Curso Funcional MM - NEW - Caderno de Exercícios_V2 - DRAFT

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1 
Curso FUNCIONAL MM 
(Materials Management) 
 
 
CADERNO DE EXERCÍCIOS 
 
 
 
 
 
CREATIVE-TI 
 
 
www.creative-ti.inf.br 
 
creative@creative-ti.inf.br 
 
 
 
 
 
 
 
Versão 2 
 
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2 
Sumário 
1. Fluxo de Compras – Degustação do Sistema ........................................................... 10 
1.1 Criar Pedido de Compras ........................................................................................... 10 
1.2 Entrada de Mercadorias ............................................................................................. 13 
1.3 Revisão de Faturas ................................................................................................... 17 
2 Criar Registro Mestre de Fornecedor – BP – Business Partner .................................. 20 
2.1 Criar BP – Dados Gerais – Função 000000 ............................................................ 20 
2.2 Criar BP – Dados de Empresa – Função FLVN00 ................................................... 23 
2.3 Criar BP – Dados de Compras – Função FLVN01................................................... 25 
3 Criar Registro Mestre de Fornecedor – Ocasional ...................................................... 27 
3.1 Criar BP – Dados Gerais – Função 000000 ............................................................ 27 
3.2 Criar BP – Dados de Empresa – Função FLVN00 ................................................... 28 
3.3 Criar BP – Dados de Compras – Função FLVN01................................................... 29 
4 Criar Registro Mestre de Material ............................................................................... 31 
4.1 Criar Material – Matéria-Prima – Tipo de Material = ROH ....................................... 31 
4.2 Expandir Material para Outro Centro ....................................................................... 36 
4.3 Registrar Depósitos – Transação MMSC ................................................................ 39 
5 Requisição de Compras ............................................................................................ 42 
5.1 Criar Requisição de Compras – Transação ME51N ................................................ 42 
5.2 Criar Pedido com Referência a Requisição de Compras – Transação ME21N ........ 46 
5.3 Lançar Entrada de Mercadorias – Transação MIGO ............................................... 52 
5.4 Lançar Fatura – Transação MIRO ........................................................................... 57 
5.5 Contabilização de consumo para Entrada de Mercadorias não Avaliada ................ 60 
6 Pedido Limitado ........................................................................................................ 66 
6.1 Criar Pedido Limite – Tipo de Documento FO ......................................................... 66 
6.2 Revisão de faturas para Pedido Limitado ................................................................ 69 
6.3 Revisão de faturas para Pedido Limitado com valor superior ao definido ................ 71 
7 Criar Solicitação de Cotação ..................................................................................... 73 
7.1 Criar Novo BP – Fornecedor com referência a um outro BP já existente ................. 73 
7.2 Criar Solicitacões de Cotação para os Fornecedores .............................................. 80 
7.3 Saída de Mensagens para Solicitacões de Cotação ................................................ 84 
7.4 Atualizar cotação com os preços recebidos dos Fornecedores ............................... 86 
7.5 Cotação – Comparar Preços ................................................................................... 90 
7.6 Cotação – Saída de Mensagens – Carta de Recusa ............................................... 95 
7.7 Criar Pedido de Compras com Referência a uma Cotação Recusada .................... 97 
7.8 Criar Pedido de Compras com Referência a uma Cotação Aprovada ..................... 98 
8 Registros Infos de Compras ...................................................................................... 99 
8.1 Exibir Registro Info criado automaticamente por um Pedido de Compra ................. 99 
8.2 Atualizar Registro Info a partir de uma Cotação .................................................... 101 
 
 
3 
8.3 Executar Relatório: Listas de Registros Infos ........................................................ 105 
9 Mestre de Serviços ................................................................................................. 107 
9.1 Criar Registro Mestre de Serviços ......................................................................... 107 
9.2 Cadastrar Condições de Preços para Serviços ..................................................... 110 
9.3 Criar Pedido de Compra de Serviços .................................................................... 112 
9.4 Lançar Folha de Registro de Serviços ................................................................... 115 
9.5 Lançar Fatura do Pedido de Serviços ................................................................... 120 
9.6 Lançar Folha de Registro de Serviços – Serviços Não Planejados ....................... 123 
10 Contratos – WK e MK ............................................................................................ 127 
10.1 Criar Contrato – Tipo de Documento WK ............................................................ 127 
10.2 Criar Pedido de compra com referência a um item de Contrato .......................... 130 
10.3 Exibir o Contrato e ver o saldo consumido pelo Pedido que foi criado................. 132 
10.4 Criar Pedido de compra com referência a um item de Contrato com 
valores/quantidades acima do Permitido pelo Contrato .................................................. 135 
11 Programa de Remessa – LPA ............................................................................... 138 
11.1 Criar Programa de Remessa – Tipo de Documento LPA ..................................... 138 
Perfil de Criação ............................................................................................................ 143 
11.2 Saída de Mensagens para o Programa de Remessa .......................................... 145 
11.3 Atualizar Divisões do Programa de Remessa ...................................................... 148 
11.4 Saída de Mensagens – Solicit. de Remessa + Solicitação de Remessa JIT ........ 156 
12 Fontes de Suprimento ........................................................................................... 161 
12.1 Criar Novo Material para verificar as Fontes de Suprimento ................................ 161 
12.2 Criar uma Requisição de compra para o Novo Material....................................... 164 
12.3 Criar um Registro Info para o Material + Fornecedor ........................................... 166 
12.4 Criar uma SEGUNDA Requisição de compra para o Novo Material .................... 169 
12.5 Criar um outro Registro Info para o Material + Fornecedor .................................. 171 
12.6 Criar uma TERCEIRA Requisição de compra para o Novo Material .................... 174 
13 LOF – Lista de Opções de Fornecimento .............................................................. 178 
13.1 Determinação Automática de uma Fonte de Suprimento utilizando uma LOF ..... 178 
13.2 Criar uma Requisição de compra para o Material (agora com LOF criada) ......... 179 
14 Determinação Automática de Fonte de Suprimento durante a execução do MRP . 181 
14.1 Expansão das Visões de MRP do Material ........................................................... 181 
14.2 Tornar a LOF do Material Relevante para MRP ...................................................aqui o número do seu pedido de compras: ____________________________ 
 
 
 
Vamos agora fazer a entrada de mercadorias para este pedido de compras. 
 
 
Execute a transação MIGO, selecione a operação entrada de mercadorias com referência ao 
pedido de compras e informe o pedido gerado anteriormente. 
 
Pressione ENTER para continuar. 
 
No item, marque o campo “Item OK” e salve a entrada de mercadorias. 
 
 
62 
 
 
Após salvar a entrada de mercadorias, verifique no rodapé da tela o número do documento de 
material que foi gerado. 
 
 
 
Anote aqui o documento de material: ______________________________ 
 
 
 
 
Vamos agora exibir o documento de material para podermos verificar se esta entrada foi avaliada 
ou não, ou seja, se gerou contabilização. 
 
Selecione a operação exibir documento de material e informe o documento gerado. 
 
 
 
Pressione ENTER para continuar. 
 
 
63 
 
 
Na pasta de informações do documento clique no ícone dos documentos contábeis 
 para poder acessar os documentos contábeis que podem ter sido gerados. 
 
Como nossa entrada de mercadorias estava marcada como não avaliada no pedido de compras, 
nenhuma contabilização foi gerada. 
 
Verifique no rodapé da tela a mensagem informando que não existem documentos contábeis. 
 
 
Demonstração dos razonetes (sem contabilização): 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos agora fazer a entrada da fatura, para isto execute a transação MIRO. 
 
Selecione = Operação Fatura e informe os seguintes dados: 
 
➔ Empresa = 1010 (Mudar para Empresa 1010 caso seja sugeria uma outra Empresa). 
➔ Data da fatura: data do dia 
➔ Referência = Número final do seu Pedido de Compras 
➔ Montante: 10.000,00 EUR 
➔ Código de imposto: V0 – Sem taxas 
➔ Marcar campo – Calcular IVA 
 
Informe também o número do pedido de compras gerado anteriormente e pressione ENTER para 
continuar. 
 
 
 
64 
 
 
Verifique na linha do item se o código do imposto é V0 ou seja, sem taxas, caso não esteja este 
código de imposto, troque também para V0 assim como deve ser informado no cabeçalho do 
documento. 
 
 
Clique no botão simular para verificarmos a contabilização. 
 
 
 
Verifique que a contabilização foi feita da seguinte maneira: 
 
✓ Creditou conta fornecedor no valor de 10.000,00 EUR 
✓ Debitou conta de despesa no valor de 10.000,00 EUR 
✓ Centro de custo = 10101602. 
 
Para verificar o centro de custo, role a tela para a direita. 
 
 
 
Como não existiu contabilização na entrada de mercadorias, não existe a conta transitória neste 
processo. 
 
Clique no ícone registrar para salvarmos esta entrada de fatura. 
 
Verifique no rodapé da tela a mensagem com o número do documento de faturamento que foi 
gerado. 
 
 
65 
 
 
Anote aqui o documento de faturamento: ___________________________________ 
 
 
Demonstração dos razonetes: 
 
 
 
Através da figura acima, podemos constatar mais uma vez que nenhuma contabilização foi 
realizada na conta transitória. 
 
 
 
EF 10.000 EF 10.000 10.000 EF 10.000 
 
 
66 
6 Pedido Limitado 
6.1 Criar Pedido Limite – Tipo de Documento FO 
 
Existem diversas maneiras de se chamar pedido limitado. Ele também é conhecido nas empresas 
como: pedido quadro, pedido global, pedido limite, pedido guarda-chuva, entre outros. 
 
Ele é muito utilizado para compras de Materiais a partir de Grupos de Mercadorias (sem a 
informação dos códigos dos materiais). O controle é global por período de validade e por valor 
global. 
 
Vamos então criar um pedido limitado, para materiais de escritório, conforme dados abaixo. 
 
Como estes processos costumam ser genéricos para atender a todos os centros de custos, é 
comum o comprador informar a categoria de classificação contábil desconhecida (U). Desta 
maneira, o objeto contábil será informado apenas no momento do lançamento da revisão de 
faturas. 
 
❖ Tipo de Documento – FO 
❖ Fornecedor = F1-### 
❖ Grupo de compradores = ### 
❖ Organização de Compras = 1010 
❖ Empresa = 1010 
❖ Início período de validade = data do dia 
❖ Término período de validade = data do dia + 1 ano 
❖ Descrição – Materiais de Escritorio - Diversos 
❖ Centro = 1010 
❖ Grupo de mercadorias = P002 – Despesas 
❖ Categoria do item = B – Limite 
❖ Categoria de classificação contábil = U – desconhecida 
❖ Valores: 
▪ Valor previsto = 10.000 EUR 
▪ Limite total = 11.000 EUR 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
O tipo de pedido para pedido limitado é FO – Pedido Quadro. 
 
 
Pasta: Dados adicionais (cabeçalho) 
 
 
 
67 
Nesta pasta é possível informar os dados da estrutura organizacional. 
 
 
Pasta: Dados adicionais (cabeçalho) 
 
Nesta pasta é possível informar o período de validade. 
 
 
Abaixo podemos verificar os dados na pasta síntese dos itens. 
 
Observe que o campo de preço líquido está protegido, pois o mesmo somente é possível informar 
através dos valores limites na pasta “Limites” que está no detalhe do item. 
O campo para quantidade também é fechado, pois o mesmo é desprezado neste tipo de pedido. 
 
 
Pasta Limites (detalhe do item) 
 
Nesta pasta é possível informar os valores limites. 
 
 
Pasta Fornecimento (detalhe do item) 
 
 
68 
 
Verifique que os campos de entrada de mercadorias e entrada de mercadorias não avaliada estão 
protegidos e desmarcados, pois não será possível efetuar entrada de mercadorias para este tipo 
de pedido. 
 
 
Pasta Fatura (detalhe do item) 
 
Verifique que o campo entrada de faturas está protegido e marcado, ou seja, devemos realizar a 
revisão de faturas. 
 
 
Salve seu pedido limitado. O sistema irá enviar mensagem com o número do mesmo. 
 
 
Anote aqui o número do pedido limitado: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
69 
6.2 Revisão de faturas para Pedido Limitado 
 
Realize agora a revisão de faturas para o pedido limitado criado anteriormente. 
 
Execute a transação MIRO e entre com as informações conforme descrito abaixo: 
 
✓ Operação = 1 – Fatura 
✓ Data da fatura = data do dia 
✓ Data de lançamento = data do dia 
✓ Referência = PL1-### 
✓ Marcar Campo = “Calcular IVA” 
✓ Código de imposto = V1 – Treinamento 19% 
✓ Valor total da fatura = 1.190 EUR 
✓ Valor do item = 1.000 EUR 
✓ Centro de custos = 10101601 
✓ Conta contábil = 63010500 
 
Para informar o código de imposto busque as informações à esquerda da tela de detalhe do item. 
 
 
Verifique que os valores e quantidades não são possíveis de entrarem na tela de detalhe do item. 
Somente será possível através da tela da classificação contábil. 
 
 
 
Para informar os valores busque as informações à esquerda da tela de detalhe do item. 
 
 
Após clicar no ícone o sistema enviará a tela abaixo para entrarmos com os valores. 
Entre com os valores e depois clique no ícone . 
 
 
70 
 
 
O código do imposto também deverá ser alterado nos dados de cabeçalho. Não esqueça de 
marcar o campo “Calcular IVA”. 
 
 
Salve a fatura para o pedido limitado. 
 
 
 
Anote aqui o número do documento de faturamento: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
71 
6.3 Revisão de faturas para Pedido Limitado com valor superior ao definido 
 
Realize agora uma nova revisão de faturas para o pedido limitado criado anteriormente. 
 
Execute a transação MIRO e entre com as informações conforme descrito abaixo: 
 
✓ Operação = 1 – Fatura 
✓ Data da fatura = data do dia 
✓ Data de lançamento = data do dia 
✓ Referência = PL2-### 
✓ Marcar Campo = “Calcular IVA” 
✓ Código de imposto = V0 – Treinamento 0% 
✓ Valor total da fatura = 20.000 EUR 
✓ Valor do item = 20.000 EUR 
✓ Centro de custos = 10101601 
✓ Conta contábil = 63010500 
 
Para informar o código de imposto busque as informações à esquerda da tela de detalhe do item. 
 
 
Verifique que os valores e quantidades não são possíveis de entrarem na tela de detalhe do item. 
Somente será possível através da tela da classificaçãocontábil. 
 
 
 
Para informar os valores busque as informações à esquerda da tela de detalhe do item. 
 
 
Após clicar no ícone o sistema enviará a tela abaixo para entrarmos com os valores. 
Entre com os valores e depois clique no ícone . 
 
 
72 
 
 
Ao retornar para a tela principal, o sistema emitirá uma mensagem informando que o valor global 
estipulado como limite para o Pedido foi ultrapassado. 
 
Esta mensagem (Nº mensagem M8298) pode ser controlada com ERRO ou AVISO no customizing 
da Revisão de Faturas. 
 
 
 
Abandonar o lançamento da Fatura sem salvar o documento; 
 
 
 
 
 
 
73 
7 Criar Solicitação de Cotação 
7.1 Criar Novo BP – Fornecedor com referência a um outro BP já existente 
 
 
Conceitos 
 
 
Neste exercício vamos criar um novo BP com referência a um outro BP já existente no 
sistema. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação BP a partir do SAPGui. 
 
 
 
Clicar na opção – Criar Organização 
 
 
 
Entrar com as seguintes informações: 
Número do BP 
Agrupamento 
F2-### 
0002 – Atribuição Externa 
Função PN FLVN00 – Fornecedor (Contabilidade) 
 
Será aberta uma Popup com a opção de criação e você deve confirmar clicando em: 
 
 
 
74 
 
Note que será aberta a opção – Criar ref. – 
 
 
Clicar na opção – Com Ref. → 
 
Será aberta uma janela: Fornecedor: Criar por referência 
Informar o código do BP criado no exercício anterior para usarmos como referência 
→ F1-### 
 
 
 
75 
Note que for aberta a opção: Empresa 
 
 
Na Aba Empresa, selecionar a empresa que foi trazida do Modelo.. 
Confirmar a seleção clicando em 
 
Entrar com as Informações referentes ao nível de Dados Gerais 
 
➔ Forma de Tratamento – Empresa 
➔ Nome Fornecedor 2 – Aluno ### (### - Número 
do Aluno) 
➔ Dados de Endereço Hummer Strasse, 120 
➔ Termo de Pesquisa F2-### 
➔ Código Postal 45721 
➔ Cidade Munich 
➔ País DE – Alemanha 
➔ Região 09 – Baviera 
➔ Idioma PT – Português 
 
 
 
 
 
76 
Navegar para a Tab = Fornecedor_ Dados Gerais 
Preencher o campo – Nr de Fornecedor externo 
➔ Numero Fornecedor Externo F2-### (repetir o informado no campo 
termo de pesquisa) 
 
Se o campo já estiver preenchido, prosseguir com as próximas etapas. 
 
 
Logo após, clicar no Botão – Empresa 
 
Você verá que as informações do Fornecedor no nível de Empresa foram todos copiados do 
Modelo informado no início da transação. 
 
 
 
77 
Salvar o BP para que o mesmo seja criado - 
Mensagem: 
 
 
➔ Vamos agora prosseguir para fazer a expansão para a Visão de Compras. 
Acessar novamente a transação BP a partir do SAPGui. 
 
 
 
Clicar na opção – Abrir = e informar o nnúmero do BP criado na etapa anterior. 
 
 
 
Clicar em para confirmar e prosseguir. 
 
Você deve estar no modo modificação, caso contrário, clicar em: 
Entrar com as informações: 
➔ Função PN FLVN01 – Fornecedor – Compras 
 
Clicar em 
 
 
78 
 
 
Clicar em 
 
 
Informar a Organização de Compras = 1010, dar ENTER e entrar com as seguintes 
informações: 
➔ Moeda do Pedido EUR – Euro 
➔ Condições de Pagamento 0001 
➔ Incoterms CIF 
➔ Local Inconterms Munich 
➔ Rev Fat Baseado na EM X 
➔ Grupo de compradores ### 
➔ Prz de Entrega Previsto 30 
➔ Grupo de Esquemas de 
Fornecedores 
01 – Grp.esquemas fornecedor padrão 
➔ Pedido Automático X 
 
Clicar na Tab – Funções do Parceiro e entrar com seguintes informações: 
 
 
 
➔ PR – FN – Fornecedor → Repetir o código do Fornecedor 
 
*** Se já estiver preenchido, pode prosseguir com as demais etapas. 
 
 
 
 
 
 
79 
Pressionar ENTER para validar todas as informações na tela. 
Salvar o BP para que o mesmo seja criado - 
Mensagem: 
 
 
 
 
 
80 
7.2 Criar Solicitacões de Cotação para os Fornecedores 
 
Crie três solicitações de cotação para os fornecedores: 
 
✓ F1-### - Criado no Capítulo de BP 
✓ F2-### - Criado neste Exercício 
✓ BP-FMM1### - Pré-Existente no sistema 
 
Dados para as solicitações de cotação: 
 
✓ Tipo de solicitação de cotação = AN 
✓ Data da solicitação de cotação = data do dia 
✓ Prazo para apresentação de cotação = data do dia + 10 dias 
✓ Organização de compras = 1010 
✓ Grupo de compradores = ### 
✓ Centro = 1010 
✓ Depósito = 101A 
✓ Data de remessa = data do dia + 1 mês 
✓ RFQ Coletiva = Aluno-### 
✓ Material = MAT-### - Criado no capitulo de Dados Mestres Materiais 
✓ Quantidade = 100 
 
Execute a transação ME41 para criar as solicitações de cotação, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Sol.cot./cotação > ME41 - 
Criar 
 
 
 
Entre com as informações e dê ENTER para acessar os dados de cabeçalho. 
 
Clique no botão para acessar os dados de cabeçalho. 
 
 
Nesta tela informe a RFQ Coletiva “Aluno-###”. 
 
 
81 
 
 
 
Após informar a RFQ coletiva dê ENTER e clique no botão Síntese para continuar. 
 
Entre com as informações do material na síntese dos itens. 
 
Entrar com o Material - MAT-### 
 
 
 
Para acessar os dados do fornecedor clique no ícone “Endereço fornecedor” conforme 
demonstrado na tela abaixo. 
 
Será apresentada a tela abaixo, onde devemos entrar com os códigos do fornecedores, em 
seguida ENTER, para que o sistema traga os dados do mesmo. 
 
Depois salvar a solicitação de cotação. Assim que você salvar o sistema irá “limpar” a tela para 
que você possa entrar com o segundo fornecedor e salvar. Ou seja, você ficará nesta tela 
informando e salvando as solicitações de cotação para todos os fornecedores que irão participar 
do processo de cotação. 
 
Entre com o Fornecedor – F1-### - Criado no Capítulo de BP 
 
 
 
82 
 
 
Após informar o código do fornecedor e dar ENTER o sistema poderá enviar uma tela solicitando 
o idioma que deseja para a solicitação de cotação. 
 
 
Se esta tela for aberta, selecione a opção “Idioma da 1ª. Tela” que é o PT – Português. 
 
 
Após validar as informações do fornecedor, clique no ícone para salvar a solicitação de 
cotação. 
 
 
Anote aqui o número da solicitação de cotação: _________________________________ 
 
 
Repita o processo para os fornecedores abaixo e anote os números das solicitações de cotação. 
 
Fornecedores: 
✓ F2-### - Criado neste Exercício 
✓ BP-FMM1### - Pré-Existente no sistema 
 
 
Para o fornecedor F2-### _________________________________________ 
 
 
Para o fornecedor BP-FMM1###: _________________________________________ 
 
 
 
83 
 
Para sair da transação, clique no ícone 
 
 
 
 
 
84 
7.3 Saída de Mensagens para Solicitacões de Cotação 
 
Nesta etapa vamos enviar as mensagens para os Fornecedores. No SAP o termo mensagem se 
refere a um documento que se envia para o mesmo. Neste exemplo as Solicitações de Cotação 
que serão enviadas para cada um dos Fornecedores incluídos no processo de Cotação. 
 
Através da transação ME9A que está no menu abaixo é possível verificar a mensagem que será 
enviada ao fornecedor. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Sol.cot./cotação > 
Mensagens > ME9A – Editar mensagens 
 
Execute a transação e informando alguns parâmetros de seleção para que você selecione apenas 
os documentos relacionados e criados pelo seu usuário. 
 
Entre com os parâmetros abaixo: 
 
➔ Números das Solicitações de Cotação criados (Opcional); 
➔ Organização de Compras = 1010 
➔ Grupo de Compradores - ### 
 
Muito provavelmente alguns campos virão preenchidos. Verifique se estes dados estão de 
acordo com sua solicitação de cotação e execute a transação através do ícone . 
 
 
 
Marque a mensagem e clique no ícone “Exibir mensagem”, conforme tela abaixo. 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
Após visualizar o Formulário da Solicitação de cotação para dar saída na Mensagem você deve 
selecionar a linha e clicar em: → “Efetuar Saída de Mensagem”. 
 
O procedimento deve ser repetido para cada uma das linhas a serem enviadas. 
 
Após selecionar a linha e clicarem “Efetuar Saída de Mensagem” a linha aparecerá como 
processada. 
 
 
 
Dependendo da configuração que tiver sido definida para a mensagem, esta pode ser impressa, 
enviada por email, EDI, ou outros meios de comunicação com o seu Fornecedor. 
 
Repetir o procedimento para as demais Solicitações de Cotação. 
 
 
 
86 
7.4 Atualizar cotação com os preços recebidos dos Fornecedores 
 
Uma vez que os fornecedores devolveram as cotações contendo as informações dos preços 
praticados por cada um deles, devemos entrar no sistema e registrá-las, através das transações 
ME47 ou ME49. Realize estas atualizações. 
 
Demonstre o menu das transações ME47 e ME49. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Sol.cot./cotação > Cotação 
> ME47 - Atualizar 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Sol.cot./cotação > Cotação 
> ME49 – Comparação de preços 
 
Vamos realizar este processo através da transação ME49 que é o mais utilizado pelos 
compradores e não é necessário conhecer os números das solicitações de cotação, fazendo a 
seleção dos documentos através do número da RFQ coletiva informada no cabeçalho das 
Solicitações de cotação no momento em que foram criadas. 
 
Seguem os preços de cada fornecedor: 
 
Fornecedor F1-### 
Preço líquido = 1.000 EUR 
Desconto (condição RA01) = 10% 
Frete (condição FRB1) = 100 EUR 
 
Fornecedor F2-### 
Preço líquido = 1.100 EUR 
Desconto (condição RA01) = 15% 
Frete (condição FRB1) = 100 EUR 
 
Fornecedor BP-FMM1### 
Preço líquido = 1.200 EUR 
Desconto (condição RA01) = 20% 
Frete (condição FRB1) = 100 EUR 
 
Execute a transação ME49 – Comparação de preços. 
 
 
 
Informe a RFQ Coletiva ALUNO-### e execute a comparação de preços através do ícone . 
O sistema enviará a tela com as três solicitações de cotação ainda sem os preços. 
 
Assim que os preços forem informados, as mesmas passam a se chamar apenas de cotações. 
 
 
 
87 
 
 
Para acessar a transação ME47 que atualiza os preços, dê duplo clique sobre o número da 
primeira cotação. 
 
 
 
Entre com o preço líquido na coluna “Preço líq.”. 
 
 
Após entrar com o preço líquido, marque a linha e clique no ícone condições do item para 
entrar com o desconto e valor do frete. 
 
Seguir com ENTER até entrar na tela onde você irá informar as demais condições de preço. 
 
 
 
88 
 
 
Salve a cotação através do ícone . 
 
Após salvar outras mensagens podem ser exibidas. Prosseguir com ENTER até que o documento 
seja salvo. 
 
Depois de salvar a cotação, o sistema retorna para a tela de comparação de preços. Porém a tela 
ainda não apresenta o valor da primeira cotação. Para isto, clique no ícone renovar lista . 
 
 
 
Repita o processo para as outras duas cotações. 
 
Depois de entrado os valores para todas as cotações, a tela de comparação de preços estará 
completa, conforme abaixo. 
 
 
 
89 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
7.5 Cotação – Comparar Preços 
 
Após as cotações estarem atualizadas é possível a comparação de preços entre elas. Execute 
esta comparação de preços. 
 
Isto é feito através da transação ME49 – Comparação de preços, demonstrada no menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Sol.cot./cotação > Cotação 
> ME49 – Comparação de preços 
 
Execute a transação ME49. 
 
Marque o campo “Cotação de valor médio” para que o mesmo possa ser apresentado na tela 
de valores. 
 
➔ Entre com a Organização de compras – 1010 
➔ Informe a RFQ coletiva ALUNO-### e execute a transação através do ícone . 
 
 
 
A tela de valores será apresentada conforme abaixo. 
 
O sistema efetua uma classificação para as cotações considerando apenas os valores. 
 
Esta classificação é proposta pelo sistema, o comprador poderá atendê-la ou não. 
 
 
91 
 
Caso o comprador queira recusar a primeira cotação que tem um preço melhor e aceitar a 
segunda, ele poderá fazer isto, pois a segunda poderá, por exemplo, ter uma melhor qualidade. 
 
Ao lado da classificação o sistema informa uma porcentagem que é feita com relação ao preço 
médio que está na última coluna com o valor unitário de 931,67 EUR. Ou seja o valor da primeira 
cotação é 97% do preço médio. 
 
Vamos então aceitar a segunda cotação, fornecedor F2-###. 
Recusar a primeira, do fornecedor F1-###, e a terceira, do fornecedor BP-FMM1###. 
 
Para aceitar a segunda cotação, criada para o fornecedor F2###, dê duplo clique sobre o valor da 
mesma, conforme demonstrado na tela abaixo. 
 
 
 
O sistema apresentará a tela abaixo que é a transação ME47 para atualização de cotação. 
 
