AUDITORIA E PERÍCIA APLICADA A ENG AMBIENTAL (20)

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RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL 
 
(DE CONTROLE) 
 
 
 
CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 
Rua Mario Trilha, nº 136 – Ilha da Conceição – Niterói – RJ 
 
 
 
 
ELABORADO EM 17/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL 
(DE CONTROLE) 
 
 
 
CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. 
Rua Mario Trilha, nº 136 – Ilha da Conceição – Niterói – RJ 
 
 
 
 
ELABORADO EM 17/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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APRESENTAÇÃO 
 
Como instalação portuária a contratante CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS 
LTDA tem o dever de realizar auditorias ambientais periódicas. 
A auditoria ambiental realizada é de Controle, significando que a mesma é parte 
de um processo de requerimento ou renovação de licença ambiental, com a finalidade 
de verificar em detalhes o desempenho ambiental da organização em operação, com 
base em conformidade legal e em suas políticas e práticas de controle, conforme 
exposto na DZ-56-R3, em seu item 6.1.1. 
Concordemente, o órgão ambiental poderá, a qualquer momento, mediante 
justificativa, exigir a realização de auditoria ambiental de organizações das demais 
Classes do Decreto Estadual nº 42.159/2009. 
A auditoria ambiental ocorreu conforme o planejado pelas partes envolvidas. 
Todas as verificações pertinentes foram realizadas sem adversidades e sem reservas 
por parte da contratante. A mesma baseou-se nas premissas da Lei nº 1.898, de 
25/11/91, tendo como requisito a DZ-56 -R3, aprovada pela Resolução Conema nº 21, 
de 07/05/10. Na ocasião da realização da auditoria, foram coletadas evidencias 
objetivas baseadas em amostragens visuais no site (visitação), analise documental e 
entrevistas. O resultado desse trabalho foi formalmente colocado nesse relatório, 
tomando-se o extremo cuidado para não macular ou alterar qualquer informação, em 
nenhum nível de sigilo. 
Assim, espera-se que esse relatório cumpra o seu objetivo de tornar publica as 
informações ambientais pertinentes, levantadas junto a contratante. 
Nota: A realização dessa auditoria ambiental e a conseqüente apresentação de seus resultados, não 
exime a Camorim Serviços Marítimos Ltda de qualquer ação fiscalizadora ou do atendimento a outras 
exigências da legislação em vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Imagem aérea do Camorim Serviços Marítimos Ltda. 
 
 
 
 
 
 
LO Nº FE007994 
PROCESSO: E-07/506363/2009 
 
 
 
 
 
 
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1 - SUMÁRIO 
Item Índice Página 
 Apresentação 
 Imagem Aérea 
 Sumário 
 Introdução 
01 Dados da Organização 8 
02 Dados do Responsável Técnico pela Gestão Ambiental 8 
03 Dados da Auditoria 8 
3.1 Representantes do Auditado 8 
3.2 Objetivos da Auditoria 9 
3.3 Metodologia Aplicada 9 
3.4 Unidades Auditadas 10 
3.5 Critérios de Seleção 10 
3.6 Datas e Períodos de Cobertura da Auditoria 10 
3.7 Equipe Auditora 10 
4 Referencias Legais e Normativas 11 
4.1 Legislação Federal 11 
4.2 Legislação do Estado do Rio de Janeiro 12 
4.3 Normas 14 
5 Definições 14 
6 Princípios da Auditoria 17 
7 Obrigações da Contratada 19 
8 Obrigações da Contratante 19 
9 Instruções Gerais 20 
10 Características da Unidade Auditada 21 
10.1 Descrição das Atividades Desenvolvidas 21 
10.2 Fluxograma de Processo (Macro) 22 
11 Constatações 22 
11.1 Política Ambiental e Sistema de Gestão Ambiental 22 
11.2 Estrutura Geral e Treinamento 23 
11.3 Conformidade Legal 24 
 
 
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11.4 Processos de Produção e Operação 25 
11.5 Gestão de Energia e Água 26 
11.6 Gestão de Materiais (matérias primas, insumos, embalagens e produtos) 26 
11.7 Gestão de Efluentes 28 
11.8 Gestão de Emissão Atmosférica 30 
11.9 Gestão de Ruídos 30 
11.10 Gestão de Resíduos 31 
11.11 Gestão de Uso de Agrotóxicos para Controle de Vetores e Pragas Urbanas 32 
11.12 Gestão de Limpeza e Higienização de Reservatórios de Água 33 
11.13 Gestão de Riscos Ambientais 33 
11.14 Gestão de Passivos Ambientais 34 
11.15 Analise de Indicadores Ambientais 34 
12 Compilação das Evidencias 34 
12.1 Ações Corretivas e Preventivas da Auditoria Anterior 34 
12.2 Não Conformidades Detectadas 34 
12.3 Observações Detectadas 36 
12.4 Conclusões 37 
13 Assinaturas 38 
14 Anexos 39 
14.1 Plano (de Atividade) da Auditoria 39 
14.2 Orientação Para Seleção e Utilização de Indicadores de Desempenho Ambiental (f 41 
14.3 Plano de Ação 44 
14.4 Currículos 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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INTRODUÇÃO 
 
Apresenta-se os resultados da AUDITORIA AMBIENTAL DE CONTROLE, 
realizada nas instalações da empresa Camorim Serviços Marítimos Ltda, em 
cumprimento à Notificação nº GELINNOT/01012983, de 08/10/2012, e ao disposto 
na Legislação Estadual do Rio de Janeiro, a saber, a Lei nº 1.898, de 25/11/91, que 
dispõe sobre a realização de auditorias ambientais, o Decreto nº 21.470 A, de 
05/06/95, que regulamenta a Lei nº 1.898, de 25/11/91, e a DZ-56 R.3 – Diretriz para 
realização de Auditoria Ambiental, aprovada pela Resolução Conema nº 21, de 
07/05/10. 
Reitera-se que a realização da auditoria e a confecção deste relatório tiveram 
como base o disposto na DZ-56 -R3. 
Considerando a intenção de manter a simplicidade, a facilitação do acesso as 
informações e a localização rápida dos dados para quem o analisa, esse relatório foi 
montado em formato de tabela. 
Ressalta-se que a empresa auditadadeverá publicar em periódico de 
grande circulação no município onde desenvolve suas ações e no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, aviso de que realizou a Auditoria Ambiental, sob o 
título “AUDITORIA AMBIENTAL”. Esta publicação deve conter informações 
sobre o local, o período e o horário em que o presente Relatório de Auditoria 
Ambiental estará à disposição para consulta pública. 
Este relatório deverá ser apresentado ao órgão ambiental competente, 
em meio digital e impresso. 
 
Nota 1: Esta auditoria ambiental foi baseada em observações visuais, dados e informações 
existentes, não incluindo a geração de dados adicionais por meio de coleta e análise de 
amostras. É importante reconhecer a existência de limitações inerentes ao processo de 
auditoria. A detecção de contingências, não conformidades e passivos ambientais estão 
sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e materialidade. 
 
Nota 2: Não foram permitidos inserir fotos do local neste relatório, devido às condições de 
confidencialidade acordadas com o cliente. 
 
 
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1 - DADOS DA ORGANIZAÇÃO 
Razão Social Camorim Serviços Marítimos Ltda. 
Endereço Rua Mario Trilha, nº 136 - Ilha da Conceição - Niterói - RJ 
Atividades desenvolvidas Serviços de reboque e reparos navais de embarcações 
CNPJ 00.649.990/0003-55 
I.E. 77020810 
CNAE 30.11-3-02 
Certificado de Aprovação 
(Corpo de Bombeiros) 
Não possui; encontra-se em trâmite processo de 
aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. 
2 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA GESTÃO AMBIENTAL 
Foi apresentado como Gerente de SMS o Srº Fancelino Fernandes de Oliveira, porem a 
empresa não formalizou o Termo de Responsabilidade Técnica de Gestão Ambiental. 
3 - DADOS DA AUDITORIA 
3.1 - Representantes do auditado 
Nome Função / Cargo 
Francelino Fernandes de Oliveira Gerente de SMS 
 
 
 
 
 
 
 
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3.2 - Objetivos da auditoria 
 
Verificar o atendimento aos dispositivos legais de proteção e controle ambiental e 
outros requisitos aplicáveis à organização; as condições de operação e manutenção 
dos sistemas de controle de poluição e de prevenção de acidentes; as operações 
potencialmente poluidoras, bem como a destinação de subprodutos e resíduos; os 
procedimentos de identificação e tratamento de não-conformidades, ações corretivas e 
preventivas; o uso de práticas, tecnologias e matérias primas menos agressivas ao 
meio ambiente, a utilização racional de recursos naturais, a gestão de resíduos e 
emissões potencialmente poluidoras; as práticas de proteção e conservação ambiental 
relacionadas às espécies nativas; a capacitação dos responsáveis pela operação e 
manutenção dos sistemas com interação e risco ambiental; e a existência de 
programas de comunicação e educação ambiental da organização. 
 
