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DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Insc. Estadual: 24.007.177-8 Av. Fernandes Lima, 3349 Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902 FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO INSTALAÇÃO: 13927132 CPF: ***.928.89*-** PV PEROBA , S/N , 1 ANDAR CEP: 57955-000 POV PEROBA - MARAGOGI - AL Classificação: Residencial Pleno Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura Leituras 08/01/2024 05/02/2024 28 05/03/2024 Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Anterior Atual Medidor E2601868 Consumo ATIVO TOTAL 9.271 9.406 1,00 135 kWh C O N S U M O k W h Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$) ICMS 149,16 19,0000 28,34 PIS 120,82 0,5790 0,70 COFINS 120,82 2,6721 3,22 Nº do Programa Social FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23 JAN/24 FEV/24 Ativo 102 138 141 145 124 66 115 101 140 101 229 132 135 INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE Alteração da alíquota de ICMS de acordo com a Lei 9.127/23 e comunicação SURE n 05/2023. Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) Consumo (kWh) 135 1,104889 0,866020 3,92 28,34 149,16 ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic 22,07 Multa 2,92 Correção Monetária 0,37 Juros 0,68 Apresentação 05/02/2024 REAVISO DE VENCIMENTO Resolução ANEEL 3203/23 CITIBANK 745-5 74593.10046 26569.019024 43007.658917 6 96260000017520 LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO 14.02.2024 BENEFICIÁRIO INSTALAÇÃO REFERÊNCIA AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 13927132 02/2024 DATA DOCUMENTO NÚMERO DE REFERÊNCIA ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO 05.02.2024 0202402028082978 DMI N 05.02.2024 02430076589-1 USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO RCO 100 R$ 175,20 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO Ficha de Compensação INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO 823.928.894-49 ............................... ............................... ......................................... ............................... ...................................... Reservado ao Fisco 5A27.80E3.A2BB.6EE4.E102.115B.0ECC.BCF2 2ª Via Página 1/1 Total a Pagar R$ 175,20 Vencimento 14/02/2024 Conta Contrato 13927132 Conta Mês 02/2024 NOTA FISCAL Nº 028082978 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta chave de acesso: 27240212272084000100660000280829782030277310 Protocolo de autorização: 3272400001567056 - 05/02/2024 às 15:31:44 Parceiro de Negócio 18975534 Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.