Atividade3_modelo de entrega2_Apuração Empresa Divino Glamour(1) (2)

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Danfe7-11.2022
		Recebemos de DIVINO GLAMOUR LTDA. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.007
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		DIVINO GLAMOUR LTDA.
Rua Verde Alegre, 456 – Cesar Filho
PORTO ALEGRE – RS – CEP: 92770-490
Fone: (51) 30727515 
E-mail: divinoglamour@gmail.com								 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
Nº 000.000.007
Série 1 Folha 1/1			
CONTROLE DO FISCO
													CHAVE DE ACESSO
3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 3254
													Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
141200185848115 05/11/2022 10:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
7912801320						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO							CNPJ / CPF
11.231.764/0001-60
		DESTINATÁRIO / REMETENTE
		NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
		ANA PAULA DA ROCHA SILVEIRA											621.335.600-25			11/5/22
		ENDEREÇO									BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA DA SAÍDA
		Rua Cinco, 70									CENTRO			91.520-481		11/5/22
		MUNICÍPIO								UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
		PORTO ALEGRE								RS						10:00:00 AM
		CÁLCULO DO IMPOSTO
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.				VALOR DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		12,117.00			0.00										12,117.00
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
															12,117.00
		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
		NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO							MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR 
UNITÁRIO	VALOR 
DESCONTO	VALOR 
LÍQUIDO	BASE DE 
CÁLC. ICMS	VLR 
ICMS	VLR 
IPI	ALÍQ. %
																ICMS	IPI
		15623	Camiseta P mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	60	918.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0	0%	0
		15628	Camiseta PP mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	70	1,071.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0	0%	0
		15625	Camiseta M mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	80	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0	0%	0
		15630	Camiseta G mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	90	1,377.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0	0%	0
		15613	Camiseta GG mod.1		6104.69.00	102	5101	19.30	100	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0	0%	0
		15647	Camiseta XG mod.1		6104.69.00	102	5101	19.30	160	3,088.00	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	0	0%	0
		15626	Camiseta XXG mod.1		6104.69.00	102	5101	19.30	130	2,509.00	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00	0	0%	0
		DADOS ADICIONAIS
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
		Recebemos de DIVINO GLAMOUR. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.007
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
2
Danfe8-11.2022
		Recebemos de DIVINO GLAMOUR LTDA. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.008
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		DIVINO GLAMOUR LTDA.
Rua Verde Alegre, 456 – Cesar Filho
PORTO ALEGRE – RS – CEP: 92770-490
Fone: (51) 30727515 
E-mail: divinoglamour@gmail.com								 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
Nº 000.000.008
Série 1 Folha 1/1			
CONTROLE DO FISCO
													CHAVE DE ACESSO
3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 3254
													Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
141200185848115 15/11/2022 12:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
7912801320						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO							CNPJ / CPF
11.231.764/0001-60
		DESTINATÁRIO / REMETENTE
		NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
		Maria da Silva Machado											095.914.070-09			11/15/22
		ENDEREÇO									BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA DA SAÍDA
		Rua Aurélio Reis, 444									Jardim Itu Sabara			91.380-330		11/15/22
		MUNICÍPIO								UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
		PORTO ALEGRE								RS						12:00:00 PM
		CÁLCULO DO IMPOSTO
		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.				VALOR DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		20,242.00			0.00										20,242.00
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
															20,242.00
		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
		NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO							MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR 
UNITÁRIO	VALOR 
DESCONTO	VALOR 
LÍQUIDO	BASE DE 
CÁLC. ICMS	VLR 
ICMS	VLR 
IPI	ALÍQ. %
																ICMS	IPI
		15623	Camiseta P mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	50	765.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0	0%	0
		15628	Camiseta PP mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	70	1,071.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0	0%	0