3.3 - Metodologia aplicada 
 
Visita de reconhecimento prévio do local, das instalações, dos processos, dos aspectos 
ambientais e levantamento dos documentos ambientais existentes; identificação e 
análise da legislação ambiental aplicável aos aspectos ambientais, levantamento das 
obrigações legais e elaboração de check list; planejamento e elaboração de Plano de 
Auditoria (anexo 1); investigação in site, contemplando atividades de entrevista, análise 
de documentos, análise visual das instalações e processos e verificação do 
cumprimento das obrigações legais e outras, com vistas à obtenção de evidências das 
práticas de gestão e do desempenho ambiental; compilação dos dados e elaboração 
do Relatório de Auditoria; análise, discussão e aprovação do Plano de Ação às não 
conformidades detectadas. 
 
 
 
 
 
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3.4 - Unidades auditadas 3.5 - Critérios de seleção 
Todas as atividades industriais de 
recebimento, armazenamento, produção, 
manuseio e transporte interno e atividades 
administrativas. 
O fato da unidade Ilha da Conceição não 
contemplar uma Auditoria Ambiental foi 
utilizado como critério de seleção. Assim, a 
mesma foi selecionada. 
3.6 - Datas e período de cobertura da auditoria 
27/11/2012 – de 14:30 às 17:00 hs. 
26/11/2012 – de 08:30 às 17:00 hs. 
06/12/2012 – de 08:30 às 16:30 hs. 
07/12/2012 – de 08:30 às 16:30 hs. 
3.7 - Equipe auditora 
equipe independente e multidisciplinar ou auditor(es) autônomo(s), tecnicamente 
habilitado(s) no objeto da auditagem. 
Os dados quantitativos deverão ser relatados, compilados, analisados e divulgados, de 
maneira que agentes externos de verificação possam confirmar sua confiabilidade. 
Nome / Função Qualificação / Registro profissional 
Daniel B. Haubrick / Auditor Líder Biólogo / CRBio nº 71479-2ª Região Sanitarista Ambiental / CRQ 03420337-3ª Região 
Evelyze Patrício/ Auditor Auditor Junior 
Fábio M. Velloso / Auditor CREA RJ 105.182-0 
Ricardo B. Rio / Auditor CONPEJ: 1.00.0471 (Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, sessão RJ) 
 
 
 
 
 
 
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4 - REFERENCIAS LEGAIS E NORMATIVAS 
4.1 - Legislação Federal 
• Constituição Federal de 1988 – Artigo 225; 
• LEI nº 9.966, DE 28 DE ABRIL DE 2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências; 
• Lei Federal nº 10.165, de 27/12/00, altera a lei nº 6.938 de 31/08/81, dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de formulação e 
aplicação, e dá outras providências; 
• Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providencias; 
• Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências; 
• Lei Federal nº 9.795, de 27/04/99, dispõe sobre educação ambiental / Atribui às 
empresas, o dever de promover programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores; 
• Decreto-Lei nº 1.413, de 14/08/75, dispõe sobre o controle da poluição do meio 
ambiente por atividades industriais; 
• Decreto nº 76.389, de 03/10/75, dispõe sobre as medidas de prevenção e controle de 
poluição industrial, de que trata o Decreto-Lei nº 1.413, de 14/08/75, e dá outras 
providências. – Texto atualizado até o Decreto nº 85.206 de 25/09/80; 
• Decreto Federal nº 3.179, de 21/10/99, dispõe sobre infrações e crimes ambientais, 
consolida e define as penalidades;• Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 – Regulamenta a Lei nº 6.092/81 e a Lei nº 
6.938/81; 
• Resolução CONAMA nº 381, de 14 de dezembro de 2006 – Altera dispositivos da 
 
 
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Resolução nº 306, de 5 de julho de 2002 e o Anexo II, que dispõe sobre os requisitos 
mínimos para a realização de Auditoria Ambiental; 
• Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002 – Estabelece os requisitos 
mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais; 
• Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a revisão e 
complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 
ambiental; 
• Resolução CONAMA nº 1 e 2, de 08/03/90, estabelece normas a serem obedecidas 
no tocante a ruídos em decorrências de qualquer atividade; 
• Resolução CONAMA nº 275, de 25/04/01, estabelece o código de cores para os 
diferentes tipos de resíduos; 
• Resolução CONAMA nº 306, de 05/07/02, estabelece os requisitos mínimos e os 
termos de referência para realização de auditorias ambientais; 
• Resolução CONAMA nº 313, de 29/10/02, que dispõe sobre o Inventário Nacional de 
Resíduos Sólidos Industriais e Revoga a Resolução CONAMA nº 006, de 15/06/88; 
• Instrução Normativa n° 31 de 3 de dezembro de 2009 - Nova IN do Cadastro Técnico 
Federal, (Revoga Instrução Normativa n.º 96/2006). 
 
4.2 - Legislação do Estado do Rio de Janeiro 
• Constituição Estadual de 1989 – Artigo 261, parágrafo 1º, inciso IX; 
• Lei Estadual nº 3.471, de 4 de outubro de 2000 – Altera o artigo 5º da Lei Estadual nº 
1.898, de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias 
ambientais; 
• Lei Estadual n° 3.467, de 14 de setembro de 2000 – Dispõe sobre as sanções 
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências; 
• Lei nº 2.001, de 29/04/02, dispõe sobre a obrigatoriedade do controle de vetores nos 
estabelecimentos indicados como forma de garantir a saúde da população; 
 
 
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• Lei Estadual nº 2.011, de 10 de julho de 1992 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
implementação de Programa de Redução de Resíduos; 
• Lei nº 3.029, de 27/08/98, dispõe sobre a elaboração do mapeamento de risco e de 
medidas preventivas para a população, proíbe o despejo de lixo em locais públicos e 
dá outras providências; 
• Lei nº 3.239, de 02/08/99, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos/ 
Condiciona o uso de recursos hídricos à autorização do órgão competente; 
• Lei Estadual nº 1.898, de 26 de novembro de 1991 – Dispõe sobre a realização de 
auditorias ambientais; 
• Lei nº 2.661, de 27/12/96, regulamenta o disposto no art. 274 da constituição do 
Estado do Rio de Janeiro no que se refere à exigência de níveis mínimos de 
tratamento de esgotos sanitários, antes de seu lançamento em corpos d’água e dá 
outras providências; 
• Lei nº 3.325, de 17/12/99, dispõe sobre educação ambiental, institui a política estadual 
da educação ambiental; 
• Lei nº 2.702, de 25/03/97, estabelece a política estadual de qualidade ambiental 
ocupacional e de proteção de saúde do trabalhador; 
• Lei nº 519, de 16/04/84, dispõe sobre proibição de depósitos de lixo a céu aberto; 
• Decreto nº 8.974, de 15/05/86, regulamenta a aplicação das penalidades previstas no 
Decreto-Lei nº 134/75, que dispõe sobre a prevenção e controle da poluição; 
• Lei nº 1.893, de 20/11/91, estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienização dos 
reservatórios de água para fins de manutenção dos padrões de potabilidade; 
• Decreto nº 20.356, de 17/08/94, regulamenta a Lei nº 1.893, de 20/11/91, que 
estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienização dos reservatórios de água 
para fins de manutenção dos padrões de potabilidade; 
• Lei nº 4.191, de 30/09/03, dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá 
outras providências; 
• Decreto nº 480, de 25/11/75, regulamenta o Decreto-Lei nº 230, de 18/07/75, que 
estabelece o controle de insetos e roedores nocivos no estado do Rio de Janeiro, e dá 
 
 
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outras providências; 
• Decreto Lei nº 112, de 12/08/69, fixa normas de proteção contra ruído; 
• Decreto-Lei Estadual nº 134, de 16 de junho de 1975 – Dispõe sobre a prevenção e o 
controle da poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro; 
• Decreto Estadual nº 42.159, de 2 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre o Sistema de 
Licenciamento Ambiental – SLAM e dá outras providências. 
4.3 - Normas 
• NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações 
para uso; 
• ABNT NBR ISO 14005:2012 – Sistemas de gestão ambienta – Diretrizes para a 
implementação em fases de um sistema de gestão ambiental, incluindo o uso de 
avaliação de desempenho ambiental; 
• ABNT NBR ISO 14050:2012 – Gestão ambiental – Vocabulário; 
• ABNT NBR ISO 14031:2004 Gestão ambiental – Avaliação de desempenho ambiental 
– Diretrizes; 
• ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da 
qualidade e/ou ambiental. 
 
