Manual TecFood

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Manual
TecFood 
Introdução
O trabalho de uma nutricionista responsável pelo planejamento da unidade se baseia basicamente em dois módulos do Teknisa, Planejamento e Compras. Abaixo, estará descrito separadamente cada um e descritos por tópicos as informações relevantes que são necessárias para a realização deste trabalho.
Implantação de Estoque
É utilizado quando uma Filial (CR) está iniciando um processo de implantação do sistema Teknisa em sua filial. A implantação de Estoque é a contagem do Estoque físico. Dos Produtos, quantidades, unidade de Medida e valor unitário, onde esta contagem será incluída no sistema, para que assim a filial (CR) possa dar inicio a utilização do sistema.
Lembrando que se houver variação de sabor do produto, cada sabor será considerado um produto diferente.
Módulo de Estoque > Ajuste > Implantação de Estoque
 Ao clicar no Menu indicado o processo de implantação de Estoque será iniciado.
Ao abrir a tela de Implantação de Estoque será indicada a filial de processamento, onde será incluído o estoque. Tecle TAB para o sistema carregar a tela de Filtro de Implantação de Estoque.
A tela de Filtro é utilizada para pesquisar lançamentos de Implantação retroativos. Não é necessário seu preenchimento caso não busque informação de implantações anteriores. Clique no ícone confirmar para que possa iniciar a Implantação dos Produtos. Ao confirmar o filtro utilize a tecla F2 ou clique como mouse no ícone incluir uma implantação.
Quando o usuário clicar no ícone Incluir o sistema irá mostrar uma mensagem identificando que este lançamento será considerado como primeiro lançamento do dia. Está mensagem é automática de acordo com o Parâmetro de Ordem de Atualização da Implantação de Estoque. É considerado o primeiro lançamento do dia por que esta é a primeira operação no sistema realizado pelo usuário em uma Implantação de Estoque no Tecfood.
O usuário deverá informar:
Data da Implantação – o dia que será considerado para implantação do estoque.
 
Descrição – Este campo não é de preenchimento obrigatório, mas para futuras pesquisas pode-se escrever alguma referência da implantação. 
Utilizar a tecla TAB para entrar no grid de Produtos.
Utilizando as teclas F2 para incluir e depois F6, F9 ou clicando nas reticências, o usuário poderá localizar o produto a ser implantado conforme a figura acima. 
Após escolher o Produto, informe a quantidade, Valor unit. Liquido e Valor unit. Bruto. O segundo valor é carregado automaticamente. Para o cursor trocar de campo utilize a tecla TAB. Estes valores unitários deverão ser iguais na implantação. 
A coluna Estoque tem três status em uma implantação.
Quando estiver com um X significa que a implantação ainda não foi gravada no sistema. Após o usuário terminar de inserir os Produtos confirme a operação no ícone indicado V. Após clicar no ícone, o sistema irá trazer a mensagem perguntando a confirmação da operação.
 
