 20,833.33 R$ 11,666.67 R$ 45,500.00 R$ 29,166.67 R$ 16,333.33 R$ 52,000.00 R$ 33,333.33 R$ 18,666.67 R$ 62,400.00 R$ 40,000.00 R$ 22,400.00 R$ 74,880.00 R$ 48,000.00 R$ 26,880.00 R$ 89,856.00 R$ 57,600.00 R$ 32,256.00 R$ 107,827.20 R$ 69,120.00 R$ 38,707.20 R$ 129,392.64 R$ 82,944.00 R$ 46,448.64 Consultor 4 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 32,500.00 R$ 20,833.33 R$ 11,666.67 R$ 45,500.00 R$ 29,166.67 R$ 16,333.33 R$ 52,000.00 R$ 33,333.33 R$ 18,666.67 R$ 62,400.00 R$ 40,000.00 R$ 22,400.00 R$ 74,880.00 R$ 48,000.00 R$ 26,880.00 R$ 89,856.00 R$ 57,600.00 R$ 32,256.00 R$ 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46,448.64 Ensaio A Técnico Laboratório 1 R$ 617.01 R$ 617.01 R$ 617.01 R$ 617.01 R$ 617.01 R$ 617.01 R$ 617.01 R$ 617.01 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 352 352 352 352 352 352 352 352 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 R$ 704,000.00 R$ 217,187.52 R$ 486,812.48 <nome do Serviço 2> Consultor 1 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 83.33 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 120 144 173 207 249 299 358 430 R$ 15,600.00 R$ 10,000.00 R$ 5,600.00 R$18,720.00 R$ 12,000.00 R$ 6,720.00 R$ 22,464.00 R$ 14,400.00 R$ 8,064.00 R$ 26,956.80 R$ 17,280.00 R$ 9,676.80 R$ 32,348.16 R$ 20,736.00 R$ 11,612.16 R$ 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19,200.00 R$ 57,600.00 R$ 34,560.00 R$ 23,040.00 R$ 69,120.00 R$ 41,472.00 R$ 27,648.00 R$ 82,944.00 R$ 49,766.40 R$ 33,177.60 R$ 99,532.80 R$ 59,719.68 R$ 39,813.12 Consultor 15 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 25,000.00 R$ 15,000.00 R$ 10,000.00 R$ 35,000.00 R$ 21,000.00 R$ 14,000.00 R$ 40,000.00 R$ 24,000.00 R$ 16,000.00 R$ 48,000.00 R$ 28,800.00 R$ 19,200.00 R$ 57,600.00 R$ 34,560.00 R$ 23,040.00 R$ 69,120.00 R$ 41,472.00 R$ 27,648.00 R$ 82,944.00 R$ 49,766.40 R$ 33,177.60 R$ 99,532.80 R$ 59,719.68 R$ 39,813.12 Consultor 16 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 25,000.00 R$ 15,000.00 R$ 10,000.00 R$ 35,000.00 R$ 21,000.00 R$ 14,000.00 R$ 40,000.00 R$ 24,000.00 R$ 16,000.00 R$ 48,000.00 R$ 28,800.00 R$ 19,200.00 R$ 57,600.00 R$ 34,560.00 R$ 23,040.00 R$ 69,120.00 R$ 41,472.00 R$ 27,648.00 R$ 82,944.00 R$ 49,766.40 R$ 33,177.60 R$ 99,532.80 R$ 59,719.68 R$ 39,813.12 <nome do Serviço 3> Consultor 17 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 32,500.00 R$ 15,000.00 R$ 17,500.00 R$ 45,500.00 R$ 21,000.00 R$ 24,500.00 R$ 52,000.00 R$ 24,000.00 R$ 28,000.00 R$ 62,400.00 R$ 28,800.00 R$ 33,600.00 R$ 74,880.00 R$ 34,560.00 R$ 40,320.00 R$ 89,856.00 R$ 41,472.00 R$ 48,384.00 R$ 107,827.20 R$ 49,766.40 R$ 58,060.80 R$ 129,392.64 R$ 59,719.68 R$ 69,672.96 Consultor 18 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 0 350 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 45,500.00 R$ 21,000.00 R$ 24,500.00 R$ 52,000.00 R$ 24,000.00 R$ 28,000.00 R$ 62,400.00 R$ 28,800.00 R$ 33,600.00 R$ 74,880.00 R$ 34,560.00 R$ 40,320.00 R$ 89,856.00 R$ 41,472.00 R$ 48,384.00 R$ 107,827.20 R$ 49,766.40 R$ 58,060.80 R$ 129,392.64 R$ 59,719.68 R$ 69,672.96 Consultor 19 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 0 350 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 45,500.00 R$ 21,000.00 R$ 24,500.00 R$ 52,000.00 R$ 24,000.00 R$ 28,000.00 R$ 62,400.00 R$ 28,800.00 R$ 33,600.00 R$ 74,880.00 R$ 34,560.00 R$ 40,320.00 R$ 89,856.00 R$ 41,472.00 R$ 48,384.00 R$ 107,827.20 R$ 49,766.40 R$ 58,060.80 R$ 129,392.64 R$ 59,719.68 R$ 69,672.96 Consultor 20 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 R$ 130.00 0 0 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 52,000.00 R$ 24,000.00 R$ 28,000.00 R$ 62,400.00 R$ 28,800.00 R$ 33,600.00 R$ 74,880.00 R$ 34,560.00 R$ 40,320.00 R$ 89,856.00 R$ 41,472.00 R$ 48,384.00 R$ 107,827.20 R$ 49,766.40 R$ 58,060.80 R$ 129,392.64 R$ 59,719.68 R$ 69,672.96 Técnico 