Devolução de Nota de Entrada

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<p>DEVOLUÇÃO DE NOTA DE ENTRADA:</p><p>Como a operação de entrada adiciona quantidade de produtos no estoque, para realizar a operação</p><p>reversa, será necessário que seja uma operação de saída, ou seja, uma Nota Fiscal de Saída.</p><p>A tela pra emitir essa devolução de nota de entrada é a tela número 41:</p><p>Após acessar a tela, você precisará clicar no botão "Novo", para registrar uma nova nota.</p><p>Após isso, a tela entrará em modo de edição.</p><p>Perceba que existem campos destacados em Azul, esses campos são obrigatórios, ou seja, se não forem</p><p>preenchidos, o sistema apontará algum erro.</p><p>Depois, basta começar a preencher os campos.</p><p>Cliente:</p><p>No campo “Cliente”, caso seja uma operação de devolução de uma nota de entrada (vinda de algum</p><p>fornecedor), será necessário informar o próprio fornecedor nesse campo.</p><p>OBS: Para o fornecedor aparecer como uma opção de inserção na tela 41, é necessário que ele esteja</p><p>cadastrado na tela 1 e também marcado como "Cliente".</p><p>Após informar, o sistema apresentará uma tela onde estarão informações detalhadas do cliente</p><p>informado, não precisa fazer nada, apenas fechar.</p><p>Natureza de Operação:</p><p>É necessário validar com a contabilidade qual será a Natureza que será utilizada.</p><p>Natureza de operação de devolução (operação de saída):</p><p>Iniciando com o dígito 5 é para dentro do estado.</p><p>Iniciando com o dígito 6 é para fora do estado.</p><p>As Naturezas de Operação a princípio já estão cadastradas. Caso a contabilidade exija que a nota seja</p><p>cadastrada com uma Natureza de Operação diferente, basta cadastrá-la na tela 139. Caso não saiba</p><p>como fazer, acesse a documentação de “Como cadastrar uma natureza de operação”, caso contrário,</p><p>entre em contato com o suporte da JJW.</p><p>Depois de informar o cliente e a natureza de operação, basta referenciar as Notas Fiscais de Saída que</p><p>serão devolvidas.</p><p>CASO A NF DE ENTRADA JÁ ESTEJA REGISTRADA NO SISTEMA:</p><p>Se a nota que você quer devolver já está no sistema, basta selecioná-la através do campo específico de</p><p>Nota fiscal de entrada.</p><p>Após isso, vá até a aba “Funções” e clique no botão “Copiar itens da nota de entrada”</p><p>Feito isso, o sistema copiará TODOS os itens da Nota Fiscal de entrada.</p><p>Caso a devolução seja parcial, se o sistema puxar todos os produtos da nota, poderão simplesmente ser</p><p>excluídos os produtos que não serão devolvidos.</p><p>Após isso, basta validar as informações finais da nota. Exemplo: ICMS, valor total da nota, valor de cada</p><p>item, etc...</p><p>CASO A NOTA A SER REFERENCIADA NÃO ESTEJA NO SISTEMA:</p><p>A referência da nota de entrada não poderá ser feita na aba principal, pois, a NF de entrada não existe</p><p>no sistema.</p><p>Com isso, será necessário referenciá-la na aba “Complemento” > Documentos Fiscais Referenciados ></p><p>Nota Fiscal (1/1A/4/55)</p><p>Dentro dessa aba, será necessário dar um “Novo” e ir informando os campos conforme a NF de Entrada.</p><p>Produtos na nota: Como essa nota não está no sistema, os produtos precisarão ser registrados</p><p>manualmente, pela aba “Itens” e posteriormente ser seguido o cadastro da nota normalmente.</p>