Depois de confirmar a operação o sistema irá habilitar o ícone para que sejam atualizados no estoque os Produtos inseridos na implantação.
Clique no ícone indicado e o sistema irá mostrar uma tela com três opções.
Gravar – Está opção irá gravar e atualizar os Produtos incluídos na implantação.
Zerar – Está opção o sistema irá Gravar o que está na Implantação e zerar as quantidades dos Produtos já existentes no Estoque.
Continuar – Clicando no continuar o sistema volta para a tela de implantação de Estoque para o usuário poder inserir mais produtos.
Após o usuário clicar na opção Gravar o sistema irá atualizar o estoque da filial e a Coluna Estoque mudará seu Status. 
O Status com o formato de um V indica que a implantação foi gravada no sistema e atualizado o estoque.
Para o usuário verificar os Produtos inseridos na implantação, o mesmo poderá visualizar o relatório de Posição de Estoque mostrado na figura abaixo.
Módulo de Estoque > Relatórios > Relatórios de Estoque > Posição de Estoque
Clique no Menu indicado.
Nesta tela deve ser informado:
Filial – Já irá mostrar a filial de processamento
Data da Posição – Esta é a data da Posição de Estoque que o usuário quer visualizar em sua unidade.
Nível P/ Totalização – Este é utilizado para que o relatório seja visualizado separado por Nível de Produto (carnes, hortifruti, estocáveis, etc.).
Tipo de Custo – Qual o Tipo de Custo será considerado para avaliar o estoque.
Ordenar por Nome – Marque o campo se quiser que o relatório exiba os produtos em ordem alfabética.
Produto Inicial e Final – Qual o intervalo de Produtos deseja visualizar.
Módulo Planejamento
Cadastro e verificação de serviços (Ícone Serviços)
No cadastro de serviço são incluídas informações que serão necessárias para a elaboração de cardápio, como:
- Serviço (Formulário): Nesse são cadastrados todos os serviços que a filial possui, por exemplo, almoço, jantar etc. (Os serviços já terão que estar cadastrados).
Clique no botão Serviço
 	Depois clique em Incluir
Preencha os campos. Lembrando que os campos Amarelos são campos obrigatórios.
Importante: Habilitar em previsões, requisições e retiradas: quando marcado o serviço irá aparecer nas requisições, previsão de consumo e retirada (planejamento). Quando desmarcado o mesmo não aparecerá.
- Configuração Padrão: Define-se quais os tipos de prato irão compor o cardápio do serviço que está sendo criado, se esses tipos de pratos serão opção e impressos no cardápio.
Para selecionar cada prato, clique sobre o prato do lado esquerdo da tela, e depois clique na seta, enviando o prato escolhido para o grid do lado direito da tela.
- Custo Padrão: O custo padrão é o valor do serviço para a filial. Funciona como uma meta para o planejamento. Precisa ser definido antes da elaboração do cardápio para que seja feita a análise dos custos enquanto o cardápio é elaborado. O valor é definido por mês. (Quem define não é a Nutricionista)
- Turnos e Comensais por Turno: destina-se ao cadastramento de turnos, quando o serviço é prestado em mais de um turno, e de comensais por turno. 
Coloca-se a quantidade total de comensais de cada turno.
- Comensais Estimados: Define-se o número de comensais estimados para o serviço, ou seja, qual o número de pessoas que será considerado no planejamento do cardápio.
- Pontos de Entrega por Cliente: Define-se o número de comensais estimados para cada cliente por ponto de entrega.
Lançamento comensais fixos e per capta – (Ícone consumo por serviço)
Neste ícone Planejamento -> Consumo por serviço -> Consumo padrão, deverá ser lançado todos os produtos que devem ser considerados para a elaboração do cardápio e funcionamento do serviço, mas que não entram na receita.
Nele deverá ser especificado o que é entregue por quantidade fixa, ou seja, não varia de acordo com o número de comensais. 
E o consumo per capta, que depende da quantidade de comensais estimada para o dia. É lançado por dia da semana.
Caso tenha algum produto que esteja programado para ser utilizado em um dia específico, este deverá ser lançado na aba Exceção, de acordo com a data específica.
Primeiramente, escolha a filial, depois o serviço e em seguida deve ser informado o tipo do consumo, se é Fixo ou per capita. Escolha também o dia da semana. Quando for para o grid de produtos, o procedimento para busca de produtos é o mesmo, F9 e abrirá a busca.
Após o término do lançamento, basta clicar em salvar.
Ex: Todos os dias leite e pão (Consumo percapta)
Toda Sexta-feira programado 20lts de detergente (Consumo fixo) 
Elaboração do Cardápio
Esta tela irá permitir ao usuário cadastrar e informar todo o cardápio do mês desejado. (Planejamento -> Elaboração de cardápio)
Abrirá essa tela:
Para que o cardápio seja elaborado basta dar um duplo clique sobre o dia e o prato que se deseja inserir, ou teclar ENTER ou F9. 
Ao clicar para incluir um prato referente a cada tipo de prato e dia a tela Dadosdo Prato a seguir aparecerá. Nessa tela poderá ser alterada a quantidade de pessoas estimadas para o consumo do prato, porém essa alteração será somente para o dia e prato escolhido.
Visualizar Acompanhamento de Custos: Durante a elaboração do cardápio é possível acompanhar os custos do cardápio. Para isso basta clicar no ícone que abrirá a tela Acompanhamento de Custos abaixo da tela Elaboração do Cardápio.
Obs: Para que os custos apareçam é necessário clicar no ícone de somatório no canto esquerdo da tela de acompanhamento dos custos.
Análise de Custo
Durante ou após a elaboração do cardápio é possível, ainda, analisar os custos do cardápio de acordo com o custo padrão. Para isso basta clicar no ícone Análise de Custo (Na tela principal). 
O sistema mostrará duas opções para serem analisadas: Análise de Custos e Análise de Custos com Revisão da Receita.
A opção Análise de Custos, mostrada a seguir, permitirá analisar os custos, de maneira geral, por data, sendo esses custos matéria-prima, consumo por serviço e custos indiretos. A análise é feita por quantidade per capita e total.
Caso em alguma data o custo da refeição tenha ultrapassado o custo padrão, o sistema indicará deixando o custo total per capita em vermelho.
Isso permitirá ao usuário identificar exatamente qual dia o seu custo está ultrapassando a meta cadastrada.
Ícones importantes para elaboração do cardápio:
- Importar Cardápio do Dia:
Pode-se copiar o cardápio de um determinado período para outro período. Para que a cópia seja realizada, deverá ser selecionado um dia do cardápio que esteja em branco, normalmente a data inicial de destino do cardápio copiado. A seguir deverá clicar no ícone. Nessa o usuário deverá selecionar o cardápio e o período que deseja copiar.
- Copiar Pratos e Comensais: Para facilitar o trabalho do usuário é possível copiar um determinado prato para os demais dias do cardápio. O prato escolhido será copiado para todos os demais dias do mesmo tipo de prato, podendo ser sobrepostos pratos já informados. Para isso, deverá ser escolhido qual o prato que se deseja copiar e a seguir clicar no ícone que será aberta a tela Copiar Pratos e Comensais. 
- Configurar Cardápio: Caso seja necessário mudar a configuração de um cardápio que já foi iniciada a elaboração, o usuário poderá fazê-la clicando no ícone, porém as alterações que forem feitas aqui não serão salvas na configuração do serviço (cadastro de serviço). Nessa tela poderá ser incluído ou excluído tipo de pratos.
- Emissão de Cardápio: No sistema existem vários tipos de Relatórios de Cardápio: Emissão do Cardápio do Dia, Emissão do Cardápio da Semana e Emissão do Cardápio do Mês. Além disso, há relatórios de cardápio com custo analisados analítico ou sinteticamente.
- Emissão de Cardápio do Dia: A Emissão do Cardápio do Dia é utilizada para a unidade imprimir relatório do cardápio do dia para apresentação ao cliente no local da refeição. 
Módulo Planejamento > Planejamento > Emissão do Cardápio do dia. 
O usuário deverá informar:
Relatório: escolher o relatório que deseja imprimir, caso peça mais de um dia e mais de um serviço poderão sair agrupados por dia ou por serviço, de acordo com a opção de relatório escolhida.
Data: pode ser informado o dia ou período para visualização do Relatório.
Serviço: escolher quais serviços serão visualizados no relatório.
No rodapé da tela existem algumas opções que o usuário pode estar marcando para que seja visualizado no Cardápio.
Imprimir Mensagem: Está mensagem que será visualizada para impressão é cadastrada no Parâmetro do Planejamento na aba de Filial (Mensagem Cardápio Diário).
Imprimir NDPCal: caso o usuário cadastre os nutrientes e classifique o tipo de fator de proteína dos produtos, poderá sair o NDPCal do cardápio.
Imprimir Nutrientes: Caso o usuário deseja imprimir os nutrientes do Cardápio, ele deverá marcar esta opção. Lembrando que os nutrientes deverão ser cadastrados anteriormente.
A mensagem exibida no Relatório pode ser cadastrada também pelo:
Módulo Planejamento > Ambiente > Parâmetros > Mensagem do Cardápio.
Clique no ícone para visualizar.
Emissão do Cardápio da Semana
É utilizado para visualizar e imprimir o Cardápio da semana.
Módulo Planejamento > Planejamento > Emissão do Cardápio da Semana
Clique no menu indicado. Após clicar no menu indicado a tela abaixo será exibida
O usuário deverá informar:
Semana: Escolher a semana que será visualizada no relatório.
Serviço: escolher o serviço ou serviços
Agrupar Por Semana ou Serviço: na impressão, poderá ser agrupado por semana ou serviço, caso solicite mais de uma semana ou serviço.
Imprimir Mensagem: Para que está mensagem seja visualizada no Relatório é necessário o cadastro da mesma no Parâmetro do Planejamento na aba de Filial (Mensagem Cardápio Semanal).
Clique para visualizar
	
Emissão do Cardápio do Mês
É utilizado para visualizar e imprimir o Cardápio Mensal da Filial (CR).
Planejamento > Emissão do Cardápio do Mês
 	