 
 
Para aceitar esta cotação por motivo de qualidade, informe no campo “Caract.cotação” a opção 
OK2, conforme demonstrado na tela de matchcode do mesmo. 
 
O campo “CódRecusa” não deverá ser marcado. Este campo deverá ser marcado somente para 
as cotações recusadas / perdedoras. 
 
 
 
92 
Salve a cotação. O sistema irá retornar para a tela de comparação de preços. Verifique que nesta 
tela nenhuma informação se a cotação foi aceita ou recusada é informada. 
 
Vamos agora recusar a primeira cotação, fornecedor F1-###. Para isto clique no campo valor da 
mesma, conforme demonstrado na tela abaixo. 
 
 
 
O sistema apresentará a tela abaixo que é a transação ME47 para atualização de cotação. 
 
 
 
Para recusar esta cotação por motivo de qualidade, informe no campo “Caract.cotação” a opção 
AB2, conforme demonstrado na tela de matchcode do mesmo. 
 
O flag “CódRecusa” deverá ser marcado, pois estamos recusando esta cotação. 
 
Salve a cotação. O sistema irá retornar para a tela de comparação de preços. Verifique que nesta 
tela nenhuma informação se a cotação foi aceita ou recusada é informada. 
 
Vamos agora recusar a terceira cotação, fornecedor BP-FMM1###. Para isto clique no campo 
valor da mesma, conforme demonstrado na tela abaixo. 
 
 
 
93 
 
 
O sistema apresentará a tela abaixo que é a transação ME47 para atualização de cotação. 
 
Repita o mesmo procedimento de determinação da recusa para a outra Cotação perdedora. 
 
Neste caso, para recusar esta cotação por motivo de preço, informe no campo “Caract.cotação” 
a opção AB1, conforme demonstrado na tela de matchcode do mesmo. 
 
O flag “CódRecusa” deverá ser marcado, pois estamos recusando esta cotação. 
 
Salve a cotação. O sistema irá retornar para a tela de comparação de preços. 
 
Assim finalizamos toda a atualização das cotações, informando ao sistema que uma das 
Solicitações de cotação foi aceita e que a demais foram recusadas. 
 
Se desejar visualizar os preços considerando os descontos dependentes das condições de 
pagamento e os custos complementares de aquisição, marque os campos conforme a tela abaixo. 
 
 
 
Execute a transação para visualizar os novos preços. 
 
 
 
94 
 
 
 
 
 
 
 
95 
7.6 Cotação – Saída de Mensagens – Carta de Recusa 
 
Para visualizar a mensagem de recusa que poderá ser enviada ao fornecedor, execute a 
transação ME9A que está no menu abaixo. 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Sol.cot./cotação > 
Mensagens > ME9A – Editar mensagens 
 
Execute a transação e informe o número de suas Solicitações de Cotação que foram recusadas. 
 
Adicionalmente entre com: 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Tipo de Mensagem = ABSA 
 
Muito provavelmente alguns campos virão preenchidos. Verifique se estes dados estão de acordo 
com sua solicitação de cotação e execute a transação através do ícone . 
 
 
 
Marque a mensagem e clique no ícone “Exibir mensagem”. 
 
 
 
O sistema enviará uma nova tela com a mensagem. 
 
 
 
96 
 
 
Após visualizar o Formulário da Recusa da Solicitação de cotação para dar saída na Mensagem 
você deve selecionar a linha e clicar em: → “Efetuar Saída de Mensagem”. 
 
O procedimento deve ser repetido para cada uma das linhas a serem enviadas. 
 
Após selecionar a linha e clicar em “Efetuar Saída de Mensagem” a linha aparecerá comoprocessada. 
 
 
Dependendo da configuração que tiver sido definida para a mensagem, esta pode ser impressa, 
enviada por email, EDI, ou outros meios de comunicação com o seu Fornecedor. 
 
Repetir o procedimento para as demais Solicitações de Cotação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
7.7 Criar Pedido de Compras com Referência a uma Cotação Recusada 
 
Se tentarmos criar um pedido de compras com referência a uma cotação que foi recusada, o 
sistema enviará uma mensagem de advertência informando que a mesma foi recusada, porém 
permitirá a criação do pedido de compras. 
 
Existem Empresas que solicitam que esta mensagem seja alterada para erro, não permitindo 
assim a criação do pedido de compras. Trata-sd de uma configuração do sistema e está descrita 
na apostila de configurações de compras. 
 
Execute a transação ME21N e informe uma de suas cotações recusadas. 
 
 
 
Após ENTER, verifique a mensagem no rodapé da tela. 
 
 
Se você clicar sobre a mensagem, o sistema enviará uma tela de ajuda sobre a mensagem, 
descrevendo o código da mesma que será utilizado na configuração. 
 
 
O número da mensagem é 434 e a área funcional é 06. 
 
Na ajuda da mensagem o código da mesma será apresentado. 
 
O número da mensagem sempre são os últimos três caracteres e todos os caracteres anteriores 
ao número da mensagem representam a área funcional. 
 
 
 
 
98 
7.8 Criar Pedido de Compras com Referência a uma Cotação Aprovada 
 
Um pedido de compras poderá ser criado com referência a uma cotação aceita. Neste caso, 
nenhuma mensagem de erro ou advertência será enviada. 
 
Vamos criar um Pedido de Compras com referência a cotação aprovada. 
 
Execute a transação ME21N e informe sua cotação que foi aceita. 
 
 
 
Após informar a cotação e o item da mesma, dê ENTER para o sistema tra zer todos os dados 
da mesma. 
 
 
 
 
Verifique que todas as informações da cotação foram carregadas para o pedido de compras, 
inclusive as condições. 
 
Salve o pedido clicando em e anote aqui o número do mesmo: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
8 Registros Infos de Compras 
8.1 Exibir Registro Info criado automaticamente por um Pedido de Compra 
 
 
Conceitos 
 
 
Um Registro Info pode ser atualizado a partir de um Pedido de compras, mas também a partir de 
uma Cotação ao ainda um Contrato. 
 
Neste exercício, vamos atualizar o Registro Info através da Cotação vencedora do exercício 
anterior, mas como um Pedido de Compras para o Fornecedor x Material da cotação já foi criado, 
antes vamos verificar se o Registro Info foi atualizado. 
 
Depois voltaremos á Cotação vencedora para atualizar o Registro Info também a partir dela. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação ME13 para consultar registro info, conforme demonstrado no menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Dados mestre > Registro 
info > ME13 – Exibir 
 
 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor = F2-### 
➔ Material = MAT-### 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Centro – 1010 
 
Pressione ENTER para continuar. 
 
Caso exista o sistema irá demonstrar os dados do registro info acessando as telas seguintes. 
Clique no botão – Condições para verificar se há algum preço cadastrado nas – “Condições” → 
 
 
 
100 
 
 
 
Ao clicar no botão – Condições você irá perceber que nada ira acontecer. Neste momento porque 
o Registro info foi gerado a partir de um Pedido de compra, e com isso as condições não são 
mantidas. 
 
Para verificar o último documento de compra (pedido que deu origem ao Registro Info), seguir no 
caminho abaixo: 
 
➔ Ambiente → Último Documento 
 
 
 
Ao clicar você irá navegar para o Pedido que deo Origem ao Registro Info 
 
 
 
 
 
 
 
101 
8.2 Atualizar Registro Info a partir de uma Cotação 
 
 
Conceitos 
Um Registro Info pode ser atualizado a partir de um Pedido de compras, mas também a partir de 
uma Cotação. 
 
Vamos agora atualizar o Registro Info, para isto, execute a transação de atualização de cotação, 
ME47, conforme demonstrada no menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Sol.cot./cotação > Cotação 
> ME47 – Atualizar 
 
Execute a transação ME47 e acesse a Cotação que voi a vencedora no exercício anterior. 
 
 
 
Informe o número da cotação e dê ENTER para continuar. 
 
 
 
Marque a linha e clique no ícone detalhe do item 
 
 
 
102 
 
 
No campo “Atual.info” selecione a opção “A – Atualizar com ou sem centro” e salve a cotação. 
 
 
 
Vamos agora consultar o registro info, novamente através da transação ME13. Assim como já foi 
feito no início deste tópico. 
 
 
 
Informe os mesmos dados e dê ENTER para continuar. 
 
Verifique que o sistema enviará uma mensagem de aviso, informando que não existem dados 
específicos do centro. 
 
 
A tela abaixo será apresentada com os dados gerais. 
 
 
 
103 
 
 
Clique no ícone condições para verificar se as mesmas foram copiadas da cotação. 
 
 
Verifique que as condições acima são as mesmas da cotação. 
 
Clique no ícone voltar . 
 
Para acessar os dados da organização de compras clique no ícone 
 
 
Para acessarmos os demais dados de compras, clique no menu: 
 
 
104 
 
➔ “Ir para” e “Dados org. compras 2”. 
 
 
 
Verifique na tela abaixo o número da cotação que atualizou este registro info. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
8.3 Executar Relatório: Listas de Registros Infos 
 
 
Conceitos 
 
Os Registros Infos podem ser listados a partir de diversos relatórios: 
 
➔ ME1L – Lista de Registros Infos por Fornecedor 
➔ ME1M – Lista de Registros Infos por Material 
➔ ME1W – Lista de Registros Infos por Grupos de Mercadorias 
➔ ME1P – Histórico de Preços de Pedidos 
➔ ME1E – Histórico de Preços de Cotação 
 
 
 
Vamos agora executar um dos relatórios de Lista de Registros Infos para vermos os Registros 
Infos existentes. 
 
Execute a transação de Lista de Registros Infos por Fornecedores – ME1L, conforme demonstrada 
no menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Dados Mestres > Registro 
Info > Exibir Lista > Por Fornecedor – ME1L 
 
Entrar com os seguintes parâmetros: 
 
➔ Fornecedor – F2-### 
➔ Organização de Compras = 1010 
 
 
106 
 
Clicar em para executar o relatório. 
 
 
 
Caso você queira acessar os dados do Registro Info, basta selecionar o item e navegar para o 
Registro Info clicando na Lupa . 
 
 
 
 
107 
9 Mestre de Serviços 
9.1 Criar Registro Mestre de Serviços 
 
 
Conceitos 
 
Neste exercício vamos criar um Mestre de Serviços e logo na sequência efetuar uma compra de 
Serviços, criando um Pedido de Compras contendo as características específicas de um processo 
de aquisição de serviços. Vamos criar e lançar uma Folha de Registro de Serviços e uma Fatura 
com referência a este Pedido criado. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
 
Para criar, modificar ou consultar um mestre de serviços devemos utilizar a transação AC03 – 
Mestre de prestação de serviços. 
 
Execute a transação AC03, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de prestação de serviços > 
Serviço > AC03 – Mestre de prestação de serviços 
 
 
 
Ao executarmos esta transação, o último registro de serviço trabalhado pode ser apresentado. 
 
A subtela à esquerda que contém uma relação de serviços poderá ser ocultada ou não através do 
ícone ocultar síntese . 
 
Segue a descrição de alguns ícones da transação: 
 
 > Modificar registro de serviço 
 
 > Consultar um determinado registro serviço 
 
 
108 
 > Criar um novo registro de serviço 
 
 > Copiar um registro de serviço para outro. 
 
 
 
Crie um registro mestre de serviços com as seguintes informações: 
 
➔ Código = Manter em branco para que o sistema defina o Código do Serviço internamente 
➔ Descrição = Serviços de Limpeza 
➔ Categoria de serviços = SERV – prestação de serviços:compras 
➔ Unidade de medida básica = H – Hora 
➔ Grupo de mercadorias = P001 – Serviços 
➔ Classe de avaliação = 3200 – Serviços Comprados 
➔ Texto descritivo = Serviços de limpeza em geral 
 
 
Clique no ícone criar serviço novo . 
 
Entre com as informações conforme descrito acima. 
 
 
 
Salve o registro de serviços através do ícone gravar . 
 
O sistema enviará a mensagem 
 
O Mestre de Serviço será criado e o Código definido internamente pelo sistema. 
 
 
 
109 
 
 
O mestre de serviços foi criado com sucesso. Vamos então cadastrar um preço padrão para este 
serviço para que posteriormente possa ser automaticamente sugerido no momento da criação de 
um pedido de compra. 
 
 
 
 
 
 
 
110 
9.2 Cadastrar Condições de Preços para Serviços 
 
 
Conceitos 
 
Neste exercício vamos criar um cadastro de Preço de compra para o Serviço criado na etapa 
anterior. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Agora vamos incluir um preço de 10 EUR/Hora para o serviço que criamos, Fornecedor BP-
FMM2### e organização de compras 1010. 
 
Os registros de preços para os serviços podem ser feitos nas seguintes transações: 
 
✓ Apenas para o serviço (transação ML45) 
✓ Para o serviço, fornecedor e organização de compras (transação ML39) 
✓ Para o serviço, fornecedor, organização de compras e centro (transação ML33) 
 
 
Estas transações estão demonstradas no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de prestação de serviços > 
Serviço > Condições de serviço 
 
 
 
Vamos agora incluir um preço para o serviço para o serviço que criamos na etapa anterior, com 
referência a um Fornecedor e Organização de Compras, através da transação ML39. 
 
Execute a transação ML39. 
 
Entrar com as seguintes informações: 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Serviço = Criado na etapa anterior do exercício. 
➔ Preço = 10 EUR por 1 H 
➔ Período de Validade = Data do dia ate 31.12.xxxx 
 
 
 
 
111 
 
 
Entre com as informações e salve o preço do registro de serviço clicando em . 
 
 
 
 
 
 
 
112 
9.3 Criar Pedido de Compra de Serviços 
 
 
Conceitos 
 
Neste exercício vamos criar um Pedido de compra de Serviços levando em consideração as 
diferenças entre um Pedido de Material x Pedido de Serviço. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Crie um pedido de compras para o registro mestre de serviço que criamos anteriormente, utilizando 
os dados abaixo: 
 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Empresa – 1010 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Categoria de classificação contábil = K – centro de custos 
➔ Categoria do item = D – Serviços. 
➔ Texto Breve = Serviços gerais de Limpeza 
➔ Grupo de Mercadorias – P001 – Serviços 
➔ Centro – 1010 
➔ Serviço = Código de Serviço Criado nas etapas anteriores; 
➔ Quantidade = 1.600 horas 
➔ Centro de custos = 10101101 
 
Devemos prever um custo de 200 EUR para serviços não planejados. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo, para criar pedido de compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
Pasta: Dados organizacionais (cabeçalho) 
 
 
Síntese do item 
 
Pasta: Serviços (detalhe do item) 
 
 
 
113 
Entrar com as seguintes informações: 
➔ Nº do Serviço = Código do Serviço criado nas etapas anteriores; 
➔ Quantidade = 1600 h 
 
Prosseguir com ENTER (o sistema irá pedir a Conta Contábil e o Centro de Custo) 
 
 
 
➔ Conta Contábil = 65008000 – Serviços Comprados 
➔ Centro de custo = 10101101 – Finanças 
➔ Preço – Deve ser carregado automaticamente do cadastro feito na ML39; 
 
Prosseguir com ENTER 
 
 
 
Se quiser acessar novamente a tela de classificação contábil, clique no ícone classificação 
contábil, conforme tela abaixo. 
 
 
 
Pasta: Limites (detalhe do item) 
 
Informar: 
➔ Limite Total = 200 EUR 
➔ Valor Previsto – 200 EUR 
 
 
114 
 
 
Através desta pasta informamos o valor para os serviços não planejados. 
 
Aqui também se deve entrar com: 
➔ Conta Contábil = 65008000 – Serviços Comprados 
➔ Centro de custo = 10101101 – Finanças 
 
O sistema enviará a tela automaticamente assim que der ENTER. Porém é possível acessá-la 
através do ícone classificação contábil. 
 
 
 
Antes de salvar o Pedido, clicar na Tab – Fatura. 
 
Verifique o Flag = RevFatBasSer – Revisão de Faturas Baseada em Serviços 
➔ Caso o flag esteja desmarcado ... Manter o flag Ligado conforme abaixo 
 
 
 
 
Salve o pedido para serviços clicando no ícone . 
 
O sistema irá enviar mensagem que o pedido foi criado. 
 
 
Anote aqui o número do seu pedido para serviços: ________________________________ 
 
 
 
115 
9.4 Lançar Folha de Registro de Serviços 
 
 
Conceitos 
 
Neste exercício vamos efetuar o lançamento da FRS – Folha de Registro de Serviços, que 
representa o “recebimento” e aceite do serviço executado. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Imaginando que o fornecedor gastou todas as horas previstas nos serviços, vamos lançar a folha 
de serviços para permitir a revisão de faturas e posterior pagamento. 
 
O lançamento da folha de serviços é feito através da transação ML81N. Descreva o menu desta 
transação. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Registro de serviços > ML81N - 
Atualizar 
 
Execute a transação ML81N. 
 
 
 
Caso alguma informação tenha sido carregada como default, ela será substituída por uma nova 
FRS (Folha de Registro de Serviços) que iremos criar com base em no pedido criado na etapa 
anterior do exercício. 
 
Para fechar esta parte lateral – Árvore On/Off, clique no ícone – 
 
 
Para carregar o Pedido de Serviços correto para efetuar o lançamento, você deverá clicar no ícone 
. 
 
 
 
 
116 
Informar o pedido de serviços e dar ENTER para continuar. 
Para gerar a folha de serviços clique no ícone criar folha de registro . 
 
 
 
Pasta: Dados Básicos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Texto breve: Serviços de Limpeza Prestados no Período 
➔ No. Externo = NS-### 
 
 
 
Pasta: Dados aceite 
 
➔ Data do Documento = Data do Dia 
➔ Data do Lançamento = Data do Dia 
➔ Referência = NS-### 
➔ Texto Doc. = Recebimento de Serviços 
 
 
 
Podemos entrar com o registro de serviço manualmente ou trazê-lo do pedido de compras, que é 
o procedimento mais correto. Para isto, clique no ícone seleção de serviço 
. 
 
 
117 
 
 
Como iremos trazer o registro de serviço do pedido e a opção correta já está marcada, bastar dar 
ENTER para continuar. 
 
 
 
Marque a linha do serviço e clique no ícone 
 
 
 
Para aceitar a folha clique no ícone de aceite . 
 
 
 
118 
 
 
Verifique agora o semáforo está aceito. 
 
Para lançar a folha clique no ícone gravar . 
 
Ao salvar você deve observar as mensagens na barra de status (rodapé). 
 
 
 
O sistema enviará mensagem destacando que a folha foi lançada. 
 
 
Verifique que o semáforo ficou na cor verde após gravar a folha. 
 
 
Anote aqui o número de sua folha de serviço: ___________________________ 
 
 
Vamos agora consultar o pedido de compras para verificar a folha de serviços no histórico do 
pedido. 
 
 
 
119 
Execute a transação ME23N e verifique a pasta de histórico no detalhe do item. 
 
 
 
Clique no documento de material para visualizá-lo. O sistema irá navegar para a transação MIGO. 
 
 
 
Volte para o Histórico do Pedido e depois, clique sobre o número da FRS – Folha de Registro de 
Serviços para visualizá-la. O sistema irá navegar para a transação ML81N. 
 
 
 
 
 
120 
9.5 Lançar Fatura do Pedido de Serviços 
 
Nesta etapa, efetuar o lançamento da fatura com referência ao Pedido de Compra de serviços 
criado. 
 
Este lançamento representa a entrada da fatura na empresa que irá alimentar o Contas a pagar 
para o Fornecedor. 
 
Para efetuar o lançamento do recebimento das mercadorias, utilizaremos a transação MIRO. 
 
Acesse atransação MIRO, através do caminho de menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de Faturas Logísticas > 
Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida (MIRO) 
 
 
 
 
Verificar se alguma Empresa foi determinada como default, e caso não seja a Empresa que você 
está usando nos exercícios, efetuar o seguinte procedimento para mudar a Empresa: 
 
No Menu superior clicar em: Processar > Mudar Empresa 
 
➔ Mudar para Empresa = 1010 
 
 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Função – Fatura 
➔ Data da Fatura: Data do dia 
➔ Referência: Número final do seu Pedido; 
➔ Data do Lançamento = Data do Dia; 
 
 
121 
➔ Calcular IVA – Marcar Flag; 
➔ Código de Imposto = V0 (Sem Impostos); 
➔ Montante = EUR 16.000,00 
➔ Informe também o número do pedido de compras ou o número da Folha de Registro de 
Serviços gerados anteriormente e pressione ENTER para continuar. 
 
*** Neste exemplo estamos selecionando o documento para lançamento através do 
número da FOLHA RE REGISTRO DE SERVIÇOS. 
 
 
 
Verifique na linha do item se o código do imposto é V0 ou seja, sem taxas, caso não esteja este 
código de imposto, troque também para V0 assim como deve ser informado no cabeçalho do 
documento. 
 
Seguir após pressionar ENTER. 
➔ Atente-se se o valor total no campo – SALDO está zerado e VERDE para poder 
prosseguir. 
 
Assim que o saldo estiver zerado, clicar em para salvar o lançamento. 
 
 
122 
 
 
Número do documento de fatura: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
123 
9.6 Lançar Folha de Registro de Serviços – Serviços Não Planejados 
 
 
Conceitos 
 
Neste exercício vamos efetuar o lançamento da FRS – Folha de Registro de Serviços, utilizando-
se dos limites de valores para os “Serviços não Planejados”. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Imaginando que o fornecedor já faturou 100% das horas do pedido, mas ainda há um restante de 
valor que precisa ser faturado. 
 
Durante a criação do Pedido fizemos o planejamento de um valor de EUR 200 como Limite para 
Serviços não Planejados. 
 
 
 
 
Com este planejamento, o lançamento da folha de serviços adicional pode ser feito através da 
transação ML81N e será limitado ao valor previsto de EUR 200. 
 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Registro de serviços > ML81N - 
Atualizar 
 
 
Execute a transação ML81N. 
 
 
 
Caso alguma informação tenha sido carregada como default, ela será substituída por uma nova 
 
 
124 
FRS (Folha de Registro de Serviços) que iremos criar com base em no pedido criado na etapa 
anterior do exercício. 
 
Para fechar esta parte lateral – Árvore On/Off, clique no ícone – 
 
 
Para carregar o Pedido de Serviços correto para efetuar o lançamento, você deverá clicar no ícone 
. 
 
 
Informar o pedido de serviços e dar ENTER para continuar. 
Para gerar a folha de serviços clique no ícone criar folha de registro . 
 
 
 
Pasta: Dados Básicos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Texto breve: Serviços NÃO PLANEJADOS 
➔ No. Externo = NS-###-2 
 
 
 
Pasta: Dados aceite 
 
➔ Data do Documento = Data do Dia 
➔ Data do Lançamento = Data do Dia 
➔ Referência = NS-###-2 
➔ Texto Doc. = Recebimento de Serviços Não Planejados 
 
 
125 
 
 
Entraremos com as informações do registro de serviço manualmente. 
 
➔ Texto Breve = Serviços Não Planejados 
➔ Quntidade = 1 h 
➔ Preço Bruto = EUR 200 
 
 
 
Perceba que até o valor de EUR 200 o sistema aceitará normalmente a criação da FRS pelo fato 
de que que forma planejados EUR 200 como limite para Serviços Não Planejados no item do 
Pedido de compras. 
 
Caso o lançamento seja feito a uma valor superior, uma mensagem de erro será emitida pelo 
sistema. 
 
Veja abaixo: 
 
 
 
 
Para poder aceitar a FRS, volte o valor para EUR 200 clique no ícone de aceite . 
 
 
126 
 
 
 
 
 
 
Verifique agora o semáforo está aceito. 
 
Para lançar a folha clique no ícone gravar . 
 
Ao salvar você deve observar as mensagens na barra de status (rodapé). 
 
 
O sistema enviará mensagem destacando que a folha foi lançada. 
 
 
Verifique que o semáforo ficou na cor verde após gravar a folha. 
 
 
Anote aqui o número de sua folha de serviço: ___________________________ 
 
Na sequência do lançamento se você quiser pode também efetuar o lançamento da fatura 
na transação MIRO. 
 
 
 
127 
10 Contratos – WK e MK 
10.1 Criar Contrato – Tipo de Documento WK 
 
 
Conceitos 
 
O Contrato é um documento de compra nos quais solicitações sobre contrato (liberações) 
podem ser emitidas para materiais ou prestações de serviços. 
 
Nele você determina quantidades, valores globais, preços e os Fornecedores dos quais 
pretende obter o fornecimento, normalmente de mais longo prazo e regidos através de um 
período de validade. 
 
As solicitações emitidas contra o contrato são registradas na documentação de solicitação 
(Pedidos de compra criados e que se referenciam ao Contrato). 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Crie um Contrato do tipo WK, ou seja, um contrato Baseado em um Valor Global. 
 
Logo na sequência, criaremos um Pedido de compra referenciando ao Contrato e veremos o saldo 
do contrato que será comprometido pela criação do Pedido. 
 
A criação deste documento será feito através da transação ME31K, demonstrado no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Contrato básico > Contrato 
> Criar 
 
 
Execute a transação ME31K e informe os seguintes dados: 
 
 
➔ Fornecedor: BP-FMM2### 
➔ Tipo de contrato = WK 
➔ Data do contrato = data do dia 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Material = M-FMM2-### 
 
 
 
128 
 
 
Pressionar ENTER para acessar o Contrato. 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Fim da Validade = Data do dia + 1 ano 
➔ Valor Fixado (Valor global do Contrato) – EUR 200.000 
 
 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir com a criação do Contrato. 
 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Material = M-FMM2-### 
➔ Quantidade – 10.000 
➔ Preço unitário – 30,00 EUR 
➔ Unidade de Preço – 1 
➔ Unidade de Medida – KG (será copiado do mestre de material) 
 
 
 
129 
 
 
Dar um clique Duplo sobre o código do Material para navegar para a pasta de Detalhes do item. 
 
Entrar com as seguintes informações: 
➔ Código de imposto – V0 – Sem sujeição a Impostos 
Dar um ENTER para validar todas as informações. 
 
Na sequência clicar em para salvar a criação do Contrato. 
 
Anotar o número do Contrato que foi criado ______________________________ 
 
 
 
130 
10.2 Criar Pedido de compra com referência a um item de Contrato 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos criar um Pedido de Compras se referenciando ao Contrato que foi criado 
na etapa anterior. 
 
Com isso poderemos verificar informações que são copiadas diretamente do Contrato, como 
por exemplo o Fornecedor, o material e o preço. Além disso veremos de que maneira o Pedido 
“Consome” saldo do Contrato. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Crie um Pedido com referência ao Contrato. 
 
A criação do Pedido será feita através da transação ME21N, demonstrado no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > 
Fornecedor/Centro conhecidos – ME21N 
 
 
Execute a transação ME21N e informe os seguintes dados: 
 
➔ Número do Contrato criado na etapa anterior + Número do Item; 
 
*** O campo fica na linha do item, mas bem para o lado direito da grade de campos, portanto 
navegue pela barra de rolagem ate encontrar os campos: 
 
- Contrato Básico / Item Contr. 
 
 
Nestes campos informar o Número do Contrato e Item conforme figura acima. 
Pressione ENTER para carregar todas as informações do Contrato para o Pedido de compra 
que está sendo criado. 
Perceba que a maioria das informações terá sido copiadas do Contrato: 
- Fornecedor 
- Material131 
- Preço 
- Código de Imposto 
 
Apenas a quantidade terá que ser informada. Entrar com a quantidade de 1000 kg e 
pressionar ENTER para prosseguir. 
 
Na sequência, salvar o Pedido clicando no ícone 
 
Anotar o número do Pedido que foi criado ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
132 
10.3 Exibir o Contrato e ver o saldo consumido pelo Pedido que foi criado 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos acessar o Contrato criado e ver que o Pedido de Compras que foi criado 
na etapa anterior consumiu parte do saldo do Contrato. Vamos ver onde fica esta informação 
dentro do Contrato. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação de exibição do Contrato Básico que deve ser feita através da transação 
ME33K, demonstrado no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Contrato Básico > Contrato 
> Exibir – ME33K 
 
 
Execute a transação ME33K e informe os seguintes dados: 
 
➔ Número do Contrato que foi criado nas etapas anteriores do exercício. 
 
