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PT04 Reciclagem Santos Ltda. Relação de Documentos Solicitados 06 de maio de 2023 ANEXO 4 No. Nome da Documentação Data Solicitação Data Recebimento Situação 1 Controle de caixa 6/5/23 20/05/2023 Recebido 2 Controle de Estoques 6/5/23 20/05/2023 Recebido 3 Notas Fiscais de Entradas 6/5/23 20/05/2023 Recebido 4 Notas Fiscais de Saídas 6/5/23 20/05/2023 Recebido 5 Notas Fiscais de Compra do Imobilizado 6/5/23 20/05/2023 Recebido 6 Carta de Circularização de Fornecedores 6/5/23 25/05/2023 Recebido 7 Relação de Fornecedores 6/5/23 20/05/2023 Recebido 8 Relatórios de Apuração de Impostos 6/5/23 20/05/2023 Recebido 9 Relatório Contábil das Obrigações Tributárias 6/5/23 20/05/2023 Recebido 10 Relatório Contábil das Obrigações Trabalhistas 6/5/23 20/05/2023 Recebido 11 Contrato Social 6/5/23 20/05/2023 Recebido 12 Folhas de Pagamentos 6/5/23 20/05/2023 Recebido 13 Relatório das Taxas de Depreciação 6/5/23 20/05/2023 Recebido 14 Relatório das Despesas Administrativas 6/5/23 20/05/2023 Recebido 15 Relatório das Receitas Operacionais 6/5/23 20/05/2023 Recebido 16 Livro Razão 6/5/23 20/05/2023 Recebido 17 Livro Diário 6/5/23 20/05/2023 Recebido Bahia Auditoria Ltda. Preparado por: Roberto Castro Data: 06/05/2023 Revisado por: Daise da Silva Data: 20/05/2023
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