Relatório de Ação Corretiva

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC 
RIO GRANDE DO SUL
Nome: Ewander Francisco Rocha de Mello
Componente: ACP II
Atividade: N° 3
Tutor(a): Fernanda Otesbelgue
Polo: São Leopoldo-RS
São Leopoldo, 19 de Agosto de 2024
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
· Introdução
Nessa atividade mostraremos a importância em conhecer um relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática tendo como base o estudo de caso apresentado, também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).
· Case: Imobiliária Novo Lar LTDA
A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Buscam minimizar problemas em todos seus processos, como no departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, visando garantir a credibilidade no mercado. A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca certificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
· Desenvolvimento
Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo PDCA e plano de ação).
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Identificação da não conformidade (01): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Armazenamento de volumes, colaborador possui instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	 ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	 João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	 08.2017
	Análise das causas:
	 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3; 
Meta: trabalhar em um ambiente organizado; 
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
 Prazo: janeiro/2021; 
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar documentos
	João Oliveira representante SGQ
	20/06/18
	Sala SGQ
	Para que todos os documentos estejam atualizados
	Revisão de todos os documentos
	 Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	Treinamento de funcionários
	 Mateus Silva Responsável pelo controle de volumes
	 20/06/18
	 Sala de reuniões e/ou in loco
	 Para que todos os colaboradores saibam os locais de armazenamento
	 Grupos serão levados e treinados afim de conhecer o local de armazenagem
	 Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	 Local para armazenam ento de documentos obsoletos
	 Mateus Silva – Responsável pelo armazenamento de volumes
	 20/06/2018
	 Sala de armazen amento desocupada
	 Para ter mais espaço de armazenamento
	 Será desocupado espaço de armazenamento
	 Pagamento de hora extra – quando necessário
 
	Identificação da Não Conformidade (2): Identificação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido da Descrição de Cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Segurança ocupacional, não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	 João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	 08.2017
	Análise das causas:
	 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2; 
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
 Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H; 
Prazo: 20/06/2018;
 Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	 Criar controle de formação
	 Claudia Silveira – responsável pela Segurança do Trabalho
	 20/06/18
	Segurança do trabalho
	Verificar funcionários que estão aptos para desenvolver as atividades
	 Planilha de controle
	 Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	 Capacitar funcionários
	 Claudia Silveira – responsável pela Segurança do Trabalho
	20/06/18 
	 In loco
	 Para que todos os colaboradores saibam sobre as suas atividades
	Contratação de empresa especializada
	 R$ 200,00 por funcionário
	Conscientizar colaboradores
	 Claudia Silveira – responsável pela Segurança do Trabalho
	 20/06/18
	 In loco 
	 Para que os funcionários exerçam suas atividades com segurança
	Reuniões periódicas
	 Não terá custo adicional, pois será feito internamente
 
	Identificação da Não Conformidade (3): 7.3 Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros nem em folhetos.
	Requisito da Norma:
	 ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	 João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	 08.2017
	Análise das causas:
	 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.3;
 Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
 Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
 Prazo: 20/06/2018;
 Envolvidos: João Oliveira
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	 Revisar e atualizar Política da Qualidade
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 20/06/18
	 Sala de reuniões 
	 Revisar e atualizar Política da Qualidade com a alta diretoria da empresa
	 Sistema de Gestão da Qualidade
	 Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	 Divulgar Política da Qualidade
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 20/06/18
	 In loco
	 Para que todos os colaboradores tenham ciência da política de qualidade da empresa
	 Folhetos, crachás dos colaboradores, painéis disponibilizados nos principais murais da empresa
	 R$ 3.500,00 – contratação de empresa terceira para a elaboração dos impressos
	 Conscientizar / treinar colaborador es quanto a Política da Qualidade
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 20/06/18
	 In loco
	 Para que os colaboradores tenham ciência sobre a existência da política na empresa
	 Treinamentos in loco, evidenciado através de listas com assinatura dos colaboradores
	 Não terá custo adicional, pois será feito internamente
 