 
 
Pressione ENTER para acessar os detalhes do Contrato. 
 
 
 
Depois, já dentro do Contrato seguir o seguinte caminho do menu: 
➔ Selecionar o Item; 
➔ Estatística > Documentação da Solicitação de Remessa; 
 
 
 
133 
 
Nesta tela serão exibidas as informações dos Pedidos que já foram criadas com referência 
ao Item do Contrato e com isso você pode controlar mais facilmente o saldo ainda em aberto 
do item do Contrato. 
 
 
Clicar em voltar para retornar à tela principal de itens. 
Seguir o caminho do menu abaixo: 
➔ Cabeçalho > Estatística > Geral 
 
 
 
 
 
134 
Nesta opção você poderá ver e ter o controle sobre o valor global do Contrato e quanto 
desta valor já esta consumido. 
 
Para este exemplo, o Valor Fixado de EUR 200.000,00 representa o valor global do Contrato 
dos quais EUR 30.000,00 já foi consumido pelo Pedido de compras que foi criado com 
referência a este Contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 
10.4 Criar Pedido de compra com referência a um item de Contrato com 
valores/quantidades acima do Permitido pelo Contrato 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos criar um novo Pedido de Compras se referenciando ao Contrato que foi 
criado na etapa anterior no entanto, vamos “forçar” a quantidade para que ela seja acima dos 
valores estipulados pelo Contrato e vamos ver como o sistema se comporta diante desta 
situação. 
 
Com isso poderemos verificar a mensagem que o sistema irá emitir ao perceber que o saldo 
do Contrato será extrapolado. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Crie um Pedido com referência ao Contrato. 
 
A criação do Pedido será feita através da transação ME21N, demonstrado no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > 
Fornecedor/Centro conhecidos – ME21N 
 
 
Execute a transação ME21N e informe os seguintes dados: 
 
➔ Número do Contrato criado na etapa anterior + Número do Item; 
 
*** O campo fica na linha do item, mas bem para o lado direito da grade de campos, portanto 
navegue pela barra de rolagem ate encontrar os campos: 
 
- Contrato Básico / Item Contr. 
 
 
Nestes campos informar o Número do Contrato e Item conforme figura acima. 
 
 
136 
Pressione ENTER para carregar todas as informações do Contrato para o Pedido de compra 
que está sendo criado. 
Perceba que a maioria das informações terá sido copiadas do Contrato: 
- Fornecedor 
- Material 
- Preço 
- Código de Imposto 
 
Apenas a quantidade terá que ser informada. 
Entrar com a quantidade “Exagerada” de 50.000 kg e pressionar ENTER para prosseguir. 
 
➔ Mensagem do sistema: 
 
 
 
 
Quantidade total do Contrato = 10.000 kg 
 
 
137 
Quantidade já consumida = 1.000 kg 
Quantidade solicitada no novo Pedido = 50.000 kg 
Mensagem de erro = 41.000 kg 
Com isso o pedido não poderá ser criado. 
 
 
 
 
138 
11 Programa de Remessa – LPA 
11.1 Criar Programa de Remessa – Tipo de Documento LPA 
 
 
Conceitos 
 
Crie um programa de remessas do tipo LPA, ou seja, com documentação da solicitação de 
remessa. 
 
Porém, antes de criar verifique no registro mestre do material M-FMM2-### se contém a 
informação para o código automático JIT. 
 
Para isso, acessar a transação MM02 com o Material definido para o exercício e verifique a 
informação. 
 
Ex.: MM02 
 
 
Dar um ENTER, selecionar visão de Compras e prosseguir com um outro ENTER 
 
 
 
 
Entre com Centro – 1010 e prossiga com ENTER 
 
 
 
 
 
 
139 
Visão: Compras 
➔ Cd.Sol.Rem.Just in Time = 1 Automático 
 
Caso este campo não esteja com valor = 1, alterar para que nosso exercício possa funcionar 
corretamente. 
 
 
 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Vamos criar um Programa de Remessas que deverá ter as informações abaixo: 
 
Como já garantimos que o Dado Mestre do Material M-FMM2-###, contém o “código automático 
para remessas just in time” igual a 1 na Visão de compras para o Centro 1010 podemos prosseguir 
para a criação do Programa de Remessas. 
 
A criação deste documento será feito através da transação ME31L, demonstrado no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Contrato básico > Programa 
de remessas > Criar > ME31L – Fornecedor conhecido 
 
Execute a transação ME31L e informe os seguintes dados: 
 
➔ Fornecedor: F1-### 
➔ Tipo de contrato = LPA 
➔ Data do contrato = data do dia 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Centro = 1010 
 
 
140 
➔ Depósito = 101A 
 
 
 
Após ter informado todos os dados, dê ENTER para acessar os dados de cabeçalho do 
documento. 
 
Nesta tela, temos a possibilidade de informarmos o período de validade do Programa de Remessa, 
assim como também é feito nos Contratos. 
 
A data de início do período, o sistema sempre traz a data atual, solicitando que informemos a data 
final do período. Informe neste campo a data atual mais um ano. 
 
 
 
Dê ENTER para acessar a tela de síntese dos itens. 
 
Informe os dados abaixo: 
 
➔ Material = M-FMM2-### 
➔ Quantidade = 100.000 
➔ Valor = 50 EUR 
 
 
 
 
 
141 
Dê ENTER para continuar. 
Caso apareçam outras mensagens de advertência, pode prosseguir dando ENTER. 
 
Marque a linha do item e clique no ícone “Dados adicionais” = 
 
 
Na tela de dados adicionais, subtela “Controle de saída” verifique que o campo “Código SRJ” 
está com a opção 1 – automático, que foi informado no dado mestre do material, no início deste 
exercício. 
 
 
 
Ainda nesta tela, vamos informar o perfil de criação S001 – 14 dias JIT e 6 meses SolR. FRC 
 
 
O perfil de criação pode estar cadastrado no mestre de fornecedor. Desta maneira, o perfil seria 
carregado automaticamente com esta informação. 
 
 
 
142 
O perfil de criação no mestre de fornecedores fica nos dados de compras, subsortimentos para o 
centro. 
(Vamos avaliar a configuração do Perfil de Criação mais abaixo neste exercício). 
 
 
Antes de salvar o documento, entre no detalhe do Item dando clique duplo sobre a linha e informe 
os seguinte campos: 
 
➔ Código de Imposto: V0 – Sem impostos – Não Tributável 
➔ Indicador de Atualizar Info Record = A – Com o sem o Centro ou C – Sem Centro 
 
 
Salve o documento e anote o número no espaço abaixo. 
 
 
 
Programa de remessas: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
143 
Perfil de Criação 
 
 
A configuração está no seguinte IMG: 
 
 
IMG > Administração de materiais > Compras > Programa de remessas > 
Atualizar perfil criação para PR com documentação da solicitação remessa 
 
 
 
 
 
 
Para verificar as configurações, marque a linha do perfil desejado e clique no ícone “Detalhe”. 
 
 
 
Na pasta “Horizontes agregação” podemos verificar como as datas das divisões de remessas 
 
 
144 
poderão ser agrupadas. 
 
Interpretando as informações: 
 
➔ Solicitação de Remessa JIT 
- Sem Agregação = 7 → A partir do dia da geração da Solicitação daRemessa até o dia 7 não 
haverá agregação, ou seja, durante os primeiros dias as necessidades serão exibidas 
conforme quantidades e datas definidas. 
 
- Agregação diária = 10 → Do dia 8 ao dia 10, caso haja mais de uma entrega planejada para 
o dia, elas serão somadas (agregadas) e serão exibidas na Solicitação JIT, de forma 
sumarizada por dia. 
 
- A partir do dia 11 – As informações não serão exibidas na Solicitação JIT. 
 
 
➔ Solicitação de Remessa (Previsão – FRC) 
- Sem Agregação = 7 → A partir do dia da geração da Solicitação da Remessa até o dia 7 não 
haverá agregação, ou seja, durante a primeira semana, as necessidades serão exibidas 
conforme quantidades e datas definidas. 
 
- Agregação diária= 30 → Do dia 8 ao dia 30, caso haja mais de uma entrega planejada para 
o dia, elas serão somadas (agregadas) e serão exibidas na Solicitação de Remessa de forma 
sumarizada por dia. 
 
- Agregação Semanal = 100 → Do dia 31 até o dia 100 as quantidades das solicitações serão 
agregadas semanalmente, ou seja, serão exibidas na Solicitação de Remessa de forma 
sumarizada por semana. 
 
- Agregação Mensal = 120 → Do dia 101 até o dia 120 as quantidades das solicitações serão 
agregadas mensalmente, ou seja, serão exibidas na Solicitação de Remessa de forma 
sumarizada por mês. 
 
- A partir do dia 121 – As informações não serão exibidas na Solicitação de Remessa. 
 
 
 
 
 
 
145 
11.2 Saída de Mensagens para o Programa de Remessa 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos dar saída da mensagem do Programa de Remessa para o nosso Fornecedor. 
Em outras palavras, iremos enviar o Contrato Global de fornecimento para o Fornecedor. 
 
Nele estamos definindo o Preço a ser praticado e as quantidades globais solicitadas. 
 
Faremos a saída da mensagem a partir da Transação ME9L. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Contrato básico > Programa 
de remessas > Mensagens > ME9L – Editar mensagens 
 
Execute a transação ME9L 
 
Entrar com as seguintes informações: 
➔ Nº do Documento – Você pode informar o número do Programa de Remessa que foi criado; 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de Compradores = ### 
➔ Tipo de Mensagem = NEU 
➔ 
 
Executar o relatório ao clicar no ícone = 
 
 
 
Verificamos que foi gerada a mensagem do tipo NEU. 
 
 
146 
 
Marque a mensagem e clique em “Exibir mensagem”. 
 
 
 
Será apresentado o documento que será enviado ao fornecedor. 
 
 
 
 
Voltar uma tela e para dar a saída no documento basta selecionar o item a ser processado e clicar 
 
 
147 
em – Efetuar Saída de Mensagem - 
Após o processamento da saída da mensagem, o ícone Verde indicará que o processamento 
finalizou com sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
148 
11.3 Atualizar Divisões do Programa de Remessa 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos atualizar manualmente as Divisões do Programa de Remessa. Isto é definir 
as quantidades a serem recebidas em cada data. 
 
Neste momento podemos definir também os horários no caso de Programa de Remessa JIT – Just 
in Time. 
 
As divisões do Programa de Remessa podem ser automaticamente definidas via execução do 
MRP para as suas respectivas quantidades e datas. 
 
Vamos agora atualizar as divisões de remessa através da transação ME38, conforme menu da 
tela abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Contrato básico > Programa 
de remessas > Divisões da remessa > ME38 – Atualizar 
 
Execute a transação ME38 
 
 
 
Informe seu programa de remessas e dê ENTER para continuar. 
 
 
 
Marque a linha do item e clique no ícone “Divisões de Remessa” - . 
 
Será apresentada a tela abaixo para informarmos as datas e horários das remessas. 
 
 
 
149 
 
 
Informe diferentes datas e quantidades a serem entregues para que possam ser analisadas 
posteriormente nos Documentos de Remessa que serão gerados. 
 
• Esta Planilha de apoio serve apenas como um exemplo a ser seguido: 
 
 
 
Faça o Cálculo manualmente em relação a cada data e informe na ME38 
 
 
 
150 
 
 
Salve o programa de remessas para assegurar todas as datas das divisões. 
 
 
 
Execute novamente a transação ME38 com o número do programa de remessas. 
 
 
 
Marque a linha do item e clique no ícone “Divisões de Remessa”. 
 
Vamos agora acessar a documentação da solicitação de remessas. Para isto, clique no menu → 
Item > Docum.sol.prog.rem. 
 
 
 
151 
 
 
 
 
Através da tela acima constatamos que nenhuma documentação ainda foi gerada. 
 
 
Na pasta “Criação/transmissão” podemos verificar o perfil de criação. 
 
 
 
 
 
Mensagem para 
Solicitação de 
Remessa JIT 
Mensagem para 
Solicitação de 
Remessa FRC - 
Previsão 
 
 
152 
Para verificar como as datas serão agregadas clique no ícone “Detalhes para perfil” 
Aqui veremos as mesmas informações que foram definidas no Customizing do Perfil de Criação. 
 
Exemplo: 
 
 
 
Na pasta “Horizontes agregação” podemos verificar como as datas das divisões de remessas 
poderão ser agrupadas. 
 
Interpretando as informações: 
 
➔ Solicitação de Remessa JIT – Mensagem LPJ1 
 
- Sem Agregação = 7 → A partir do dia da geração da Solicitação da Remessa até o dia 7 
não haverá agregação, ou seja, durante os primeiros dias as necessidades serão exibidas 
conforme quantidades e datas definidas. 
 
- Agregação diária = 10 → Do dia 8 ao dia 10, caso haja mais de uma entrega planejada para 
o dia, elas serão somadas (agregadas) e serão exibidas na Solicitação JIT, de forma 
sumarizada por dia. 
 
- A partir do dia 11 – As informações não serão exibidas na Solicitação JIT. 
 
 
 
➔ Solicitação de Remessa – Mensagem LPH1 
 
 
153 
 
- Sem Agregação = 7 → A partir do dia da geração da Solicitação da Remessa até o dia 
7 não haverá agregação, ou seja, durante a primeira semana, as necessidades serão 
exibidas conforme quantidades e datas definidas. 
 
- Agregação diária = 30 → Do dia 8 ao dia 30, caso haja mais de uma entrega planejada 
para o dia, elas serão somadas (agregadas) e serão exibidas na Solicitação de Remessa 
de forma sumarizada por dia. 
 
- Agregação Semanal = 100 → Do dia 31 até o dia 100 as quantidades das solicitações 
serão agregadas semanalmente, ou seja, serão exibidas na Solicitação de Remessa de 
forma sumarizada por semana. 
 
- Agregação Mensal = 120 → Do dia 101 até o dia 120 as quantidades das solicitações 
serão agregadas mensalmente, ou seja, serão exibidas na Solicitação de Remessa de 
forma sumarizada por mês. 
 
- A partir do dia 121 – As informações não serão exibidas na Solicitação de Remessa. 
 
 
 
 
 
Vamos agora gerar a documentação da solicitação de remessa. Para isto clique no ícone “Voltar” 
. 
 
 
Para gerar a solicitação de remessa JIT, clique no menu: 
 
➔ Processar > Gerar sol.rem.JIT. 
 
 
 
Após a geração o sistema envia a seguinte mensagem: 
 
 
 
 
Para gerar a solicitação de remessa (previsão), clique em: 
 
➔ Processar > Criar sol.remessa 
 
 
 
154 
 
 
Após a geração o sistema envia a seguinte mensagem: 
 
 
 
Para verificarmos estas documentações, clique no menu: 
 
➔ Item > Docum.sol.prog.rem. 
 
 
Agora podemos verificar que as documentações das solicitações foram geradas. 
 
Para ver as mensagens, volte uma tela clicando em 
 
Agora clique no ícone 
 
 
 
 
155 
 
 
Veja os Tipos de Mensagens que foram criados: 
 
➔ LPH1 – Solicitação de Remessa FRC – Previsão 
➔ LPJ1 – Solicitação de Remessa JIT – Just in Time 
Volte para a tela inicial e Salve o documento clicando em antes de sair da transação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
156 
11.4 Saída de Mensagens – Solicit. de Remessa + Solicitação de Remessa JIT 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos dar saída nas Mensagens para o Fornecedor. 
 
➔ Mensagens – Solicitação de Remessa JIT = LPJ1 Solic.rem.JIT (SRJ) 
(Existe também a LPJ2 Solic.remessas JIT, mas não está sendo utilizada neste exemplo). 
 
➔ Mensagens – Solicitação de Remessa = LPH1 Solicitação remessa 
(Existe também a LPH2 Solic.remessasJIT, mas não está sendo utilizada neste exemplo) 
 
Vamos verificar os documentos que deverão ser enviados ao fornecedor, através da transação 
ME9E. 
 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Contrato básico > Programa 
de remessas > Divisões de remessa > ME9E – Editar mensagens 
 
 
Execute a transação ME9E. 
 
 
Entre com as seguintes Informações: 
 
➔ Nº do Documento = Número do Programa de Remessa criado na etapa anterior do 
exercício; 
➔ Organização de Compras = 1010 
➔ Grupo de Compradores = ### 
 
 
Execute o relatório clicando no ícone ou pressionando. 
 
 
Informe o número do documento do programa de remessas e execute a transação através do 
 
 
157 
ícone “Executar”. 
 
 
 
 
 
 
Foram apresentadas as mensagens geradas para as divisões de remessas. 
 
 
 
Primeiro vamos exibir a mensagem gerada para a Solicitação de Remessa (Previsão). 
Marque a mensagem do tipo LPH1 e clique em “Exibir mensagem”. 
 
 
 
 
 
 
158 
 
 
 
 
A = Sem Agregação 
B = Agregação Diária 
C = Agregação Semanal 
D = Agregação Mensal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em “Voltar” para verificar o outro tipo de mensagem. 
 
Marque a mensagem do tipo LPJ1 e clique em “Exibir mensagem”. 
LPH1 – Solicitação remessa 
➔ Solicitação de Remessa – Mensagem LPH1 
 
- Sem Agregação = 7 → A partir do dia da geração da Solicitação 
da Remessa até o dia 7 não haverá agregação, ou seja, durante 
a primeira semana, as necessidades serão exibidas conforme 
quantidades e datas definidas. 
 
- Agregação diária = 30 → Do dia 8 ao dia 30, caso haja mais 
de uma entrega planejada para o dia, elas serão somadas 
(agregadas) e serão exibidas na Solicitação de Remessa de 
forma sumarizada por dia. 
 
- Agregação Semanal = 100 → Do dia 31 até o dia 100 as 
quantidades das solicitações serão agregadas semanalmente, 
ou seja, serão exibidas na Solicitação de Remessa de forma 
sumarizada por semana. 
 
- Agregação Mensal = 120 → Do dia 101 até o dia 120 as 
quantidades das solicitações serão agregadas mensalmente, ou 
seja, serão exibidas na Solicitação de Remessa de forma 
–
A 
D 
B C 
 
 
159 
 
 
 
 
 
 
A = Sem Agregação 
B = Agregação Diária 
C = Fora do Horizonte JIT 
 
➔ Solicitação de Remessa JIT – Mensagem LPJ1 
 
- Sem Agregação = 7 → A partir do dia da geração da Solicitação da 
Remessa até o dia 7 não haverá agregação, ou seja, durante os 
primeiros dias as necessidades serão exibidas conforme quantidades 
e datas definidas. 
 
- Agregação diária = 10 → Do dia 8 ao dia 10, caso haja mais de uma 
entrega planejada para o dia, elas serão somadas (agregadas) e serão 
exibidas na Solicitação JIT, de forma sumarizada por dia. 
 
- A partir do dia 11 – As informações não serão exibidas na 
Solicitação JIT. 
 
LPJ1 – Solicitação 
Remessa JIT 
B C 
A 
 
 
160 
No final da visualização, você pode dar saída nas mensagens selecionando as Linhas das 
mensagens e clicando na opção - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161 
12 Fontes de Suprimento 
12.1 Criar Novo Material para verificar as Fontes de Suprimento 
 
 
Conceitos 
 
Vamos criar um novo Material e depois iremos verificar as possíveis Fontes de Suprimentos que 
poderemos determinar para o novo material criado. 
 
O novo material será criado com cópia de um material pré-existente. 
 
Para isso, vamos acessar a transação MM01 para a criação no movo Material através do caminho 
de menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Criar 
(geral) > Imediatamente – MM01 
 
Entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Código do Novo Material = M-FMM3-### 
➔ Setor Industrial = M – Engenharia Mecânica 
➔ Tipo de Material – ROH – Matéria-Prima 
➔ Copiar de ... (Material Modelo) – M-FMM1-### 
 
 
 
Dar um ENTER, selecionar seguintes visões: 
 
- Dados Básicos1 
- Compras 
- Dds.gerais centro/armazen.1 
- Contabilidade 1 
 
 
Após selecionar as visões definidas, prossegui com um outro ENTER 
 
 
 
162 
 
 
 
➢ Entre com Centro – 1010 e Depósito 101A 
➢ Modelo = Centro 1010 e Depósito 101A. 
 
 
 
 
Pressionar ENTER novamente para prosseguir com a criação do Material com cópia de um 
Material Pré-existente. 
 
Modificar a denominação do Material na Visão – Dados Básicos para diferenciar o novo material 
que está sendo criado. 
 
 
 
 
 
163 
Na Visão de Compras, informar: 
➔ Grupo de compras = ### 
➔ Marcar o Flag – Pedido Automático 
 
Prosseguir dando ENTER passando por todas as visões até o final da criação do material. 
Após passar pela última visão, o sistema irá abrir uma Popup conforme abaixo para que você 
confirme a criação do Novo Material. 
 
Clicar em SIM para que o novo material seja criado. 
 
Anotar o Numero no novo material criado para ser utilizado nos próximos exercícios. 
Código do Material criado: __________________________________ 
 
 
 
 
 
164 
12.2 Criar uma Requisição de compra para o Novo Material 
 
 
Conceitos 
 
Vamos criar uma Requisição de compras para novo Material para podermos verificar se há alguma 
Fonte de Suprimento disponível para ele. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação ME51N através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > requisição de compras > 
Criar > ME51N 
 
Acessar a transação ME51N e entrar com a seguintes informações: 
➔ Material = M-FMM3-### 
➔ Quantidade = 20 kg do Material criado na etapa anterior 
➔ Centro = 1010 
 
 
Assegure que o indicador de Determinação de Fonte de Suprimento esteja marcado antes de dar 
ENTER. 
 
 
 
 
Acessar a pasta – Fonte de Suprimento e clicar no Botão – Atribuir Fonte Supr. 
 
 
 
 
 
165 
Verificar se uma Fonte de Suprimento foi associada ao item da Requisição. 
 
 
 
Nenhuma Fonte de Suprimento será determinada já que o material acaba de ser criado e não está 
associado a nenhum Fornecedor. 
 
 
 
Salvar a Requisição ao clicar no ícone 
 
Número da Primeira Requisição de Compra _____________________________________ 
 
 
 
 
166 
12.3 Criar um Registro Info para o Material + Fornecedor 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos criar um Registro Info para o novo Material e um dos nossos Fornecedores 
para criar uma relacionamento do Material com uma Fonte de Suprimento, que neste momento 
será única. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação ME11 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Dados Mestre > Registro 
Info > Criar – ME11 
 
Acessar a transação ME11 e entrar com a seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor - BP-FMM1### 
➔ Material = M-FMM3-### (Criado nas etapas anteriores) 
➔ Organização de Compras – 1010 
➔ Centro = 1010 
➔ Categoria de Informação = Normal 
 
 
 
 
Pressione ENTER para prosseguir e entrar na tela de criação do Registro Info. 
 
Você irá entrar na visão de Dados Gerais do Registro Info. Nesta tela não será necessário entrar 
com nenhuma informação obrigatória. 
 
 
 
 
 
167 
 
 
Pressione ENTER novamente para navegar para a próxima tela. 
 
Na Visão de – Dados da Organização de compras 1, você deve entrar com as demais 
Informações: 
 
➔ Prazo de entrega previsto = 8 dias 
➔ Grupo de Compras = ### 
➔ Quantidade Normal = 100 
➔ Preço Líquido = 19 EUR 
 
 
 
168 
 
Dar mais um ENTER para prosseguir e salvar o Registro Info ao clicar em 
 
 
 
 
Número do Registro Info criado: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
169 
12.4 Criar uma SEGUNDA Requisição de compra para o Novo Material 
 
 
Conceitos 
 
Vamos criar uma segunda Requisição de compras para novo Material para podermos verificar se 
há alguma Fonte de Suprimento disponível para ele. 
 
Desta vez como há um Registro Info criado para o Material o sistema deve determinar como únicafonte de suprimento disponível. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação ME51N através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > requisição de compras > 
Criar > ME51N 
 
Acessar a transação ME51N e entrar com a seguintes informações: 
 
Assegure que o indicador de Determinação de Fonte de Suprimento esteja marcado antes de dar 
ENTER. 
 
 
➔ Material = M-FMM3-### 
➔ Quantidade = 100 kg do Material criado na etapa anterior 
➔ Centro = 1010 
 
 
 
Acessar a pasta – Fonte de Suprimento 
 
 
 
 
170 
 
Verifique que desta vez uma Fonte de Suprimento foi associada ao item da Requisição de forma 
automática. 
 
➔ Foi encontrado um Registro Info que criamos na etapa anterior. 
➔ O Registro Info foi automaticamente determinado no item da Requisição por se tratar da 
única Fonte de Suprimento disponível no sistema para o Material informado na RC – M-
FMM3-### 
 
 
Salvar a Segunda Requisição ao clicar no ícone 
 
 
 
 
Número da Segunda Requisição de Compra ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
171 
12.5 Criar um outro Registro Info para o Material + Fornecedor 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos criar um novo Registro Info para o Material só que neste momento, associado 
a um Fornecedor diferente daquele informado no primeiro Registro Info. 
 
Com isso termos duas Fontes de Suprimento disponíveis no sistema para o nosso Material, ou 
seja o Material não terá mais uma Fonte de Suprimento única. 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
 
Acessar a transação ME11 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Dados Mestre > Registro 
Info > Criar – ME11 
 
Acessar a transação ME11 e entrar com a seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor - BP-FMM2### 
➔ Material = M-FMM3-### (Criado nas etapas anteriores) 
➔ Organização de Compras – 1010 
➔ Centro = 1010 
➔ Categoria de Informação = Normal 
 
 
 
 
Pressione ENTER para prosseguir e entrar na tela de criação do Registro Info. 
 
Você irá entrar na visão de Dados Gerais do Registro Info. Nesta tela não será necessário entrar 
com nenhuma informação obrigatória. 
 
 
 
172 
 
 
Pressione ENTER novamente para navegar para a próxima tela. 
 
Na Visão de – Dados da Organização de compras 1, você deve entrar com as demais 
Informações: 
 
➔ Prazo de entrega previsto = 30 dias 
➔ Grupo de Compras = ### 
➔ Quantidade Normal = 100 
➔ Preço Líquido = 17,50 EUR 
 
 
 
 
173 
Dar mais um ENTER para prosseguir e salvar o Registro Info ao clicar em 
 
 
 
 
Número do Registro Info criado: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174 
12.6 Criar uma TERCEIRA Requisição de compra para o Novo Material 
 
 
Conceitos 
 
Vamos criar uma terceira Requisição de compras para novo Material para podermos verificar se 
há alguma Fonte de Suprimento disponível para ele. 
 
Desta vez como há mais de um Registro Info criado para o Material e com isso o sistema não deve 
determinar a Fonte de Suprimento diretamente. Antes ele irá sugerir uma lista com as possíveis 
Fontes de Suprimentos disponíveis para o Material. 
 
 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação ME51N através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > requisição de compras > 
Criar > ME51N 
 
 
Acessar a transação ME51N e entrar com a seguintes informações: 
 
Assegure que o indicador de Determinação de Fonte de Suprimento esteja marcado antes de dar 
ENTER. 
 
 
➔ Material = M-FMM3-### 
➔ Quantidade = 150 kg do Material criado na etapa anterior 
➔ Centro = 1010 
 
 
 
. 
 
 
 
175 
Acessar a pasta – Fonte de Suprimento 
 
 
 
Verifique que desta vez uma lista contendo as possíveis Fonte de Suprimento foi exibida para o 
item da Requisição de Compra. 
 
➔ Foram encontrados mais de um Registro Info que foram criados nas etapas anteriores. 
➔ Desta forma para associarmos uma Fonte de Suprimento ao item da Requisição de 
Compras, devemos selecionar um dos itens 
 
 
Antes de fazermos a nossa escolha sobre a Fonte de Suprimento a ser utilizada podemos fazer 
algumas análises como segue: 
 
 
➔ Clique na Opção 
 
 
 
 
 
O sistema fará uma simulação de comparação de preços com referência às condições informadas 
nos Registros Infos disponíveis como Fontes de Suprimentos. 
 
