SAP MM - Inserir Fatura Recebida - miro

Prévia do material em texto

<p>Curso Prático de MM 2 – Administração de Materiais</p><p>Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br</p><p>Página 1 – Última Atualização – 30.07.2021</p><p>Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.</p><p>Aula 19 – Inserir Fatura Recebida – miro</p><p>Inserir Fatura Recebida - miro</p><p> O que é: Um Inserir uma fatura recebida;</p><p> Quando usar: Quando se quer inserir uma fatura relacionada a um Pedido /</p><p>Programa de Remessas;</p><p> Como Fazer: O código da transação é: miro</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Criar Fatura Recebida</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Empresa</p><p>Curso Prático de MM 2 – Administração de Materiais</p><p>Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br</p><p>Página 2 – Última Atualização – 30.07.2021</p><p>Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Inserir Fatura Recebida</p><p>Preencha as informações da Data do Documento (Data do Dia) e Referência (se</p><p>houver). Caso dê alguma inconsistência, clique no botão ENTER</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Botão Enter</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – ABA Referência ao Pedido</p><p>Curso Prático de MM 2 – Administração de Materiais</p><p>Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br</p><p>Página 3 – Última Atualização – 30.07.2021</p><p>Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.</p><p>Na ABA “Referência ao Pedido” já está marcado “1 Pedido / Programa de</p><p>Remessas”. Em seguida tecle F4 para pesquisar os documentos disponíveis.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Entradas Possíveis – Doc Compra</p><p>Entre com o Emissor da Fatura e a Empresa e a Empresa e tecle F8 ou clique em</p><p>pesquisar para ver a listagem de Documentos de Compra Disponíveis</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Botão Pesquisar</p><p>Curso Prático de MM 2 – Administração de Materiais</p><p>Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br</p><p>Página 4 – Última Atualização – 30.07.2021</p><p>Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Seleção de Possíveis Doc Compra</p><p>Depois clique na coluna “Data Pedido” e clique em Ordenação Decrescente para</p><p>ordenar pela Data do Pedido mais Recente.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Transferir Documento</p><p>Feito isso, marque o Pedido que deseja transferir e em seguida clique em</p><p>Transferir.</p><p>Curso Prático de MM 2 – Administração de Materiais</p><p>Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br</p><p>Página 5 – Última Atualização – 30.07.2021</p><p>Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Visualização do Saldo</p><p>Depois marque o pedido e digite o Montante para zerar a fatura e tecle ENTER</p><p>novamente.</p><p>Caso a configuração de Imposto esteja ativada, marque o campo “Calcular IVA”.</p><p>Caso não esteja configurada desmarque “Calcular IVA”.</p><p>Em seguida clique no botão simular.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Botão Simular</p><p>Curso Prático de MM 2 – Administração de Materiais</p><p>Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br</p><p>Página 6 – Última Atualização – 30.07.2021</p><p>Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Simulação de Lançamento do Documento</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Botão Registrar</p><p>Finalmente clique no botão “Registrar” que fica na parte inferior desta mesma</p><p>janela.</p><p>Copyright by SAP AG</p><p>Figura – Criação do Documento</p><p>Visão Geral do Ambiente de Negócios:</p><p>Após receber a mercadoria na MIGO a MIRO irá inserir uma Fatura.</p><p>MIRO signifiga em inglês – Movement In Receipts Out.</p><p>Este documento indica que o Fornecedor pode ser pago e gera os lançamentos contábeis</p><p>(inclusive para o recolhimento de impostos).</p><p>A MIRO é dar um OK para o Financeiro e o Fiscal.</p>