5 - DEFINIÇÕES 
Para os efeitos deste relatório consideram-se as definições a seguir: 
• AÇÃO CORRETIVA – ação que busca identificar e eliminar a(s) causa(s) de uma não-
conformidade evidenciada, de modo a evitar sua repetição; 
• AÇÃO PREVENTIVA – ação que busca identificar e eliminar as causas de uma não-
conformidade potencial, de modo a evitar sua ocorrência; 
• ASPECTO AMBIENTAL – elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 
organização que possa interagir com o meio ambiente; 
• AUDITOR AMBIENTAL – profissional qualificado para executar auditorias ambientais, 
 
 
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registrado e regular em seu respectivo Conselho de Classe, técnica e legalmente 
responsável pelo relatório da auditoria ambiental; 
• AUDITORIA AMBIENTAL – processo sistemático de verificação, documentado e 
independente, nas modalidades Auditoria Ambiental de Controle e Auditoria Ambiental 
de Acompanhamento, executado para obter evidências e avaliá-las objetivamente, 
para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria estabelecidos nesta 
Diretriz são atendidos e os resultados comunicados; 
• AUDITORIA AMBIENTAL DE ACOMPANHAMENTO – realizada a cada ano, com 
ênfase no acompanhamento do Plano de Ação da última auditoria ambiental, 
complementando-o com novas medidas advindas de eventuais exigências do órgão 
ambiental, alterações significativas nos aspectos e impactos ambientais e mudanças 
em processo, entre outros;• AUDITORIA AMBIENTAL DE CONTROLE – realizada normalmente a cada 
requerimento ou renovação de licença ambiental, para verificação detalhada do 
desempenho ambiental da organização em operação, com base em conformidade 
legal e em suas políticas e práticas de controle; 
• AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL – meio para mensurar a eficácia dos 
procedimentos ambientais da organização; 
• CONFORMIDADE – atendimento a requisitos legais ambientais e aos critérios 
estabelecidos nesta Diretriz; 
• EQUIPE DE AUDITORIA – Um ou mais auditores que realizam uma auditoria, 
apoiados, se necessário, por especialistas. Um auditor na equipe de auditoria é 
indicado como líder da equipe de auditoria; 
• ESPECIALISTA TÉCNICO – profissional que provê habilidade ou conhecimentos 
específicos à equipe de auditoria, mas que não participa como um auditor; 
• EVIDÊNCIA DE AUDITORIA – informações verificáveis, registros, constatações ou 
declarações que comprovam conformidades e não-conformidades identificadas no 
processo de auditoria; 
• IMPACTO AMBIENTAL – qualquer alteração causada ao meio ambiente, proveniente 
 
 
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de atividades, produtos e serviços de uma organização; 
• IMPLANTAR – Introduzir, estabelecer, inserir. 
• IMPLEMENTAR – Dar execução a um plano, programa ou projeto. Levar à prática por 
meio de providências concretas. 
• INDICADOR DE DESEMPENHO AMBIENTAL – dado mensurável de um aspecto 
ambiental, que pode ser usado para acompanhar e demonstrar desempenho; 
• MELHORIA CONTÍNUA – processo recorrente de aprimoramento das práticas de 
gestão ambiental, com a finalidade de atingir melhorias no desempenho ambiental 
global consistentes com a política ambiental da organização; 
• NÃO-CONFORMIDADE – não atendimento a requisitos legais ambientais e aos 
critérios estabelecidos nesta Diretriz; 
• OPORTUNIDADE DE MELHORIA – possibilidade de melhoria dos processos internos 
da organização e de melhor gerenciamento de seus aspectos ambientais. As 
oportunidades de melhoria identificadas não se caracterizam como não-conformidade 
e devem ser apreciadas pelo auditado, que definirá pela execução ou não de ações 
preventivas; 
• ORGANIZAÇÃO – empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou 
instituição, ou parte ou combinação destes, incorporada ou não, pública ou privada, 
que tenha funções e administração próprias; 
• PARTE INTERESSADA – indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo 
desempenho ambiental de uma organização; 
• PLANO DE AÇÃO – parte integrante do Relatório de Auditoria Ambiental que 
contempla as ações corretivas e preventivas associadas às não-conformidades, com 
respectivo cronograma de execução e identificação dos responsáveis, assim como as 
oportunidades de melhoria verificadas na auditoria. O Plano de Ação é de 
responsabilidade da organização auditada e sua adequação técnica deve ser atestada 
pela equipe de auditoria; 
• Política Ambiental: intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao 
seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela Alta Administração; 
• PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO – uso de processos, práticas, técnicas, materiais, 
 
 
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produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar a geração, emissão ou 
descarte de qualquer tipo de poluente ou resíduo, a fim de reduzir impactos 
ambientais adversos; 
• RECURSOS PREVISTOS – Recursos já disponibilizados para a execução de uma 
determinada ação corretiva do plano de ação; 
• RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL – documento destinado ao órgão 
ambiental, elaborado pela equipe de auditoria, que consolida os resultados da 
Auditoria Ambiental de Controle ou de Acompanhamento; 
• RESPONSABILIDADE – Cargo ou unidade organizacional responsável pela execução 
de uma determinada ação corretiva do plano de ação; 
• SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – parte do sistema de gestão global usada para 
desenvolver e implementar a política ambiental da organização e gerenciar seus 
aspectos ambientais; 
• SMS: (Abreviação de) Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
 
 
 
6 - PRINCÍPIOS DA AUDITORIA AMBIENTAL 
As auditorias, além de serem objetos de fiel diagnostico e monitoramento ambiental, 
também são instrumentos geradores de oportunidades de ajustes e melhorias. Assim, 
observam-se os seguintes co-objetivos: 
Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão ambiental em 
organizações públicas e privadas; 
Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade legal e 
do desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, identificando os aspectos 
ambientais e seus potenciais poluidor e de risco; 
Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental, bem 
como condicionantes e restrições de licenças ambientais e compromissos de 
recuperação, compensação e mitigação; 
Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de controle de 
 
 
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poluição e de prevenção de acidentes; 
Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e transporte de 
matérias primas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim 
como a destinação de subprodutos e resíduos; 
Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não-conformidades quanto 
a sua eficácia na identificação das causas e na implantação de ações corretivas e 
preventivas; 
Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da organização e a 
evolução do seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos; 
Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-primas menos agressivas ao meio 
ambiente, a utilização racional de recursos, a conservação de energia e de água, a não 
geração e a redução na geração de resíduos, efluentes líquidos e emissões 
atmosféricas; 
Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies nativas na 
organização, sempre que possível em consonância com políticas públicas de 
conservação ambiental; 
Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, 
rotinas, instalações e equipamentos com interação e risco ambiental, de forma a 
prevenir, proteger e recuperar o meio ambiente; 
Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação ambiental 
nas organizações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
• Manter possíveis sigilos industriais, verificados durante a Auditoria Ambiental. 
• Narrar todos os fatos em sua íntegra. Não inferir, nemomitir. Ser imparcial. 
 