		15625	Camiseta M mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	170	2,601.00	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00	0	0%	0
		15630	Camiseta G mod.1		6104.69.00	102	5101	15.30	150	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0	0%	0
		15613	Camiseta GG mod.1		6104.69.00	102	5101	19.30	250	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0	0%	0
		15647	Camiseta XG mod.1		6104.69.00	102	5101	19.30	200	3,860.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0	0%	0
		15626	Camiseta XXG mod.1		6104.69.00	102	5101	19.30	250	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0	0%	0
		DADOS ADICIONAIS
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
		Recebemos de DIVINO GLAMOUR. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.													NF-e
N°
000.000.008
Série 001
		DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
2
2
Apuração11.2022
				SIMPLES NACIONAL	Apuração do mês: 11/2022				Número NF	CLIENTE	Vlr. NF	Anexo
									DANFE 007	ANA PAULA DA ROCHA SILVEIRA	12,117.00	Anexo II
				12RBT
(Soma 12 últimos meses)					DANFE 008	Maria da Silva Machado	20,242.00	Anexo II
			1	NOV/2021	R$ 32,505.78
			2	DEZ/2021	R$ 23,078.90				Apuração do mês: 11/2022		32,359.00	0.00
			3	JAN/2022	R$ 48,037.45
			4	FEV/2022	R$ 25,027.51
			5	MAR/2022	R$ 23,035.48
			6	ABR/2022	R$ 23,526.12
			7	MAI/2022	R$ 47,047.98		Total 12RBT	% Aliq Nominal	Valor Nominal	Redutora	Base Efetiva	% Aliq Efetiva	VALOR PGDAS
			8	JUN/2022	R$ 28,001.49		(Soma 12 últimos meses)	(Tabela SN)	(12RBT x Aliq Nominal)	(Tabela SN)	(Vlr Nominal - Redutora)	(Base Efetiva /12RBT)	(Fat. Mês atual X Aliq Efetiva)
			9	JUL/2022	R$ 32,503.78		R$ 361,360.49	10%	R$ 36,136.05	R$ 13,860.00	R$ 22,276.05	6.1645%	R$ 1,994.77
			10	AGO/2022	R$ 23,502.50
			11	SET/2022	R$ 38,053.70
			12	OUT/2022	R$ 17,039.80
			Faixas		Percentual de Repartição dos Tributos
			3a Faixa		IRPJ	CSLL		Cofins	PIS/Pasep	CPP	IPI	ICMS
					5.50%	3.50%		11.51%	2.49%	37.50%	7.50%	32.00%
			VALOR PGDAS POR TRIBUTO		R$ 109.71	R$ 69.82		R$ 229.60	R$ 49.67	R$ 748.04	R$ 149.61	R$ 638.33
			Aqui na TABELA "Percentual de Repartição dos Tributos", você deve informar a faixa e o percentual correspondente a cada tributo, conforme o ANEXO, para constar no DAS. Lempre-se de conferir, a soma total da repartição dos tributos é o valor total do DAS a pagar. 
Verificar na aba: TABELAS ALÍQUOTAS
Informar aqui a alíquota (%) Conforme anexo II
Verificar na aba: TABELAS ALÍQUOTAS Informar aqui o valor (R$)
Este é o valor da DAS (documento de arecadação Simples Nacional) a pagar
GERAR DAS
/xl/drawings/drawing3.xml#'DAS%2011.2022'!A1Realizara soma das receitas e informar aqui.
Preencher com o valor líquido das notas emitidas no mês 11.2022
DAS 11.2022
			CNPJ		Razão Social
			81.793.796/0001-36		DIVINO GLAMOUR LTDA
			Período de Apuração		Data de Vencimento	Número do Documento		Pagar este documento até
			Novembro/2022		12/20/22	07.28.223163.2246701-3		12/20/22
			Observações
								Valor Total do Documento
								R$ 1,994.77
			Composição do Documento de Arrecadação
			Código	Denominação	Principal	Multa		 Juros	 Total
			1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL
11/2021	R$ 109.71				R$ 109.71
			1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL
11/2021	R$ 69.82				R$ 69.82
			1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL
11/2021	R$ 229.60				R$ 229.60
			1005	PIS - SIMPLES NACIONAL
11/2021	R$ 49.67				R$ 49.67
			1006	INSS - SIMPLES NACIONAL
11/2021	R$ 748.04				R$ 748.04
			1007	IPI - SIMPLES NACIONAL
11/2021	R$ 149.61				R$ 149.61
			1008	ICMS - SIMPLES NACIONAL
11/2021	R$ 638.33				R$ 638.33
				Totais	R$ 1,994.77				R$ 1,994.77
			SENDA (Versão:5.1.1) 		Página: 1 / 1 				12/12/22 18:36
			85810000741 1 76500528223 5 25072822316 3 22467013097 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
			Documento de Arrecadação do Simples Nacional						Pague com o PIX
						CNPJ:		81.793.796/0001-36
						Número:		07.28.223163.2246701-3
						Pagar até: 		12/20/22
						Valor: 		R$ 1,994.77
85810000741 1
22467013097 7 
25072822316 3
76500528223 5
VOLTAR
/xl/drawings/drawing4.xml#Apura%C3%A7%C3%A3o11.2022!A1
TABELAS ALIQUOTAS 
		ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018) 
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 
		Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R$)
		1a Faixa	Até 180.000,00	4.00%	-
		2a Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	7.30%	5,940.00
		3a Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	9.50%	13,860.00
		4a Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	10.70%	22,500.00
		5a Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14.30%	87,300.00
		6a Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	19.00%	378,000.00
		Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos
			IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ICMS
		1a Faixa	5.50%	3.50%	12.74%	2.76%	41.50%	34.00%
		2a Faixa	5.50%	3.50%	12.74%	2.76%	41.50%	34.00%