Ao clicar será aberta uma Popup. 
 
 
 
176 
 
 
Marcar todos os Flags de foram que a comparação seja feita considerando todas as condições 
que podem ter sido entradas nos Registros Infos 
 
Após marcar os flags, pressione ENTER para prosseguir com a comparação. 
 
O sistema irá exibir um relatório com todas as condições das Fontes de Suprimentos comparados. 
 
 
 
Após finalizar a sua análise, clicar no ícone para voltar para a tela da Requisição de 
Compras. 
 
Antes de salvar a criação da Requisição de compra, você deve selecionar a Fonte de Suprimento 
escolhida como “vencedora”. 
 
A seleção deve ser feita clicando sobre a linha e a linha selecionada ficará com um indicador 
“Verde”. 
 
 
 
 
177 
 
 
 
Salvar a Segunda Requisição ao clicar no ícone 
 
 
 
 
Número da Segunda Requisição de Compra ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
178 
13 LOF – Lista de Opções de Fornecimento 
13.1 Determinação Automática de uma Fonte de Suprimento utilizando uma LOF 
 
 
Conceitos 
 
Neste cenário, apesar de termos mais de uma Fonte de Suprimento para um determinado Material, 
através da LOF – Lista de Opções de Fornecimento, podemos definir uma destas Fontes como 
prioritária, e com isso fazer a sua determinação automática dentro da Requisição de Compras. 
 
Para isso, vamos acessar a transação ME01 para criamos uma LOF para o Material que foi criado 
nas etapas anteriores e que foi utilizado da execução dos exercícios sobre Fonte de Suprimentos. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Lista 
opções fornec. > Atualizar – ME01 
 
Entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Código do Novo Material = M-FMM3-### 
➔ Centro – 1010 
 
 
 
 
Pressione ENTER para acessar a LOF 
 
 
Clicar no botão para gerar os registros. 
 
Obs.: Esta função lista todas as Fontes de Suprimentos existentes no sistema. 
 
 
 
 
179 
O sistema irá sugerir o período de validade da LOF. Pode ser alterado manualmente no 
momento da sua criação. 
 
 
 
O sistema irá listar todas as Fontes de Suprimento existentes e disponíveis no sistema. 
 
 
Marque o indicador de Fonte de Suprimento fixa para o Fornecedor BP-FMM2### 
 
 
 
Salvar a transação clicando no botão antes de sair da transação. 
 
 
 
13.2 Criar uma Requisição de compra para o Material (agora com LOF criada) 
 
 
Conceitos 
 
Vamos criar uma outra Requisição de compras para Material para podermos verificar se a 
Determinação da Fonte de Suprimento ocorrerá de forma automática. 
 
Desta vez, apesar de existir mais de um Registro Info criado para o Material no sistema, foi criada 
uma LOF – Lista de Opções de Fornecimento onde uma destas Fontes de Suprimento foi 
definida como “Fixa”, ou seja, prioritária sobre as demais. 
 
 
 
180 
 
Exercício Prático / Navegação 
 
Acessar a transação ME51N através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > requisição de compras > 
Criar > ME51N 
 
Acessar a transação ME51N e entrar com a seguintes informações: 
 
Assegure que o indicador de Determinação de Fonte de Suprimento esteja marcado antes de dar 
ENTER. 
 
➔ Material = M-FMM3-### 
➔ Quantidade = 100 kg do Material criado na etapa anterior 
➔ Centro = 1010 
 
 
 
Acessar a pasta – Fonte de Suprimento 
 
 
 
Verifique que apesar de existirem mais de uma Fonte de Suprimento para o Material, quando 
criamos a LOF e fixamos uma delas, esta Fonte de Suprimento foi associada ao item da 
Requisição de forma automática por se tratar185 
14.3 Executar o Planejamento do Material no Centro – Rodar o MRP ......................... 187 
14.4 Acessar a Lista de Estoques e Necessidades para ver a Requisição de compra 
gerada pelo MRP ........................................................................................................... 189 
15 Otimização em Compras ....................................................................................... 191 
15.1 Criação de um novo Material ................................................................................ 191 
15.2 Criação de um novo BP = Fornecedor ................................................................. 194 
15.3 Criar um Contrato com o Fornecedor e Material criados nas etapas anteriores ... 200 
 
 
4 
15.4 Criar Requisição de Compras – Transação ME51N (pelo menos 03) ................. 203 
15.5 Manter LOF (Lista de Opções de Fornecimento) para o Material ........................ 206 
15.6 Listar as Requisições de compra existentes para o seu Grupo de Compradores e 
processar a Atribuição das Fontes de Suprimentos ....................................................... 208 
15.7 Otimização em Compras – Criar Pedidos Automáticos ....................................... 215 
16 Estratégia de Liberação para Pedidos de Compras .............................................. 219 
16.1 Dica de Projeto – Matriz de Aprovações .............................................................. 219 
16.2 Classificação – Características ............................................................................ 220 
16.3 Classificação – Classe ........................................................................................ 225 
16.4 Configuração das Estratégias de Liberação ........................................................ 227 
Grupos de Liberação .................................................................................................. 227 
Codes de Liberação ................................................................................................... 229 
Código de Liberação .................................................................................................. 230 
Estratégias de Liberação ............................................................................................ 231 
Estratégia de Liberação: ............................................................................................. 232 
16.5 Workflow ............................................................................................................. 239 
16.6 Testar e Validar a Estratégia de Liberação .......................................................... 241 
17 Perfil MRP ............................................................................................................. 245 
17.1 Criar Perfil MRP .................................................................................................. 245 
17.2 Criar Material com Visão MRP ............................................................................ 247 
17.3 Analisar o novo Material no Arquivo de Planejamento ......................................... 253 
17.4 Consultando o Perfil MRP no Mestre de Material ................................................ 254 
18 Execução do Planejamento ................................................................................... 257 
18.1 Executar o MRP do Material ................................................................................ 257 
18.2 Exibir o Resultado da execução do MRP ............................................................ 259 
18.3 Verificar as alterações ocorridas nas marcações para Planejamento .................. 261 
18.4 Transformar Requisição de compras não Fixa em Fixa ....................................... 262 
18.5 Verificar novamente o resultado do MRP e ver que não foi modificado ............... 265 
18.6 Criar uma nova Requisição de Compras para o Material..................................... 266 
18.7 Verificar a Lista de Estoques e Necessidades ..................................................... 267 
19 Processamento do MRP com Requisições Fixas .................................................. 269 
19.1 Altera Ponto de Reabstecimento do Material ....................................................... 269 
19.2 Executar o MRP para o Material .......................................................................... 270 
19.3 Verificar o resultado na Lista de Estoques e Necessidades ................................ 271 
20 Gerar Ordem Planejada através do MRP .............................................................. 272 
20.1 Gerar Ordem Planejada através do MRP ............................................................ 272 
20.2 Verificar o resultado da execução do MRP na Lista de Estoques e Necessidades
....................................................................................................................................... 274 
20.3 Alterar parâmetros do Cadastro do Material ........................................................ 276 
20.4 Executar novamente o MRP para o Material ....................................................... 278 
 
 
5 
20.5 Verificar o resultado do MRP na Lista de Estoques e Necessidades ................... 279 
20.6 Converter Ordem Planejada em Requisição de Compra Individualmente ........... 280 
20.7 Converter Ordem Planejada em Requisção de Compra Coletivamente .............. 281 
20.8 Consultar a Lista de Estoques e Necessidades .................................................... 284 
21 Revisão de Faturas ............................................................................................... 285 
21.1 Memorizar Fatura ................................................................................................ 285 
21.2 Pré-Editar Fatura ................................................................................................. 291 
22 Bloqueio de Faturas por desvios / Liberação de Faturas ....................................... 300 
22.1 Criar Pedido de Compra ...................................................................................... 300 
22.2 Entrada de Mercadorias de 80 Unidades ............................................................ 302 
22.3 Revisão de Faturas de 100 Unidades .................................................................. 304 
22.4 Verificar Fatura Bloqueada .................................................................................. 307 
22.5 Lançar Nota de Crédito ....................................................................................... 309 
22.6 Verificar e Liberar a Fatura Bloqueada ................................................................ 311 
23 Lançamento de faturas com tolerância de Pequenas Diferenças .......................... 313 
23.1 Configuração do Limite de Tolerância de Pequenas Diferenças (BD) ................. 313 
23.2 Criação de um Pedido de Compra ...................................................................... 315 
23.3 Entrada de Mercadorias de 80 Unidades ............................................................ 316 
23.4 Revisão de Faturas com uma pequena diferença................................................ 318 
24 Custos Complementares de Aquisição Planejados ............................................... 323 
24.1 Criar Pedido de compra com Condição de Frete Planejado ................................ 323 
24.2 Lançar a Entrada da Mercadoria para o Pedido .................................................. 325 
24.3 Lançar o Recebimento da Fatura – Primeira opção: duas faturas separadas ...... 327 
24.4 Lançar o Recebimento da Fatura – Segunda opção: uma fatura contendo os 
valores das mercadorias + frete ...................................................................................de uma Fonte Fixa, ou seja prioritária. 
 
Salvar a Requisição ao clicar no ícone 
 
 
 
 
Número da Requisição de Compra ____________________________________ 
 
 
 
 
181 
14 Determinação Automática de Fonte de Suprimento durante a 
execução do MRP 
14.1 Expansão das Visões de MRP do Material 
 
 
Conceitos 
 
Neste cenário, vamos ajustar os dados mestres do Material e depois vamos executar o MRP para 
ele, e como resultado teremos uma Requisição de Compra criada automaticamente e já com uma 
Fonte de Suprimento atribuída. 
 
Para isso, vamos iniciar expandindo as Visões de MRP do Material peala transação MM01. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Criar 
(geral) > Imediatamente – MM01 
 
 
Acessar a transação MM01 e entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Código do Novo Material = M-FMM3-### 
➔ Setor Industrial – M – Engenharia Mecânica 
➔ Tipo de Material – ROH – Matéria Prima 
 
Copiar de ... 
➔ Material = M-FMM3-### (informar o código do próprio material) 
 
 
 
Pressionar ENTER para acessar a transação MM01 
 
 
➔ Selecionar as Visões = MRP 1, 2, 3 e 4 
 
 
 
 
 
182 
Pressionar ENTER para prosseguir. 
 
Entrar com as seguintes informações para os Níveis Organizacionais: 
 
➔ Centro = 1010 / Depósito = 101A 
➔ Modelo = Centro = 1010 / Depósito 101A 
 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir. 
Entrar com as seguintes Informações – Visão MRP 1 
 
➔ Tipo de MRP = PD 
➔ Planejador MRP = 001 
➔ Regra de Cálculo do Tamanho de Lote MRP = EX - Tamanho exato do lote 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir. 
Entrar com as seguintes Informações – Visão MRP 2 
 
 
➔ Tipo de Suprimento = F (deve ter sido preendhido automaticamente); 
➔ Tempo de Processamento de EM – 5 dias 
➔ Prazo de Entrega Previsto – 30 dias 
➔ Chave de Horizontes = 000 
➔ Estoque de segurança = 500 
 
 
183 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir. 
Entrar com as seguintes Informações – Visão MRP 3 
 
➔ Verificação de Disponibilidade = 02 – Necessidade Individual 
 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir. 
 
Na Visão MRP 4, nenhuma informação mandatória precisa ser entrada, bastar dar ou outro ENTER 
para prosseguir. 
 
Assim que a Popup surgir solicitando a confirmação da expansão do Material, clique em SIM. 
 
 
 
184 
 
 
Você receberá a mensagem de que o material foi criado / expandido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185 
14.2 Tornar a LOF do Material Relevante para MRP 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa do exercício, vamos acessar a LOF do Material e torna-la relevante para o MRP. 
 
Esta alteração fará com que uma Requisição de Compra, ao ser gerada automaticamente pela 
execução do MRP, já seja criada com uma Fonte de Suprimento atribuída ao Item de forma 
automática. 
 
Para isso, vamos acessar a transação ME01 através do caminho de Menu descrito abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Lista 
opções fornec. > Atualizar – ME01 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Material = M-FFM3-### 
➔ Centro = 1010 
 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir. 
 
➔ Indicar = 1 no campo – MRP para o registro que já estiver marcado como Fixo 
➔ Aumentar o Prazo de validade da LOF para 6 meses atrás de forma que o período 
seja maior e o MRP possa incluir a data da RC dentro deste período de validade 
 
Valido de: 01.01.2020 ate 31.12.2999 
 
 
 
 Salvar a transação clicando no botão antes de sair da transação. 
 
 
186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
187 
14.3 Executar o Planejamento do Material no Centro – Rodar o MRP 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa do exercício, vamos rodar o MRP do Material. 
 
Ou seja espera-se que no final da execução o sistema crie uma Requisição de compras como 
sugestão para re-suprimento do material. 
 
Além disso após a manutenção dos parâmetros da LOF nas etapas anteriores, espera-se que a 
Requisição de compras que for criada seja automaticamente atribuída a uma Fonte de Suprimento. 
 
Para isso, vamos acessar a transação MD03 através do caminho de Menu descrito abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > MRP de Material > Planejamento de 
Necessidades > Planejamento > Planejamento Individual de Nível Único > MD03 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Material = M-FMM3-### 
➔ Centro = 1010 
➔ Chave de Processamento – NETCH 
➔ Criar Requis.Compra = 1 – Requisições de compra 
➔ Criar Lista MRP = 1 – Lista MRP 
➔ Data MRP = Data do dia 
➔ Exibir Resultados antes de Gravar = X 
 
Com estes parâmetros, vamos criar Requisições de Compra através da execução do MRP 
pela MD03 e na sequencia verificar o elemento criado na Transação de Lista de Estoques / 
Necessidades – MD04. 
 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir com o processamento. 
 
 
188 
 
A mensagem abaixo irá aparecer. Pressione ENTER novamente para a execução. 
 
 
 
Em seguida você irá entrar na tela que mostra o resultado da execução do MRP. 
 
 
Note que a última Requisção de Compra criada pelo MRP contém o código do Fornecedor 
definido como preferencial na LOF. 
 
 
➔ As Requisições que contém uma * são aquelas criadas nos exercícios anteriores. 
➔ A última Requisição que não contem a * é que foi gerado neste momento pela 
execução do MRP. 
 
 
 
Anote o número da nova Requisição de compra criada pelo MRP ________________ 
Salve a transação antes de sair clicando em 
 
 
 
 
 
 
189 
14.4 Acessar a Lista de Estoques e Necessidades para ver a Requisição de compra 
gerada pelo MRP 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa do exercício, vamos rodar uma transação chamada – Lista de Estoques e 
Necessidades a partir de onde podemos ver todas as necessidades de entradas e saídas de um 
determinado Material. 
 
A partir desta transação veremos e teremos acesso á Requisição de Compra que foiu criada pela 
execução do MRP na última etapa. 
 
Para isso, vamos acessar a transação MD04 através do caminho de Menu descrito abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > MRP de Material > Planejamento de 
Necessidades > Análises > List. Atual necs/estq > MD04 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Material = M-FMM3-### 
➔ Centro = 1010 
 
 
 
Pressionar ENTER para ter acesso a transação. 
 
 
 
 
 
190 
Para te acesso a Requisição de Compra criada, basta clicar na Lupa. 
 
 
 
Exibir os detalhes da Requisição de compra criada como resultado do MRP (Dados 
Adicionais para o Elemento) . 
 
Será aberta um Popup contendo detalhes sobre o elemento MRP que foi criado pelo MRP. 
Neste caso a Requisição de compra. 
 
 
Clicar no óculos para ter acesso ao documento - 
 
Uma vez tendo navegado para dentro da Requisição de Compra, acessar a pasta de – 
“Fonte de Suprimento” e verificar que á uma Fonte de Suprimento atribuída ao item. 
 
Esta atribuição foi feita automaticamente pelas seguintes razões: 
 
➔ O material possui no mínimo uma Fonte de Suprimento (neste exemplo Registros 
Infos) 
➔ O material possui uma LOF 
➔ Uma das Fontes de Suprimento estão marcadas como “fixas” na LOF 
➔ Este registro está marcado como relevante para o MRP (indicador 1); 
 
 
 
 
Desta forma a Requisição de compra está atribuída (pussui uma fonte de suprimento) e 
caso esteja liberada já poderia ser diretamente convertida em um pedido de compra para 
prosseguir com o processo de aquisição. 
 
 
 
 
191 
15 Otimização em Compras 
15.1 Criação de um novo Material 
 
 
Conceitos 
 
Neste cenário, vamos executar um processo que costumamos chamar de – “ Otimização em 
Compras”. 
 
Com ele podemos automatizar processos de criação de Pedidos de Compra a partir de 
Requisições de compras que estejam atribuídas a uma Fonte de Suprimento válida. 
 
Para isso, vamos iniciar o exercício criando um novo Material através da transação MM01 e um 
novo Fornecedor através da transação BP. 
 
Criar um novo Material com referência a um Material já existente. 
 
Acessar a transação MM01a partir do caminho de menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Criar 
(geral) > Imediatamente – MM01 
 
 
Acessar a transação MM01 e entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Código do Novo Material = M-FMM4-### 
➔ Setor Industrial – M – Engenharia Mecânica 
➔ Tipo de Material – ROH – Matéria Prima 
 
Copiar de ... 
➔ Código do Novo Material = M-FMM3-### 
 
 
 
Pressionar ENTER para entrar no Cadastro do Material. 
 
Selecionar as Visões 
 
➢ Dados Básicos I 
➢ Compras 
➢ Dds.gerais centro/armazen.1 
➢ Contabilidade 1 
 
 
192 
Pressionar ENTER para prosseguir e informar os Níveis Organizacionais. 
 
➢ Centro 1010 / Depósito 101A 
➢ Modelo → Centro 1010 / Deposito 101A 
 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir e iniciar a criação do Novo Material. 
 
Alterar a Denominação do Material para ajudar na sua identificação. 
 
Ex.: 
 
 
 
Prosseguir com ENTER até o final da criação do Material, passando por TODAS as Visões que 
foram selecionadas. 
 
*** na Visão de Compras há um campo que precisa ser marcado. 
 
Pedido Automático = x 
 
 
Prosseguir com ENTER e quando tiver passado por todas as Visões, será aberta uma Popup 
solicitando a confirmação para criar o Material. 
 
 
 
193 
 
 
Clicar em SIM para finalizar e anotar o Código do Material _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
194 
15.2 Criação de um novo BP = Fornecedor 
 
 
Conceitos 
 
Agora vamos criar um novo Fornecedor através da transação BP. 
 
Acessar a transação BP a partir do SAPGui. 
 
 
 
Clicar na opção – Criar Organização 
 
 
 
 
 
Entrar com as seguintes informações: 
Agrupamento 0002 – Atribuição Externa 
Função PN FLVN00 – Fornecedor (Contabilidade) 
Será aberta uma Popup com a opção de criação e você deve confirmar clicando em: 
 
 
 
 
195 
 
Parceiro de Negócio F4-### (numeração externa) 
 
Note que será aberta a opção – Criar ref. – 
 
Clicar na opção – Com Ref. → 
 
Será aberta uma janela: Fornecedor: Criar por referência 
Informar o código do BP abaixo e pressionar ENTER 
→ BP-FMM1### 
 
Note que foi aberta a opção: Empresa 
 
 
196 
 
 
Na Aba Empresa, selecionar a empresa que foi trazida do Modelo.. 
Selecionar a linha com a Empresa e confirmar a seleção clicando em 
 
Entrar com as Informações referentes ao nível de Dados Gerais 
 
Forma de Tratamento Empresa 
Nome Empresa 4 – Aluno ### (### - Número 
do Aluno) 
Dados de Endereço Hummer Strasse, 456 
Termo de Pesquisa F4-### 
Código Postal 45721 
Cidade Munich 
País DE – Alemanha 
Região 09 – Baviera 
Idioma PT – Português 
 
 
 
 
197 
 
 
Navegar para a Tab = Fornecedor_ Dados Gerais 
Preencher o campo – Nr de Fornecedor externo 
Numero Fornecedor Externo F4-### (repetir o código do BP 
informado externamente) 
 
 
Logo após, clicar no Botão – Empresa 
 
Você verá que as informações do Fornecedor no nível de Empresa foram todos copiados do 
Modelo informado no início da transação. 
 
 
198 
 
Salvar o BP para que o mesmo seja criado - 
Mensagem: 
 
 
➔ Vamos agora prosseguir para fazer a expansão para a Visão de Compras. 
➔ Você deve estar no modo modificação, caso contrário, clicar em: 
 
 
Entrar com as informações: 
Função PN FLVN01 – Fornecedor – Compras 
 
 
Navegar para os Dados de compras clicando em: 
Verificar se o sistema trouxe alguma Organização de Compras preenchida no campo 
específico e se trouxe, clique no botão abaixo para modificarmos para a 1010. 
Clicar em 
 
 
199 
 
 
Informar a Organização de Compras = 1010, dar ENTER e entrar com as seguintes 
informações: 
➔ Moeda do Pedido EUR – Euro 
➔ Condições de Pagamento 0001 
➔ Incoterms CIF 
➔ Local Inconterms Munich 
➔ Rev Fat Baseado na EM X 
➔ Grupo de compradores ### 
➔ Prz de Entrega Previsto 30 
➔ Grupo de Esquemas de 
Fornecedores 
01 – Grp.esquemas fornec. padrão 
➔ Pedido Automático X 
 
 
Clicar na Tab – Funções do Parceiro e entrar com seguintes informações: 
 
 
 
➔ PR – FN – Fornecedor → Repetir o código do Fornecedor 
 
 
 
 
Pressionar ENTER para validar todas as informações na tela. 
Salvar o BP para que o mesmo seja criado - 
Mensagem: 
 
 
 
200 
15.3 Criar um Contrato com o Fornecedor e Material criados nas etapas anteriores 
 
*(O contrato pode ser criado também para os códigos dos Materiais criados pelos demais alunos)* 
 
Conceitos 
 
Neste cenário, vamos criar um Contrato para o nosso Fornecedor que será utilizado como Fonte 
de Suprimento para as Requisições de compras. 
 
Acessar a transação ME31K a partir do caminho de menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Compras > Contrato Básico > Contrato 
> Criar – ME31K 
 
 
Crie um Contrato do tipo WK, ou seja, um contrato Baseado em um Valor Global. 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor: F4-### 
➔ Tipo de contrato = WK 
➔ Data do contrato = data do dia 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Material = M-FMM4-### 
 
 
 
Pressionar ENTER para acessar o Contrato. 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Fim da Validade = Data do dia + 1 ano 
➔ Valor Fixado (Valor global do Contrato) – EUR 300.000 
 
 
201 
 
 
 
Pressionar ENTER para prosseguir com a criação do Contrato. 
 
 
 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Material = M-FMM4-### 
(UTILIZAR NO CONTRATO OUTROS MATERIAIS ATRIBUÍDOS A VOCÊ – ###) 
➔ Quantidade – 10.000 
➔ Preço unitário – 150,00 EUR 
➔ Unidade de Preço – 1 
➔ Unidade de Medida – KG (será copiado do mestre de material) 
 
 
 
Pressionar ENTER para validar as informações entradas (pode ser = de uma vez). 
Dar um clique Duplo sobre o código do Material para navegar para a pasta de Detalhes do item. 
 
Entrar com as seguintes informações: 
➔ Código de imposto – V0 – Sem sujeição a Impostos 
Dar um ENTER para validar todas as informações. 
 
 
202 
 
Entrar com o indicador A – Atualizar com ou sem Centro para o campo: Atual.Info 
 
Na sequência clicar em para salvar a criação do Contrato. 
 
Anotar o número do Contrato que foi criado ______________________________ 
 
 
 
203 
15.4 Criar Requisição de Compras – Transação ME51N (pelo menos 03) 
 
 
Conceitos 
 
Neste cenário, vamos criar algumas Requisições de compras (crie pelo menos 03 RC´s) que 
serão atribuídas com o Contrato / Registro Info criados na etapa anterior (Fonte de Suprimento) 
e que serão utilizadas posteriormente para a criação automática dos Pedidos de Compra no 
processo de Otimização em Compras. 
 
Acessar a transação ME51N a partir do caminho de menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Compras > Requisição de compra > 
Criar – ME51N 
 
Entre com as informações Abaixo: 
 
➔ Tipo de requisição = NB – Pedido normal 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Código do material = M-FMM4-### 
➔ Quantidade = 100 
➔ Unidade medida = Kg 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Preço de avaliação = 10 EUR 
 
 
 
 
 
204 
 
 
Clique no ícone salvar para gravar a requisição. 
 
 
O sistema enviará no rodapé da tela uma mensagem informando o número da requisição de 
compras criada. 
 
 
 
 
 
Anote aqui o número de sua requisição de compras: _____________________________ 
 
 
Crie outras duas RC´s e marque os números das mesmas: 
 
 
Anote aqui o número de sua requisição de compras: _____________________________ 
 
Anote aqui o número de sua requisição de compras: _____________________________ 
 
 
 
Para consultar as Requisições de Compras clique no ícone . 
 
O sistema enviará uma tela solicitando o número da Requisição de Compras. 
 
 
 
Informe o número de sua requisição de compras e dê ENTER ou clique no ícone “Outro 
documento. 
 
 
205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206 
15.5 Manter LOF (Lista de Opções de Fornecimento) para o Material 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapavamos manter a LOF. Ou seja, criar a Lista de Opções de Fornecimento para o 
material que criamos. Com ela poderemos definir de quais Fornecedores poderemos adquirir o 
Mateiral em questão. 
 
Destre as Fontes de Suprimento disponíveis, (contratos, registros infos) vamos definir uma delas 
como prioritária, ou seja definir a Fonte de Suprimento como “fixa”. 
 
 
Acessar a transação ME01 a partir do caminho de menu abaixo. 
 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Lista 
Opções Fornecimento > Atualizar > ME01 
 
Entre com as informações abaixo e dê ENTER para prosseguir: 
 
➔ Material – M-FMM4-### 
➔ Centro – 1010 
 
 
 
Ao acessar a transação clicar em para atualizar os registros da LOF. 
 
A função irá ler no sistema e verificar se existe alguma Fonte de Suprimento válida disponível. Ao 
encontrar as possibilidades serão listadas. 
 
➔ Manter a data do dia como parâmetro inicial e uma data futura como data final; 
 
 
Depois pressionar ENTER para prosseguir. 
 
 
 
 
207 
 
 
➔ Definir umas das Fontes de Suprimento como – “Fixa”; 
➔ Sugere-se definir a linha do Contrato criado na etapa anterior; 
 
 
Clicar em para atualizar a LOF. 
 
 
Agora, repita o procedimento para os outros Materiais que você utilizou no contrato e para os 
quais você criou as Requisições de compra. 
 
Quanto maior o volume de dados, (mais materiais diferentes e mais requisições de compra), 
mais interessante ficará o resultado deste exercício pois será possível visualizar como o 
processo de Otimização em Compras auxilia na automatização da criação dos Pedidos de 
Compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
208 
15.6 Listar as Requisições de compra existentes para o seu Grupo de Compradores 
e processar a Atribuição das Fontes de Suprimentos 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos listar todas as Requisições de Compra em aberto associadas ao nosso Grupo 
de compras e atribuir a cada item uma Fonte de Suprimento válida. 
 
Com isso na próxima etapa será possível a criação automática dos Pedidos de Compra. 
 
Acessar a transação ME57 a partir do caminho de menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Requisição de compras > 
Funções Subsequentes > Atribuir e Processar > ME57 
 
Entre com as informações abaixo: 
 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Centro = 1010 
 
 
Executar a transação clicando em 
 
 
Ao executar a transação, inicialmente ela pode ser exibida de formas diferentes. 
 
