Manual E200 EFD ICMS IPI

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· Criado por Rodrigo do Santos Marques, última alteração em mai 26, 2022, viewed 143 times
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Sumário
· 1. Conceito
· 1.1 Glossário
· 2. Premissas
· 3. Funcionalidades
· 3.1 Processo para Apuração de ICMS-ST
1. Conceito
Essa funcionalidade deve ser utilizada somente para os estabelecimentos que optarem pela seguinte regra fiscal: Levar na escrituração fiscal de ICMS/IPI os valores do ICMS/ST.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
 > = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
É necessário acessar o cadastro de empresas e ter instalado o PVA.
3. Funcionalidades
3.1 Processo para Apuração de ICMS-ST
Abrir o PVA e importar o arquivo do cliente. O PVA irá mostrar a mensagem conforme abaixo:
Caso já tenha o valor a ser informado no E210 vá direto ao item 1.10. Clicar em link em azul para abrir a tela abaixo e informar os dados do E200:
Deve ser informado a UF e o período solicitado PVA. Acessar o E210 e informar todos os valores zerados e clicar em <Salvar>.
O arquivo deve ser validado novamente. O PVA irá mostrar o valor correto a ser informado no Emporio PRO.
Acessar o Emporio PRO e o menu conforme a imagem abaixo:
Informar os campos na aba E200 e clicar em <Salvar> conforme a imagem abaixo:
Clicar na aba E200 e informar o valor sugerido pelo PVA (item 7)
Somente os campos Valor Total de Ajustes "Outros Créditos ST" e "Estorno de Débitos ST" e Saldo Credor a Transportar Para o Período Seguinte devem ser informados conforme imagem abaixo:
Após informar os campos corretamente clicar em <Salvar>. Se houver necessidade de alterar os dados após após ter salvado, o usuário deve clicar no lançamento da contabilidade que irá habilitar o botão alterar.
Depois de clicar em <Alterar> os campos ficaram disponíveis para edição, após informar os campos corretamente clicar em <Salvar>. 
Após realizar o processo acima descrito, deve-se gerar o arquivo novamente pelo Emporio PRO e validar novamente no PVA.