	Identificação da Não Conformidade (4): 6.4 Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Armazenamento e controle de volumes, não identificado registros que comprovem o monitoramento dos objetivos da qualidade
	Requisito da Norma:
	 ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	 João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	 08.2017
	Análise das causas:
	 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 6.4;
 Meta: monitorar e identificar registros dos objetivos da qualidade; 
Listagem de tarefas: 
plano de ação 5W2H; 
Prazo: janeiro/2021; 
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	 Etiquetar documentos
	 Mateus Silva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	 20/06/18
	 Na sala de armazenagem de documento
	 Para facilitar o controle e a organização dos documentos
	 Será contratada uma gráfica para fazer as etiquetas
	 R$ 100,00 o milheiro de etiquetas
	 Separar área para armazenam ento do SGQ
	 Mateus Silva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	 20/06/18
	 Na sala de armazenagem de documento
	Para ter um local especifico para esse tipo de documentação
	 Será retirado material não utilizado do local 
	 Pagamento de hora extra – quando necessário
	 Digitalizar documentos SGQ
	 Mateus Silva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	 20/06/18
	 Rede intranet da empresa
	 Para não perder nenhum documento o que possa vir a estar gasto e/ou apagado
	 Será digitalizado todo documento existente e todosos documentos futuro
	 R$ 1.000,00 em adicionais fora do horário de trabalho
 
	Identificação da Não Conformidade (5): 9.3 Falha de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde são abordadas as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	 ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	 João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	 08.2017
	Análise das causas:
	 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.3; 
Meta: ter registro das reuniões em que são abordadas, entradas e saídas e a participação do SGQ; 
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
 Prazo: janeiro/2021; 
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	 Realizar reuniões
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 20/06/18
	 Sala de reuniões
	 Para tratar de assuntos em questão
	 Será marcada data e horário para o acontecimento das reuniões
	 Não haverá custo adicional
	 Tomar notas das reuniões
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 20/06/18
	 Sala de reuniões
	 Para ter o registro dos assuntos abordados
	 Através de ATA eletrônica, lista de presença dos participantes das reuniões e após digitalização deste
	 Não haverá custo adicional
	 Armazenar conteúdo
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 20/06/18
	 Rede qualidade compartilhada
	 Para que todos tenham acesso quanto os assuntos que estão tratados
	 Através da rede qualidade compartilhada
	 Não haverá custo adicional
 
	Identificação da Não Conformidade (6): 9.1.1. Falta de comprometmento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	 Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2017, comprovando a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	 ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	 João Oliveira
	Data de abertura da Ação corretiva:
	 08.2017
	Análise das causas:
	 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1; 
Meta: ter efetividade da participação da Alta Direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade; 
Listagem de tarefas: 
plano de ação 5W2H; 
Prazo: setembro/2017; 
Envolvidos: João Oliveira
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	 Revisão das datas estipuladas para reunião de SGQ
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 01/09/17
	 Sala de SGQ
	 Para que haja 100% de participaão da Alta Diretoria
	 Através de novo calendário de reuniões
	 Não haverá custo adicional
	 Convocação para reunião através de e-mails e/ou lembretes
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 01/09/17
	 E-mail
	 Para que haja 100% de participação da Alta Diretoria
	 Através de e-mails e/ou lembretes disparados a todos para terem ciência das reuniões
	 Não haverá custo adicional
	 Agendar reuniões extraordinárias
	 João Oliveira – responsável pelo SGQ
	 01/09/17
	 Sala de reuniôes
	 Para que todos tenham ciência de assuntos urgentes a serem tratados de imediato
	 Através de e-mails e/ou lembretes disparados a todos para terem ciência das reuniões
	 Não haverá custo adicional
 
Conclusão
Diante das não-conformidades apresentadas é visível que todos os setores dentro de uma empresa têm de estar alinhados um com o outro e que se faz extraordinário a revisão constante de todos os processos, sendo assim descobrindo falhas e aplicar a ação corretiva de imediato, não deixando que os processos se acumulem e se percam com as rotinas do dia a dia.