Independente de como ela será exibida inicialmente, clique para abrir a – Síntese dos Itens 
– para que você possa ver a lista de Requisições de compras aguardando atribuição. 
 
 
 
209 
 
 
Você deve ter este formado de visualização. A lista de Requisições deve aparecer no centro 
da Síntese de Itens. 
 
 
 
 
Para trabalhar cada uma das Requisições de compra, procederemos como segue: 
 
➔ Selecione a linha contendo a Requisição que se quer trabalhar; 
➔ Clicar no ícone de edição 
 
 
 
210 
 
 
Perceba que após este procedimento, a linha selecionada, ficou “editável” e com isso, 
podemos proceder a atribuição da Fonte de Suprimento. 
 
Esta atribuição pode ser feita de 2 maneiras. 
 
➔ Clicando sobre o ícone 
➔ Acessando a Tab – Fonte de Suprimento e depois Atribuir Fonte de Suprimento 
 
 
 
Perceba que após a Fonte de Suprimento ter sido atribuída um indicador verde aparece na 
linha. 
 
Repita o procedimento com as demais Requisições de compra disponíveis. Deixando 
apenas uma delas sem atribuição para que possa ser convertida em RFQ. 
 
 
 
211 
 
 
Caso haja mais de uma Fonte de Suprimento disponível para a linha, escolher uma delas. 
 
 
Agora, vamos marcar a linha da Requisição de Compras que deixamos sem a atribuição da 
Fonte de Suprimento e vamos marcá-la para ser convertida em RFQ. 
 
Selecionar a linha e clicar no ícone de edição – 
 
Na sequência clicar no ícone de – - marcar para RFQ. 
 
Clique no canto do ícone escolhendo a opção: RFQ com Fornecedor 
 
 
 
 
Clicar novamente sobre o ícone e selecionar o Fornecedor a ser cotado. 
 
 
 
 
 
212 
Pressione ENTER para prosseguir e para transferir a informação para a tela principal. 
 
Salvar a transação clicando em 
 
 
 
Após salvar a transação ME57, abra a opção = Atribuições 
 
 
 
Aqui teremos duas Tabs: 
➔ Atribuições – onde você verá as Requisições que foram atribuídas com sucesso. 
➔ Solicitações de cotação – onde você verá as Requisições que foram marcadas para 
serem convertidas em RFQ. 
 
 
 
 
 
Caso queira, o Pedido ou a RFQ já poderia ser criada a partir desta opção. 
 
 
➔ Para criar uma RFQ 
 
- Clique na Tab – Solicitações de cotação 
- Selecione a linha desejada e clique no ícone 
 
 
 
 
213 
 
 
Ao clicar você será transferido para a transação ME41 .... se você quiser pode prosseguir 
com a criação da RFQ. Não vamos prosseguir pois esta demonstração foi feita no exercício 
da criação das RFQ. 
 
 
 
 
 
➔ Para criar um Pedido de Compra 
 
- Clique na Tab – Atribuições 
- Selecione a linha desejada e clique no ícone 
 
 
 
 
214 
 
 
Ao clicar você será transferido para a transação ME21N .... 
 
Não vamos prosseguir com a criação pois a intenção deste exercício é demonstrar a criação 
automática de Pedidos através da transação ME59N. Portanto, clique em VOLTAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
215 
15.7 Otimização em Compras – Criar Pedidos Automáticos 
 
 
Conceitos 
 
Nesta etapa vamos executar a transação ME59N a partir de onde poderemos efetuar conversões 
automáticas de Requisições de Compra em Pedidos de compras. 
 
Estas conversões poderão ocorrer desde que os itens das requisições estejam atribuídas a uma 
Fonte de Suprimento válida e os dados mestres (material e fornecedor) estejam habilitados para 
esta execução – Flags de Pedido automático marcados. 
 
→ ANTES DA EXECUÇÃODA ME59N, SUGERIMOS VERIFICAR SE OS DADOS MESTRES DE 
MATERIAL E FORNECEDOR ESTÃO DEVIDAMENTE HABILITADOS, COM OS FLAGS DE 
PEDIDO AUTOMATICO LIGADO 
 
VC PODE FAZER ESTA VERIFICAÇÃO DA SEGUINTE FORMA. 
 
 
A)- Verificar Cadastro de Material 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > 
Modificar > Imediatamente > MM02 
 
Acessar Transação – MM02 
Informar o código do Material. 
Selecionar – Visão de Compras; 
Centro = 1010 
 
Na visão de compras verificar o campo = Pedido Automático; 
O mesmo deverá estar marcado; 
 
 
 
 
 
B)- Verificar Cadastro de Fornecedor (BP) 
 
SAP 
Easy 
Access 
Contabilidade > Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk 
Management > Parceiro de Negócio 
 
Informar o código do Fornecedor 
Selecionar Dados de Compras – Função PN – FLVN01; 
Organização de compras = 1010 
 
 
216 
 
Na Tab – Dados de compras = Pedido Automático; 
O mesmo deverá estar marcado; 
 
Agora sim, vamos acessar a transação ME59N a partir do caminho de menu abaixo. 
 
Vamos considerar que os Dados Mestres já estão todos corretos (flag de Pedido Automático) nos 
cadastros dos Materiais e dos Fornecedores e ainda que a LOF está definida como Fonte de 
Suprimento “fixa”, a etapa de criação automática de Pedidos será chamada a partir da transação 
ME59N; 
 
A transação ME59N é chamada a partir do caminho de menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Compras > Funções Subsequentes > 
Criar Pedido > Automaticamente via Requisições de Compra – ME59N 
 
Entre com as informações abaixo: 
 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Centro = 1010 
 
 
Executar a transação clicando em 
 
Pedido Novo 
- Por empresa 
- Por Contrato 
- Por Grupo de Compradores 
 
 
217 
 
 
 
 
Outros Parâmetros 
 
- Execução de Teste – Se o flag estiver ligado, o programa fará somente uma simulação e irá 
mostrar os resultados que irão ocorrer quando for executado de forma definitiva (sem o flag ligado) 
 
Você pode executar pela primeira vez clicando o flag – Execução de Teste 
 
Pode verificar os logs etão logo esteja ok, pode executar novamente, só que sem o flag marcado. 
 
 
Executar a transação ao clicar no ícone . 
 
 
Log resumido da Transação – ME59N 
 
 
 
 
Status Verde = Pedido será criado com sucesso; 
 
Status Vermelho = Pedido não será criado, há alguma mensagem de erro; 
 
Para expandir os logs e ver todas as mensagens, expandir o LOG clicando no ícone: 
 
 
218 
 
 
 
 
Para executar a transação efetivamente e criar os Pedidos, voltar uma tela, desmarcar o flag 
– “Execução em Teste” e rodar a transação novamente; 
 
 
Os pedidos que não tinham erro foram criados normalmente. 
Já o que tinha algum erro, ficou parado no log. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
219 
16 Estratégia de Liberação para Pedidos de Compras 
 
Neste exercício, vamos aprender a realizar uma configuração da estratégia de liberação para 
pedidos de compras. 
 
16.1 Dica de Projeto – Matriz de Aprovações 
 
Antes de entrar no sistema para a criação da classificação e configuração das Estratégias de 
Liberação, crie uma planilha Excel descrevendo todo o detalhamento das determinações das 
Estratégias. 
 
Uma Matriz descritiva que detalha todas as condições necessárias para ser montar todo o 
processo de aprovação de Pedidos. 
 
Descreva os critérios para a determinação das Estratégias, os níveis de valores, os aprovadores 
e as respectivas sequências de aprovações. 
 
Depois valide esta matriz juntamente com o Cliente. Somente depois de validada esta planilha, 
faça a configuração da estratégia no sistema. 
 
Abaixo, segue um exemplo de planilha (Matriz de Aprovação) com um cenário de negócios fictício 
utilizado em nosso ambiente. Vamos seguir esta Matriz de Aprovação como referência. 
 
 
 
 
Descrição das células da planilha acima: 
 
➔ Células: 1B, 1C e 1D = nomes das Características (Critérios para determinar a 
aprovação). 
 
➔ Células: 2B, 2C e 2D = nomes técnicos dos campos relevantes para a estratégia de 
Liberação e que serão utilizados nas características. 
 
➔ Células: 5A, 7A e 10A = códigos das Estratégias de Liberação. 
 
➔ Células: 5B, 5C, 5D, 7B, 7C, 7D, 10B, 10C e 10D = valores das características que 
deverão ser inseridos na classificação da estratégia de liberação (Transação CL20N). 
 
➔ Células: 5E, 7E, 8E, 10E, 11E e 12E = Aprovadores de cada estratégia de liberação 
(Codes de Liberação). 
 
➔ Célula 1G = código da Classe que deverá ser relacionado com o grupo da estratégia de 
liberação. 
 
➔ Célula 4G = grupo da estratégia de liberação 
➔ Células: 8G e 9G = códigos de liberação, ou melhor, status de liberação. 
 
 
220 
 
Cenário do negócio: 
O Cliente deseja uma estratégia de liberação conforme os seguintes requisitos: 
✓ Pedido de compra do Tipo NB 
✓ Grupo de compradores ### 
✓ Valores: 
o 100.000: três aprovadores: Coordenador, Gerente e Diretor de Compras 
 
 
16.2 Classificação – Características 
 
*** → No nosso exercício, não criaremos novas Características. Iremos usar as 
Caracterésticas Standard já disponíveis no sistema  *** 
 
O primeiro passo a fazer é definir quais as características que devem ser utilizadas. 
 
De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos utilizar três características, ou 
seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos de um determinado tipo, 
grupo de compradores e valor total (líquido) do pedido. 
 
Após identificarmos as características que serão utilizadas, devemos identificar uma Classe (Tipo 
032 – Estratégia de Liberação), e verificar se nesta Classe já estão incluídas as Características. 
 
Se não estiverem, devem ser incluídas. 
 
Mais a frente esta Classe deverá estar relacionada com o Grupo de estratégia de liberação. 
 
 
Classe e Características a serem utilizadas no Exercicio: 
 
➔ Utilizaremos a Classe Standard do sistema = S4_CEKKO 
➔ Característica 01 – S4_PURCH_ORD_VALUE – Valor do Pedido 
➔ Característica 02 – S4_PURCH_GRP – Grupo de compras 
➔ Característica 03 – S4_PURCH_ORD_TYPE – Tipo de Documento 
 
 
 
Verificando os Nomes Técnicos dos Campos – Características 
 
Caso tenhamos que criar uma nova característica para ser utilizada em nossa Estratégia de 
Liberação, antes devemos buscar os nomes técnicos de cada requisito, através da visão CEKKO, 
transação SE11. 
 
Selecione a opção “Visão” informando CEKKO no campo da visão. 
 
 
 
221 
 
 
Para visualizar as informações clique em “Exibir”. 
 
Será apresentada uma tela com todas as informações disponíveis na visão CEKKO. 
 
Através desta tela devemos encontrar os nomes técnicos de nossas características: 
 
✓ Tipo de Documento (Pedido de compras) = BSART 
✓ Grupo de compradores = EKGRP 
✓ Valores = GNETW 
 
Estas informações podem ser informadas na planilha Excel da estratégia (Matriz de Aprovações) 
para facilitar a identificação dos campos no momento de fazer as configurações. 
 
 
 
A manutenção (criação / alteração) das características é feita através da transação CT04. 
 
Esta transação pode ser acessada através do Customizing ou através do menu transacional, 
conforme descrito abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Componentes válidos para várias aplicações > Sistema de classificação > Dados 
mestre > CT04 – Administração de características 
 
Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras: 
 
 
222 
 
 
IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de 
liberação para pedidos > Processar característica 
 
 
 
Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação das características. 
 
 
 
Informe o nome de uma das características existentes no sistema – Ex.: S4_PURCH_ORD_TYPE 
e clique no ícone “Exibir”. 
 
 
Característica referente ao - “Tipo de Documento de Compras”. 
 
 
 
223 
Esta característica pode ser utilizada com – Valores Múltiplos, ou seja vários Tipos de 
Documentos diferentes podem ser utilizados para a determinação da Estratégia de Liberação. 
 
Se estivesse marcada a opção – De Valor único, você poderia informar somente um valor na 
Classificação da sua Estratégia de Liberação. 
 
 
 
No bloco – Especificações do Formato você entra com as seguintes informações: 
 
➔ Categoria de Dados – Ex. CHAR (caracteres) 
➔ Número de Posições – Quantidade de dígitos permitidos para o campo. 
Ex.: Tipo de Documento = 4 CHAR / Grupo de compradores = 3 CHAR, etc. 
 
 
Clique então na pasta “Dados adic.”. 
 
 
 
224 
 
 
Verifique que temos a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo 
BSART no campo “Nome do campo”. 
 
Será através desta Tabela / Campo que será possível a Estratégia de Liberação identificar qual o 
campo no documento deve ser verificado para ver se aquele documento de compra 
particularmente será ou não relevante para cair na aprovação. 
 
Agora prossiga clicando na pasta “Vals.”. 
 
Aqui podem ser declarados os valores que serão permitidos na utilização no momento de fazer a 
Classificação das Estratégias de Liberação na transação CL20N. 
 
O sistema pode atualizar e carregar os valores válidos para o campo escolhido de forma 
automática de acordo com a base de dados (Tabela de Verificação – Matchcode). 
 
 
 
Caso você queira outros valores adicionais que não estão contidos na tabela, você pode clicar no 
ícone de valores adicionais. 
 
Um alternativa é a opção “Tab.verificação”, pois através dela você pode informar o nome da 
tabela que o sistema deverá validar estas informações. 
 
 
 
225 
Para esta característica, vamos manter a opção “Vals.permitidos”. 
 
Através da transação CL04 podemos analisar também as demais Características associadas a 
Classe S4_CEKKO 
 
Classe: S4_CEKKO 
 
➔ S4_PURCH_ORD_VALUE Valor 
➔ S4_PURCH_GRP Grupo de compradores 
➔ S4_PURCH_ORD_TYPE Tp.documento (vista no exemploe acima). 
 
 
16.3 Classificação – Classe 
 
*** → No nosso exercício, não criaremos uma novaClasse. Iremos usar a Classe Standard 
já disponível no sistema  *** 
 
 
Vamos então analisar uma classe do tipo 032 – Estratégia de liberação, onde são incluídas as 
Características que vimos anteriormente e que forma definidas como os critérios para a 
determinar as Estratégias de Liberação em nosso cenário fictício. 
 
Posteriormente, esta classe deverá ser relacionada com o grupo da estratégia de liberação. 
 
 
 
A transação para criarmos / mantermos uma classe é a CL02 e pode ser acessada através do 
Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito abaixo: 
 
 
SAP 
Easy 
Access 
Componentes válidos para várias aplicações > Sistema de classificação > Dados 
mestre > CL02 – Administração de classes 
 
Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras: 
 
 
IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de 
liberação para pedidos > Processar característica 
 
 
 
Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação da Classe. 
 
 
226 
 
 
No campo “Classe” informe o código S4_CEKKO e no “Tipo de classe” informe 032 que é o tipo 
de classe para estratégia de liberação. Clique no ícone “Exibir”. 
 
 
 
Veja os detalhes da Classe navegando para a Tab – Dados Básicos 
 
 
Nesta TAB você encontra alguns campos importantes conforme abaixo: 
 
➔ Denominação – Nome / Descrição da Classe; 
➔ Status – Ex.: 1 – liberado 
➔ Período de Validade; 
➔ Verificação de Duplicidade na Classificação; 
 
 
Na sequência, clique na Tab – Caracts. para ver as Características que estão associadas a esta 
Classe. 
 
 
 
 
227 
 
Nesta configuração são informadas todas as Características que serão consideradas durante o 
processo de determinação da Estratégia de Liberação. 
 
Na realidade são os critérios adotados para se determinar os aprovadores de um determinado 
documento. 
 
Não há necessidade de efetuarmos nenhuma alteração. Vamos manter as configurações 
standard. 
 
 
16.4 Configuração das Estratégias de Liberação 
 
A configuração das Estratégias de Liberação para Pedidos de Compras está no IMG abaixo: 
 
 
IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de 
liberação para pedidos > Determinar Processo de Liberação para Pedidos 
 
 
 
As configurações devem ser efetuadas na sequência em que elas se apresentam: 
 
Grupos de Liberação 
 
Nesta etapa criaremos um novo Grupo de Liberação. Cada aluno deve criar o seu Grupo de 
Liberação e associar á Classe Standard = S4_CEKKO 
 
Definir livremente um código de 2 dígitos para o seu Grupo de Liberação. 
 
A única restrição e que seja um código que ainda não exista no sistema. 
 
 
Acesse a opção “Grupos de liberação” para criarmos o nosso novo Grupo de Liberação. 
Perceba que os Grupos de Liberação já existentes estão associados á Classe S4_CEKKO que já 
falamos anteriormente. 
 
Criar uma nova entrada diretamente ou criar com cópia de uma pré-existente apenas informando 
o novo código e modificando a descrição. 
 
 
228 
 
 Ex. Grupo de Liberação = MM 
 
 
 
Temos 2 configurações diretamente associadas ao Grupo de Liberação: 
 
➔ Classe (que em seu detalhe possui atribuições com as Característica) e que por conta 
disso será responsável pela determinação de quais critérios serão utilizados durante o 
processo de determinação da Estratégia de Liberação para os documentos 
➔ Descrição – Nome do Grupo de Liberação 
 
Importante: Embora possamos utilizar vários Grupos de Liberação, todos eles precisam estar 
associados a somente uma Classe, o que irá limitar as variações de critérios de aprovação para 
cada um dos Grupos criados nesta opção. 
 
Com isso, torna-se importante que a definição dos critérios de aprovação (ou seja as 
Características) devam ser definidas no âmbito global da implementação para que todas as 
unidades utilizem sempre os mesmo critérios. 
 
Dica de Projeto: 
Antes de criarmos as estratégias de liberação devemos verificar todas as possibilidades de 
campos relevantes e criar uma única classe, pois somente uma classe poderá estar relacionada 
com todos os grupos de estratégia de liberação. 
 
Outra abordagem importante seria o motivo pelo qual criaríamos novos Grupos. 
Um deles é por exemplo quando você está trabalhando em uma implementação global com vários 
países onde uma boa prática seria a criação de um Grupo de Liberação para cada País. Como 
isso teríamos uma certa independência nas configurações de cada país quando se tornar 
necessária uma manutenção. 
 
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Codes de Liberação”. 
Gravar a sua criação ao clicar no ícone 
 
O sistema deve solicitar a gravação de sua alteração em uma request. 
Se ele não sugerir nenhuma request já pré-definida, você deverá criar uma nova clicando no botão 
 
 
 
 
Depois confirme a sua gravação. 
 
 
 
 
229 
 
Codes de Liberação 
 
 
 
 
Cada Code de liberação representa um Agente Aprovador ... uma pessoa que será responsável 
por executar uma etapa de liberação na Estratégia de Liberação. 
 
Este Code de Liberação + o Grupo de Liberação pode ser atribuído via perfil de acesso aos 
usuários que tiverem a responsabilidade a aprovar um determinado documento usando este code 
durante o processo de liberação. 
 
Com isso podem ser limitadas as pessoas autorizadas a aprovar com um determinado Code de 
Liberação. 
 
Os Codes de Liberação devem ser criados conforme as definições descritas na Matriz de 
aprovação mencionada anteriormente. 
 
 
 
Exemplos de codes de Liberação: 
➢ 00 = Aprovador 00 – Coordenador de compras 
➢ 01 = Aprovador 01 – Gerente de compras 
➢ 02 = Aprovador 02 – Diretor de compras 
 
 
Perceba que os Codes de Liberação possuem uma associação direta com o Grupo de Liberação. 
 
 
 
 
230 
➔ Criar 03 Codes de Liberação com as devidas descrições e associados ao Grupo e 
Liberação que foi criado na etapa anterior. 
➔ Informar – Indicador Workflow = 1 - Atribuição de funções com grupo, código e centro 
(T16FW) 
Salvar a configuração ao clicar no ícone 
 
O Sistema deve solicitar que você grave as alterações em uma Request de transporte. Pode 
aceitar e gravar na mesma request onde gravou a criação do Grupo de Liberação. 
 
 
 
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Código de Liberação”. 
 
 
 
Código de Liberação 
 
 
Não precisaremos fazer esta configuração, vamos apenas utilizar as opções standard disponíveis 
no sistema. 
 
 
No entanto vamos acessá-la para compreendermos os seus conceitos. 
 
 
Veja alguns exemplos dos “Códigos de liberação” - Status: 
 
✓ B = Documento Bloqueado 
✓ G = Documento Liberado 
✓ R = Documento Liberado 
 
Mas qual a diferença entre o Indicador G e R já que ambos possuem o status de – Liberado? 
 
A diferença entre eles está nos parâmetros de modificação do Pedido e definição do 
comportamento que o documento terá se sofrer uma modificação após já ter sido aprovado 
 
 
231 
Veja alguns Exemplos – Campo - Modificável: 
 
Este campo trata a possibilidade de modificar o Documento de Compra durante/após a liberação. 
 
Podemos especificar como o sistema reage se a requisição de compra ou o documento de compra 
for modificado após o início do processo de liberação. 
Observar que os valores 1 até 4 valem para requisições de compras, e os valores 1 até 6 para 
documentos de compra. 
 
 
 
 
 
Veja alguns Exemplos – Campo – Modif. Valor em % 
 
Este campo define uma tolerância de valor percentual para a modificação de valor. Pode-se com 
esta configuração garantir que um determinado documento não seja modificado de modo 
significativo após o início da liberação. 
 
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Estratégias de liberação”. 
 
 
Estratégias de Liberação 
 
 
 
 
Nesta etapa são criadas as Estratégias de Liberação conforme definido na Matriz de Aprovação 
(arquivo Excel já mencionado). 
 
 
 
232 
Aqui vamos criar 03 Estratégias de Liberação para atenderao cenário de negócio solicitado em 
nossa Matriz de Aprovação. 
 
 
Estratégia de Liberação: 
 
A) Criação da Primeira Estratégia de Liberação 
 
✓ Grupo de liberação = MM 
✓ Estratégia de liberação = 00 
✓ Descrição = Estratégia 00 – (descrição Livre) 
 
 
 
Esta Estratégia possui somente 01 Aprovador (Code) – 00. 
 
Clique no ícone . 
 
 
 
Como esta Estratégia de Liberação possui somente 01 aprovador, não precisaremos efetuar 
nenhuma manutenção. 
 
Clique em para prosseguir. 
 
Agora clique no ícone . 
 
Esta configuração define o Status do Documento ao longo do processo de aprovação após cada 
aprovação efetuada no sistema. 
 
 
 
233 
 
 
➔ Nenhuma aprovação ocorreu – Status = B – Bloqueado 
➔ Aprovador 00 efetuou a liberação – Status = G – Documento Liberado 
 
Nada Precisa ser alterado ... 
 
Clique em “Avançar” para prosseguir com o processo. 
 
Agora clique no ícone . 
 
 
 
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel (Matriz de Aprovação), a 
classificação deve ser mantida conforme segue: 
 
(Esta configuração pode ser feita também a partir do menu funcional utilizando a transação – 
CL20N. 
 
➔ Valor líquido total do pedido = 100.000 EUR (ou outra moeda definida na configuração 
da característica); 
 
 
238 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Tipo de Documento = NB 
 
Os valores podem ser selecionados ao abrir o matchcode, desde que os valores tenham sido 
definidos no momento da criação da referida Característica ou podem ser digitados livremente. 
Abra o matchcode em cada Opção para verificar se há valores disponíveis. 
 
Após entrar com estas informações, dê ENTER para validar todas as informações entradas. 
Voltar uma tela clicando em 
 
Salvar a transação 
 
 
 
 
 
 
 
239 
16.5 Workflow 
 
Acessar a opção Workflow para que possamos associar o usuário (ID) que deverá receber as 
mensagens relacionadas a aprovação dos documentos. 
 
Acessar a opção – Workflow dando um clique duplo. 
 
 
Na sequência vamos clicar em – Entradas Novas para entrarmos com o nosso Grupo de 
Liberação e também com os Codes de Liberação. 
 
 
Entrar com as seguintes informações: 
➔ Grupo de Liberação – Criado por você nas etapas anteriores do exercício 
(informar tantas vezes quantos forem os Codes de Liberação criados por você P.Ex. 
03 Liberadores) 
➔ Codes de Liberação – Informar cada Code de liberação em uma nova linha. 
➔ TO – Tipo de Objeto – Abrir o matchcode e selecionar a opção – US = Usuário 
➔ ID Resp – Informar o seu código de usuário (User ID) 
 
 
Este deve ser o resultado da sua configuração final. 
- Seu Grupo de Liberação 
- Uma linha para cada Code de Liberação 
- Tipo de Objeto – US – User 
 - ID Resp – Seu usuário 
 
 
240 
Salvar a configuração ao clicar no ícone 
 
O Sistema deve solicitar que você grave as alterações em uma Request de transporte. Pode 
aceitar e gravar na mesma request onde gravou a criação do Grupo de Liberação e dos Codes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
241 
16.6 Testar e Validar a Estratégia de Liberação 
 
Para verificar se realmente estão corretas, vamos criar um pedido de compras, modificar os 
valores durante a criação para validar cada uma das Estratégias de Liberação. 
 
Através da transação ME21N, vamos criar um pedido de compras com as seguintes informações: 
 
➔ Empresa = 1010 
➔ Organização de Compras = 1010 
➔ Grupo de Compradores = ### 
➔ Fornecedor = F1-### 
➔ Material = M-FMM1-### 
➔ Quantidade = 1 
➔ Preço unitário = 100,00 EUR 
➔ Centro = 1010 
 
Entrar com as informações e dar ENTER para validar. 
 
 
Clique no ícone Verificar e depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual 
estratégia o pedido foi submetido. 
 
 
 
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valoresde todas as características. 
Agora altere o valor unitário para 15.000 EUR e, novamente, clique no ícone e depois na 
pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido. 
 
 
 
242 
 
 
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características. 
 
Agora altere o valor unitário, para 115.000 EUR e, novamente, clique no ícone e depois na 
pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido. 
 
 
 
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características. 
 
Salve o pedido de compras para podermos agora realizar as devidas aprovações. 
 
 
 
Anote o número do pedido de compras: _________________________________ 
 
 
As aprovações dos pedidos de compras podem ser realizadas através das transações ME28 
(liberação coletiva) ou ME29N (liberação individual). 
 
Vamos liberar o pedido através da transação ME29N. 
 
 
Verifique se o sistema já trouxe o seu pedido de compras. Caso não tenha trazido nenhum pedido, 
conforme tela acima, ou outro pedido, clique no ícone “Outro pedido” para selecionar o pedido 
 
 
243 
desejado. 
 
 
 
Informe o número do seu pedido e dê ENTER. 
 
Acesse a pasta de estratégia de liberação para poder aprovar o pedido. 
 
Caso o pedido tenha sido carregado no modo de exibição, clique no ícone para poder efetuar 
a liberação. 
 
Como nosso usuário de treinamento tem autorização para todas as funcionalidades, então 
conseguiremos aprovar este pedido para os três aprovadores. 
 
Certamente, no sistema de produção do Cliente, cada usuário com a devida permissão é que 
conseguirá efetuar estas aprovações. 
 
 
 
Para efetuar a aprovação para o aprovador 00 clique no ícone ao lado deste aprovador. 
 
 
 
Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado. 
Caso você deseje rejeitar a aprovação, utilize o ícone , ou caso você deseje desfazer a 
aprovação utilize o ícone . 
 
 
244 
 
Para continuar com as aprovações, clique no ícone ao lado do segundo aprovador, 01. 
 
 
 
Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado. 
 
Para continuar com as aprovações, clique no ícone ao lado do terceiro aprovador, 02. 
 
 
 
Verifique que agora o código de aprovação está como liberado, pois todos os aprovadores já 
efetuaram a aprovação. 
 