Clique no Menu indicado.
Devem ser preenchidos os Campos.
Mês: Qual o Mês de emissão do Cardápio.
Serviço: Escolher Serviços
Imprimir Mensagem: Para que a mensagem seja exibida no relatório é necessário cadastrar a mesma no Parâmetro de Planejamento na aba Filial (Mensagem Cardápio Mensal).
Imprimir Comensais: Com esta opção marcada, pode-se visualizar no relatório o nº de Comensais que será exibido antes de cada Prato.
Clique no ícone visualizar ou CTRL + P	
- Requisição
Para gerar uma requisição, na tela deverá ser definido qual a filial, o período e serviço que deseja calcular. Caso a filial trabalhe com grupo de serviços, esse poderá ser informado para que a requisição seja gerada para o grupo.
Requisição por Serviço 
Nesse relatório será possível visualizar matéria-prima, consumo fixo e consumo per capita e alguns campos onde o estoquista poderá separar e anotar a quantidade liberada, extra, devolvida e consumida, facilitando o controle do estoque.
A requisição é normalmente impressa por dia e por serviço.
Requisição > Requisição por Serviço
Clique no menu indicado abaixo: “Calcular Requisição por Serviço”.
Na tela de Requisição alguns campos devem ser preenchidos.
Relatório – o usuário deve escolher um relatório para visualização da Requisição.
Filial – Já está informada a Filial com a qual logou no sistema (CR).
Data – Deve ser informada a data do Cardápio. As requisições podem ser calculadas por dia ou por Período de acordo com a necessidade do usuário.
Grupo de Serviço – Pode ser informado um Grupo de Serviço como filtro da tela. 
Serviço – Pode ser escolhido o serviço para o qual deverá ser calculado a Requisição
Imprimir Cardápio – Caso esta opção esteja marcada o cardápio do dia será impresso na Requisição.
Quebra de Pagina – Com esta opção marcada, quando existe mais de um serviço para ser calculado o sistema irá separar os serviços por páginas. 
Calcular antes de Imprimir – Esta opção marcada evita que o usuário calcule a requisição primeiro, para depois visualizar. Caso esteja desmarcada, o usuário deverá calcular a requisição no ícone próprio (desenho de somatório) e em seguida visualizar.
Acréscimo (%) – Para se calcular a requisição adicionando uma % de acréscimo na quantidade dos produtos.
Linhas em Branco – Marcando este campo, o sistema irá incluir no final da página algumas linhas em branco. É utilizado para informar produtos que foram usados no serviço e que não estavam planejados, não saindo na requisição.
Arredondar Quantidades – É utilizado para arredondar as quantidades dos produtos de acordo com o valor informado na tela de Cadastro de produto, campo Arredondamento para Requisição.
Tipo de Consumo (Calcular / Imprimir)
Matéria-prima / Consumo Fixo e Consumo Per Capita
Escolher quais Tipos de Consumo deseja que seja calculado. Como padrão do sistema os Três consumos aparecem marcados.
Ordenação – Define a ordenação dos produtos no relatório, se é por código ou ordem alfabética.
Caso a opção “Calcular antes de Imprimir” esteja desmarcada, o usuário deveráclicar no ícone indicado para “Calcular” a requisição e em seguida clicar no ícone de “Visualizar”.
Requisição Por Serviço Analítica
A requisição analítica traz os produtos planejados, separador por prato. Serve de orientação aos colaboradores da cozinha para utilização correta de cada mercadoria. Vai auxiliar no registro da quantidade utilizada de produto em cada prato para posterior apuração dos custos por prato.
Requisição > Requisição Por Serviço Analítica
Clique no menu indicado.
	Os campos a serem informados são os mesmos da Requisição Por Serviço. Após informar os Campos clique para visualizar o Relatório.
A Requisição Analítica é calculada automaticamente diferente da Requisição Por Serviço.
Requisição Analítica (Com modo de Preparo).
	