		3a Faixa	5.50%	3.50%	12.74%	2.76%	42.00%	33.50%
		4a Faixa	5.50%	3.50%	12.74%	2.76%	42.00%	33.50%
		5a Faixa	5.50%	3.50%	12.74%	2.76%	42.00%	33.50%
		6a Faixa	13.50%	10.00%	28.27%	6.13%	42.10%	-
		ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018) 
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria 
		Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R$)
		1a Faixa	Até 180.000,00	4.50%	-
		2a Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	7.80%	5,940.00
		3a Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10.00%	13,860.00
		4a Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	11.20%	22,500.00
		5a Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14.70%	85,500.00
		6a Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30.00%	720,000.00
		Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos
			IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	IPI	ICMS
		1a Faixa	5.50%	3.50%	11.51%	2.49%	37.50%	7.50%	32.00%
		2a Faixa	5.50%	3.50%	11.51%	2.49%	37.50%	7.50%	32.00%
		3a Faixa	5.50%	3.50%	11.51%	2.49%	37.50%	7.50%	32.00%
		4a Faixa	5.50%	3.50%	11.51%	2.49%	37.50%	7.50%	32.00%
		5a Faixa	5.50%	3.50%	11.51%	2.49%	37.50%	7.50%	32.00%
		6a Faixa	8.50%	7.50%	20.96%	4.54%	23.50%	35.00%	-
		ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018) 
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar 
		Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R$)
		1a Faixa	Até 180.000,00	6.00%	–
		2a Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	11.20%	9,360.00
		3a Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	13.50%	17,640.00
		4a Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	16.00%	35,640.00
		5a Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21.00%	125,640.00
		6a Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33.00%	648,000.00
		Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos
			IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS (*)
		1a Faixa	4.00%	3.50%	12.82%	2.78%	43.40%	33.50%
		2a Faixa	4.00%	3.50%	14.05%	3.05%	43.40%	32.00%
		3a Faixa	4.00%	3.50%	13.64%	2.96%	43.40%	32.50%
		4a Faixa	4.00%	3.50%	13.64%	2.96%	43.40%	32.50%
		5a Faixa	4.00%	3.50%	12.82%	2.78%	43.40%	33,50% (*)
		6a Faixa	35.00%	15.00%	16.03%	3.47%	30.50%	–
		(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. 
Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
		Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
		5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537%	(Alíquota efetiva – 5%) x 6,02%	(Alíquota efetiva –5%) x5,26%	(Alíquota efetiva –5%) x19,28%	(Alíquota efetiva –5%) x4,18%	(Alíquota efetiva –5%) x65,26%	Percentual de ISS fixo em 5%
		ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018) 
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar 
		Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R$)
		1a Faixa	Até 180.000,00	4.50%	-
		2a Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9.00%	8,100.00
		3a Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10.20%	12,420.00
		4a Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14.00%	39,780.00
		5a Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22.00%	183,780.00
		6a Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33.00%	828,000.00
		Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos
			IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
		1a Faixa	18.80%	15.20%	17.67%	3.83%	44.50%
		2a Faixa	19.80%	15.20%	20.55%	4.45%	40.00%
		3a Faixa	20.80%	15.20%	19.73%	4.27%	40.00%
		4a Faixa	17.80%	19.20%	18.90%	4.10%	40.00%
		5a Faixa	18.80%	19.20%	18.08%	3.92%	40,00% (*)
		6a Faixa	53.50%	21.50%	20.55%	4.45%	-
		(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
		Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
		5a Faixa, comalíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva – 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva – 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva – 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
		ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018) 
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 desta Lei Complementar 
		Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R$)
		1a Faixa	Até 180.000,00	15.50%	-
		2a Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	18.00%	4,500.00
		3a Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	19.50%	9,900.00
		4a Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	20.50%	17,100.00
		5a Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23.00%	62,100.00
		6a Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30.50%	540,000.00
		Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos
			IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
		1a Faixa	25.00%	15.00%	14.10%	3.05%	28.85%	14.00%
		2a Faixa	23.00%	15.00%	14.10%	3.05%	27.85%	17.00%
		3a Faixa	24.00%	15.00%	14.92%	3.23%	23.85%	19.00%
		4a Faixa	21.00%	15.00%	15.74%	3.41%	23.85%	21.00%
		5a Faixa	23.00%	12.50%	14.10%	3.05%	23.85%	23.50%
		6a Faixa	35.00%	15.50%	16.44%	3.56%	29.50%	-