 
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
• Colocar à disposição da equipe de auditoria toda a documentação por ela 
requerida; 
• Prover à equipe de auditoria os recursos necessários para assegurar um 
processo de auditoria eficiente e eficaz; 
• Franquear à equipe de auditoria o acesso a todas as instalações de processo e 
controle ambiental, incluindo as áreas de estocagem de materiais de produção 
(matérias-primas, outros insumos e produtos), de subprodutos e de resíduos; 
• Apresentar registros de entrada de matérias-primas e outros insumos; de saída 
de produtos, resíduos, efluentes, subprodutos e emissões; do consumo de 
energia e água; da utilização de mão-de-obra própria ou de terceiros; e de 
medições relativas ao controle e monitoramento ambiental; 
• Permitir a realização de entrevistas e reuniões com seu quadro funcional, para 
obtenção e confirmação das informações e evidências necessárias; 
• Fornecer informações sobre auditorias ambientais já realizadas e sobre infrações 
e processos de responsabilização administrativa, cível ou criminal por danos 
causados ao meio ambiente a que esteve sujeita desde a última auditoria 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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9 - INSTRUÇÕES GERAIS 
 
Não tendo ocorrido dano efetivo ao meio ambiente, poderá ser aplicada ao auditado a 
penalidade de advertência, desde que suas não-conformidades, ações corretivas ou 
preventivas e prazos para adequação da atividade estejam voluntariamente especificados no 
Plano de Ação, tendo em vista os artigos 2º e 9º, da Lei nº 3.467/2000. 
 
A realização de auditorias ambientais periódicas ou ocasionais não isentará a organização 
da aplicação de penalidades administrativas. 
 
A omissão, a sonegação ou a falsificação das informações prestadas no Relatório de 
Auditoria implicará: 
I recusa do órgão ambiental em receber Relatórios de Auditoria realizados pelos 
auditores, no período mínimo de dois anos; 
II comunicação do ocorrido ao órgão de registro profissional correspondente e à 
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro; 
III aplicação de penalidade à organização de acordo com a Lei nº 3.467, Art. 81, e será 
concedido um novo prazo para a apresentação do relatório 
IV divulgação para consulta pública na pagina da internet do órgão ambiental, do nome e 
período de suspensão dos auditores ambientais, auditores-líderes e empresas de auditoria 
que incorrerem no disposto acima. 
 
As organizações que constam do item 4.1 desta Diretriz que deixarem de apresentar seus 
respectivos relatórios de auditoria ambiental estarão sujeitas às penalidades previstas no 
artigo 10 da Lei Estadual nº 1.898/1991, conforme alteração pela Lei Estadual nº 3.341/1999. 
 
 
 
 
 
 
 
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10 - CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES AUDITADAS 
Área total do terreno Área total construída Áreas verdes ou protegidas 
8.000 m2 5.000 m2 Não há. 
Porte da empresa Número de empregados Regime de operação 
Médio 850 1 turno, de 07:00 às 16:00 hs 
Tempo de funcionamento Grau de risco do MTE Zoneamento 
16 anos 3 Não encontrado. 
10.1 - Descrição das atividades desenvolvidas 
 
As atividades desenvolvidas na Camorim Serviços podem ser divididas da seguinte maneira: 
Processo Produtivo 
o Reparo e manutenção de embarcações: consistem na realização docagem e reparos 
/ manutenção de cascos, estruturas, motores e equipamentos de embarcações. 
Processos Auxiliares 
o Oficina mecânica: reparação, substituição de peças, revisões de motores e caixas de 
reversão. 
o Oficina elétrica: efetua reparos em sistema elétrico e / ou eletrônico dos 
equipamentos de bordo, bem como dos equipamentos essenciais para o conforto da 
tripulação. 
o Tornearia: efetua retífica e fabrica peças de pequeno porte. 
o Calderaria: efetua reparos em chapas de aço e fabrica pequenas peças que 
necessitam de solda. 
o Carpintaria: executa reparos em estruturas de madeira que compõem as instalações 
internas das instalações. 
o Armazenamento de matérias primas (almoxarifado): efetua a guarda e providencia a 
entrega de materiais e/ou peças adquiridas para suprir as necessidades das 
atividades de reparo e manutenção das embarcações. 
 
 
 
 
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10.2 - Fluxograma de processo (macro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 - CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA 
11.1 - Política Ambiental e Sistema de Gestão Ambiental 
 
A Camorim possui um Sistema de Gestão Ambiental documentado, dotado de estrutura 
organizacional, para que todas as suas atividades operem de forma planejada e 
sistematizada, buscando a prevenção da poluição, o cumprimento de dispositivos legais e a 
melhoraria do desempenho ambiental, através de sua Política de Segurança e Proteção ao 
Meio Ambiente, implementada, difundida e devidamente desdobrada em procedimentos, 
tais como Plano de Contingência PC.N-001 e suas 9 Instruções de Contingência; Plano de 
Contingência de Terra PC-SD-002; Plano de Emergência Individual; Gestão de Resíduos 
PPCN-026; Gestão de Efluentes P.TC-N-039; Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos 
AIPR-001, Gestão de Fornecedores P-AD-SD-015 e metas de redução de 5% de energia 
elétrica e 20% de resíduos. 
Docagem 
- eixos 
- hélices 
- caixa do mar 
- casco 
- motor 
- etc. 
Inspeção 
Reparo 
Desmontagem 
Montagem 
 
 
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11.2 - Estrutura Gerencial e Treinamento 
 
A Camorim dispõe de um corpo técnico qualificado destinado a gerenciar os aspectos 
ambientais e promover a melhoria contínua, composta de 2 Técnicos de Segurança do 
Trabalho, 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 1 Engenheiro de Meio Ambiente, 2 
Técnicos de Meio Ambiente e 1 Gerente de SMS, o qual possui a responsabilidade do 
gerenciamento ambiental da empresa. 
O corpo técnico acima também foi apresentado, juntamente com um Engenheiro de 
Manutenção, como responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, 
instalações e equipamentos de proteção ambiental ou dos que possuem potencial de 
causar danos ao meio ambiente. 
A Camorim não formalizou, junto ao INEA, o Termo de Responsabilidade Técnica pela 
Gestão Ambiental, em desacordo com o Decreto nº 42.159, de 02/12/2009. (NC-01) 
O procedimento Treinamento de Pessoal de Terra P-AD-SD-011, abrangendo todas as 
funções relevantes ao Sistema de Gestão ambiental é estabelecido para identificar asnecessidades de treinamento e realizar treinamentos nos principais assuntos do SGA, tais 
como Política e Proteção do Meio Ambiente, Objetivos e Metas, Missão, Estrutura 
Organizacional, Autoridades e Responsabilidades. 
Foi evidenciado um Programa Anual de Treinamento, compatível com os aspectos e 
funções relevantes, com o objetivo de promover a capacitação / conscientização dos 
colaboradores diretos e indiretos que desenvolvem atividades com potencial de causar 
impactos ambientais. 
A sistemática para comunicação interna e externa dos seus aspectos e critérios de controle 
é definida através do procedimento de comunicação P-AD-SD-018, de Permissão de 
Trabalho e de Relatórios de Avaliação de Aspecto e Impactos, Perigos e Riscos inseridos 
nos procedimentos operacionais. 
 