Salve o pedido de compras clicando em 
 
 
 
 
 
 
 
245 
17 Perfil MRP 
17.1 Criar Perfil MRP 
 
Neste exercício, vamos criar um novo perfil MRP com o código P### e descrição “Perfil MRP 
VB###. 
 
Veremos com isso como o Perfil MRP pode auxiliar no processo de criação de materiais 
controlando e sugerindo determinados valores para campos do cadastro de materiais. 
 
Vamos criar o Perfil MRP através da transação MMD1, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Perfil > Perfil 
MRP > MMD1 – Criar 
 
Utilizaremos os seguintes parâmetros durante a criação do Perfil MRP: 
 
Campo Valor Fixo ou Proposto Conteúdo 
Tipo de MRP Fixo VB 
Planejador MRP Proposto 001 
Tamanho do lote Proposto EX 
Grupo MRP Proposto 0000 
 
 
Acessar a transação MMD1, disponível no menu abaixo: 
 
 
 
Informe o nome do Perfil MRP que deseja criar: P### e siga com ENTER. 
 
 
Informe a descrição “Perfil MRP P###” e assinale os campos de acordo com o requerido abaixo: 
 
Campo Valor Fixo ou Proposto Conteúdo 
Tipo de MRP Fixo VB 
Planejador MRP Proposto 001 
Regra Cálculo Tamanho do 
lote 
Proposto EX 
Grupo MRP Proposto 0000 
 
 
 
246 
 
 
 
Clique no ícone “Tela de dados 1” para informar os valores dos campos. 
 
 
 
Informe os valores conforme solicitado. 
 
 
Verifique que o campo “Tipo de MRP” está na cor azul, informando que este valor é fixo. 
 
Salve o novo perfil MRP. 
 
 
 
 
247 
17.2 Criar Material com Visão MRP 
 
Crie um novo material com o código M-FMM5-###, para o centro 1010 e depósito 101A. 
 
O tipo de material deverá ser ERSA. 
 
Selecione as visões: 
➢ Dados básicos 1 
➢ Compras 
➢ MRP 1 e 2 
➢ Dados gerais centro/armazenagem 1 
➢ Contabilidade 1. 
 
Utilize o perfil criado no exercício anterior P### para este material. 
 
Após a criação do registro mestre de material consulte o arquivo de planejamento para este novo 
material através da Transação MD21. 
 
 
Para criar o novo material execute a transação MM01, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > Criar 
(geral) > MM01 – Imediatamente 
 
Crie um novo material com o código M-FMM5-###, para o centro 1010 e depósito 101A. 
 
Utilize o perfil criado no exercício anterior P### para este material. 
 
Informe, também: 
 
Informe, também: 
 
➔ Descrição do material: Material MRP ### 
➔ Unidade de medida básica: PEÇ 
➔ Grupo de mercadorias: P002 
➔ Grupo de compradores: ### 
➔ Ponto de reabastecimento: 100 unidades 
➔ Prazo de entrega previsto: 3 dias 
➔ Tempo de processamento da entrada de mercadorias: 1 dia 
➔ Classe de avaliação: 3040 
➔ Controle de preço: V (médio móvel) 
➔ Preço médio móvel: 10,00 EUR 
Na tela Inicial entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Material: M-FMM5-### 
➔ Setor Industrual = M – Engenharia Mecânica 
➔ Tipo de Material – ERSA – Peças de Reposição 
 
Após a criação do registro mestre de 
 
 
248 
 
 
Siga com ENTER e selecione as Visões abaixo: 
 
➢ Dados básicos 1 
➢ Compras 
➢ MRP 1, 2 e 3 
➢ Dados gerais centro/armazenagem 1 
➢ Contabilidade 1. 
 
 
 
Pressione ENTER para prosseguir para a tela dos dados organizacionais. 
 
Informe o centro 1010, depósito 101A e perfil MRP P###. 
 
Siga com ENTER. 
 
 
 
249 
Na visão de Dados básicos 1, informe a descrição do material Material MRP ###, unidade de 
medida “PEÇ” e grupo de mercadorias “P002”. 
 
 
 
Siga com ENTER. 
 
Na visão de Compras, informe o grupo de compradores ### e marque o campo “Pedido 
Automático”. 
 
 
 
Siga com ENTER. 
 
Na visão de MRP 1, verifique os valores propostos pelo perfil P### e também o valor fixo 
determinado para o campo Tipo de MRP. 
 
 
 
250 
 
 
Informe o Ponto de reabastecimento = 100. 
 
Siga com ENTER. 
 
 
Na visão de MRP 2, informe: 
 
- o prazo de entrega previsto = 3 dias 
- o tempo de processamento da entrada de mercadorias = 1 dia 
 
 
 
 
251 
 
 
Siga com ENTER. 
 
 
Na visão de MRP 3, informe: 
 
- Verificação de disponibilidade = 02 
 
Siga com ENTER 
 
Nada a informar na visão de Dados gerais centro/armazenagem. Siga diretamente com ENTER. 
 
Na visão de Contabilidade 1, informe: 
 
- Classe de avaliação = 3040 
- Determinação de Preço = 2 – Com base na operação 
- Controle de preço “V” (médio móvel) 
- Preço médio móvel / Interno Periódico = 10,00 EUR. 
 
Siga com ENTER e salve o registro mestre de material. 
 
 
252 
 
 
 
O Material será gravado. 
 
 
 
 
Anotar o Número do Material criado ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
253 
17.3 Analisar o novo Material no Arquivo de Planejamento 
 
Agora, dando sequência, execute a transação MD21, disponível no menu abaixo, para verificar o 
arquivo de planejamento. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Planejamento > Marcação para planejamento > MD21 - Exibir 
 
➔ Informe o Material: M-FMM5-### 
➔ Centro = 1010 
 
 
 
Clique em “Executar”. 
 
 
 
Verifique que o nível de MRP é 999, pois este material não tem lista técnica. Os campos NTECH 
e NETPL estão marcados, indicando que existe alteração relevante ao MRP. Estes campos serão 
desmarcados após o processamento do MRP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
254 
17.4 Consultando o Perfil MRP no Mestre de Material 
 
Através da transação de modificar o registro mestre de material – MM02, consulte o perfil do 
material criado anteriormente, M-FMM5-###. 
 
Depois verifique a utilização do perfil MRP P###. Quais os materiais relacionadosa este perfil? 
 
Como proceder para alterar o perfil de um material? 
 
Execute a transação MM02, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > 
Modificar > MM02 – Imediatamente 
 
 
 
Informe o material M-FMM5-### e siga com ENTER. Selecione, apenas a visão de MRP 1. 
 
 
 
Siga com ENTER e informe o centro 1010 e depósito 101A. Siga novamente com ENTER. 
 
 
Para consultar o perfil que está atribuído a este material, acesse o menu 
 
Ambiente > Perfil MRP > Exibir. 
 
 
255 
 
 
 
 
Clique em “Voltar” e consulte a utilização do perfil. 
 
Para isto, acesse o menu Ambiente > Perfil MRP > Utilização 
 
 
 
O sistema traz uma tela com todos os materiais que estão relacionados ao Perfil MRP P###. 
 
 
 
A utilização do perfil também pode ser processada através da transação MMD7, disponível no 
menu abaixo. 
 
SAP Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Perfil > Perfil 
 
 
256 
Easy 
Access 
MRP > MMD7 – Utilização 
 
Clique em “Voltar”. 
 
Para modificar o perfil do material acesse o menu 
 
Processar > Perfil MRP. 
 
 
 
 
Na tela acima você deve informar o novo perfil para que o sistema faça a modificação do perfil e 
seus valores. 
 
 
O sistema irá alterar apenas as informações fixas do novo perfil. 
 
 
 
 
 
257 
18 Execução do Planejamento 
18.1 Executar o MRP do Material 
 
Execute o MRP para o material M-FMM5-### 
 
 
Utilize a transação MD03 para o processamento individual do material. 
 
➢ Selecione para que o planejamento gere requisição de compras. Gere, também, uma lista 
de MRP. 
➢ Exiba os resultados antes de gravar. 
➢ Acesse a requisição de compras e verifique as datas geradas. 
➢ Liste o arquivo de planejamento e verifique os campos NETCH e NETPL. 
 
Execute a transação MD03, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Planejamento > MD03 – Planejamento individual de nível único 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010. 
 
- Campo – Criar requisição de compras – informe a opção 1 para criar requisição de compras; 
 - Campo – Criar lista MRP – informe a opção 1 para gerar a lista que poderá ser visualizada 
posteriormente através da transação MD05. 
- Campo – Marque a opção “Exibir resultados antes de gravar” para que o sistema envie uma 
tela com o resultado do MRP antes de gerar os documentos solicitados. 
 
 
 
Para executar o MRP siga com ENTER. 
 
Verifique que o sistema enviará mensagem no rodapé da tela informando para verificar os 
parâmetros de entrada, pois eles serão os responsáveis pelo processamento do MRP. 
 
 
Siga com ENTER, novamente. 
 
 
258 
 
 
 
O sistema enviará uma tela informando o número da requisição que será gerada ao gravar. 
 
Verifique no rodapé da tela que o sistema enviou mensagem informando que o MRP foi executado 
para o material M-FMM5-### no centro 1010. 
 
 
 
 
Para efetivar este processamento é necessário salvar. Clique no ícone de gravar. O sistema 
retorna para a tela inicial com a mensagem no rodapé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
259 
18.2 Exibir o Resultado da execução do MRP 
 
Execute o MRP para o material M-FMM5-### 
 
Para verificar o resultado do MRP, execute a transação MD05, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Anállises > MD05 – Lista MRP material 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e siga com ENTER. 
 
 
 
 
Verifique que foi apresentada a mesma tela durante o processamento do MRP. 
 
 
Anote o número da requisição de compras gerada: __________________________ 
 
 
Para acessar a requisição, clique no ícone “Detalhe” ao lado da data na linha da requisição 
de compras. 
 
 
 
 
 
260 
Através da tela acima é possível visualizar ou modificar a requisição de compras. Também, é 
possível criar um pedido de compras com referência a esta requisição. 
 
Clique no ícone “Exibir elemento” para visualizar a requisição de compras. 
 
Acesse a pasta “Pessoa de contato”. 
 
 
Verifique que o usuário criador da requisição não é o seu. Este usuário é interno do SAP, pois a 
criação desta requisição foi realizada em background. 
 
O código de criação é “B – Planejamento de necessidades”, pois foi gerada automaticamente 
pelo MRP. 
 
Acesse a pasta “Quantidades e datas”. 
 
 
Verifique a data de remessa. Ela foi calculada com base nas quantidades de dias do: 
 
➔ Tempo de processamento de compras (Customizing) 
➔ Prazo de entrega previsto (visão MRP 2 – registro mestre de material); 
➔ Tempo de processamento da entrada de mercadorias (visão MRP 2 – registro mestre de 
material); 
 
 
 
 
 
 
261 
18.3 Verificar as alterações ocorridas nas marcações para Planejamento 
 
Agora execute a transação MD21, disponível no menu abaixo, para verificar os campos NETCH e 
NETPL. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Planejamento > Marcação para planejamento > MD21 – Exibir 
 
Informe o material M-FMM5-### e centro 1010. 
 
 
Clique em “Executar”. 
 
 
 
Verifique que após o processamento do MRP, os campos NETCH e NETPL não estão marcados. 
Estes campos serão marcados novamente se houver alguma modificação relevante ao MRP. 
 
 
 
 
 
 
262 
18.4 Transformar Requisição de compras não Fixa em Fixa 
 
Neste exercício vamos executar os seguintes passos conforme o roteiro abaixo: 
 
➢ Verificar a Lista de Estoques e Necessidades (MD04) para poder modificar a requisição de 
compras gerada pelo MRP. 
➢ Modificar a quantidade desta requisição de compras de 100 para 10 unidades. 
➢ Verificar como ficou o campo “Código de Fixação” 
➢ Verificar novamente a Lista de Estoques e Necessidades. Houve alguma alteração na 
apresentação da requisição de compras? 
➢ Verificar a lista de MRP. Houve alguma alteração na apresentação da requisição de 
compras? 
 
➢ Criar uma nova requisição de compras de 20 unidades para o material M-FMM5-###, 
centro 1010 e depósito 101A. 
 
➢ Verificar a Lista de Estoques e Necessidades. Está sendo demonstrada a nova requisição 
de compras? 
➢ Verificar a lista de MRP. Está sendo demonstrada a nova requisição de compras? 
 
Executar a transação MD04, disponível no menu abaixo, para verificar a lista de necessidades do 
material M-FMM5-###. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD04 – List.atual necs/estq 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e siga com ENTER. 
 
 
 
 
Clique no ícone de visualizar para acessar a Requisição de Compras. 
 
 
263 
 
 
Clique no ícone para modificar a Requisição de Compras. 
 
Acesse a pasta de - Quantidades e datas. 
 
 
Altere a quantidade de 100 para 10 unidades e siga com ENTER. 
 
 
 
Verifique que o campo código de fixação ficou marcado de forma automática. 
 
Salve a requisição de compras clicando em . 
 
Você irá voltar automaticamente para a tela da Transação MD04 – Lista de Estoques e 
Necessidades. 
 
 
264 
 
 
Clique no ícone “Renovar” para atualizar as informações da Lista de Estoques e 
Necessidades. 
 
 
 
Verifique que ao lado do item da requisição, agora é mostrado o caractere asterisco, indicando 
que esta requisição de compras é fixa. 
 
Fixa quer dizer: Não será mais modificada pelas execuções do MRP. 
 
 
 
 
 
 
 
265 
18.5 Verificar novamente o resultado do MRP e ver que não foi modificado 
 
Execute agora a Transação MD05, disponível no menu abaixo para verificar a lista de MRP. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD05 – Lista MRP material 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e siga com ENTER. 
 
 
 
Verifique que parra esta transaçãoo caractere asterisco não está sendo exibido, pois esta 
transação é uma lista estática, ou seja, é a foto da lista de necessidades no exato momento do 
processamento do MRP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
266 
18.6 Criar uma nova Requisição de Compras para o Material 
 
Crie uma nova requisição de compras para: 
 
➢ Material M-FMM5-### 
➢ Quantidade = 20 unidades 
➢ Centro = 1010 
➢ Depósito – 101A 
 
Execute a transação ME51N, disponível no menu abaixo, para criar a requisição de compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > 
ME51N – Criar 
 
 
 
Acesse a pasta – “Pessoa de contato”. 
 
 
Verifique que o usuário criador é o seu usuário e o código de criação é “R” que significa que a 
requisição está sendo criada manualmente. 
 
Acesse a pasta – Quantidades e datas. 
 
 
Verifique que o código de fixação não está marcado. Porém, esta requisição é tratada como fixa, 
pois está sendo criada manualmente. 
 
Salve a requisição de compras clicando e anote o número: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
267 
18.7 Verificar a Lista de Estoques e Necessidades 
 
Acesse agora a transação MD04, disponível no menu abaixo, para verificar a Lista de Estoques e 
Necessidades. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD04 – List.atual necs/estq 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e siga com ENTER. 
 
 
 
Verifique que a nova Requisição de Compras, criada manualmente, já é tratada automaticamente 
como fixa. 
 
 
Na sequência acesse a transação MD05, disponível no menu abaixo, para acessar a lista de MRP 
do material. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD05 – Lista MRP material 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e siga com ENTER. 
 
 
 
268 
 
 
 
 
Verifique que a nova requisição de compras, criada manualmente, não é listada neste relatório, 
pois o mesmo exibe os estoques quando foi processado o MRP e, esta requisição foi criada após 
o processamento do MRP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
269 
19 Processamento do MRP com Requisições Fixas 
19.1 Altera Ponto de Reabstecimento do Material 
 
Neste exercício, vamos seguir os passos abaixo para entendermos outros comportamentos e 
tratamentos dados pelo MRP. 
 
➢ Alterar o Ponto de Reabastecimento do material para 500un. 
➢ Execute novamente o MRP para o material M-FMM5-### e Centro 1010. 
➢ Selecione a opção para gerar requisição de compras. 
➢ As requisições de compras fixas foram apagadas ou serviram de base para a determinação 
da nova requisição de compras? 
➢ Verifique os relatórios lista de MRP e Lista de Estoques e Necessidades. 
➢ Existe alguma diferença entre os documentos de ambos os relatórios? 
 
Execute a transação MM02, para alterar o Ponto de reabastecimento do material M-FMM5-### 
para 500 PEÇ. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mastre de Materiais > Material > 
Modificar > Imediatamente > MM02 
 
Informe o material M-FMM5-###, selecione a Visão de MRP 1, informe o centro 1010 e prossiga 
com ENTER. 
 
 
Alterar a quantidade do Ponto de reabastecimento para 500 PEÇ. 
 
 
 
Salvar a transação clicando no botão gravar. 
 
 
 
 
 
 
270 
19.2 Executar o MRP para o Material 
 
Execute a transação MD03, disponível no menu abaixo, para o processamento individual do MRP. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Planejamento > MD03 – Planejamento individual de nível único 
 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e selecione a opção 1 no campo – Criar 
Requis.Compra. 
 
 
Todos os demais campos podem ficar com os seus valores default. 
 
 
Siga com ENTER para realizar o processamento. 
 
 
 
Assim que o sistema enviar mensagem de aviso, siga com ENTER novamente, para que o 
processamento seja realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
271 
19.3 Verificar o resultado na Lista de Estoques e Necessidades 
 
Acesse a transação MD04, disponível no menu abaixo, para verificar a lista de necessidades. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD04 – List.atual necs/estq 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e prossiga com ENTER 
 
 
 
Verifique que o MRP respeitou as requisições de compras fixas e gerou uma outra com a 
quantidade para atender a necessidade, considerando as quantidades já existentes das demais 
requisições de compras fixas. 
 
 
 
 
 
 
272 
20 Gerar Ordem Planejada através do MRP 
20.1 Gerar Ordem Planejada através do MRP 
 
Neste exercício, também teremos vários passos a serem executados como segue abaixo: 
 
➢ Execute o MRP para o material M-FMM5-### e centro 1010, porém, agora informe no 
parâmetro de criação a opção de geração de Ordem Planejada: 
 
- Criar Requis.Compra = 3 – Ordens Planejadas 
 
➢ Depois execute a Lista de Estoques e Necessidades para verificar a ordem planejada que 
foi gerada pela execução odo MRP. 
➢ No Cadastro do Material, altere o tamanho do lote MRP de EX - Cálculo exato do tamanho 
de lote, para FX – Cálculo fixo do tamanho de lote. Informe o tamanho fixo de lote para 30 
PEÇ. 
➢ Processe novamente o MRP para o material M-FMM5-### e centro 1010. Informe para 
gerar ordem planejada. 
➢ Execute a Lista de Estoques e Necessidades para verificar as ordens planejadas geradas. 
➢ Converta apenas uma ordem planejada em Requisição de Compras, através da transação 
de conversão individual. 
➢ Converta outra ordem planejada em requisição de compras, através da transação de 
conversão coletiva. 
➢ Execute a Lista de Estoques e Necessidades novamente para verificar os documentos de 
compras gerados em sua posição final. 
 
 
 
 
 
Execute a transação MD03, disponível no menu abaixo, para processar o MRP. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Planejamento > MD03 – Planejamento individual de nível único 
 
➔ Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e selecione a opção para criar ordem 
planejada. 
➔ Informar opção 3 – Ordens planejadas no campo – Criar Reqs. Compras 
 
 
 
 
 
Manter todos os demais parâmetros com os valores que foram sugeridos. 
 
 
273 
 
 
Siga com ENTER. 
 
O sistema envia mensagem de que o MRP será processado com as informações acima. Siga com 
ENTER, novamente para processar o MRP. 
 
Após o processamento o sistema envia mensagem informando que o MRP foi processado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
274 
20.2 Verificar o resultado da execução do MRP na Lista de Estoques e Necessidades 
 
Execute a transação MD04, disponível no menu abaixo, para acessar a lista de necessidades. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD04 – List.atual necs/estq 
 
Informe o material M-FMM5-### e Centro 1010. 
 
 
Siga com ENTER e verifique que agora foi gerada uma ordem planejada. 
 
 
 
Para verificar a ordem planejada clique no ícone de consulta ao lado da data da mesma. 
 
 
 
Verifique que através da tela acima é possível converter a ordem planejada em Requisição de 
Compras. 
 
Para consultar a ordem planejada clique no ícone “Exibir elemento” – . 
 
 
275 
 
 
 
 
 
 
 
276 
20.3 Alterar parâmetros do Cadastro do Material 
 
Agora, vamos alterar o tamanho do lote MRP de EX - Cálculo exato do tamanho de lote, para 
FX – Cálculo fixo do tamanho de lote. 
 
Informe o tamanho fixo de lote para 30 PEÇ. 
 
Execute a transação MM02, disponível no menu abaixo, para alterar o registro mestre de material. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > 
Modificar > MM02 – Imediatamente 
 
Informe o material M-FMM5-### e siga comENTER. 
 
 
 
Selecione apenas a visão de MRP 1 e, siga com ENTER. 
 
 
 
Informe o centro 1010 e siga com ENTER. 
 
 
Na parte da tela de tamanho do lote, informe o tamanho do lote FX e quantidade 30 para o tamanho 
fixo. 
 
 
277 
 
 
Salve o registro mestre de material clicando em . 
 
 
 
 
 
 
 
278 
20.4 Executar novamente o MRP para o Material 
 
Processe novamente o MRP para o material M-FMM5-### e centro 1010. Informe para gerar 
ordem planejada. 
 
Execute a transação MD03, disponível no menu abaixo, para processar o MRP. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Planejamento > MD03 – Planejamento individual de nível único 
 
Informe o material M-FMM5-###, centro 1010 e selecione a opção 3 para criar ordem planejada. 
 
 
 
Siga com ENTER. 
 
O sistema envia mensagem de que o MRP será processado com as informações acima. 
 
 
Siga com ENTER, novamente para processar o MRP. 
 
Após o processamento o sistema envia mensagem informando que o MRP foi processado. 
 
 
 
 
 
 
 
279 
20.5 Verificar o resultado do MRP na Lista de Estoques e Necessidades 
 
Execute a transação MD04, disponível no menu abaixo, para acessar a Lista de Estoques e 
Necessidades. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD04 – List.atual necs/estq 
 
Informe o Material M-FMM5-### e Centro 1010. 
 
 
Siga com ENTER e verifique as ordens planejadas que foram criadas. 
 
 
O MRP gerou diversas Ordens Planejadas como resultado do Planejamento porque definimos no 
cadastro do Material que a regra do tamanho do Lote era FX – Tamanho fixo de lote e ainda 
marcamos que o tamanho fixo do lote seria de 30 PEÇ. 
 
 
 
 
 
 
 
280 
20.6 Converter Ordem Planejada em Requisição de Compra Individualmente 
 
Converta apenas uma ordem planejada em Requisição de Compras, através da transação de 
conversão individual. 
 
Execute a transação MD14, disponível no menu abaixo, para converter a primeira ordem planejada 
em requisição de compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Ordem planejada > Converter em requisição de compra > MD14 
– Conversão individual 
 
Informe o número de uma das Ordens Planejadas (anotar o número da Ordem Planejada através 
da consulta na MD04). 
 
 
 
Siga com ENTER. 
 
 
 
Para gerar a requisição de compras clique em Salvar - . 
 
Verifique a mensagem no rodapé da tela informando a requisição de compras gerada. 
 
 
Anote o número da requisição de compras: _______________________________ 
 
 
 
281 
20.7 Converter Ordem Planejada em Requisção de Compra Coletivamente 
 
Converta outra Ordem Planejada em Requisição de Compras, através da transação de conversão 
coletiva. 
 
Execute a transação MD15, disponível no menu abaixo, para converter outra ordem planejada em 
requisição de compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Ordem planejada > Converter em requisição de compra > MD15 
– Conversão coletiva 
 
Informe o centro 1010 e marque a opção = Material M-FMM5-###. 
 
 
 
Siga com ENTER. 
 
 
 
Existem duas maneiras de realizar a conversão para requisição de compras: 
 
➔ com e sem diálogo. 
 
A diferença entre elas é que para a opção “com diálogo” o sistema envia uma tela com as 
informações que poderão ser alteradas. 
 
Já na opção “sem diálogo” nenhuma tela é enviada e a conversão é realizada imediatamente. 
 
 
282 
 
Converta uma das Ordens Planejadas utilizando o ícone “Conversão com diálogo”. Para isto 
marque a primeira linha e clique na Opção = . 
 
 
 
 
 
Através da tela acima você poderá modificar as informações necessárias. 
 
Depois, para realizar a conversão clique em Salvar – . 
 
O sistema retorna para a tela inicial com mensagem no rodapé informando a requisição de 
compras gerada. 
 
 
Anote o número da requisição de compras gerada: __________________________ 
 
Verifique que o sistema atualizou a tela deixando apenas as ordens planejadas pendentes de 
conversão. 
 
 
 
 
 
 
Agora, marque mais uma ou duas Ordens Planejadas e clique no ícone “Conversão sem diálogo”. 
 
 
283 
 
 
 
 
O sistema retorna a mensagem de que as Ordens Planejadas foram convertidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
284 
20.8 Consultar a Lista de Estoques e Necessidades 
 
Execute a Lista de Estoques e Necessidades para verificar os documentos que foram gerados.. 
 
Execute a transação MD04, disponível no menu abaixo, para acessar a lista de necessidades. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > MRP de material > Planejamento de 
necessidades > Análises > MD04 – List.atual necs/estq 
 
Informe o material M-FMM5-### e Centro 1010. 
 
 
 
 
Verifique que agora existem: 
 
➢ Requisições de compras Fixas 
➢ Requisições de Compras – Não Fixas; 
➢ Ordens Planejadas. 
 
 
 
285 
21 Revisão de Faturas 
21.1 Memorizar Fatura 
 
Neste exercício, também teremos vários passos a serem executados como segue abaixo: 
 
➢ Criar um pedido de compras através da transação ME21N e, logo na sequência efetuar a 
Entrada de Mercadorias pela MIGO para que no momento da revisão de faturas possamos 
memorizá-la. 
 
Vale lembrar que uma fatura memorizada não irá atualizar o histórico do pedido de compras e 
também não será gerado nenhum documento contábil, apenas o documento de faturamento. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo, para processar criar o Pedido. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > 
Fornecedor/Centro Fornecedor Conhecidos – ME21N 
 
Criar um pedido de compras, com os seguintes dados: 
 
➔ Fornecedor: F2-### 
➔ Organização de compras: 1010 
➔ Grupo compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
 
 
Dados do item: 
➔ Material: M-FMM3-### 
➔ Quantidade: 100 UM 
➔ Preço líquido: 10,00 EUR 
➔ Centro: 1010 
➔ Depósito: 101A 
 
 
 
Na pasta “Fatura” marque a opção “RevFatEM” e informe o IVA – Código de Imposto = V0 - 0% 
imposto suportado não tributável 
 
 
286 
 
 
 
 
Salve o pedido de compras e anote o número: ______________________________ 
 
Assim que você salvar o pedido o sistema irá enviar no rodapé da tela, mensagem destacando o 
número do pedido gerado. 
 
 
 
 
 
Na sequência, faça a Entrada de Mercadorias, através da transação MIGO. 
 
Selcione a operação – A01 – Entrada de mercadorias com referência a R01 – Pedido e entre 
com o número do pedido gerado anteriormente. 
 
Garantir também que o Tipo de Movimento informado seja o 101. 
 
 
 
Siga o processamento com ENTER para carregar as informações do Pedido na tela da MIGO. 
 
Entre a nota de remessa ##### (Nr final do seu Pedido), marque o Item OK e salve a EM. 
 
 
 
Anote o número do documento de material: _____________________________ 
 
Sistema irá enviar no rodapé da tela o documento gerado: 
 
 
 
287 
Agora iremos fazer a Revisão de Faturas, através da transação MIRO, porém não iremos 
salvá-la, mas sim – memorizá-la. 
 