Requisição Geral 
Usado para liberação das matérias-primas para retirada do estoque para uso na cozinha.
Mostra todos os serviços, produtos e limite de entrega para cada produto, por data do período escolhido.
Funciona como uma requisição consolidada, ou seja, as requisições de todos os serviços serão impressas em um único relatório, separados os serviços por limite de entrega (Obs: Marcar somente consumo cardápio).
Existem várias opções de Relatórios à escolha do usuário.
- Retirada (Planejamento)
A retirada será feita através da tela de Requisição. 
Nessa tela é feito a retirada, que é calculada no momento em que é realizado a requisição. Essa função serve para que seja feito o lançamento dos produtos que foram retirados do estoque para a produção das refeições, com a finalidade de atualizar o estoque da unidade e gerar os custos realizados.
Filial – é possível selecionar apenas uma filial, escolhendo a opção Lista, e depois clicando na mãozinha, ou F9. Escolha a Filial desejada e confirme.
Data – é a data que será feita a retirada do estoque.
Serviço – é possível selecionar apenas um serviço, escolhendo a opção Lista, e selecionando o Serviço desejado.
Arredondamento Qtde. Dos Produtos – Essa opção serve para arredondar a quantidade dos produtos, esse arredondamento sempre será feito para mais.
Calcular Requisição Geral – Essa opção sempre deverá estar marcada, pois é através dela que o sistema irá entender que precisa calcular antes de retirar.
Após o preenchimento dos campos, basta clicar no botão Retirada Geral.
Aparecerá a mensagem abaixo:
Basta clicar em SIM.
Será listado todos os produtos que foram gerados na requisição.
Após a confirmação, essa tela será aberta.
É possível visualizar a quantidade Prevista, na coluna Prevista. Além dela existem as colunas Extra, Devolvida, Consumida e Valor unitário.
A coluna Prevista sempre virá preenchida, e essa quantidade é retirada da quantidade per capita cadastrado nas receitas x quantidade de Comensais lançado no sistema.
Se a quantidade real utilizada de cada produto, for diferente da quantidade Prevista, é possível ajustá-lo, colocando o valor correto na coluna Consumido. Que automaticamente, lança a diferença na coluna Extra, caso tenha retirado mais do que o previsto, ou na coluna Devolvido, caso tenha sido consumido menos que o previsto.
Para o lançamento das retiradas basta informar a quantidade consumida de cada produto, porém os produtos só serão carregados na tela se a requisição por serviço for calculada antes de se fazer a retirada, caso contrário o usuário deverá fazer o lançamento de produto por produto.
Após finalizado o lançamento das quantidades, clicar em salvar. 
Depois que o lançamento for salvo, deve-se clicar no ícone atualizar estoque, para que as informações sejam atualizadas, ou seja, os produtos sejam realmente retirados do estoque. 
Agora seu estoque virtual está com as mesmas quantidades do estoque real.
Medição de Efetivos
É utilizado para informar o Total de Comensais que utilizaram cada um dos serviços que se serviu ao cliente. Serve para apuração de custo per capita e para faturamento.
Medição > Efetivos
Clique no menu indicado.
Na tela de Medição de Efetivos deve ser informada a data de lançamento dos Efetivos. Ao informar a data o sistema irá carregar os serviços abaixo. Lembrando que para o sistema carregar os Serviços nesta tela é necessário que o usuário tenha realizado a retirada do Estoque. As informações contidas na aba de “EFETIVOS” são utilizadas nos relatórios gerenciais (valor de refeição per capita realizado).
O usuário deverá informar o número de Comensais efetivos que realmente utilizaram o restaurante da Filial para se servir. Ele tem a opção de estar informando o número de Funcionários e Doações. Na coluna Efetivos o sistema soma os comensais dos Clientes, Funcionários e Doações se tiver.
Na tela de Efetivos o usuário tem a opção de estar informando o número de Comensais por Prato, veja na figura abaixo o exemplo.
Na aba CLIENTE é considerado o Total de Efetivos que serão faturados para o cliente. O usuário pode optar por Lançar os Efetivos tanto na aba de Efetivos ou Clientes. Para apurar o faturamento terá que usar a pasta de Clientes. Preenchendo a de clientes a anterior pode ser carregada automaticamente. A pasta de efetivos vai permitir tirar o relatório de custos, mas não faz a apuração de faturamento.
Na tela de Efetivos tem alguns relatórios caso o usuário queira verificar os lançamentos diários dos mesmos, basta clicar no ícone da Impressora para escolher qual o relatório que irá atender a sua necessidade.
Escolha um dos Relatórios disponíveis para visualização.
Para visualizar os comensais de cada cliente numa lista dia a dia, vá ao módulo de faturamento.
Módulo Faturamento > Relatórios > Conhecimento de Fornecimento de Refeições (CFR)
A tela que se abrirá após clicar no menu indicado é a seguinte:
Nesta deve-se informar a data e inicial e final que se deseja visualizar. Pode-se escolher o cliente (clique em Lista e escolha os clientes que deseja), ou deixe marcada a opção Todos para visualizar todos os clientes.
O relatório será mostrado assim:
Resto Ingesta
É utilizado para a unidade controlar os Restos ingesta produzido no dia de um determinado serviço.
Medição > Resto Ingesta
 
Ao clicar no menu indicado a tela abaixo será exibida. Ao abrir a tela o usuário deverá escolher qual o Serviço e o Mês que será informado as quantidades em Percentual (%) conforme exemplo. 
Na figura abaixo, o usuário deverá informar o Número de Efetivos, Peso Porção, Resto Ingesta, Porcentagem (%) e Maior Predominância. 
Após informar as quantidades conforme exemplo, clique no ícone informado na tela que será exibida uma tela de confirmação para visualização gráfica das informações.	
Na figura acima o sistema irá trazer o serviço e o mês informado na primeira tela, estes podem ser alterados para visualização de informações de Gráficos de outro serviço.
Sobra Limpa
É utilizado para a unidade controlar a Sobra Limpa dos Serviços fornecidos no dia a dia.
Medição > Sobra Limpa
Clicar no ícone indicado.
	
Nesta tela o usuário deverá informar o Serviço e Mês para inserir os dados da Sobra Limpa.
Posicionar no dia que será inserido as informações tais como:
Peso Porção
Sobra Limpa
Porcentagem (%)
Predominância: Informar o Prato de maior predominância da Sobra limpa.
Clicar no ícone Gráfico de Sobra Limpa
Na tela de sobra Limpa temos o Gráfico para analisar as informações fornecidas pelo usuário.
Na tela de Resto Ingesta temos a opção de estar visualizando em forma Sintética e Analítica.
Forma Analítica.
Fechar o dia
Após todo o processo diário, é necessário fechar o dia trabalhado para dar prosseguimento aos outros dias de trabalho.
Previsão de Consumo
Obs: Para iniciar todo o processo de compra, a filial deverá estar parametrizada de acordo com os dias de entrega e calendário de compras de acordo com sua realidade. 
Realizar o Cálculo da Previsão de Consumo
O Cálculo da Previsão de Consumo é um cálculo realizado no sistema, baseado no planejamento do cardápio, no consumo por serviço e no número de comensais estimados de um determinado período. É utilizado para o usuárioCalcular qual será a Previsão de Consumo de Mercadoria para o período informado tomando como base o cardápio e o consumo por serviço. A previsão reflete o dia de utilização do produto na unidade, sem levar em consideração estoque e dia de entrega da mercadoria. Poderá ser visualizado por dia: agrupando produtos usados a cada dia ou por produto: produto e suas datas de utilização, ou ainda total do período.
Este ícone Consumo -> Cálculo da Previsão de Consumo mostra a quantidade de produtos que serão necessárias para que os serviços ocorram conforme o planejado. Nesse poderá ser verificada a quantidade planejada de todos os produtos, ou somente de um grupo específico, por exemplo as carnes.
Obs: previsão de consumo não considera a quantidade de produtos em estoque.
Esse relatório deverá ser calculado sempre antes do Cálculo da Necessidade de Compras e da Solicitação de Compras.
Com ele é possível verificar se existe algum erro na quantidade prevista dos produtos, antes que seja gerada a necessidade de compras. Exemplo: Quantidades per capita erradas, receitas que não foram revisadas contendo produtos de uso não autorizado, dentre outros.
É necessário mandar o sistema calcular antes de imprimir o relatório para que ele consiga apurar os dados.
Módulo Planejamento -> Requisição -> Cálculo da Previsão de Consumo.
 