 
 
 
 
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11.3 - Conformidade Legal 
 
Com a finalidade de tornar a auditoria mais robusta e mais proveitosa considerou-se 
alguns aspectos de outros atos jurídicos e normas voluntárias, além da legislação e 
dos requisitos já informados nesse relatório. 
• DZ-56 R.3, aprovada pela Resolução Conema nº 21, de 07/05/10; 
• Decreto 41.752, de 17/03/09; 
• DZ-1310 R.7, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, de 03/09/04; 
• DZ-215 R.4, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886, de 25/09/07; 
• DZ-942 R.7, aprovada pela Deliberação CECA nº 1.995 de 10/10/90; 
• Norma Técnica Feema nº 1.005 R.21 
• Portaria Minter nº 53, de 01/03/79, alterado pela Resolução Conama nº 05, de 
05/08/93; 
• Portaria Minter nº 100, de 14/07/80; 
• NT-202 R.10, aprovada pela Deliberação CECA nº 1.007, de 04/12/86; 
• Resolução CFBio nº 01, de 26/11/90; 
• Decreto nº 42.159, de 02/12/2009; 
• Portaria IBAMA nº 85, de 17/10/96; 
• Decreto nº 2.657, de 03/07/98; 
• Portaria ANP nº 159, de 05/11/98; 
• Lei nº 4.247, de 16/12/06, alterada pela Lei nº 5.234, de 05/05/08; 
• Convênio ICMS nº 38, de 07/07/00, alterado pelo Convênio ICMS nº 38, de 
18/06/04 e pelo Convênio ICMS nº 07, de 26/03/10; 
• Lei nº 9.433, de 08/01/97, alterada pela Lei nº 9.984, de 17/07/00 e pela Lei nº 
12.334, de 20/09/10; 
• Resolução CNRH nº 16, de 08/05/01; 
• Resolução Conama nº 362, de 23-06-05; 
• Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19/12/06; 
• Resolução CFBio nº 115, de 12/05/07, alterada pela Resolução CFBio nº 178, 
 
 
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de 30/03/09; 
• Resolução Anvisa nº 52, de 22/10/09, alterada pela Resolução Anvisa nº 20, de 
12/05/10; 
• Lei nº 12.305, de 02-08-10. 
Foi verificado também o atendimento aos seguintes requisitos legais aplicáveis aos 
aspectos ambientais da empresa: 
• Licença de Operação nº FE007994, de 01/03/2005; 
• Notificação nº GELINNOT/01012983. 
 
11.4 - Processos de Produção e Operação 
 
Os processos de produção e operação foram analisados pelo SMS da empresa e 
tiveram seus aspectos, e possíveis impactos, mapeados nos procedimentos de 
execução de atividades, assim como suas formas de controle. Além disso, são 
emitidos Permissões de Trabalho, as quais utilizadas para divulgação dos riscos 
potenciais ao meio ambiente e à segurança e suas formas de controle, em cada 
atividade realizada. 
As atividades são desenvolvidas em piso de concreto impermeável, sendo a maior 
parte em galpão coberto. As operações que oferecem risco de impacto ao meio 
ambiente são dotadas de dispositivos de controle, e as ações de atendimento 
emergencial estão definidas e documentadas em procedimentos. 
Foi verificado que os dispositivos de controle da poluição, tais como caçambas de 
resíduos, gaiolas de armazenamento de produtos químicos, conjunto separador de 
óleo, fossa séptica e filtro anaeróbio, caixa de retenção de efluentes, kit de mitigação, 
barreira flutuante, manta absorvente e dique de contenção estão em bom estado de 
conservação. 
A empresa adquiriu recentemente diques de contenção portáteis novos, para uso na 
recarga de baterias usadas nas embarcações. 
Foi observada uma grande quantidade de resíduos misturados, em coletores 
improvisados, não específicos ao tipo de resíduo, além de resíduos espalhados 
 
 
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desordenadamente pelo chão, não segregados, em diversos setores da empresa, 
denotando um ambiente desorganizado, com baixo grau de conscientização dos 
funcionários quanto à importância da segregação e destinação correta dos resíduos 
gerados. (ver item Gestão de Resíduos). 
 
11.5 - Gestão de Energia e Água 
 
As fontes de abastecimento de água existentes para suprir as demandas industriais 
são água de chuva e água de fornecimento público, enquanto as atividades 
administrativas são abastecidas apenas pelo fornecimento público. O uso de água nas 
atividades industriais consiste basicamente de hidrojateamento para limpeza de 
cascos de embarcações. 
As quantidades e proporções de uso das mesmas não puderam ser obtidas, por 
ausências de dados na empresa. 
Foi evidenciada a não existência de programa de redução do consumo, programa de 
controle de perdas ou vazamento e/ou pesquisa para reuso de água. 
A empresa possui um programa de redução de consumo de energia elétrica em 5%, 
porem não dispõe de sistemática definida para avaliar e garantir a adequada 
manutenção da eficiência energética dos equipamentos, incluindo procedimentos para 
medir e monitorar o consumo e as perdas de energia de todas as fontes e a adoção de 
práticas que minimizem o consumo. (OM-01) 
Não foram evidenciados indícios visuais de desperdício de água e energia durante as 
visitas nas unidades operacionais. 
 
11.6 - Gestão de Materiais (matérias primas, insumos, embalagens e produtos) 
 
Os produtos químicos usados pela Camorim são: óleo diesel, para abastecimento de 
embarcações (maior quantidade), desengraxantes, tintas, solventes, óleos lubrificantes 
e graxas, para uso nas atividades de manutenção e reparos de peças. 
Os desengraxantes, tintas, solventes, óleos lubrificantes e graxas são recebidos pelo 
 
 
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almoxarifado, em recipentes de pequeno volume, com rótulos do fabricante, e, em 
seguida, transferidos manualmente para os locais de armazenamento, denominados 
“gaiolas de produtos químicos”. As gaiolas de produtos químicos são estruturas de 
ferro, dotadas de contenção, prateleiras para segregação dos produtos armazenados, 
com ventilação adequada, placas de sinalização e FISPQs dos produtos químicos ali 
armazenados. Os produtos são retirados manualmente das gaiolas e levados para os 
setores produtivos, onde são usados, conforme demanda. 
As embalagens de produtos químicos, quando vazias,são coletadas e destinadas 
conforme o procedimento de gerenciamento de resíduos da Camorim. 
O óleo diesel usado no abastecimento de embarcações é recebido em caminhão 
tanque, que é estacionado em área (píer) rodeada por canaletas de drenagem, as 
quais direcionam os líquidos para um conjunto desarenador e separador de óleo e 
descartam os efluentes tratados na Baía de Guanabara. Foi observada a necessidade 
de manutenção (limpeza) destas canaletas. (OM-02) 
O armazenamento de óleo diesel é realizado em um tanque aéreo, de ferro fundido, 
com volume total de 10 m3, e rodeado de mureta de contenção suficiente para 
retenção de todo volume estocado, em casos de vazamento. 
O abastecimento de embarcações é realizado no píer, através do gatilho que aciona 
uma bomba de abastecimento, localizada dentro da mureta de contenção. Uma 
mangueira de borracha, extensa, faz a conexão entre a bomba e o gatilho, e garante a 
movimentação de óleo diesel, desde o tanque até o local de atracamento da 
embarcação, no píer. Em caso de vazamento da mangueira, o óleo cai sobre o píer, e 
é drenado, pelas canaletas de drenagem, para a caixa separadora de óleo. Em casos 
de vazamento na extremidade da mangueira ou conexão do gatilho ou da mangueira 
em grande quantidade, a Baía de Guanabara poderá ser atingida. Nestes casos, 
barreiras flutuantes de contenção e mantas absorventes estão prontamente 
disponíveis, em local coberto, de fácil acesso, para uso na contenção da dispersão e 
recuperação do material derramado. Estes materiais apresentavam bom estado de 
conservação. 
Foi evidenciada uma grande quantidade de embalagens de óleo estocada no 
 
 
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almoxarifado, o qual não dispõe de piso impermeável para contenção de material 
derramado. Entretanto, estes materiais estão sendo transferidos, gradativamente, para 
gaiolas de produtos químicos, dotadas de aparatos de contenção, que estão sendo 
construídas justamente com a finalidade de adequar o armazenamento de produtos 
químicos. (OM-03) 
 
11.7 - Gestão de Efluentes 
 
Foram identificados os seguintes pontos de geração de efluentes: 
 
Prédios administrativos – São gerados efluentes sanitários nos banheiros e copas. 
Estes efluentes são esgotados para um conjunto composto de fossa séptica e filtro 
anaeróbio, onde são tratados, e, em seguida, descartados na Baía de Guanabara, sem 
a devida Outorga, conforme previsto na Lei nº 9.433, de 08/01/97, na Resolução 
CNRH nº 16, de 08/05/01, na Lei nº 3.239, de 02/08/99 e na Lei nº 4.247, de 16/12/06.
 
(NC-03) 
 
Refeitório – São gerados efluentes sanitários nas lavagens de utensílios e piso. Estes 
efluentes são esgotados para o conjunto composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, 
onde são tratados, e, em seguida, descartados na Baía de Guanabara. OBS: não há 
produção de alimento no local. As refeições são produzidas em refeitório externo, 
através de fornecedor contratado. 
 