Execute a transação MIRO e entre com os seguintes dados: 
 
➔ Empresa – 1010 
➔ Data da fatura: data do dia 
➔ Data lançamento: data atual 
➔ Referência: Nr final do seu Pedido ##### 
➔ Montante: 2.000,00 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de Imposto – V0 
 
 
Abaixo entre com a opção “1 Pedido/programa de remessas” e informe o pedido de 
compras gerado anteriormete. 
 
 
 
 
Dê ENTER para seguir o processamnto. 
 
 
 
 
288 
Verifique que existe saldo para esta fatura, pois o montante correto é 1.000,00 EUR e não 
2.000,00 conforme entramos. 
 
Clique agora no ícone “Memorizar” – 
 
O sistema envia mensagem no rodapé da tela informando que o documento de faturamento 
foi memorizado. 
 
 
 
 
Acesse o pedido de compras através da Transação ME23N e verifique a pasta de histórico331 
25 Custos Complementares de Aquisição Não Planejados ........................................ 336 
25.1 Criar Pedido de compra sem Condição de Frete Planejado ................................ 336 
25.2 Lançar a Entrada da Mercadoria para o Pedido .................................................. 337 
25.3 Lançar o Recebimento da Fatura ........................................................................ 338 
25.4 Lançar o Recebimento da Fatura do Custo Complementar Não Planejado ......... 340 
26 Notas de Crédito e Estornos de Faturas ................................................................ 343 
26.1 Criar Pedido de compra ...................................................................................... 343 
26.2 Lançar a Entrada da Mercadoria para o Pedido .................................................. 344 
26.3 Lançar o Recebimento da Fatura ........................................................................ 345 
26.4 Estorno do Lançamento de Recebimento da Fatura ............................................ 348 
26.5 Novo lançamento da Revisão de Faturas ............................................................ 351 
26.6 Lançar Nota de Crédito ....................................................................................... 353 
26.7 Lançar Baixa do Estoque na Devolução .............................................................. 355 
27 Memorizar e Administrar Dados Memorizados ...................................................... 357 
27.1 Criar Pedido de compra ...................................................................................... 357 
 
 
6 
27.2 Acessar Transação MIGO p/ Memorizar o Documento de Recebimento da 
Mercadoria ..................................................................................................................... 357 
27.3 Memorizar o Documento de Recebimento da Mercadoria como MODELO .......... 361 
28 Carga Inicial de Estoques – Tipo de Movimento 561 ............................................. 366 
28.1 Efetuar lançamento da Carga Inicial de Saldos de Estoques .............................. 366 
29 Entrada de Mercadorias – Sem Referência a Pedido – Tipo de Movimento 501 ... 371 
29.1 Efetuar lançamento de Entrda de Mercadorias sem Pedido ................................ 371 
30 Entrada de Mercadorias – Fornecimento Gratuito – Tipo de Movimento 511 ........ 375 
30.1 Efetuar lançamento de Entrda de Mercadorias – Fornecimento Gratuito ............. 375 
31 Entrada de Mercadorias por Pedido em Controle de Qualidade ............................ 380 
31.1 Alterar Cadastro do Material ................................................................................ 380 
31.2 Criar um Pedido de Compras para o Material ...................................................... 382 
31.3 Efetuar o Recebimento Físico para o Pedido criado ............................................ 383 
31.4 Consultar a posição de Estoque do Material ....................................................... 384 
32 Entrada de Mercadorias em Estoque Bloqueado de EM – 103 / 105 ..................... 385 
32.1 Criar um Pedido de Compras para o Material ...................................................... 385 
32.2 Efetuar o Recebimento da Mercadoria ................................................................ 386 
32.3 Liberar a Entrada de Mercadorias – no Bloqueado de EM .................................. 390 
33 Movimento de Devolução de Mercadorias e Estorno de Documento de Material .. 393 
33.1 Criar um Pedido de Compras para o Material ...................................................... 393 
33.2 Efetuar o Recebimento da Mercadoria ................................................................ 394 
33.3 Lançamento da Fatura ........................................................................................ 396 
33.4 Lançar Nota de Crédito ....................................................................................... 398 
33.5 Lançar Baixa do Estoque na Devolução .............................................................. 400 
33.6 Novo Recebimento da Mercadoria ...................................................................... 402 
33.7 Estorno do Documento de Material ..................................................................... 404 
34 Fornecimento Incompleto / Excessivo – Mensagens ............................................. 406 
34.1 Criar um Pedido de Compras para o Material ...................................................... 406 
34.2 Verificar o Recebimento da Mercadoria ............................................................... 408 
35 Verificação da Data de Vencimento do Material .................................................... 411 
35.1 Verificar Cadastro do Material ............................................................................. 411 
35.2 Criar um Pedido de Compra para o Material ....................................................... 414 
35.3 Verificar as Configurações de ativação da Função no Customizing .................... 416 
35.4 Verificar o Recebimento da Mercadoria ............................................................... 418 
36 Registro de Transferência de Material do Livre Uso para o Controle de Qualidade 
(322) .............................................................................................................................. 422 
36.1 Consultar Estoque de Materiais........................................................................... 422 
36.2 Transferência da Livre Utilização para o Controle de Qualidade ......................... 424 
37 Registro de Transferência de Material para Material (309) .................................... 429 
37.1 Consultar Estoque de Materiais........................................................................... 429 
 
 
7 
37.2 Transferência de Material para Material (309) ..................................................... 431 
38 Transferência de estoque utilizando o procedimento em UMA etapa .................... 438 
38.1 Consultar Estoque de Materiais........................................................................... 438 
38.2 Transferência de Depósito para Depósito em UMA etapa (311) .......................... 440 
38.3 Consultar Estoque de Materiais........................................................................... 443 
39 Transferência de estoque utilizando o procedimento em DUAS etapas – Etapa Saída 
da Mercadoria ................................................................................................................ 445 
39.1 Transferência entre Depósitos em Duas Etapas – Saída da Mercadoria ............. 445 
39.2 Transferência entre Depósitos em Duas Etapas – Entrada em Depósito ............ 449 
40 Criação manual de uma reserva para Consumo Centro de Custo ......................... 452 
40.1 Criação Manual de uma Reserva para Centro de Custo...................................... 452 
40.2 Verificar Lista de Estoques e Necessidades para o Material ............................... 455 
40.3 Modificação da Data Básica de uma Reserva ..................................................... 457 
40.4 Movimento de Mercadorias com Referência a Reserva ...................................... 460 
41 Lista de Reservas e Baixa via Lista de Picking ....................................................... 464 
41.1 Criação Manual de Reservas para Centro de Custo (criar + de uma) .................. 464 
41.2 Relatório – Lista de Reservas – Administração de Estoques ............................... 467 
41.3 Movimento de Mercadorias vai Lista de Picking .................................................. 469 
41.4 Consultar os Movimentos de Mercadorias efetuados ..........................................do pedido no detalhe do item. 
 
 
 
 
Verifique que o histórico do pedido NÃO foi atualizado com o documento de faturamento 
memorizado. 
 
 
Volte então para a transação MIRO para transformar o documento memorizado em fatura. 
 
 
Para buscar o documento memorizado clique no ícone “Lista de trabalho ON”. 
 
 
 
289 
 
 
Ao lado direito da tela será apresentada a lista de trabalho com todos os documentos 
memorizados e pré-editados. 
 
Você poderá aumentar esta tela para melhor visualizar as informações, conforme figura 
abaixo. 
 
 
 
Dê duplo clique sobre o documento memorizado para que o mesmo possa ser carregado e 
processado. 
 
 
 
A sub-tela da estrutura do pedido foi aberta, para fechá-la clique no ícone “Estrut.pedido 
off”. 
 
Corrija o montante para 1.000,00 EUR e salve o faturamento. 
 
 
290 
 
 
O sistema irá enviar mensagem no rodapé da tela, informando que o a fatura foi gerada e 
também a contabilização da mesma. 
 
 
 
 
Após salvar o lançamento da fatura, acesse novamente o Pedido de Compras, através da 
transação ME23N e verifique o histórico do pedido no detalhe do item. 
 
 
 
Agora sim o documento de faturamento é atualizado no histórico do pedido, pois a fatura foi 
gerada. 
 
 
 
 
 
 
 
291 
21.2 Pré-Editar Fatura 
 
Neste exercício, também teremos vários passos a serem executados como segue abaixo: 
 
➔ Criar uma Pedido de Compras, e depois fazer a Entrada de Mercadorias para que no 
momento da Revisão de Faturas possamos pré-editá-la. 
 
Vale lembrar que uma fatura pré-editada irá atualizar o histórico do pedido de compras e também, 
será gerado um documento contábil, porém sem a contabilização efetiva. 
 
Para este documento contábil não poderá ser gerado o pagamento, pois não existirão todas as 
informações necessárias para isto. 
 
Criar um pedido de compras, através da transação ME21N, com os seguintes dados: 
 
O pedido de compras deverá ter as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor: F4-### 
➔ Organização de compras: 1010 
➔ Grupo compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
 
 
Dados do item: 
➔ Material: M-FMM3-### 
➔ Quantidade: 100 UM 
➔ Preço líquido: 10,00 EUR 
➔ Centro: 1010 
➔ Depósito: 101A 
 
 
 
Na pasta “Fatura” marque a opção “RevFatEM” e informe o IVA – Código de Imposto = V0 - 0% 
imposto suportado não tributável 
 
 
 
 
 
292 
Salve o pedido de compras e anote o número: ______________________________ 
 
Assim que você salvar o pedido o sistema irá enviar no rodapé da tela, mensagem destacando o 
número do pedido gerado. 
 
 
 
 
 
 
Na sequência, faça a Entrada de Mercadorias, através da transação MIGO. 
 
Selcione a operação – A01 – Entrada de mercadorias com referência a R01 – Pedido e entre 
com o número do pedido gerado anteriormente. 
 
Garantir também que o Tipo de Movimento informado seja o 101. 
 
 
 
Siga o processamento com ENTER para carregar as informações do Pedido na tela da MIGO. 
 
Entre a nota de remessa ##### (Nr final do seu Pedido), marque o Item OK e salve a EM. 
 
 
 
Anote o número do documento de material: _____________________________ 
 
Sistema irá enviar no rodapé da tela o documento gerado: 
 
 
 
 
 
 
Agora iremos fazer a Revisão de Faturas, através da transação MIRO, porém não iremos 
salvá-la, mas sim pré-editá-la. 
 
Execute a transação MIRO e entre com os seguintes dados: 
 
➔ Data da fatura: data do dia 
 
 
293 
➔ Data lançamento: data do dia 
➔ Referência: Número final no seu Pedido - ##### 
➔ Montante: 1.100,00 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de Imposto – V0 
 
 
 
Abaixo entre com a opção “1 Pedido/programa de remessas” e informe o pedido de 
compras gerado anteriormente. 
 
 
 
Dê ENTER para seguir o processamnto. 
 
 
 
Verifique que existe saldo para a fatura, pois no pedido de compras não existem nenhum 
custo complementar de aquisição e, na fatura este custo está destacado. 
 
 
294 
Como ainda não sabemos do que se trata este custo, iremos pré-editar a fatura para 
verificar junto ao fornecedor este valor de 100,00 EUR. 
 
Para pré-editar a fatura clique no menu “Processar” e depois em “Mudar para entrada 
preliminar”, conforme figura abaixo. 
 
 
 
Será apresendata a tela de pré-edição da fatura. 
 
 
Para salvar a pré-fatura temos duas opções: 
 
salva a pré-fatura mesmo com erros 
 salva a pré-fatura, porém não podem existir erros 
 
➔ Como existem erros em nossa pré-fatura devemos clicar no ícone de salvar 
 
 
O sistema envia mensagem no rodapé da tela informando que o documento de faturamento 
foi pré-editado e também exibe o documento contábil gerado. 
 
 
 
Acesse o pedido de compras e verifique a pasta de histórico do pedido no detalhe do item. 
 
 
 
295 
 
 
Verifique que o histórico do pedido foi atualizado com o documento de faturamento pré-
editado. 
 
Clique sobre o documento pré-editado para visualizá-lo e depois acesse o documento 
contábil. 
 
 
Clique no ícone “Documentos subsequentes”. 
 
 
 
Verifique a mensagem no rodapé da tela informando que este documento contábil é pré-
editado. 
 
 
 
Agora, volte para a transação MIRO para converter a fatura pré-editada em fatura. 
 
 
 
296 
 
 
Para buscar o documento pré-editado clique no ícone “Lista de trabalho ON”. 
 
 
 
Ao lado direito da tela será apresentada a lista de trabalho com todos os documentos 
memorizados e pré-editados. 
 
Dê duplo clique sobre o documento pré-editado para que o mesmo possa ser carregado e 
processado. 
 
 
 
 
297 
A sub-tela da estrutura do pedido foi aberta, para fechá-la clique no ícone “Estrut.pedido 
off” . 
 
Verifique que agora temos três opções para salvar o documento de faturamento: 
 
salva a pré-fatura mesmo com erros 
 salva a pré-fatura, porém não podem existir erros 
 gera a fatura, porém se não houver erro na mesma. 
 
 
 
Você verificou com o fornecedor sobre o valor de EUR 100,00 e ele informou que isto é uma 
despesa de controle de qualidade que foi solicitado. 
 
Concordando em pagar este valor devemos lançá-lo através da opção de custos 
complementares de aquisição não planejado, disponível na Pasta de Detalhe da transação 
MIRO. 
 
Este lançamento deverá ser feito desta maneira, pois o mesmo não está destacado no 
pedido de compras. 
 
 
 
Lance o valor de 100,00 EUR no campo – CstCompAqNPlanej (Custo Complementar de 
Aquisição Não Planejado) e verifique que o saldo do documento foi zerado, podendo agora 
gerar o faturamento. 
 
Para isto clique no ícone “Registrar” - 
 
 
298 
 
 
O sistema irá enviar mensagem no rodapé da tela, informando que o a fatura foi gerada e 
também a contabilização da mesma. 
 
 
 
Acesse novamnto o pedido de compras, através da transação ME23N e verifique o histórico 
do pedido no detalhe do item. 
 
 
 
Clique sobre o documento de faturamento para visualizá-lo e depois acesse o documento 
contábil. 
 
 
 
Clique no ícone “Documentos subsequentes”. 
 
 
 
299 
 
 
Dê duplo clique sobre o documento contábil. 
 
 
Podemos constatar na tela acima que a contabilização agora está realizada completamente, 
gerando assim o contas a pagar. 
 
 
 
 
 
 
300 
22 Bloqueio de Faturas por desvios / Liberação de Faturas 
 
Neste exemplo vamos aprender como uma fatura fica bloqueada, como podemos anular o 
bloqueio, porém a mesma continua bloqueada, e também como liberar uma fatura. 
 
Entender porque alguns indicadores de bloqueio na transação de liberação, MRBR, passam a ser 
apresentados na cor amarela e outros não. 
 
Executaremos as seguintes etapas: 
 
❖ Criar um pedido de compras de 100 unidades 
❖ Entrada de mercadorias de 80 unidades 
❖ Revisão de faturas de 100 unidades 
❖ Verificar fatura bloqueada 
❖ Nota de crédito de 20 unidades 
❖ Verificar e liberar fatura bloqueada 
 
22.1 Criar Pedido de Compra 
 
Então vamos começar executando a transação ME21N, disponível no menu abaixo, para 
processar criar o Pedido. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar> 
Fornecedor/Centro Fornecedor Conhecidos – ME21N 
 
Criar um pedido de compras, com os seguintes dados: 
 
➔ Tipo de pedido = NB – Pedido normal 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Empresa = 1010 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Material = M-FMM2-### 
➔ Quantidade = 100 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Preço unitário = 0,50 EUR 
 
Na tela abaixo podemos verificar as informações do pedido de compras 
 
 
 
Na pasta de remessa/fatura nos dados de cabeçalho, podemos observar a condição de pagamento 
e moeda que foram trazidos do registro mestre de fornecedor. 
 
 
 
301 
 
 
Na síntese dos itens, após informar o material, algumas informações são trazidas 
automaticamente do registro mestre de material, como por exemplo: a descrição do material, a 
unidade de medida e o grupo de mercadorias. 
 
 
 
Podemos verificar também, que a data de remessa foi sugerida pelo sistema. Ainda iremos 
estudar com base em quais informações o sistema sugere esta data. 
 
 
Vamos até a Pasta – Fatura para desmarcar o flag do campo – RevFatEM – Revisão de Faturas 
Baseado na Entrada de Mercadorias. 
 
 
Após informar todos os dados, salvar o pedido através do ícone 
 
O sistema envia a mensagem abaixo, informando que o pedido foi gerado com sucesso. 
 
 
Anote o número do pedido de compras gerado: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
302 
22.2 Entrada de Mercadorias de 80 Unidades 
 
Vamos agora efetuar a entrada de mercadorias de 80 unidades com referência ao pedido de 
compras criado. 
 
Abaixo é demonstrado o menu da transação MIGO – Movimento de mercadorias. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Selecione a operação “A01 Entrada de mercadorias” com referência – R01 – Pedido e Tipo de 
Movimento 101. 
 
Prossiga ao pressionar ENTER. 
 
 
 
Informe a Data Documento e Data Lançamento = a data do dia e informe a nota de remessa = 
#### - Número final do seu Pedido. 
 
 
 
 
 
As informações dos itens são demonstradas em duas subtelas, que são síntese dos itens e 
detalhe dos itens. 
 
 
Navegue até a Pasta – “Quantidade.” e altere a quantidade de 100 para 80 unidades. 
 
 
 
A pasta “Od” contém informações onde o material será armazenado e qual tipo de estoque 
(utilização livre, controle de qualidade ou bloqueado). 
 
Não será necessário entrar com nenhuma informação, pois as mesmas já foram carregadas 
automaticamente a partir do Pedido de Compra. 
 
 
 
303 
 
 
Para selecionar o item a ser recebido você deverá marcar o campo “Item OK” disponível no lado 
esquerdo inferior da tela ou na síntese do item. 
 
 
 
Para gravar a entrada de mercadorias clique em . 
 
Após gravada a entrada de mercadorias o sistema envia mensagem informando o documento de 
material gerado. 
 
 
Anote o número do documento de material: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304 
22.3 Revisão de Faturas de 100 Unidades 
 
Vamos agora realizar a revisão de faturas de 100 unidades. Ou seja, o fornecedor entregou 
apenas 80 unidades e enviou uma fatura cobrando 100 unidades, em razão disso, a mesma será 
lançada, porém ficará bloqueada para pagamento por motivo de desvio de quantidade. 
 
Vamos efetuar a revisão de faturas para a entrada de mercadorias e pedido de compras criados 
anteriormente. 
 
Acessar a Transação MIRO. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logísitca) > Entrada 
de documento > MIRO – Criar fatura recebida 
 
Entre com os dados da fatura, conforme descrito abaixo: 
 
➔ Operação = “1 Fatura” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Data do Dia 
➔ Referência = número da fatura = Nr final do Pedido = ##### 
➔ Qtde = 100 PC 
➔ Montante = 50 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
 
Verifique que a quantidade e montante que foram trazidos automaticamente do pedido são de 80 
kg e 40 EUR em virtude da entrada de mercadorias ser de 80 kg. 
 
Porém precisamos alterar esta quantidade para 100 kg e o montante será alterado 
 
 
305 
automaticamente para 50 EUR por causa do parâmetro IVAMOUNTADJUST colocado nos 
parâmetros do usuário na SU3. 
 
 
 
Verifique o código de imposto na linha do item está com V0, caso não esteja altere para este 
código de imposto. 
 
 
 
Verifique agora que o saldo está zerado, porém o semáforo está na cor amarela e existe um ícone 
“Mensagens” também na cor amarela. Isto é devido ao bloqueio da fatura por motivo do desvio 
de quantidade. 
 
 
 
Clique no ícone para analisarmos a mensagem. 
 
 
 
Feche a popup da Mensagem, e através do ícone é possível verificar a 
contabilização que será gerada ao gravar a transação. 
 
 
 
306 
 
 
 
Clique no ícone “Registrar” para salvar a fatura. 
 
O sistema irá enviar uma mensagem informando o número do documento de faturamento (MM) e 
poderá informar também o número do documento contábil (FI), conforme figura abaixo, caso o 
parâmetro IVFIDISPLAY existir para o usuário que está realizando o processamento. Verifique na 
mensagem que a fatura ficou bloqueada para pagamento. 
 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
307 
22.4 Verificar Fatura Bloqueada 
 
Vamos verificar a fatura bloqueada através da transação MRBR. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logística) > 
Continuação do processamento > MRBR – Liberar faturas bloqueadas 
 
Execute a transação para que possamos entrar com o documento de faturamento que está 
bloqueado para pagamento. Desta maneira iremos analisar apenas este documento. 
 
 
 
Na subtela “Processamento” podemos selecionar se a liberação é para ser realizada 
manualmente ou automaticamente. 
Para liberação manual o sistema irá enviar uma tela com todas as faturas bloqueadas, para que 
manualmente possamos efetuar a liberação. 
 
Para liberação automática o sistema irá liberar as faturas que já não fazem mais sentido o bloqueio 
das mesmas. 
 
Na subtela “Procedimento de bloqueio” podemos selecionar o motivo de bloqueio que 
desejamos liberar. 
 
 
Após todos os dados informados execute a transação através do ícone . 
 
 
 
 
 
308 
Para liberar o motivo do bloqueio quantidade, pode-se clicar sobre o campo de bloqueio e 
depois no ícone . 
 
Um outra maneira de desbloquear a fatura é marcar a linha da mesma e clicar no ícone “Liberar 
fatura” 
 
 
 
 
➔ Neste processo ainda não iremos efetuar a liberação da fatura, pois antes iremos 
corrigir este bloqueio. 
 
 
Neste exemplo estamos supondo que o fornecedor está de acordo em descontar do pagamento 
20 Kg, pois ele enviou a fatura com 100 KG equivocadamente. 
 
 
 
Nota de crédito de 20 unidades 
 
Então, para corrigirmos este equívoco do nosso Fornecedor, fizemos uma acordo com ele para 
lançarmos como desconto, uma Nota de Crédito de 20 KG através da transação MIRO e 
Operação “2 – Nota de crédito”. 
 
 
 
 
 
309 
22.5 Lançar Nota de Crédito 
 
Neste exemplo vamos aprender como uma fatura bloqueada pode ter o seu código de bloqueio 
anulado por uma correção automática da distorção. 
 
Acessar a Transação MIRO com as seguintes informações: 
 
➔ Operação = “2 Nota e Crédito” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Data do Dia 
➔ Referência = número da fatura = Nr final do seu Pedido = ##### 
➔ Montante = 10 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
 
 
Verifique que a quantidade e montante que foram trazidos automaticamente do pedido são de 100 
Kg e 50 EUR em virtude da revisão de faturasser de 100 kg. 
 
 
Porém precisamos alterar esta quantidade para 20 KG e o montante será alterado 
automaticamente para 10 EUR por causa do parâmetro IVAMOUNTADJUST que está atribuído 
aos parâmetros do Usuário na transação SU3. 
 
 
 
310 
 
 
Verifique se o código de imposto na linha do item está com V0, caso não esteja altere para este 
código de imposto – V0. 
 
 
 
 
Através do ícone é possível verificar a contabilização que será gerada. 
 
 
 
 
Clique no ícone “Registrar” para salvar a fatura. 
 
O sistema irá enviar uma mensagem informando o número do documento de faturamento (MM) e 
poderá informar também o número do documento contábil (FI), conforme figura abaixo, caso o 
parâmetro IVFIDISPLAY existir para o usuário que está realizando o processamento. 
 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
311 
22.6 Verificar e Liberar a Fatura Bloqueada 
 
Agora para finalizarmos, vamos verificar e liberar a fatura bloqueada através da transação MRBR. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logística) > 
Continuação do processamento > MRBR – Liberar faturas bloqueadas 
 
Execute a transação para que possamos entrar com o documento de faturamento que está 
bloqueado para pagamento. Desta maneira iremos analisar apenas este documento. 
 
 
O número do documento de faturamento é da fatura que ficou bloqueada e não 
da nota de crédito. 
Os campos “Liberar manualmente” e “Bloqueado devido a desvios” já estão marcados, mantenha-
os assim. 
 
 
 
Após todos os dados informados execute a transação através do ícone . 
 
 
 
Verifique que a marca no desvio da quantidade agora aparece na cor amarela, pois este desvio 
já não faz mais sentido, pois foi criada a nota de crédito corrigindo-o. Porém, a fatura segue 
bloqueada e deverá ser liberada. 
 
 
Marque a linha e clique no ícone “Liberar fatura” - 
 
 
 
312 
 
 
Após liberar a fatura a mesma é apresentada na cor verde, porém para a liberação se concretizar 
é necessário salvar através do ícone 
 
 
 
Após salvar, o sistema envia mensagem de fatura liberada e a mesma não é mais apresentada na 
tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
313 
23 Lançamento de faturas com tolerância de Pequenas Diferenças 
 
Neste exemplo vamos aprender como podemos determinar um limite de tolerância para pequenas 
diferenças no momento de lançar uma fatura na transação MIRO. 
 
Isto quer dizer que podemos permitir o lançamento de uma fatura mesmo com diferenças desde 
que esteja dentro de um determinado limite de tolerância. Com isso poderemos aceitar os 
lançamentos nos casos de arredondamento dos preços. Não se trata de grandes divergências nos 
preços mas uma pequena tolerância para tratarmos eventuais arredondamentos no valor total da 
fatura. 
 
Vamos ver como a configuração é feita no sistema e na sequência efetuar um lançamento 
contendo com este tipo de diferença. 
 
Executaremos as seguintes etapas: 
 
❖ Verificar a configuração do sistema; 
❖ Criar um pedido de compras; 
❖ Efetuar a Entrada de mercadorias; 
❖ Revisão de faturas contendo uma pequena diferença. 
 
23.1 Configuração do Limite de Tolerância de Pequenas Diferenças (BD) 
 
Então vamos iniciar acessando o ambiente de configurações através da transação SPRO. 
 
 
SPRO > F5 > Administração de materiais > Revisão de Faturas (Logística) > 
Bloqueio de Faturas > Determinar Limites de Tolerâncias 
 
Acessando a transação, clique em: e procure pelas entradas da 
Empresa – 1010. Estas configurações são definidas para cada Empresa. 
 
 
 
Perceba que temos diferentes Indicadores de Tolerância, mas vamos selecionar o BD – 
Criar Autom. Diferenças pequenas. 
 
 
 
 
314 
Duplo clique sobre esta opção: 
 
 
 
Veja o limite de tolerância BD está ativado para a Empresa 1010 e que a verificação será feita no 
limite de EUR 3,00. Ou seja, caso a “pequena diferença” seja superior a EUR 3,00 o sistema irá 
emitir uma mensagem de erro. 
 
No momento do lançamento na MIRO, o sistema verifica o saldo da fatura e compara com o limite 
absoluto superior definido nesta configuração. Se o limite superior não for excedido, o sistema cria 
automaticamente uma linha de lançamento contábil "Despesa/rendimento de pequenas 
diferenças", tornando o saldo zero e permitindo que o sistema lance o documento. Caso contrário, 
uma mensagem de erro será emitida e o lançamento não poderá ser efetuar sem antes uma 
correção.` 
 
A Contabilização desta pequena diferença é chamada a partir da chave de contas = XXX que é 
configurada na transação OBYC e deve ser definida pela área de finanças. 
 
 
 
 
 
315 
23.2 Criação de um Pedido de Compra 
 
Vamos acessar a transação ME21N, disponível no menu abaixo, para proceder a criação do 
Pedido de Compra. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > 
Fornecedor/Centro Fornecedor Conhecidos – ME21N 
 
Criar um pedido de compras, com os seguintes dados: 
 
➔ Tipo de pedido = NB – Pedido normal 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Empresa = 1010 
➔ Material = M-FMM2-### 
➔ Quantidade = 100 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Preço unitário = 30 EUR 
➔ Código de Imposto = V0 – Sem Tributação 
 
*** Atenção que se o preço do material for sugerido automaticamente através do Registro 
Info de Compras, alterar manualmente. 
 
