MEP - GESTÃO DE MATERIAIS (1)

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PROCEDIMENTO
	
CÓDIGO: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TÍTULO: 
	MAPA ESTRATÉGICO DE PROCESSO – GESTÃO MATERIAIS
	APROVADO EM: 07/08/2023
REVISÃO: 
	
	
	
	
	
	
	MAPEAMENTO DE ATIVIDADES
	ATIVIDADE
	ENTRADAS
	RECURSOS
	MONITORAMENTO
	CONHECIMENTO
	SAÍDAS
	
	
	
	
	
	
	Central de Cadastro Materiais e Serviços
	1) Chamados via GLPI.
2) Chamados no site CH Master / PDM Connect.
3) Saneamento da base SKUs via planilha excel;
	Sistemas (CS, CH Master, GLPI); Mão de obra; Infraestrutura (Predial/Escritório); Recursos Tecnológicos (Computador e periféricos); Recursos de Comunicação (Celular)
	1) Site CH Master / PDM Connect.
2) Sistema CS.
3) Plataforma GLPI;
	IT.MAT.CORP.002 – CADASTRO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
	Atendimento dos chamados dos usuários dentro do padrão PDM.
	Inspeção e fiscalização de campo
	1) Gerenciamento do PACS (Projeto; Almoxarifado; Compras; Sistema);
2) Requisições Materiais de Projetos
	Sistema CS; Mão de obra; Infraestrutura (Predial/Escritório); Recursos Tecnológicos (Computador e periféricos); Recursos de Comunicação (Celular); Ferramentas Manuais (Trena, Paquímetro)
	1) Power BI (PACS);
2) Sistema CS;
3) Projetos finalizados (List);
4) FO.MAT.CORP.002 RELATÓRIO FOTOGRAFICO;
	IT.MAT.CORP.001 - INSPEÇÃO DE REQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROJETOS
PR.MAT.CORP.001 INSPEÇÃO DE MATERIAIS DE PROJETOS
	1) Orientação in loco das empresas contratadas;
2) Relatório de Inspeção de Campo;
3) Gestão do Parceiro de Negócios (RNC);
	Gerenciamento de projetos (PACS)
	1) Greendocs;
2) Pipefy:
3) Sistema CS:
	Sistema CS; Mão de obra; Infraestrutura (Predial/Escritório); Recursos Tecnológicos (Computador e periféricos); Recursos de Comunicação (Celular)
	1) Power BI (PACS);
2) Sistema CS;
3) Projetos finalizados (List);
	IT.MAT.CORP.003 – GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DO PROJETO
	1) Otimização dos estoques;
2) Transferência dos materiais com aplicação definidas;
3) Solicitação de compras de projetos;
	Controle de Serviços de Terceiros
	1) MLPro I
2) MLPro II
3) Sistema CS
	Sistema CS; Mão de obra; Infraestrutura (Predial/Escritório); Recursos Tecnológicos (Computador e periféricos); Recursos de Comunicação (Celular)
	1) MLPro I
2) MLPro II
3) Sistema CS
4) Power BI
	IT.MAT.CORP.004 - Controle de Serviços de Terceiros
	Realizar e controlar o acompanhamento de todo o processo de medição contratual.
	QUESTÕES INTERNAS E EXTERNAS
	QUESTÃO EXTERNA
	MÉTODO DE MONITORAMENTO
	FREQUÊNCIA
	EVIDÊNCIA DE MONITORAMENTO
	RESPONSÁVEL/ÁREA
	ANÁLISE/FREQUÊNCIA
	
	
	
	
	
	
	QUESTÃO INTERNA
	MÉTODO DE MONITORAMENTO
	FREQUÊNCIA
	EVIDÊNCIA DE MONITORAMENTO
	RESPONSÁVEL/ÁREA
	ANÁLISE/FREQUÊNCIA
	
	
	
	
	
