MANUAL DE INSTRUÇÕES

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<p>MANUAL DE INSTRUÇÕES</p><p>Como adquirir uma nota de entrada e saída do almoxarifado.</p><p>1. Fazer um ofício assinado pelo secretário, contendo os nomes dos colaboradores que atestaram a nota. (Modelo de solicitação de nota de entrada e saída do almoxarifado).</p><p>2. Levar junto ao ofício uma cópia do empenho, autorização de fornecimento, nota fiscal e a requisição de material (folha branca), preenchida conforme a nota fiscal.</p><p>3. Anexar ao processo o ofício e a cópia da requisição de material (folha azul).</p><p>4. Ao todo, fazer três ofícios, um atestando recebimento voltará para a secretaria de origem, um anexado ao processo e outro entregue ao almoxarifado com as cópias das documentações exigidas.</p><p>5. Após feito, o processo seguirá o rito.</p><p>Documentação necessária para empresas.</p><p>1. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união.</p><p>https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/ErroGeral?msg=CNPJ%20n%C3%A3o%20informado.</p><p>2. Certidão negativa de débitos trabalhistas. https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces</p><p>3. Certificado de regularidade do FGTS. https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf</p><p>Documentação para processo de aluguel.</p><p>1. Fazer um ofício de solicitação.</p><p>2. Anexar uma cópia do contrato vigente e a publicação do contrato.</p><p>3. Anexar a portaria do fiscal de contrato e a publicação da portaria.</p><p>4. Anexar nota de empenho.</p><p>5. Após todos os documentos estarem anexados, dar entrada no processo.</p><p>6. Quando o processo voltar, anexar o termo de recebimento e termo de conformidade.</p><p>7. Depois de anexado, encaminhar para a controladoria. A mesma anexa o despacho deles e encaminha para finanças.</p><p>Rito processual para compras com e sem licitação.</p><p>1. Fazer um ofício de solicitação de abertura do processo.</p><p>2. Anexar o estudo técnico preliminar, mapa de risco (caso o valor da contratação seja maior que R$59.906,02) e o termo de referência nessa respectiva ordem.</p><p>3. Caso o processo em questão seja custeado por um convênio, anexar após o ofício a cópia do contrato, o plano de sustentabilidade, declaração de capacidade técnica e gerencial e a declaração de contrapartida financeira.</p><p>4. Após os documentos estarem anexados, dar entrada no processo.</p><p>5. Quando o mesmo for retornar a secretaria de origem, o próximo passo é fazer a solicitação de compra no link abaixo https://mangaratiba.geosiap.net.br/suprimentos/ .</p><p>6. Após feito, encaminhar o processo mediante a despacho para a Secretaria de Compras e Suprimentos para realização do mapa de cotações.</p><p>7. O processo retornará a secretaria de origem após a conclusão com o despacho da CPL. O ordenador de despesas precisará autorizar (assinatura) o mapa de cotações e após isso, encaminhar o processo para a controladoria para análise e providências.</p><p>8. Depois de analisado, eles poderão encaminhar a CPL para prosseguimento e a mesma encaminhará para o Setor de Patrimônio para a solicitação quanto a classificação do elemento da despesa (material de consumo ou permanente). Caso não seja feito, podemos encaminhar para o patrimônio.</p><p>9. Depois o processo será encaminhado para a Secretaria de Finanças e Planejamento para que seja feita a Declaração de Compatibilidade de Despesa e Impacto Orçamentário.</p><p>10. Após o anexo dessa documentação, encaminhar para o gabinete para o autorizo do prefeito.</p><p>11. Após encaminhar para a Secretaria de Compras para análise e providencias e anexar documentação da empresa escolhida no caso de compra com dispensa de licitação.</p><p>12. Será anexado também o TJDL – Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação, se for o caso. E será encaminhado para a Procuradoria Geral para análise. Após, será encaminhado novamente para a Secretaria de Compras para que sejam anexados o termo de ratificação de adjudicação e homologação e depois para a Secretaria de origem para a assinatura do termo pelo Secretário.</p><p>13. Após feito, o processo deverá ser encaminhado para a Secretaria de Comunicação para que seja feita a publicação da homologação do processo.</p><p>14. Depois do retorno do processo, encaminhar para a Procuradoria para que seja feita a minuta do Contrato (Modelo do contrato). Após feito, encaminhar para a Secretaria de Finanças e Planejamento para que seja feita a nota de empenho.</p><p>15. Logo após o retorno, encaminhar novamente a Procuradoria para que seja anexado o contrato e o mesmo seja assinado para que seja feita a publicação.</p><p>16. Depois de publicado, deve ser feito a nomeação do fiscal. Para isso, deverá ser feito um ofício dentro do processo pedindo a nomeação contendo o nome, código do fiscal e número do processo e encaminhado para a Secretaria de Administração.</p><p>17. Após feito, o processo deverá ser encaminhado para a Procuradoria para lançamento no Sigfis.</p><p>18. Depois de pronto, teremos que esperar a empresa contratada entregar os materiais solicitados a secretaria e depois abrimos outro processo para pagamento.</p><p>19. FIM.</p>