Clique no Menu indicado.
O usuário deverá escolher um dos relatórios que deseja visualizar. Após a escolha do relatório siga as instruções abaixo.
Obs: O cálculo da Previsão de Consumo só será realizado se o cardápio da Filial for liberado para Produção.
O usuário deverá preencher os seguintes campos.
Filial – Já vai trazer a filial que está processando.
Data – Informar o período que deseja que a Previsão de Consumo seja calculada.
Serviço – Pode-se escolher um ou mais Serviço para o Calculo da Previsão.
Acréscimo (%) – Caso o usuário queira informar um percentual de Acréscimo na quantidade dos produtos no Cálculo da Previsão além do que estava planejado.
Calcular antes de Imprimir – Este chekbox marcado tem a função de, quando o usuário clicar no ícone para visualizar o relatório, o sistema irá fazer o cálculo automaticamente e em seguida exibir o Relatório. Caso este esteja desmarcado o usuário deverá fazer este cálculo clicando no ícone indicado “Calcular Previsão”. 
Sub-Grupo de Produtos – Escolher, caso deseje calcular somente alguns produtos de sub-grupos pré-definidos.
Produto – Caso deseje a previsão de somente um intervalo de Produtos, deve-se indicar de - até. Exemplo: somente as carnes: de 1.01 (Carnes) até 1.01 (Carnes). Se o usuário não informar nada no campo de Produto, o sistema irá calcular a Previsão de consumo de todos os Produtos de acordo com o Período informado, o Cardápio e Consumo por Serviço.
Ordenação – Se ao exibir o relatório ele quer que os produtos saiam em Ordem Alfabética ou por Código.
Arredondamento – Caso tenha as informações cadastradas para os produtos, o sistema poderá considerar estes arredondamentos (cadastro de Produto, campo Arredondamento).
Tipo de Custo – Qual o tipo de custo a ser utilizado para Calcular a Previsão, caso deseje usar relatório de previsão com custo.Calcular previsão.
Após inserir as informações acima, o usuário poderá clicar para visualizar o relatório de Previsão de Consumo. O relatório mostra a Filial e o Período que foi calculado a Previsão, além dos Produtos e Quantidades.
Este relatório mostra a Previsão de Consumo (Total do Período).
Visualização de outros relatórios: Previsão de Consumo (Produto por Data).
 	
Previsão de Consumo (Total do Período com Custo). 
	
	
A outra opção de Calcular a Previsão de Consumo é utilizando o Menu pelo módulo de Compras. Siga os passos.
Módulo de Compras > Consumo > Cálculo da Previsão de Consumo.
Realizar o Cálculo da Necessidade de Compras.
Neste tópico Consumo -> Cálculo da necessidade de compras, deverá constar a filial solicitante, data inicial e final do dia em que está programado para a entrega da mercadoria, indicar o produto (caso acha necessidade).
Obs: Para que o cálculo seja realizado corretamente, o ícone Calcular calendário para as peridiocidades que ainda não possuem deverá ser selecionado.
Os campos em Amarelo são campos obrigatórios.Clicar em 
Calcular
Visualização de Solicitação de Compra (Demanda)
As compras foram geradas após a previsão de consumo, calculando a necessidade de compras, que usa as datas de entrega, limite de segurança e estoque.
Veremos alguns Relatórios de Solicitação de Compras que poderão ser usados para visualização do volume de compras gerados, com data de entrega.
O 1º relatório a ser mostrado é Solicitações de Compras na Filial (CR).
Este relatório irá trazer as informações de Compras dos Produtos na Filial (CR).
 
Nesta tela existem algumas opções de Relatórios que o usuário poderá escolher e o que mais vai atender a sua necessidade. Escolhendo um dos Relatórios sigas as instruções abaixo.
 												
Filial (CR) Solicitante – Deve se informada a Filial que solicitou as Compras.
Solicitação de Compras – Pode-se escolher as solicitações que se deseja visualizar.
Filial de Lançamento – Deve se informada a Filial que lançou a solicitação.
Data de Entrega – Informe o período de Entrega dos Produtos.
Produto – se o usuário desejar informar intervalo de Produtos para que o relatório só traga estas informações.
Depois de inserido as informações acima clique no ícone ‘Visualizar’ para abrir o relatório.
Relatórios: Relação de Solicitação de Compras.
Escolher quais dos Relatórios vão atender melhor a necessidade do usuário e inserir as informações seguintes.
Filial (CR) – Deve escolher a opção Todas ou Lista. A opção Lista o usuário poderá informar uma ou mais Filiais (CR’s).
Ordenação do Produto – Pode ser visualizado Por Código ou Ordem Alfabética pelo Nível. O nível varia de 1 a 3 de como será o modo de visualização do relatório.
Data de Entrega – Informa a Data de Entrega dos Produtos.
Produto – Informar Produto Inicial e Final de acordo com os Produtos Lançados nas Solicitações. Pode ser informado por Nível de Produto.
Após essas informações inseridas clique para visualizar o Relatório.
A diferença do Relatório quando se pede em Ordem Alfabética por Nível é a seguinte. Veja no relatório abaixo:
Lançamento de Notas Fiscais de Entrada
Esta operação é realizada para que o usuário, através do sistema, lance todas as Notas Fiscais de Compra de Mercadorias, Transferências, Guias Comandas e outras. Este procedimento é utilizado para controle das entradas das Mercadorias e dos impostos atribuídos as Notas Fiscais.
Módulo de Documentos Fiscais de Entrada > Lançamento > Lançamento de Notas Fiscais
Clique no menu indicado.
Após clicar no menu indicado, será mostrada a tela anterior, o sistema carregará o filtro de lançamentos. Este filtro é utilizado para pesquisas de lançamentos retroativos. Confirme o filtro. 
Ao confirmar clique no ícone “Incluir” ou pressione F2. Utilizando a tecla TAB o sistema muda para os próximos campos para serem preenchidos. Informe a empresa, que por default já será mostrada a Eldorado. Escolha o tipo de operação correspondente à nota fiscal clicando no ícone de pesquisa ou pressione F9. Escolha o tipo de operação e confirme.
O lançamento de Entrada de Nota Fiscal é utilizado para lançamentos de vários tipos de Operação tais como:
- NF de Compra
- NF de Transferência
- NF de Simples Remessa
- Guia Comanda
- NF de Substituição
Estes são alguns tipos de operação que temos no sistema, existem mais.
Lançamento de NF de Compra
	
No campo Inscrição, o usuário deverá digitar o CNPJ do fornecedor ou clicar no ícone de pesquisa ou tecle F9 para encontrar o Fornecedor que já tem que estar cadastrado no sistema. 
	