	
	PARTES INTERESSADAS
	NOME
	REQUISITO
	MÉTODO DE MONITORAMENTO
	EVIDÊNCIA DE MONITORAMENTO
	FREQUÊNCIA
	ÁREA RESPONÁVEL
	ANÁLISE/FREQUÊNCIA
	Colaboradores
	Satisfação do colaborador quanto ao ambiente de trabalho, benefícios, salários, gestão e etc.
	Através da manutenção do plano de benefícios da empresa
	Indicador de Pesquisa de satisfação interna
	Anual
	Recursos humaos
	Através de análise anual no componente de desempenho do software de gestão
	BASE DETALHADA DE RISCOS - CONTRATOS E MEDIÇÕES
	FORÇAS
	FRAQUEZAS
	OPORTUNIDADES
	AMEAÇAS
	Implantação da Gestão de custos e prazos com processos e procedimentos definidos, evidenciando os serviços executados. 
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: Alto
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Sistemas operacionais internos e falta de definição sistêmica do fluxo de medição e evidências dos serviços executados.
IMPACTO: Médio
PROBABILIDADE: 50%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Padronização do fluxo e critérios de medição, com normas e diretrizes definidas 
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Resistência das áreas envolvidas com a nova reestruturação do fluxo e processo de medição.
IMPACTO: Médio
PROBABILIDADE: 50%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BASE DETALHADA DE RISCOS - CENTRAL DE CADASTROS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
	 
 FORÇAS
	FRAQUEZAS
	OPORTUNIDADES
	AMEAÇAS
	Excelente plataforma de gestão de cadastros de materiais e serviços, permitindo o controle e criação dos fluxos de aprovação de cada área competente. 
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: Alto
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Pouca tecnologia agregada nos processos de automação, gerando dificuldades na integração dos sistemas.
Falta de suporte e equipe qualificada para suportar as integrações da área.
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Gestão com mindset inovador, trazendo as melhores tecnologias de mercado.
Criação e padronização dos fluxos de cadastros de materiais de serviços.
Melhoria contínua de toda a base de itens da companhia.
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Possível relutância das áreas envolvidas nos processos de aprovação. Resistência na elaboração da criação dos códigos e serviços sendo necessários maior análise e dos acionamentos emergenciais com a nova reestruturação do SLA.
.
IMPACTO: Médio
PROBABILIDADE: 50%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	
	
	
	
	BASE DETALHADA DE RISCOS – INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CAMPO
	 
 FORÇAS
	FRAQUEZAS
	OPORTUNIDADES
	AMEAÇAS
	Colaboradores Capacitados. 
Sistema de gerenciamento de projetos indicando aplicação.
Padronização dos processos.
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: Alto
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Suporte das áreas executantes dos projetos.
Suporte das áreas de apoio.
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 50%
CLASSE: Alto
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Reaproveitamento de materiais para utilização em novos projetos.
Replicar o modelo para outras áreas.
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Possível relutância das áreas envolvidas nos processos de aprovação. Resistência na elaboração da criação dos códigos e serviços sendo necessários maior análise e dos acionamentos emergenciais com a nova reestruturação do SLA.
.
IMPACTO: Médio
PROBABILIDADE: 50%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	
	
	
	
	BASE DETALHADA DE RISCOS – GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
	 
 FORÇAS
	FRAQUEZAS
	OPORTUNIDADES
	AMEAÇAS
	Excelente plataforma de gestão de cadastros de materiais e serviços, permitindo o controle e criação dos fluxos de aprovação de cada área competente. 
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: Alto
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Pouca tecnologia agregada nos processos de automação, gerando dificuldades na integração dos sistemas.
Falta de suporte e equipe qualificada para suportar as integrações da área.
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Gestão com mindset inovador, trazendo as melhores tecnologias de mercado.
Criação e padronização dos fluxos de cadastros de materiais de serviços.
Melhoria contínua de toda a base de itens da companhia.
IMPACTO: Alto
PROBABILIDADE: 90%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	Possível relutância das áreas envolvidas nos processos de aprovação. Resistência na elaboração da criação dos códigos e serviços sendo necessários maior análise e dos acionamentos emergenciais com a nova reestruturação do SLA.
.
IMPACTO: Médio
PROBABILIDADE: 50%
CLASSE: 
Risco monitorado: Sim ( X ) Não ( )
	
	
	
	
	INDICADORES
	CÓDIGO
	NOME
	ORIGEM
	FONTE
	META
	RESPONSÁVEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprovado por:
	NELSON SARAIVA BISNETO
	MIKAELLA DIEILLIS COSTA DURAO
	NELSON SARAIVA BISNETO
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