Oficinas mecânicas (2) – A oficina mecânica situada entre o píer e a calderaria gera 
efluentes sanitários em um banheiro instalado no seu interior, e gera efluentes em uma 
pia de lavagem de mão, podendo este ter característica tanto industrial quanto 
sanitário. Estes efluentes são descartados diretamente na Baía de Guanabara, sem 
prévio tratamento, contrariando o disposto no Decreto-Lei nº 134, de 16/06/75 e a Lei 
nº 1.631, de 21/10/90. (NC-04) 
 
 
 
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A oficina mecânica situada próxima ao galpão de materiais e escritórios 
administrativos gera efluentes industriais nas atividades de lavagem de peças, 
realizadas em box de lavagem. Este box possui canaletas de drenagem que 
direcionam os líquidos efluentes para uma caixa de retenção. Estes efluentes são 
coletados, transportados e tratados por empresas contratadas, devidamente 
licenciadas pelo INEA. 
 
Píer – São gerados efluentes industriais pelos resíduos originados nas atividades ali 
desenvolvidas, tais como raspagem de cascos, hidrojateamento, troca de óleo e 
abastecimento. Tais resíduos são eventualmente misturados com água e drenados 
pelas canaletas que rodeiam o píer, passando por um conjunto desarenador e 
separador de óleo, e são descartados na Baía de Guanabara. Foi observada a 
necessidade de manutenção (limpeza) destas canaletas de drenagem. (OM-02) 
 
A empresa não realizou análises dos efluentes despejados no corpo receptor (Baia de 
Guanabara) no período anterior a novembro de 2012. Sendo assim, não foi possível 
obter evidências da sua conformidade com o disposto pela Resolução Conama nº 430, 
de 13/05/11, NT-202 R.10, aprovada pela Deliberação CECA nº 1.007, de 04/12/86 e 
DZ-215 R.4, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886, de 25/09/07. (NC-05) 
A empresa realizou análises dos efluentes da saída do conjunto fossa-filtro anaeróbio 
e do conjunto separador de óleo do píer, apenas uma vez, em 12/11/12, através de 
laboratório contratado, devidamente cadastrado no INEA (CCL). Foi observada 
ausência de evidência no laudo de análises nº 8.794 do laboratório Qualilab, quanto 
ao tipo de amostragem efetuada na coleta dos efluentes sanitários, tendo em vista a 
exigência de amostragem composta pela DZ-215 R.4, aprovada pela Deliberação 
CECA nº 4.886, de 25/09/07. (NC-06) 
Foi evidenciado que a empresa realiza limpeza periódica da fossa séptica, 
transportando os resíduos (lodo) por empresa contratada, devidamente licenciada, e 
encaminhando os resíduos para estação de tratamento de esgotos sanitários da 
CEDAE, também devidamente licenciada pelo INEA. 
 
 
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A empresa não dispõe de layout atualizado e projetos contemplando as redes de 
esgotamento existente, o sistema de drenagem de águas pluviais, tanque de retenção, 
conjunto desarenador e separador de óleo e conjunto fossa-filtro anaeróbio. (OM-04) 
 
Foi verificado também a ausência de procedimento específico de operação e manutenção 
dos sistemas de tratamento instalados, incluindo os responsáveis pelo tratamento, assim 
como planos e programas implementados para melhoria de desempenho visando a não 
geração ou minimização da geração de efluentes. (OM-05) 
 
11.8 - Gestão de Emissões Atmosféricas 
 
As fontes potencialmente capazes de emitir poluentes atmosféricos são os guindastes, 
que realizam atividades de apoio, elevando e movimentando cargas. Estes veículos 
são movidos a óleo diesel e podem emitir fumaça preta para a atmosfera, quando da 
falta de manutenção preventiva. 
Embora a auditada tenha declarado dispor de sistemática implementada para 
manutenção preventiva dos guindastes, não foram apresentadas evidencias da 
mesma, conforme requerido pela Portaria IBAMA nº 85, de 17/10/96, que prevê a 
implementação de Programa Interno de Autofiscalização e Correta Manutenção à 
Frota quanto à Emissão de Fumaça Preta. (NC-08) 
Também, não foram obtidas evidências da medição de fumaça preta, por escala 
ringelmann, conformeprevisto na Portaria IBAMA nº 85, de 17/10/96 e na Portaria 
Minter nº 100, de 14/07/80. (NC-09) 
Essas são as únicas fontes de emissão. 
 
11.9 - Gestão de Ruídos 
 
Durante o período de auditoria, não foram percebidas emissões de ruídos (das 
atividades desenvolvidas), capazes de provocar incômodos à comunidade vizinha. 
A empresa não dispõe de sistemática definida para controle e monitoramento de 
emissão de ruídos ambientais. 
 
 
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Não foi possível evidenciar a existência de laudos de medição de ruídos ambientais, 
conforme requerido pela Resolução Conama nº 01, de 08/03/90. (NC-10) 
Não há evidências de reclamações da comunidade vizinha quanto à emissão de ruídos 
emitidos pela Camorim. 
 
11.10 - Gestão de Resíduos 
 
Os resíduos sólidos são gerados em diversos pontos diferentes da Camorim, onde são 
desenvolvidas atividades produtivas e administrativas, sendo estes: resíduos de metal, 
resíduos de papel, resíduos de plástico, resíduos orgânicos, óleo lubrificante usado, 
óleo vegetal usado, borra oleosa, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, resíduos 
contaminados diversos (embalagens, trapos, limalhas, EPIs, etc.) e pneus usados. 
Os resíduos retirados de forma individualizada são: resíduos de metal, óleo lubrificante 
usado, óleo vegetal usado, borra oleosa, lâmpadas fluorescentes, resíduos 
contaminados diversos e pneus usados. 
Os resíduos de papel, resíduos de plástico, resíduos orgânicos são misturados e 
retirados como lixo comum. No entanto, o procedimento de gerenciamento de resíduos 
estabelece o critério de coleta seletiva destes resíduos. Sendo assim, observou-se a 
necessidade de melhoria no processo de segregação dos mesmos, visando aumentar 
o índice de reciclagem e redução do volume de resíduos encaminhados para aterro 
sanitário. (OM-06) 
Os resíduos gerados são acondicionados em coletores distribuídos nas áreas, e 
depositados em caçambas estacionárias, identificadas e distribuídas por toda área 
operacional, em locais coberto. Após o enchimento das caçambas, essas são 
transportadas por empresas, devidamente licenciadas pelo INEA, para empresas 
receptoras, também devidamente licenciadas pelo INEA, conforme critérios 
estabelecidos no procedimento de gerenciamento de resíduos da Camorim. No 
momento do embarque dos resíduos, são emitidos Manifestos de Resíduos, conforme 
a DZ-1310. 
A Camorim possui um procedimento documentado, corretamente adequado quanto às 
ações de gerenciamento dos seus resíduos gerados. No entanto, foi observada uma 
 
 
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grande quantidade de resíduos misturados, em coletores improvisados, não 
específicos ao tipo de resíduo, além de resíduos espalhados desordenadamente pelo 
chão, não segregados, em diversos setores da empresa, denotando um ambiente 
desorganizado, com baixo grau de conscientização dos funcionários quanto à 
importância da segregação e destinação correta dos resíduos gerados e pouca 
atuação do corpo técnico de SMS. (OM-07) 
A empresa não dispõe de layout mostrando os pontos de geração, segregação, 
transporte interno e estocagem de resíduos perigosos, inertes e não inertes. (OM-08) 
Foi observada a existência de uma Central de Resíduos, recém-construída, contendo 
piso impermeável e contenção para derramamentos, em local seguro, isolado, de fácil 
acesso a veículos de transporte, estando em fase final de instalações de portão e 
placas de sinalização. 
A empresa não inventaria seus de resíduos a cada dois anos, perante o órgão 
estadual de meio ambiente, conforme previsto na Resolução Conama nº 313, de 
29/10/02. (NC-11) 
A empresa gera uma considerável quantidade de sucatas ferrosas. 
A empresa apresentou um programa para redução de geração de resíduos em 20%. 
 