1 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 37,500.00 R$ 6,428.57 R$ 31,071.43 R$ 52,500.00 R$ 9,000.00 R$ 43,500.00 R$ 60,000.00 R$ 10,285.71 R$ 49,714.29 R$ 72,000.00 R$ 12,342.86 R$ 59,657.14 R$ 86,400.00 R$ 14,811.43 R$ 71,588.57 R$ 103,680.00 R$ 17,773.71 R$ 85,906.29 R$ 124,416.00 R$ 21,328.46 R$ 103,087.54 R$ 149,299.20 R$ 25,594.15 R$ 123,705.05 Técnico 2 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 37,500.00 R$ 6,428.57 R$ 31,071.43 R$ 52,500.00 R$ 9,000.00 R$ 43,500.00 R$ 60,000.00 R$ 10,285.71 R$ 49,714.29 R$ 72,000.00 R$ 12,342.86 R$ 59,657.14 R$ 86,400.00 R$ 14,811.43 R$ 71,588.57 R$ 103,680.00 R$ 17,773.71 R$ 85,906.29 R$ 124,416.00 R$ 21,328.46 R$ 103,087.54 R$ 149,299.20 R$ 25,594.15 R$ 123,705.05 Técnico 3 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$150.00 R$ 150.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 37,500.00 R$ 6,428.57 R$ 31,071.43 R$ 52,500.00 R$ 9,000.00 R$ 43,500.00 R$ 60,000.00 R$ 10,285.71 R$ 49,714.29 R$ 72,000.00 R$ 12,342.86 R$ 59,657.14 R$ 86,400.00 R$ 14,811.43 R$ 71,588.57 R$ 103,680.00 R$ 17,773.71 R$ 85,906.29 R$ 124,416.00 R$ 21,328.46 R$ 103,087.54 R$ 149,299.20 R$ 25,594.15 R$ 123,705.05 Técnico 4 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 0 350 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 52,500.00 R$ 9,000.00 R$ 43,500.00 R$ 60,000.00 R$ 10,285.71 R$ 49,714.29 R$ 72,000.00 R$ 12,342.86 R$ 59,657.14 R$ 86,400.00 R$ 14,811.43 R$ 71,588.57 R$ 103,680.00 R$ 17,773.71 R$ 85,906.29 R$ 124,416.00 R$ 21,328.46 R$ 103,087.54 R$ 149,299.20 R$ 25,594.15 R$ 123,705.05 Técnico 5 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 25.71 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 0 0 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 60,000.00 R$ 10,285.71 R$ 49,714.29 R$ 72,000.00 R$ 12,342.86 R$ 59,657.14 R$ 86,400.00 R$ 14,811.43 R$ 71,588.57 R$ 103,680.00 R$ 17,773.71 R$ 85,906.29 R$ 124,416.00 R$ 21,328.46 R$ 103,087.54 R$ 149,299.20 R$ 25,594.15 R$ 123,705.05 <nome do Serviço 4> Pesquisador 1 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 45,000.00 R$ 27,272.73 R$ 17,727.27 R$ 63,000.00 R$ 38,181.82 R$ 24,818.18 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 2 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 45,000.00 R$ 27,272.73 R$ 17,727.27 R$ 63,000.00 R$ 38,181.82 R$ 24,818.18 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 3 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 45,000.00 R$ 27,272.73 R$ 17,727.27 R$ 63,000.00 R$ 38,181.82 R$ 24,818.18 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 4 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 250 350 400 480 576 691 829 995 R$ 45,000.00 R$ 27,272.73 R$ 17,727.27 R$ 63,000.00 R$ 38,181.82 R$ 24,818.18 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 5 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 0 350 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 63,000.00 R$ 38,181.82 R$ 24,818.18 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 6 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 0 350 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 63,000.00 R$ 38,181.82 R$ 24,818.18 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 7 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 0 350 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 63,000.00 R$ 38,181.82 R$ 24,818.18 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 8 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 0 0 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 9 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 0 0 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 Pesquisador 10 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 109.09 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 0 0 400 480 576 691 829 995 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 