No campo Procurar digite o nome do Fornecedor da Nota Fiscal e confirme. 
Deve ser informado (lembre de usar a tecla TAB para mudar e campo):
Série – Informar a série da Nota Fiscal que está sendo lançada se é uma nota série A / B / D / U / ÚNICA / 1. De acordo com o cadastrodo sistema e a nota do fornecedor.
Número – Neste campo é informado o nº da Nota Fiscal.
Data de Emissão – Deverá ser informada a data de Emissão que consta na Nota Fiscal
Data de Entrada – Deverá ser informada à data de entrada da mercadoria na Filial (CR).
Após informar as datas tecle TAB para o cursor ir para o campo Produto.
Pressione o ícone indicado ou F9 para pesquisar os Produtos a serem incluídos da Nota Fiscal.
Após a escolha do Produto, informe a quantidade recebida e valor unitário, o valor total o sistema carrega automaticamente de acordo com o valor unitário informado. Se o usuário quiser informar direto o valor Total o sistema já calcula o valor unitário.
De acordo com os Impostos cadastros para o produto, o sistema carrega automaticamente os impostos conforme figura abaixo.
Para alguns impostos o sistema já mostrará o % da alíquota, para outros o usuário deverá indicar e o sistema calculará sozinho o valor correspondente. 
Depois de inseridos os Produtos, Quantidades, Valor Unitário e Valor Total o usuário deverá informar o valor total da Nota Fiscal. Este valor é a soma dos Produtos lançados na Nota, para alguns impostos como IPI, o valor do imposto também é considerado no total da nota. O usuário deve digitar exatamente o valor que encontrar no total da Nota Fiscal.
	
Ao informar o valor total da Nota Fiscal, aperte a tecla ENTER. A tela a ser visualizada é a de Vencimento.
A tela de vencimento é preenchida automaticamente quando no cadastro de Fornecedor a forma de pagamento está cadastrada. Caso não esteja, o usuário deverá informar manualmente.
Ao clicar no ícone para Fechar NF a mensagem abaixo será exibida. Confirmar a Operação clicando em “Sim”.
Após a confirmação do fechamento da NF, a pasta de Romaneio apresenta-se assim:
	
Lançamento de Nota Fiscal de Transferência
O Lançamento de uma NF de Transferência é da mesma forma de uma NF de compra, porém no Lançamento de uma NF de Transferência o Tipo de Operação é diferente conforme na figura e o campo Fornecedor deverá ser informado uma Filial (CR) e não um Fornecedor. Essas são as diferenças no lançamento de NF de transferência.
	
Exibição dos Lançamentos no sistema.
Lançamento de Notas Fiscais através de importação de AF (Autorização de Fornecimento). 
O lançamento de Notas Fiscais através de uma importação de AF é um pouco diferente dos lançamentos de Compra e Transferência. Clique no ícone indicado na figura abaixo.
	
O único campo obrigatório nesta tela é o de Tipo de Operação, neste caso o usuário deverá informar qual o Tipo de Operação da Nota Fiscal.
Os outros Campos são opcionais para o Preenchimento. Mas para a facilidade do usuário, deve ser informado o Fornecedor e se souber, o número da AF. Ao o fornecedor no campo abaixo ‘Autorizações de Fornecimento’ aparecerão todas as AF’s lançadas no sistema para o Fornecedor informado. Caso o usuário tenha o numero da AF em mãos é só ele digitar no campo “Nº da AF” ou pesquisar utilizando o ícone F9.
	
O usuário deverá escolher qual a AF ele deseja importar clicando uma vez com o mouse ou a tecla de Espaço do Teclado. Em seguida clique em confirmar.
Ao confirmar a AF escolhida, o sistema importará a AF, onde o usuário deverá informar somente a Série, o Número da NF e as Datas de Emissão e Entrada da NF, o restante o sistema traz automaticamente na tela. Depois é só o usuário conferir se as mercadorias, quantidades e valor estão de acordo com a NF e clicar para Fechar a Nota Fiscal.
	
Lançamentos de Guia de Comanda
Este tipo de operação é utilizado nos Fornecedores de Padaria e alguns outros, que pelo fato de entregarem Mercadorias diariamente com valor baixo, os mesmo não emitem Nota Fiscal diária e sim um recibo da mercadoria na entrega. A Nota Fiscal é entregue para a Filial (CR) no final de cada mês ou no período: semanal ou quinzenal.
Siga as Instruções:
Os lançamentos deste Tipo de Operação são realizados da mesma forma dos lançamentos anteriores a este, mudando somente o Tipo de Operação.
Mudar o Tipo de Operação para o código (Guia de Comanda ou Entrada sem Nota) e seguir o procedimento conforme explicado nos lançamentos anteriores. Para este lançamento não é obrigatório informar a Série e o Número da NF, já que não é um documento fiscal.
Lembrando que os Recibos devem ser lançados diariamente para que no final do período seja lançado a NF de Substituição.
Veja na aba de Romaneio como ficou o Lançamento da Guia Comanda. O sistema gera internamente um número de Lançamento para cada Nota fiscal ou Guia de Comanda lançada.
Lançamento de Nota de Substituição
Depois de realizado os lançamentos de Guia de Comanda o próximo procedimento é lançar a NF de Substituição. O lançamento de NF de Substituição é realizado de forma diferente, onde o usuário não terá necessidade de inserir Produto a Produto e sim utilizar os Lançamentos das Guias de Comanda anteriores para carregar os dados correspondentes à NF. Veja no exemplo.
	
1º - Informar o Tipo de Operação (NF de Substituição ou Nota Fiscal Atrasada), em seguida os campos abaixo.
2º - Fornecedor
3º - Serie da NF
4º - Número da NF
5º - Data de Emissão e Data de Entrada
Em seguida puxe a barra de rolagem da tela até o final para que possam ser informados os lançamentos de Guia de Comanda.
	Ao puxar a barra de rolagem até o Campo “Entrada sem Nota Fiscal” clique no botão de Reticências ou pressione F9, clique uma vez sobre os Lançamentos, marcando os que deseja e em seguida confirme.
Depois de confirmar os Lançamentos o sistema carregará na tela os mesmos.
	
Após o sistema carregar os Lançamentos o usuário dever informar o valor total da Nota Fiscal e conferir o vencimento, em seguida clicar no ícone para Fechar a NF.
	
Veja que o produto das guias comanda são carregadas para a tela de Produtos para gerar a nota fiscal.
	
Na figura abaixo mostra todos os lançamentos do período informado.
Relatório de Romaneio de Notas Fiscais de Entrada.
Este relatório é utilizado para a Filial (CR) conferir os Lançamentos realizados dentro do Período informado na tela. Este relatório trará todos os Lançamentos de NF de Compras, Transferências, Guia de Comanda, Nota de Substituição, etc.
Este relatório deverá ser usado para envio junto com as notas fiscais do dia para o Bonagura.
Módulo Documentos Fiscais de Entrada
Relatórios > Relatórios de NF’s > Romaneio de Nota Fiscal de Entrada.
Clique no Menu indicado para abrir a tela do Romaneio.
	
