TLO - UC 1- Atividade 4 - Monique C Urbano

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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
 
 
 
 
Curso Técnico em Logistica 
Programa PSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade Curricular 01 
Realizar procedimentos de conferência de equipamentos, materiais e produtos no processo 
logístico. 
 
 
 
 
Aluna: Monique Camargo Urbano 
Tutor (a): Daniel Urbim 
 
 
 
São Paulo – SP 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supermercado Bom Preço 
Formulario de devolução interna 
Origem: Setor Administrativo Data: 28/03/2024 
Destino: Setor de Recursos Humanos 
Código Produto Quantidade 
01 Caneta 4 
Assinatura: Monique Urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 4 
 
Contexto: 
 
O gestor do setor administrativo solicitou que você realizasse um inventário semestral 
dos materiais de expediente. 
 
Ao iniciar a conferência dos documentos e itens, você percebeu que os materiais não 
estão de acordo com os dados apresentados nos relatórios de entrada e de saída. 
 
No item canetas, existem quatro unidades a mais. Ao verificar os relatórios, você 
observou que esses itens pertencem ao setor de recursos humanos. 
 
Atividade: 
 
1. Preencha o documento interno de devolução e enderece-o ao respectivo setor. 
 
2. Enquanto você realizava o procedimento de devolução, a empresa recebeu uma nova 
remessa de materiais de expediente. Qual será o procedimento a ser realizado após a 
conferência do material? 
PROCEDIMENTO APÓS CONFERÊNCIA 
 
 
 
 
Os materiais são recebidos; 
 
É realizada a conferência cega; 
 
Comparação do valor obtido na etapa anterior com as quantidades contidas na NF; 
 
Os demais dados da NF também são conferidos e verificados com a OC como valor unitário, 
valor total, descrição do produto; 
 
Se os materiais estiverem de acordo eles são recebidos, caso contrário a carga é devolvida 
ao fornecedor com as devidas observações e discrepâncias atrás da NF que estará com o 
motorista ou no caso de devolução a posteriori deve ser elaborada uma NF de devolução de 
compras ao fornecedor; 
 
Aos materiais aceitos é importante fazer um relatório de entrada no local (contendo código, 
descrição, quantidade, n° do pedido na NF, qual a área de destino desse material para 
facilitar ser encontrado ou para onde ele deve ser encaminhado, e se for ser retirado por 
alguém deve ser informado) para operacionalizar o serviço; 
 
Na sequência os materiais aceitos devem ser lançados no sistema através de códigos 
padronizados para os produtos seja numérico, alfabético ou alfanumérico, variando 
conforme a preferência da empresa ou exigência do local; 
 
A documentação de entrada dos materiais deve ser encaminhada como a NF juntamente 
com o boleto ao setor que deve realizar o pagamento (financeiro).