11.11 - Gestão de Uso de Agrotóxicos para Controle de Vetores e Pragas Urbanas 
 
Foi evidenciada uma sistemática implementada para controle de pragas e vetores em 
todas as instalações da empresa, através de serviços semestrais de desinsetização e 
desratização executados por empresa terceirizada, devidamente registrada (CRV) no 
INEA e sob responsabilidade técnica de profissional habilitado junto ao CRBio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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11.12 - Gestão de Limpeza e Higienização de Reservatórios de Água 
 
A limpeza e higienização de todos os reservatórios de água são realizadas, 
semestralmente, por empresa terceirizada, devidamente registrada (CRH) no INEA. 
Após a higienização, laudos de potabilidade são emitidos por laboratório também 
registrado (CCL) no INEA, e disponibilizados em locais de acesso aos trabalhadores, 
demonstrando a qualidade da água consumida. 
 
11.13 - Gestão de Riscos Ambientais 
Não foram identificadas instalações com grande potencial de riscos ambientais. Pode 
ser considerada como a instalação que oferece maior risco a parte do tanque de 
armazenamento de óleo diesel, cujo volume é 10 m3, cujo o mesmo é provido de 
mureta para contenção de material derramado, em casos de vazamento, além de 
mangueira e bomba de incêndio instalados ao lado do tanque, para casos ocorrência 
de sinistro. Não foram percebidos sinais de avarias nestes dispositivos de segurança. 
São realizados análise preliminares de risco às atividades desenvolvidas, cujos riscos 
à segurança e a saúde inerentes às atividades desenvolvidas são analisados, 
registradas e comunicados aos seus funcionários. 
Todavia, a empresa não realizou análise de risco às instalações, e também não dispõe 
de Plano de Gerenciamento de Riscos, por considerar não aplicável. 
A empresa documentou um Plano de Emergência, o qual define de forma clara e 
adequada os cenários, as ações e as responsabilidades de atendimento à emergência. 
Outra situação de risco ao meio ambiente é a possibilidade de ocorrência de 
vazamento de óleo no mar. Neste caso, está previsto o uso de barreiras flutuantes de 
contenção e mantas absorventes para uso na contenção da dispersão e recuperação 
do material derramado, conforme definido no Plano de Emergência. 
Não foram evidenciados ocorrência de acidentes com danos reais ou potenciais à 
saúde, à segurança ou ao meio ambiente durante o ano de 2012. 
 
 
 
 
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11.14 - Gestão de Passivo Ambiental 
A organização não dispõe de avaliação geoambiental para determinação da existência 
de contaminação do solo e água subterrânea no terreno. 
As principais atividades com potencial de contaminação do solo e/ou água superficial 
(Baía de Guanabara) são provenientes do recebimento, armazenamento e 
abastecimento de óleo dieselpara as embarcações, e do armazenamento de produtos 
químicos. 
Não foram percebidos indícios visuais de contaminação ou sinais de avaria nas 
instalações visitadas, capazes de provocar a contaminação do solo e/ou água 
superficial (Baía de Guanabara). Não foram identificados passivos ambientais visíveis. 
 
11.15 - Análise de Indicadores Ambientais 
 
Devido à empresa não adotar uma sistemática de medição de indicadores ambientais, 
e apresentar resultados de medições de forma consistente, não foi possível realizar 
uma análise de indicadores ambientais, tal como proposto pela DZ-56 R.3. – item 7.2.2 
(OM-09) 
 
12 - COMPILAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 
12.1 - Ações corretivas e preventivas da auditoria anterior 
 
Não aplicável; a empresa não realizou auditoria ambiental anteriormente, com base na 
DZ-56 R.3. (NC-02): 
12.2 - Não conformidades detectadas 
 
NC-01: Ausência de Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, em 
desacordo com o Decreto nº 42.159, de 02/12/2009. 
NC-02: Não realização de Auditoria Ambiental anterior a esta, com base na DZ-56 R.3, 
em desacordo com Lei nº 1.898, de 25/11/91, alterada pela Lei nº 3.341, de 29/12/99 e 
Lei nº 3.471, de 04/10/01. 
 
 
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NC-03: Ausência de Outorga para o lançamento dos efluentes no corpo hídrico (Baía 
de Guanabara), conforme previsto na Lei nº 9.433, de 08/01/97, na Resolução CNRH 
nº 16, de 08/05/01, na Lei nº 3.239, de 02/08/99 e na Lei nº 4.247, de 16/12/06. 
NC-04: Descarte de efluentes da oficina mecânica diretamente na Baía de Guanabara, 
sem prévio tratamento, em desacordo com o Decreto-Lei nº 134, de 16/06/75 e a Lei 
nº 1.631, de 21/10/90. 
NC-05: Ausência de análises dos efluentes despejados no corpo receptor (Baia de 
Guanabara) no período anterior a novembro de 2012, não sendo possível, portanto, 
demonstrar sua conformidade aos critérios de lançamento de efluentes estabelecidos 
pela Resolução Conama nº 430, de 13/05/11, NT-202 R.10, aprovada pela Deliberação 
CECA nº 1.007, de 04/12/86 e DZ-215 R.4, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886, 
de 25/09/07. 
NC-06: Ausência de evidência no laudo de análises nº 8.794 do laboratório Qualilab, 
quanto ao tipo de amostragem efetuada na coleta dos efluentes sanitários, não sendo 
possível, portanto, demonstrar sua conformidade com a DZ-215 R.4, aprovada pela 
Deliberação CECA nº 4.886, de 25/09/07, tendo em vista a exigência de amostragem 
composta por esta Diretriz. 
NC-08: Ausência da implementação de Programa Interno de Autofiscalização e 
Correta Manutenção à Frota quanto à Emissão de Fumaça Preta dos guindastes, 
conforme previsto na Portaria IBAMA nº 85, de 17/10/96. 
NC-09: Ausência de medição de fumaça preta emitida pelos guindastes, através de 
Escala Ringelmann, denotando, portanto ausência de evidência da conformidade 
quanto à emissão de fumaça preta dos guindastes, conforme previsto na Portaria 
IBAMA nº 85, de 17/10/96 e na Portaria Minter nº 100, de 14/07/80. 
NC-10: Ausência de laudos de medição de ruído ambiental, de forma a demonstrar a 
conformidade com o disposto na Resolução Conama nº 01, de 08/03/90. 
NC-11: Ausência de inventário de resíduos, conforme previsto na Resolução Conama 
nº 313, de 29/10/02. 
 
 
 
 
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12.3 - Oportunidades de Melhoria 
 
OM-01: Implementar programa de redução do consumo de água, programa de controle 
de perdas ou vazamento e/ou pesquisa para reuso de água. As quantidades e 
proporções de uso das mesmas não puderam ser obtidas, por ausências de dados na 
empresa. 
OM-02: Adotar sistemática de limpeza periódica das canaletas de drenagem do Píer. 
OM-03: Finalizar a transferência de embalagens de óleo do almoxarifado para as 
gaiolas de produtos químicos. 
OM-04: Elaborar e manter atualizado layout atualizado e projetos contemplando as 
redes de esgotamento existente, o sistema de drenagem de águas pluviais, tanque de 
retenção, conjunto desarenador e separador de óleo e conjunto fossa-filtro anaeróbio. 
OM-05: Elaborar procedimento específico de operação e manutenção dos sistemas de 
tratamento instalados, incluindo os responsáveis pelo tratamento, assim como planos 
e programas implementados para melhoria de desempenho visando a não geração ou 
minimização da geração de efluentes. 
OM-06: Implementar sistemática de segregação dos resíduos de papel e resíduos de 
plástico, visando aumentar o índice de reciclagem e redução do volume de resíduos 
encaminhados para aterro sanitário. 
OM-07: Intensificar treinamentos de conscientização dos funcionários quanto à 
importância da segregação e destinação correta dos resíduos gerados e a atuação do 
corpo técnico de SMS junto aos colaboradores. 
OM-08: Elaborar e manter atualizado lay out mostrando os pontos de geração, 
segregação, transporte interno e estocagem de resíduos perigosos, inertes e não inertes. 
OM-09: Adotar sistemática de medição e monitoramento de indicadores ambientais, tal 
como sugere o anexo 2, dentro dos itens e parâmetros que forem pertinentes à empresa. 
 