Campos a serem informados:
Relatório: O usuário tem as opções de relatórios existentes no campo.
Data Inicial: Informar data inicial dos Lançamentos das Notas Fiscais
Data Final: Informar data Final dos Lançamentos das Notas Fiscais
Nível de Totalização: Dever ser informado um nível de Totalização. Este nível é informado para que o relatório traga um resumo (subtotal) por grupo de produtos, de acordo com a estrutura da árvore.
Destinatário: Existem 4 opções (Todos / Fornecedor / Filial e Cliente). Caso o usuário escolha uma da opção diferente de “Todos” exemplos (Fornecedor) o sistema irá visualizar o relatório somente da opção escolhida. 
Tipo de Operação: Todos ou Lista, caso seja escolhida a opção lista o usuário poderá marcar somente os Tipos de operação que ele deseja visualizar no relatório. Caso sejam marcados “Todos” serão visualizados todos os Tipos de Operação.
Depois de escolhidas as opções, clique para visualizar o relatório.
	
Lançamento de Notas Fiscais de Saída
É utilizado para realizar lançamentos de Notas Fiscais de Saída tais como:
NF de Devolução ao Fornecedor
NF de Transferência.
Lançamentos > Lançamentos de Notas Fiscais
Clique no ícone indicado.
	
O filtro de Lançamento de Notas Fiscais é utilizado para pesquisar lançamentos de Entradas retroativos a data presente. Confirme.
O lançamento de NF’s de saída é o mesmo procedimento do lançamento de NF’s de Entrada. Porém um é destinado às saídas do Estoque e o outro a Entradas.
Depois de confirmar o filtro clique no ícone Incluir ou F2.
O campo Empresajá virá automaticamente preenchido, deverá ser informado o Tipo de Operação. Clique no ícone ou F9 para pesquisar e escolher.
O exemplo abaixo será lançado uma NF de Transferência (02 NF Transferência).
Deve ser Informado:
Série: É informado qual o Tipo de série da NF que será emitida. 
Filial: Para qual filial que será feito a Transferência da Mercadoria.
Data de Emissão: Está é preenchida após a Emissão da NF.
Data de Saída: Qual a data de saída da NF.
	
Quando o usuário informa o Produto automaticamente o sistema já traz o preço unitário do mesmo de acordo com as entradas deste Produto no Estoque.
	
Depois de informar todos os Produtos e suas quantidades na NF, clicar no ícone Fechar NF. Ao clicar para Fechar a NF o sistema irá emitir a mensagem abaixo para o usuário confirmar a operação.
Poderá ser mostrado um aviso quando tiver ocorrências fiscais no lançamento.
No caso abaixo a mensagem foi mostrada, pois apesar de parametrizados os impostos no sistema o Código de Situação Tributaria e Código Fiscal de Operação foi registrado para o sistema, mas não informado no lançamento. Mas mesmo com essa mensagem o sistema permite que seja Fechado a NF.
Após fechamento da NF.
Lançamento de NF de Devolução ao Fornecedor.
Este lançamento é realizado através do mesmo procedimento lançado a NF de transferência a única coisa que muda é o Tipo de Operação, para Devolução do Fornecedor é o que será utilizado (NF de Devolução ao Fornecedor).
Escolher o Tipo de Operação NF Devolução ao Fornecedor. Confirmar a operação.
Informar a Série da NF.
Informar Destinatário/Remetente: Deve ser informado o Fornecedor para o qual será devolvida a mercadoria.
Informar Data de Saída da NF.
A data de Emissão é preenchida após a emissão da NF.
No campo Nota Fiscal de Origem, o usuário deverá informar qual a série e o número da NF do Fornecedor da mercadoria que estará sendo devolvida. Caso ele não tenha o conhecimento dessas informações clique no ícone indicado para pesquisar quais as NF’s que existem lançadas para este Fornecedor e informar a NF de origem a ser devolvida.
Na figura abaixo no Campo “Dados do Produto” estão marcados alguns Produtos que serão devolvidos ao Fornecedor devido à qualidade dos mesmos. O sistema carrega tudo que foi entregue e deve-se indicar na coluna Quantidade o que será devolvido.
Após informar as quantidades a serem devolvidas clique no ícone para Fechar a NF.
Romaneio de Notas Fiscais de Saída.
Relatórios > Relatórios de NF > Romaneio de Notas Fiscais de Saída. 
Controle de Estoque
O controle de Estoque é realizado através de conferências de relatórios gerenciais no sistema. Estes relatórios são os de Posição de Estoque e Movimentação de Estoque, estes são os mais utilizados pela Filial.
Posição de Estoque
Este mostra a Posição diária de Estoque de Mercadoria que a filial possui.
Módulo Estoque > Relatórios > Relatórios de Estoque > Posição de Estoque.
	
Ao clicar no menu indicado o sistema irá abrir a tela para ser inserido alguns Campos para visualização do Relatório.
Devem ser informados todos os campos na figura acima, e se o usuário optar por visualizar o relatório com os produtos em ordem alfabética, deve marcar a opção indicada na tela. Clique para visualizar o relatório.
	
Movimentação de Estoque
Este relatório é utilizado no sistema para conferir toda movimentação que a Filial (CR) teve no seu Estoque no dia ou em determinados períodos. São considerados os seguintes tipos de movimentação:
Entrada de NF’s,
Retirada do Estoque,
Saídas de NF’s,
Implantação de Estoque,
Ajuste de Inventario,
Estas são algumas das rotinas do sistema que geram movimentação no estoque.
Módulo Estoque > Relatórios > Relatórios de Estoque > Movimentação de Estoque
Clique no menu indicado.
No campo Relatório o usuário poderá escolher qual a opção de relatório deseja visualizar. 
Preencha os restantes dos campos na tela para visualização do Relatório.
Nível de Totalização – o nível a ser considerado é referente à divisão dos grupos de produtos na árvore. Indicando o nível, o sistema sub-totaliza de acordo com o nível indicado.
Período de... até – Qual o período de visualização da Movimentação
Produto Inicial – Informar qual o produto ou grupo de Produto inicial para visualizar o relatório.
Produto Final – Informar qual o produto ou grupo de Produto final para visualizar o relatório.
Descrição dos Lançamentos – Existem 3 opções de descrição. Essas descrições serão vistas nas últimas páginas do Relatório, onde irá trazer qual o tipo de Entrada da Mercadoria no sistema. 
Custo – Escolher o tipo de Custo a ser visualizado no Relatório, Liquido ou Bruto.
Custo Líquido – Considera a aplicação os impostos no valor dos Produtos.
Custo Bruto – Não considera os Impostos dos Produtos.
Clique para visualizar o relatório.
O 1º relatório que será visualizado é Movimentação de Estoque – Analítico.
	