72,000.00 R$ 43,636.36 R$ 28,363.64 R$ 86,400.00 R$ 52,363.64 R$ 34,036.36 R$ 103,680.00 R$ 62,836.36 R$ 40,843.64 R$ 124,416.00 R$ 75,403.64 R$ 49,012.36 R$ 149,299.20 R$ 90,484.36 R$ 58,814.84 R$ 179,159.04 R$ 108,581.24 R$ 70,577.80 TOTAL 5092 10090 14298 17087 20434 24450 29270 35053 R$ 1,340,200.00 R$ 553,897.48R$ 786,302.52 R$ 2,057,440.00 R$ 937,626.91 R$ 1,119,813.09 R$ 2,684,928.00 R$ 1,273,779.73 R$ 1,411,148.27 R$ 3,081,113.60 R$ 1,485,098.17 R$ 1,596,015.43 R$ 3,556,536.32 R$ 1,738,680.30 R$ 1,817,856.02 R$ 4,127,043.58 R$ 2,042,978.86 R$ 2,084,064.73 R$ 4,811,652.30 R$ 2,408,137.12 R$ 2,403,515.18 R$ 5,633,182.76 R$ 2,846,327.04 R$ 2,786,855.72 242% 219% 211% 207% 205% 202% 200% 198% CAPACITAÇÃO (contra-partida DR) CAPACITAÇÃO NECESSÁRIA CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO Ano 1 Ano 2 Ano 3 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Grupo de Serviços (optativo) <nome do Serviço 1> Consultor 1 Capacitação A R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Não utilizar Consultor 2 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 3 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 4 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 5 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 6 R$ 5,000.00 Consultor 7 R$ 5,000.00 Consultor 8 R$ 5,000.00 Consultor 9 R$ 5,000.00 Consultor 10 R$ 5,000.00 Ensaio A Técnico Laboratório 1 Capacitação B R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 <nome do Serviço 2> Consultor 1 Capacitação C Capacitação D Capacitação E R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 11 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 12 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 13 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 14 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 15 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Consultor 16 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 <nome do Serviço 3> Consultor 17 Capacitação F R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 Consultor 18 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 Consultor 19 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 Consultor 20 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 Técnico 1 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Técnico 2 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Técnico 3 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Técnico 4 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Técnico 5 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 <nome do Serviço 4> Pesquisador 1 Capacitação G R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Pesquisador 2 R$ 5,000.00 Pesquisador 3 R$ 5,000.00 Pesquisador 4 R$ 5,000.00 Pesquisador 5 R$ 5,000.00 Pesquisador 6 R$ 5,000.00 Pesquisador 7 R$ 5,000.00 Pesquisador 8 R$ 5,000.00 Pesquisador 9 R$ 5,000.00 Pesquisador 10 R$ 5,000.00 SUB-TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 R$ 90,000.00 R$ 85,000.00 R$ 35,000.00 R$ 40,000.00 R$ 125,000.00 R$ - 0 INFRA-ESTRUTURA (Máquinas, Equipamentos e Softwares) Nacional = BNDES e Importado = DR INFRA-ESTRUTURA (Máquinas) CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ATUAL NECESSÁRIA Ano 1 Ano 2 Ano 3 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Grupo de Serviços (optativo) <nome do Serviço 1> AAA BBB R$ 500,000.00 Não utilizar Ensaio A CCC DDD R$ 500,000.00 <nome do Serviço 2> EEE FFF R$ 500,000.00 R$ 500,000.00 <nome do Serviço 3> Nada GGG R$ 500,000.00 <nome do Serviço 4> Nada HHH R$ 500,000.00 SUB-TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 R$ - 0 R$ 500,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 500,000.00 R$ - 0 INFRA-ESTRUTURA (Obras, Construções e Instalações) INFRA-ESTRUTURA (Construção) NECESSIDADES CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (OBRAS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Grupo