 
 
 
 
 
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12.4 - Conclusões 
 
De acordo com os itens verificados durante a auditoria, percebeu-se que a Camorim é 
uma empresa devidamente estruturada para controlar seus aspectos ambientais, de 
forma a preservar o meio ambiente. No entanto, ressalta-se a necessidade do 
aprimoramento de seus controles pela promoção de ações que venham a contribuir 
para um sistema de gestão mais sólido e atuante, em especial que promovam 
indicadores (medições, monitoramento e ações corretivas). 
Foram evidenciadas outras dificuldades na gestão, como um baixo grau de 
conscientização da força de trabalho em relação aos impactos ambientais gerados 
pela empresa, além do constante uso de produtos químicos pelos funcionários, bem 
como de um volume considerável de estoque de produtos químicos. Dessa forma, 
recomenda-se que a organização trate não somente as não conformidades 
detectadas, mas também as oportunidades para melhoria, a fim de promover a 
melhoria contínua. 
O grau de comprometimento da alta direção com as questões ambientais fica evidente 
pelos recursos destinados à área. Ressalta-se como demonstração, a realização 
dessa auditoria, além de uma estruturada equipe técnica de SMS e seus recursos 
físicos disponibilizados, dentre outros. 
A empresa possui alguns atenuantes que manifestam em si ações preventivas, como 
por exemplo, a aquisição de um sistema de gerenciamento sobre sua legislação 
aplicável e o aproveitamento de parte da água da chuva, de modo que isso reflete a 
capacidade positiva do seu empenho e interesse pela causa ambiental. 
Ao longo das investigações não foi percebida nenhuma adversidade, de aspecto 
relevante, que venha a ser razão suficiente para impedir a concessão da renovação de 
sua licença ambiental.ML Corte - Assessoria Empresarial Página 38 de 54 
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13 - ASSINATURAS 
Estando todos os participantes, auditores e auditados, de acordo com o exposto nesse 
relatório e também cientes de suas respectivas responsabilidades, assim e dão fé as 
informações apresentadas. 
Daniel B. Haubrick / Auditor Líder 
 
Evelyze Patrício/ Auditor 
Fábio M. Velloso / Auditor 
 
Ricardo B. Rio / Auditor 
Francelino F. de Oliveira / Gerente de SMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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14 - ANEXOS 
 
 
Anexo 1 - Plano de Auditoria 
 
PLANO DE AUDITORIA 
Auditada: Camorim Serviços Marítimos Ltda. 
Endereço: Rua Mario Trilha, nº 136 – Ilha da Conceição – Niterói – RJ 
Contato: Fancelino Fernandes de Oliveira – Gerente de SMS 
Critérios da Auditoria: DZ-56 R.3 
Extensão: Todas os setores de produção e operação. 
Equipe de Auditoria: Daniel Barreto Haubrick / Auditor Líder; Evelyze Patrocinio / 
Auditora; Ricardo Rio / Auditor; Fabio Velloso/ Auditor. 
 
Data: 27/11/12 
Horário Atividade Auditor 
14:30 – 17:00 hs Levantamento dos processos administrativos e 
operacionais (entrevista e análise de documentos) Ricardo Rio 
 
Data: 28/11/12 
Horário Atividade Auditor 
08:40 – 12:00 hs Inspeções de campo e coleta de evidências Ricardo Rio 
12:00 – 13:00 hs Almoço Ricardo Rio 
13:00 – 17:00 hs Inspeções de campo e coleta de evidências Ricardo Rio 
Data: 06/12/12 
Horário Atividade Auditor 
08:30 – 08:40 hs Reunião de abertura Daniel / Evelyze 
Levantamento de indicadores (entrevista e análise 
de documentos) Daniel / Evelyze 
Levantamento dos processos de produção e 
operação (entrevista e análise de documentos) Daniel / Evelyze 08:40 – 12:00 hs 
Levantamento da gestão de materiais (entrevista e 
análise de documentos) Daniel / Evelyze 
12:00 – 13:00 hs Almoço Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de riscos ambientais 
(entrevista e análise de documentos) Daniel / Evelyze 13:00 – 14:30 hs Levantamento da gestão de água e energia 
(entrevista e análise de documentos) Daniel / Evelyze 
14:30 – 16:30 hs Inspeções de campo e coleta de evidências Daniel / Evelyze 
 
 
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Data: 07/12/12 
Horário Atividade Auditor 
Levantamento da Política Ambiental e SGA 
(entrevista e análise de documentos) Daniel / Evelyze 
Levantamento da estrutura gerencial e 
treinamento (entrevista e análise de documentos) Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de efluentes (entrevista e 
análise de documentos) Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de emissões atmosféricas 
(entrevista e análise de documentos) Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de resíduos (entrevista e 
análise de documentos) Daniel / Evelyze 
08:30 – 12:00 hs 
Avaliação do atendimento a requisitos legais e 
outros Daniel / Evelyze 
12:00 – 13:00 hs Almoço Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de ruídos (entrevista e 
análise de documentos) Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de agrotóxicos para 
controle de pragas e vetores (entrevista e análise 
de documentos) 
Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de higienização de 
reservatórios de água (entrevista e análise de 
documentos) 
Daniel / Evelyze 
Levantamento da gestão de Passivos ambientais 
(entrevista e análise de documentos) Daniel / Evelyze 
13:00 – 16:20 hs 
Avaliação do atendimento a requisitos legais e 
outros Daniel / Evelyze 
16:20 – 16:30 hs Reunião de encerramento Daniel / Evelyze 
Data: 17/12/12 
Horário Atividade Auditor 
08:30 – 12:00 hs Analises Gerais e Fechamento do Relatório 
12:00 – 13:00 hs Almoço 
13:00 – 16:00 hs Analises Gerais e Fechamento do Relatório 
Daniel / Evelyze 
Ricardo / Fabio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Anexo 2 - Orientação Para Seleção e Utilização de Indicadores 
de Desempenho Ambiental (fonte DZ-56 – anexo) 
 
 
 
Nota: O item 7.2.2 desta Diretriz estabelece que as organizações deverão utilizar, quando 
aplicável, um conjunto de indicadores de desempenho ambiental. 
 
Os princípios básicos para seleção desses indicadores são os seguintes: 
 
fornecer uma avaliação correta do desempenho ambiental da organização; 
ser claro e inteligível; 
 
permitir a comparação de dados referentes a anos anteriores; 
a) ser atualizado com a regularidade necessária para permitir a adoção de medidas 
corretivas; 
b) permitir comparações com dados de referência setoriais, nacionais ou regionais e 
com os requisitos legais. 
 
A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de indicadores e unidades de medida para 
utilização pelas organizações. Os indicadores podem ser expressos em valores absolutos, 
que fornecem informações sobre a magnitude dos impactos ambientais (por exemplo: 
geração de resíduos em toneladas/ano) e em valores que fornecem uma relação entre dois 
números absolutos do mesmo tipo ou de diferentes tipos (por exemplo: toneladas de 
resíduos/volume de produção, percentagem de reciclagem), que permitem comparar 
produtos ou processos, desempenhos de diferentes empresas e avaliar a eficiência de uma 
atividade. 
 
Aspecto Indicador de desempenho Unidade 
Quantidade total de matérias-primas e insumos t/ano 
Quantidade de matérias-primas e insumos por 
unidade produzida t/un. produzida 
Quantidade de materiais reciclados t/ano 
Quantidade de materiais reciclados por unidade 
produzida t/un. produzida 
Consumo de materiais 
(matérias-primas e 
insumos) 
Quantidade de materiais reutilizados por unidade 
produzida t/un. produzida 
Consumo total de energia kWh ou Joules/ano 
Consumo de energia por unidade produzida 
kWh ou 
Joules/un. 
produzida 
Consumo de energia 
Consumo por fonte: 
Hidráulica (energia elétrica) 
Fóssil (óleo combustível, GLP, diesel, gás natural) 
Outras (solar, biomassa, eólica) 
% 
 
 
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Aspecto Indicador de desempenho Unidade 
 Energia economizada por eficiência energética kWh ou Joules/ano 
Consumo total de água m³/ano 
Consumo de água por unidade produzida m³/un. produzida 
Quantidade de água por fonte: 
Rede 
Superficial 
Subterrânea 
Outras 
% 
Consumo de água 
Quantidade de água reutilizada (% consumo total) % 
Volume total (exceto