A movimentação de Estoque – Analítico, trás as informações das movimentações detalhadas por dia de acordo com o período informado na tela anterior. Conforme marcado a opção “Geral” no campo Descrição dos Lançamentos.
Visualização do Relatório com a opção Por Produto na Descrição dos Lançamentos:
Com esta opção o sistema traz no relatório descriminado o produto e seus lançamentos, a origem de onde eles vieram. Se foi de um lançamento de NF, implantação de Estoque e etc. Na opção anterior ele traz a descriminação dos movimentos por número de lançamento, e não por produto.
Caso a opção “não imprime” esteja marcado o sistema não irá visualizar a origem dos Lançamentos conforme visto nas figuras anteriores.
2º Mostrando relatório de Movimentação de Estoque – Sintético. Este relatório traz as informações resumidas como pode ser ver na figura.
Informa o saldo inicial, as entradas, saídas e saldo final. Além disso, descrimina nas entradas os tipos de operações que foram usados e valor de cada tipo.
Total de NF’s de Compras
Total de NF’s de Transferências
Guia de Comanda
Total da Implantação
3º Movimentação de Estoque – Sintético nível de Totalização 3. De acordo com o nível informado o sistema traz o relatório mais detalhado por Grupo de Produtos.
Autorização de Fornecimento (Check List)
É utilizado para a unidade (CR) acompanhar o recebimento das Mercadorias que serão entregues dentro de um determinado período.
Fornecimento > Emissão de Autorização de Fornecimento > AF`s por Fornecedor
Clique no menu indicado para que sejam preenchidos os campos para visualização do Check List.
Nesta tela acima o usuário tem algumas opções de preenchimento tais como:
Comprador: Caso o usuário queira filtrar AF’s de um determinado comprador. Ideal deixar sempre marcada a opção todos.
Imposto: Deixar sempre a opção Todos marcada.
Data de Entrega ou Data da AF. 
Pode ser escolhido o período de entrega dos produtos ou então o período em que a AF foi gerada. Ideal filtrar sempre pela data da entrega.
Data Inicial: Informar a data inicial
Data Final: Informar a data final
Região: Deixar sempre a opção Todas marcada.
Fornecedor: na opção Lista pode-se escolher somente um ou alguns fornecedores para visualizar o relatório, ou se deseja visualizar AF’s de todos os fornecedores dentro do período, escolha a opção Todos.
AF’s Consolidadas (Operador Logístico)
É um relatório que a unidade pode visualizar para saber as entregas programadas pelo Operador Logístico.
Fornecimento > Operador Logístico > AF’s Consolidadas.
 	
Clique no ícone indicado.
	
Relatório: A unidade irá visualizar sempre o relatório de Folha de Distribuição.
Comprador: Caso o usuário queira filtrar AF’s de um determinado comprador. Ideal deixar sempre marcada a opção todos.
Data de Entrega: Deverá ser informada nesta opção a Data Inicial e Final de Entrega da Mercadoria.
Produto: Este campo não é de preenchimento obrigatório, é utilizado caso o usuário queira visualizar as AF’s do operador Logístico com Grupo de Produtos. Exemplo (Carnes) deve-se informar o Produto Inicial 1 e Final 1.
Após esta informação clique para visualizar o relatório.Módulo Custo
· Analisar o relatório Consumo Planejado x Realizado de todos os serviços
Objetivo: O objetivo deste relatório é analisar qual a quantidade de matéria prima estimada para ser utilizada para um determinado número de comensais e qual a quantidade realizada. Este relatório ainda demonstra qual a diferença percentual do planejado para o realizado. Este relatório acompanhado diariamente ajuda a Gerente da Unidade a acompanhar problemas de planejamento da unidade.
Localização: Módulo Custos / Relatórios / Consumo Planejado x Realizado
Analisar o relatório Custo Planejado x Realizado - Sintético de todos os serviços. 
Objetivo: O objetivo deste relatório é analisar qual o custo diário de cada serviço estimado e qual o custo realizado. Este relatório ainda demonstra qual a diferença em valor e percentual do planejado para o realizado. Este relatório analisado diariamente auxilia a Gerente da Unidade a controlar e acompanhar os custos da unidade.
Esse Relatório exibe a Data de Referencia informada após o Ajuste de Cardápio
Localização: Módulo Custos / Análise Comparativa Gerencial / Planejado X Realizado – Sintético.
Filtro: Tipo de custo Planejado => Custo de Cotação (Lista de preço).
	Tipo de custo Realizado => Custo médio líquido da época
Data de Referência
· Emitir Relatório Planejado X Realizado – Analítico. (Opcional) 
Localização: Módulo Custos / Análise Comparativa Gerencial / Planejado X Realizado – Analítico
Filtro: Tipo de custo Planejado => Custo de Cotação (Lista de preço).
	 Tipo de custo Realizado => Custo médio líquido da época.
Data de Referência
Emitir Relatório Custo Real do Período
Localização: Módulo Custos /Relatórios/ Custo Real do Período.
Relatório: Custo Real do Período(Sintético por Serviço)
· Emitir Relatório Planejado X Realizado – Sintético por Serviço. 
· Localização: Módulo Custos / Relatórios/Análise Comparativa Gerencial / Planejado X Realizado – Sintético por Serviço.
Filtro: Tipo de custo Planejado => Custo de Cotação (Lista de preço).
	 Tipo de custo Realizado => Custo médio líquido da época(Logística).
Data de Referência
Emitir Relatório Análise de Custo
Localização: Módulo Custos /Relatórios/ Análise de Custo .
Relatório: Custo Acumulado e clicar em Visualizar.
Este Relatório informa o Custo per capita do Dia dos G.GER – P.PRI – GUARN – SALAD – SOBRE – L/D e Custo Acumulado.
Relatório Custo Planejado x Realizado de todos os serviços.
Objetivo: O objetivo deste relatório é analisar qual o custo diário de cada serviço estimado e qual o custo realizado. Este relatório ainda demonstra qual a diferença em valor e percentual do planejado para o realizado. Este relatório analisado diariamente auxilia a Gerente da Unidade a controlar e acompanhar os custos da unidade.
Localização: Modulo Custos / Relatórios / Custo Planejado x Realizado
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