de Serviços (optativo) <nome do Serviço 1> de III para JJJ R$ 500,000.00 Não utilizar Ensaio A de kkk para MMM R$ 500,000.00 <nome do Serviço 2> de NNN para OOO R$ 1,000,000.00 R$ 1,000,000.00 <nome do Serviço 3> de PPP para QQQ <nome do Serviço 4> de RRR para SSS SUB-TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 R$ 1,000,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 500,000.00 R$ 500,000.00 R$ - 0 R$ - 0 IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Investimento TOTAL 2,675,000.00 R$ 3,075,000.00 R$ 625,000.00 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ 6,375,000.00 Resultado TOTAL R$ 786,302.52 R$ 1,119,813.09 R$ 1,411,148.27 R$ 1,596,015.43 R$ 1,817,856.02 R$ 2,084,064.73 R$ 2,403,515.18 R$ 2,786,855.72 R$ 14,005,570.96 Sustentabilidade 242% 219% 211% 207% 205% 202% 200% 198% Resultado - Investimento R$ (1,888,697.48) R$ (1,955,186.91) R$ 786,148.27 R$ 1,596,015.43 R$ 1,817,856.02 R$ 2,084,064.73 R$ 2,403,515.18 R$ 2,786,855.72 R$ 7,630,570.96 OPTATIVO !!! Ano TIR VPL PAYBACK TIR (8 anos) 20.53% 0 R$ (2,675,000.00) R$ (2,675,000.00) R$ (2,675,000.00) Não se Pagou Taxa SELIC 8.00% 1 R$ (2,288,697.48) R$ (2,288,697.48) R$ (4,963,697.48) Não se Pagou VPL (8 anos) R$ 3,131,470.49 2 R$ 494,813.09 R$ 494,813.09 R$ (4,468,884.39) Não se Pagou Pay Back 5 Robson Marcus Wanka: MANUAL 3 R$ 1,411,148.27 R$ 1,411,148.27 R$ (3,057,736.12) Não se Pagou Resultado - Inv. (8 anos) R$ 7,630,570.96 4 R$ 1,596,015.43 R$ 1,596,015.43 R$ (1,461,720.69) Não se Pagou ROI (Res / Inv) 8 anos 219.70% 5 R$ 1,817,856.02 R$ 1,817,856.02 R$ 356,135.33 Se paga no ano 5 5 6 R$ 2,084,064.73 R$ 2,084,064.73 R$ 2,440,200.06 Se paga no ano 6 7 R$ 2,403,515.18 R$ 2,403,515.18 R$ 4,843,715.24 Se paga no ano 7 8 R$ 2,786,855.72 R$ 2,786,855.72 R$ 7,630,570.96 Se paga no ano 8 PAYBACK -2675000 -4963697.4767099572 -4468 884.3906493513 -3057736.1184415584 -1461720.6877922085 356135.33298701304 2440200.0619220766 4843715.2406441551 7630570.9591106493 ANOS RESULTADO - INVESTIMENTO Resumo de Viabilidade Resumo de Viabilidade do Projeto IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Produção Física 5,092.00 10,090.00 14,297.60 17,086.72 20,433.66 24,450.00 29,269.60 35,053.12 Receitas de Serviços R$ 1,340,200.00 R$ 2,057,440.00 R$ 2,684,928.00 R$ 3,081,113.60 R$ 3,556,536.32 R$ 4,127,043.58 R$ 4,811,652.30 R$ 5,633,182.76 Despesas de Serviços R$ 553,897.48 R$ 937,626.91 R$ 1,273,779.73 R$ 1,485,098.17 R$ 1,738,680.30 R$ 2,042,978.86 R$ 2,408,137.12 R$ 2,846,327.04 Resultado de Serviços R$ 786,302.52 R$ 1,119,813.09 R$ 1,411,148.27 R$ 1,596,015.43 R$ 1,817,856.02 R$ 2,084,064.73 R$ 2,403,515.18 R$ 2,786,855.72 Receita de EP R$ 6,000,000.00 R$ 6,600,000.00 R$ 7,260,000.00 R$ 7,986,000.00 R$ 8,784,600.00 R$ 9,663,060.00 R$ 10,629,366.00 R$ 11,692,302.60 Percentual de Receita da Unidade em STT 18% 24% 27% 28% 29% 30% 31% 33% Investimento SENAI DN - BNDES Investimento SENAI DR Investimento Financiamento Externo Investimento Captação de Recursos (Editais) Investimento Parceiros Autosustentabilidade 242% 219% 211% 207% 205% 202% 200% 198% Resultado de Serviços - Investimentos R$ 7,630,570.96 TIR 20.53% VPL R$ 3,131,470.49 PAYBACK R$ 5.00 ROI 220% Macro-ações Semestre 1/ano1 Semestre 2/ano1 Semestre 1/ano2 Semestre 2/ano2 Semestre 1/ano3 Semestre 2/ano3 TOTAL Capacitação da Equipe R$ 90,000.00 R$ 85,000.00 R$ 35,000.00 R$ 40,000.00 R$ 125,000.00 R$ - 0 R$ 375,000.00 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Softwares R$ - 0 R$ 500,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 500,000.00 R$ - 0 R$ 3,000,000.00 Infraestrutura – Obras, Construções e Instalações R$ 1,000,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 500,000.00 R$ 500,000.00 R$ - 0 R$ - 0 R$ 3,000,000.00 R$ 6,375,000.00
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