Na tela abaixo podemos verificar as informações do pedido de compras 
 
 
 
Clicar no ícone - Verificar para asseguramos que todas as informações mandatórias foram 
entradas. 
 
Ao verificar a mensagem abaixo, basta somente salvar o Pedido clicando no ícone 
 
O sistema envia a mensagem abaixo, informando que o pedido foi gerado com sucesso. 
 
 
 
Anote o número do pedido de compras gerado: _________________________________ 
 
 
 
316 
23.3 Entrada de Mercadorias de 80 Unidades 
 
Vamos agora efetuar a entrada de mercadorias com referência ao pedido de compras criado. 
 
Abaixo é demonstrado o menu da transação MIGO – Movimento de mercadorias. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Selecione a operação “A01 Entrada de mercadorias” com referência – R01 – Pedido e Tipo de 
Movimento 101. 
 
Informe também o número do Pedido criado na etapa anterior e prossiga com ENTER. 
 
 
 
 
Informe também os seguintes campos: 
 
➔ Data Documento e Data Lançamento = Data do dia 
➔ Número da Nota de Remessa = #### - Número final do seu Pedido. 
 
 
 
 
As informações dos itens são demonstradas em duas subtelas, que são síntese dos itens e 
detalhe dos itens. 
 
 
A pasta “Od” contém informações onde o material será armazenado e qual tipo de estoque 
(utilização livre, controle de qualidade ou bloqueado). 
 
Não será necessário entrar com nenhuma informação, pois as mesmas já foram carregadas 
automaticamente a partir do Pedido de Compra. 
 
 
 
Para selecionar o item a ser recebido você deverá marcar o campo “Item OK” disponível no lado 
esquerdo inferior da tela ou na síntese do item. 
 
 
317 
 
 
 
Para gravar a entrada de mercadorias clique em . 
 
Após gravada a entrada de mercadorias o sistema envia mensagem informando o documento de 
material gerado. 
 
 
 
Anote o número do documento de material: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
318 
23.4 Revisão de Faturas com uma pequena diferença 
 
Vamos agora realizar a revisão de faturas com referência ao Pedido de Compras criado na etapa 
anterior, no entanto, no momento de fazermos o lançamento vamos forçar uma diferença para 
vermos como irá trabalhar a verificação da Tolerância sobre pequenas diferenças na MIRO – 
Indicador de Tolerância BD. 
 
Iniciaremos com uma diferença maior, acima da tolerância para vermos a mensagem de erro 
emitida pelo sistema e posteriormentealteramos para uma pequena diferença dentro da tolerância 
estabelecida para a nossa Empresa. 
 
O lançamento será permitido e na sequência iremos analisar o documento contábil gerado pela 
operação. 
 
Acessar a Transação MIRO. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logísitca) > Entrada 
de documento > MIRO – Criar fatura recebida 
 
Ao acessar a transação MIRO, verificar a Empresa pré-selecionada verificando se foi determinada 
a Empresa 1010. 
 
Caso uma empresa diferente da 1010 seja determinada, altera a empresa para 1010 acessando 
o caminho de Menu = Processar > Mudar Empresa 
 
Caso nenhuma Empresa tiver sido determinada o sistema irá abri uma popup como esta onde 
você deverá informar: Empresa = 1010 
 
 
 
Clique no ícone para prosseguir com o lançamento. 
 
Entre com os dados da fatura, conforme descrito abaixo: 
➔ Operação = “1 Fatura” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Data do Dia 
➔ Referência = número da fatura = Nr final do Pedido = ##### 
➔ Montante = 3.005,00 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
 
 
319 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
 
 
Verifique que o farol do lançamento contábil ficou vermelho pois informamos uma valor total de 
Fatura com divergência em relação ao preço definido no pedido de compras. 
 
O Valor total da fatura deveria ter sido EUR 3.0000,00 e informamos EUR 3.005,00. Ou seja, há 
uma diferença de EUR 5,00. 
 
Com isso o indicador de Tolerância BD – Lançamentos de Pequenas diferenças foi acionado e 
ficou em VERMEHO pois a diferença está com um valor acima da tolerância estabelecida na 
configuração. 
 
 
 
Verifique que o saldo não está zerado e com isso não será possível salvar o documento. 
 
Então vamos alterar o valor da Fatura de: 
 
➔ EUR 3.005,00 para EUR 3.002,50 
 
Pressione ENTER para validar a nova informação e verifique novamente o saldo e o farol. 
 
 
 
 
320 
 
Perceba que agora mesmo havendo uma diferença de saldo, o farol ficou VERDE e o lançamento 
poderá ser finalizado. 
 
Isso quer dizer que embora exista uma pequena divergência entre o total da fatura recebida e o 
valor do pedido, esta pequena diferença está dentro da tolerância permitida e com isso o 
lançamento poderá ser gravado. 
 
➔ Lembre-se que nossa tolerância é de EUR 3,00 
 
 
 
Se você ainda quiser testar, mude o valor da fatura para EUR 3.003,01 (um centavo acima da 
tolerância) e você verá que a mensagem voltará a ser de ERRO. 
 
 
 
 
Para corrigir e gravarmos a MIRO, retorne o valor para EUR 3.002,50, pressione ENTER para 
validar a nova informação. 
 
 
 
 
Antes de salvar o documento, clique no ícone para verificar a contabilização que 
será gerada ao gravar a transação. 
 
 
 
Perceba que a diferença de EUR 2,50 será contabilizada em uma conta contábil separada que 
receberá os lançamentos das “Pequenas Diferenças” lançadas no dia a dia. 
 
 
 
321 
- A Débito se for um valor maior ou a Crédito se for um valor a menor. 
Clique no ícone “Registrar” para salvar a fatura. 
 
O sistema irá enviar uma mensagem informando o número do documento de faturamento (MM) e 
poderá informar também o número do documento contábil (FI), conforme figura abaixo, caso o 
parâmetro IVFIDISPLAY existir para o usuário que está realizando o processamento. 
 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: _________________________________ 
 
 
Acesso o documento de fatura gerado através da transação MIR4 
➔ /nmir4 
 
Preencha o número do documento de fatura gerado na etapa anterior, e o ano corrente. 
 
 
Depois, pressione ENTER para prosseguir com a exibição do documento. 
 
Já dentro do documento de fatura clique em – Documentos subsequentes para ter acesso aos 
documentos contábeis gerados. 
 
 
 
Depois, clique duplo s obre o documento contábil. 
 
 
 
Aqui dentro você irá ver que a pequena diferença lançada na fatura foi contabilizada em uma conta 
contábil específica para receber este tipo de lançamento. 
 
 
 
 
322 
 
 
A chave de lançamento (operação) utilizada foi a DIF e a conta contábil atribuída a esta chave de 
operação deve ser definida pela área de finanças e a configuração deve ser feita através da 
transação OBYC, que é uma transação de integração entre o MM e o FI. 
 
 
 
 
323 
24 Custos Complementares de Aquisição Planejados 
 
Neste exemplo vamos fazer um processo para custos complementares de aquisição planejados. 
Neste processo, nosso custo será sobre fretes. 
 
24.1 Criar Pedido de compra com Condição de Frete Planejado 
 
Crie um pedido de compras com as seguintes informações: 
 
➔ Org. Compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Empresa = 1010 
➔ Fornecedor = BP-FMM1### 
 
➔ Material = MAT-### 
➔ Quantidade = 100 
➔ Preço líquido = 10 EUR 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Código de Imposto – IVA = V0 
 
Informe um frete absoluto no valor de 150 EUR (Tipo de condição – FRB1) 
 
 
Para a condição do frete absoluto, utilize a condição FRB1. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo para criar o Pedido de Compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
 
 
➔ Material = MAT-000 
➔ Quantidade = 100 
➔ Preço líquido = 10 EUR 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
 
Na pasta de condições entre com a condição de frete absoluto FRB1 e valor de 150 EUR. 
 
 
 
324 
Salve o pedido de compras e anote o número: __________________________________ 
 
Para isto, verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
 
 
 
325 
24.2 Lançar a Entrada da Mercadoria para o Pedido 
 
Vamos agora fazer o recebimento físico desta mercadoria. Execute a transação MIGO, com a 
operação de entrada de mercadorias com referência ao pedido de compras, criado anteriormente. 
 
 
 
Pressionar ENTER para o sistema carregar as informações do pedido. 
 
 
 
Entre com a nota de remessa (### = final do seu pedido) e marque o Item OK. 
 
Salve a entrada de mercadorias e verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
Anote o número do documento de material: __________________________________ 
 
Consulte o documento contábil para verificar o provisionamento do frete. 
 
Para isto consulte o documento de material, através da transação MIGO → Operação A04 Exibir 
com referência ao R02 - Documento de material gerado anteriormente. 
 
 
 
Pressione ENTER para que as informações do documento de material possam ser carregadas. 
 
Através do ícone é possível acessar os documentos financeiros. 
 
Acesse a pasta “Info doc.” e clique neste ícone. 
 
 
 
326 
 
 
Será apresentada uma tela com todos os documentos financeiros gerados. 
 
 
 
Dê duplo clique no documento contábil. 
 
 
 
Na tela acima é possível verificar o provisionamento do frete. 
 
Este custo de aquisição complementar, frete, pode vir a ser cobrado da Empresa em duas formas: 
 
1. Através de duas faturas diferentes, sendo uma para a mercadoria e outra para o frete. 
2. Atrave’s de uma única fatura, contendo as informações tanto da mercadoria quanto do 
frete. 
 
Neste exercício, vamos fazer a primeira opção e na sequência a segunda. 
 
 
 
327 
24.3 Lançar o Recebimento da Fatura – Primeira opção: duas faturas separadas 
 
Vamos lançar a primeira fatura com as informações da MERCADORIA. 
 
Execute a transação MIRO e, entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação = 1 – Fatura 
➔ Data da fatura = data do dia 
➔ Referência = Número final do seu pedido 
➔ Montante = 1000 EUR 
➔ Marque o campo calcular IVA = X 
➔ Selecione o IVA = V0 – Sem taxas 
 
 
Entre com o pedido de compras e a opção – 1 Mercadorias / Itens de Prestação de Serviços 
 
 
 
Na sequência, pressione ENTER para o sistema carregar as informações do mesmo. 
 
 
 
Clique no ícone para verificar a contabilização. 
 
 
 
328Verifique que os custos do frete ainda não foram contabilizados, pois esta fatura está tratando 
apenas a mercadoria recebida. 
 
Nesta tela mesmo clique em ou volte na tela anterior e salve a revisção de faturas. 
 
Verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: ________________________________ 
 
 
 
 
 
Vamos agora lançar a segunda fatura, ou seja, para gerar o LANÇAMENTO DO FRETE. 
 
Execute novamente a transação MIRO, com as seguintes informações: 
 
➔ Operação = 1 – Fatura 
➔ Data da fatura = data do dia 
➔ Referência = Número Final do seu Pedido ### - 2 
➔ Montante = 150 EUR 
➔ Marque o campo calcular IVA = X 
➔ Selecione o IVA – V0 – Sem taxas (alterar no cabeçalho e no item) 
 
 
 
Antes de informar o pedido de compras, altere o campo = “Código: item de mercadorias / custos 
compl.aquis./ ambos” para a opção 2 – custos complementares de aquisição planejados. 
 
Isto deve ser feito, pois esta fatura irá processar apenas o custo complementar de aquisição, que 
irá representar o frete. 
 
 
 
329 
 
 
Entre com o pedido de compras e pressione ENTER para o sistema carregar as informações do 
mesmo. 
 
 
 
 
Verifique que o sistema trouxe apenas o custo complementar de aquisição. 
 
A transportadora responsável por este frete está cadastrada no sistema com o código: 
 
➔ F1-### 
 
Altere o emissor da fatura para este código na pasta “Detalhe”. 
 
 
Pressione ENTER para o sistema carregar os dados do novo fornecedor. 
 
O sistema irá enviar uma mensagem informando que os dados do fornecedor foram modificados. 
 
 
 
 
 
330 
ENTER para continuar. 
 
Verifique que as informações do novo fornecedor foram carregadas. 
 
 
 
Clique no ícone para verificar a contabilização. 
 
 
 
Desta maneira, poderemos constatar que o contas a pagar será gerado para a transportadora no 
valor de 150 EUR. 
 
Nesta tela mesmo clique em ou volte na tela anterior e salve a revisão de faturas. 
 
Verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: ________________________________ 
 
Assim, terminamos o lançamento das duas faturas, uma para a mercadoria e outra para o frete, 
vamos verificar agora o lançamento em uma única fatura. 
 
 
 
 
331 
24.4 Lançar o Recebimento da Fatura – Segunda opção: uma fatura contendo os 
valores das mercadorias + frete 
 
Para a segunda opção ser possível de ser realizada, você deverá gerar um outro pedido de 
compras, conforme descrito no início deste processo e também realizar a entrada de mercadorias 
do mesmo. 
 
Segundo pedido de compras: Criar com cópia do Primeiro pedido criado na etapa anterior 
 
Acesse a transação ME21N. 
 
Navegue pela barra de rolagem para o seu lado Direito até encontrar um campo na Síntese de 
Intens chamado = Doc.Compras + Item 
 
Neste campo, informe o número do Pedido criado na etapa aneterior e o número do Item. 
 
 
 
 
 
Pressione ENTER para validar e carregar as informações do Pedido utilizado como modelo para 
criação deste novo pedido. 
 
Perceba que todas ass informações do Pedido serão copiadas / trazidas do Pedido usado como 
modelo. 
 
 
 
 
 
332 
Depois navegue para a TAB Condições para verificar se a Condição FRB1 do 
Frete contém as informações do Frete definidas para o pedido anterior. 
 
Veja que até mesmo a Condição FRB1 do Frete foi copiada do Pedido modelo. 
 
 
 
Mantenha todas as informações trazidas do pedido modelo e salve o seu novo pedido clicando no 
ícone 
 
 
 
Anote o número do segundo pedido de compras: __________________________ 
 
 
 
ENTRADA DA MERCADORIA 
 
Faça a entrada de mercadorias para este segundo pedido de compras, através da transação 
MIGO. 
 
 
➔ Função = A01 – Entrada de Mercadorias 
➔ Referêncdia = R01 – Pedido 
➔ Tipo de Movimento = 101 
 
Na sequência pressiona ENTER para carregar as informações do Pedido a ser recebido. 
 
 
 
333 
Informe a nota de remessa (nr. Final do seu pedido ##), marque o Item OK e salve a entrada de 
mercadorias. 
 
 
Anote o número do documento de material: __________________________________ 
 
Consulte o documento contábil na própria MIGO para verificar o provisionamento do frete. 
 
Selecione as funções: 
➔ A04 – Exibir 
➔ R02 - Dlocumento de Material 
➔ Informe o Número do Documento de Material que foi gerado na etapa anterior (Já deve ter 
sido carregado automaticamente). 
 
 
 
Para acessar os documentos financeiros clique no ícone que está na pasta 
“Info doc.” 
 
 
 
Ao clicar no botão – DocsContab. Será abera uma popup para você selecionar o Documento 
contábil – Dê duplo clique no documento contábil. 
 
 
 
 
 
334 
 
 
Na tela acima é possível verificar o provisionamento do frete. 
 
Agora vamos realizar o lançamento da única fatura que descreve a mercadoria e o frete. 
 
 
 
 
ENTRADA DA FATURA 
 
Execute a transação MIRO e, entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação = 1 – Fatura 
➔ Data da fatura = data do dia 
➔ Referência = Nr. Final do seu Pedido ## 
➔ Montante = 1150 EUR 
➔ Marque o campo calcular IVA – X 
➔ Selecione o IVA V0 – Sem taxas 
 
 
 
Antes de informar o pedido de compras, altere o campo: 
 
“Código: item de mercadorias / custos compl.aquis./ ambos” para a opção 3 – 
Merc./serviços + custos complementares planejados. 
 
Isto deve ser feito, pois esta fatura irá processar tanto as informações da mercadoria quanto as 
informações do Custo Complementar - Frete. 
 
 
 
 
335 
Entre com o pedido de compras e pressione ENTER para o sistema carregar as informações do 
mesmo. 
 
 
 
 
Verifique que o sistema trouxe as informações da mercadoria e também do frete. 
 
Clique no ícone para verificar a contabilização das informações. 
 
 
 
Podemos verificar que a contabilização está sendo feita com o frete incluso. 
Nesta tela mesmo clique em ou volte na tela anterior e salve a revisão de faturas. 
Verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: ________________________________ 
 
 
 
 
 
336 
25 Custos Complementares de Aquisição Não Planejados 
 
Primeiro, vamos fazer a compra normalmente, receber a mercadoria e lançar a fatura desta 
compra pela transação MIRO. No entanto, logo na sequência teremos que lançar uma fatura 
adicional para um transportador, referente a um Frete não Planejado. 
 
25.1 Criar Pedido de compra sem Condição de Frete Planejado 
 
Crie um pedido de compras com 2 itens contendo as seguintes informações: 
 
➔ Org. Compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Empresa = 1010 
➔ Fornecedor = BP-FMM1### 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo para criar o Pedido de Compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
 
 
➔ Material = M-FMM1-### → Qtde = 100 → Preço – 100 EUR 
➔ Material = M-FMM2-### → Qtde = 20 → Preço – 1 EUR 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Código de Imposto – IVA = V0 
 
 
Salve o pedido de compras e anote o número: __________________________________ 
 
Para isto, verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
 
 
 
337 
25.2 Lançar a Entrada da Mercadoria para o Pedido 
 
Vamos agora fazer o recebimento físico desta mercadoria. Execute a transação MIGO, com a 
operação de entrada de mercadorias com referência ao pedido de compras, criado anteriormente. 
 
 
 
Pressionar ENTER para o sistema carregar as informações do pedido. 
 
 
 
➔ Entre com a nota de remessa (### = final do seu pedido) 
➔ Marque os dois Itens com – Item OK. 
 
 
Salve a entrada de mercadorias e verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
Anote o número do documento de material: __________________________________ 
 
 
 
 
 
338 
25.3 Lançar o Recebimento da Fatura 
 
Primeiro, vamos lançar a fatura da compra normalmente pela transação MIRO. No entanto, logo 
na sequência teremos que lançar uma fatura adicional para um transportador,referente a um Frete 
não Planejado. 
 
Execute a transação MIRO e, entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação = 1 – Fatura 
➔ Data da fatura = data do dia 
➔ Referência = Número final do seu pedido 
➔ Montante = 10.020,00 EUR 
➔ Marque o campo calcular IVA = X 
➔ Selecione o IVA = V0 – Sem taxas 
 
 
 
Entre com o pedido de compras e a opção – 1 Mercadorias / Itens de Prestação de Serviços 
 
 
 
Na sequência, pressione ENTER para o sistema carregar as informações do mesmo. 
 
 
 
Clique no ícone para verificar a contabilização. 
 
 
 
Nesta tela mesmo clique em ou volte na tela anterior e salve a revisão de faturas. 
 
Verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
339 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
340 
25.4 Lançar o Recebimento da Fatura do Custo Complementar Não Planejado 
 
Vamos agora lançar a fatura referente aos CUSTOS COMPLEMENTARES DE AQUISIÇÃO NÃO 
PLANEJADOS 
 
Execute novamente a transação MIRO, com as seguintes informações: 
 
➔ Operação = 3 – Débito Posterior 
➔ Data da fatura = data do dia 
➔ Referência = Número Final do seu Pedido ### - 2 
➔ Montante = 150 EUR 
➔ Marque o campo calcular IVA = X 
➔ Selecione o IVA – V0 – Sem taxas (alterar no cabeçalho e no item) 
 
 
 
 
➔ Informe o Número do Pedido de compra do Material 
➔ Confira o campo = 1 – “Mercadorias/Itens de Prestação de Servi;cos” 
 
Entre com o pedido de compras e pressione ENTER para o sistema carregar as informações. 
 
 
 
Para entrar com o valor do Custo Complementar Não Planejado e ratear este valor entre os itens 
do Pedido, sega os seguintes passos: 
 
➔ Selecione as linhas da MIRO (itens do Pedido) para os quais você quer alocar o custo não 
planejado. 
 
 
➔ Na sequencia anvegeu para a Pasta – Detalhes e informe o valor do Custo Complementar 
não Planejado no campo – CstCompAqNPlanej 
 
 
 
341 
 
 
➔ Troque o Fornecedor do Pedido pelo Transportador → F1-### 
 
 
 
Perceba que o farol já está VERDE e o saldo do lançamento contábil já está zerado. 
 
Pressione ENTER para validar todas as informações na tela.3 
 
O sistema irá enviar uma mensagem informando que os dados do fornecedor foram modificados. 
 
 
 
Verifique que as informações do novo fornecedor foram carregadas. 
 
 
 
Clique no ícone para verificar a contabilização. 
 
 
 
342 
 
 
Desta maneira, poderemos constatar que o contas a pagar será gerado para a transportadora no 
valor de 150 EUR. 
 
E os material do pedido de compra estão recebendo os lançamentos dos Custos Complementares 
de Aquisição Não Planejados, proporcionalmente conforme definido no Customizing dos – Custos 
Complementares para a Empresa 1010. 
 
Nesta tela mesmo clique em ou volte na tela anterior e salve a revisão de faturas. 
 
Verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
343 
26 Notas de Crédito e Estornos de Faturas 
 
Para podermos fazer os lançamentos de Nota de Crédito e Estorno de faturas, primeiro, vamos 
fazer a compra normalmente, receber a mercadoria e lançar a fatura desta compra pela transação 
MIRO. 
 
Na sequência vamos estornar a fatura simulando que tivemos um erro no lançamento. Depois 
lançamos novamente a fatura e fazemos uma processo de devolução usando o artificio da Nota 
de Crédito. 
 
26.1 Criar Pedido de compra 
 
Crie um pedido de compras contendo as seguintes informações: 
 
➔ Org. Compras = 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Empresa = 1010 
➔ Fornecedor = BP-FMM1### 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo para criar o Pedido de Compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
 
 
➔ Material = M-FMM1-### 
➔ Qtde = 100 
➔ Preço – 100 EUR 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Código de Imposto – IVA = V0 
 
Salve o pedido de compras e anote o número: __________________________________ 
 
Para isto, verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
 
 
344 
26.2 Lançar a Entrada da Mercadoria para o Pedido 
 
Vamos agora fazer o recebimento físico desta mercadoria. Execute a transação MIGO, com a 
operação de entrada de mercadorias com referência ao pedido de compras, criado anteriormente. 
 
Entre com o Tipo de Movimento - 101 
 
 
 
Pressionar ENTER para o sistema carregar as informações do pedido. 
 
 
 
➔ Entre com a nota de remessa (### = final do seu pedido) 
➔ Marque o Item com – Item OK. 
 
 
Salve a entrada de mercadorias e verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
Anote o número do documento de material: __________________________________ 
 
 
 
 
 
345 
26.3 Lançar o Recebimento da Fatura 
 
Primeiro, vamos lançar a fatura da compra normalmente pela transação MIRO. No entanto, vamos 
simular que erramos alguma informação da fatura, por exemplo o número do Documento de 
Referência . 
 
Com isso teremos que estornar o lançamento efetuado logo na sequência. Vamos notar que a 
contabilização efetuadas pelo estorno será correspondente à contabilização feita pelo lançamento 
da fatura no entatno com os sentidos opostos. 
 
Execute a transação MIRO e, entre com as seguintes informações: 
 
➔ Empresa – 1010 
➔ Operação = 1 – Fatura 
➔ Data da fatura = data do dia 
➔ Referência = Número ERRADO → ###-9999 
➔ Montante = 10.000,00 EUR 
➔ Marque o campo calcular IVA = X 
➔ Selecione o IVA = V0 – Sem taxas 
 
 
 
Entre com o pedido de compras e a opção – 1 Mercadorias / Itens de Prestação de Serviços 
 
 
 
Na sequência, pressione ENTER para o sistema carregar as informações do mesmo. 
 
 
 
 
Clique no ícone para verificar a contabilização. 
 
 
346 
 
 
Nesta tela mesmo clique em ou volte na tela anterior e salve a revisão de faturas. 
 
Verifique a mensagem no rodapé da tela: 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: ________________________________ 
 
 
 
Logo em seguida vamos analisar o documento contábil gerado pela operação, clicando na opção 
a partir do menu superior. 
 
➔ Doc. Faturamento > Exibir 
 
Vamos com isso navegar para a transação MIR4 e exibir o documento de faturamento gerado na 
etapa anterior. 
 
 
 
Clicar em → Documentos subsequentes 
 
Assim que abrir a popup apresentando os números dos documentos subsequentes, dar um clique 
fduplos sobre a opção de Documento Contábil.. 
 
 
 
 
Veja que o lançamento contábil é composto pelos seguintes lançamentos: 
 
 
347 
 
D- Débito – Conta Transitória EM / EF 
C – Crédito – Fornecedor – Alimentando o Contas a Pagar 
 
No entanto verificamos que o lançamento da MIRO foi feito com o número errado do documento 
de Referência. 
 
Informamos: ###-9999 quando o correto seria o Número final do seu Pedido. 
 
Com isso iremos estornar o documento de fatura lançado. Note que o estorno irá gerar um 
“Cancelamento” do documento original revertendo os lançamentos contábeis feitos na entrada 
original. Ou seja o documento original não é mais válido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
348 
26.4 Estorno do Lançamento de Recebimento da Fatura 
 
Como dissemos, verificamos que o lançamento da MIRO foi feito com o número errado do 
documento de Referência. 
 
Informamos o número : ###-9999 quando o correto seria o Número final do seu Pedido. 
 
Com isso iremos estornar o documento de fatura lançado. 
 
Note que o estorno irá gerar um “Cancelamento” do documento original revertendo os 
lançamentos contábeis feitos na entrada original. Ou seja o documento original não será mais 
válido. 
 
Execute a transação MR8M através do caminho abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de Faturas Logística > 
Continuação do Processamento > Estornar Documento de Fatura – MR8M 
 
 
Acesse a transação e entre com as seguintes informações: 
 
➔ Nr. Do Doc. Faturamento – Número do documento de Fatura gerado na MIRO 
➔ Exercício= Ano corrente 
➔ Motivo do estorno = 01 – Lançamento Incorreto 
➔ Data de Lançamento – Manter em branco (irá assumir a data do dia) 
 
 
 
Pressionar ENTER para validar as informações da tela. 
Caso queira exibir o documento de faturamento antes de efetivar o estorno, clique em 
 caso contrário basta salvar o documento de estorno clicando no gravar 
. 
 
 
 
 
349 
Assim que o documento tiver sido gravado, vamos acessar novamente a transação MIR4 para 
exibir o documento de fatura gerado peal operação de estorno / cancelamento do documento de 
fatura. 
➔ Digite = /nMIR4 
Informe o número do documento de fatura gerado na transação MR8M 
 
Pressione ENTER para prosseguir com a visualização das informações. 
 
 
 
Clicar em → Documentos subsequentes 
 
Assim que abrir a popup apresentando os números dos documentos subsequentes, dar um clique 
fduplos sobre a opção de Documento Contábil.. 
 
 
 
 
 
 
350 
Veja que o lançamento contábil é composto pelos lançamentos com os mesmos valores do 
documento original, porém no sentido oposto, veja: 
 
 
➔ Documento Original 
 
D – Débito – Conta Transitória EM / EF 
C – Crédito – Fornecedor – Alimentando o Contas a Pagar 
 
➔ Documento de Estorno 
 
C – Crédito – Conta Transitória EM / EF 
D – Débito – Fornecedor – Alimentando o Contas a Pagar 
 
 
Com isso, o estorno do documento cancelou / anulou o efeito do lançamento contábil gerado pelo 
documento de fatura original. 
 
Ou seja o documento original não é mais válido. 
 
O documento de estorno também irá aparecer no Histórico do Pedido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
351 
26.5 Novo lançamento da Revisão de Faturas 
 
Após o documento ter sido estornado, vamos agora realizar novamente a revisão de faturas, 
porém efetuando o lançamento com o número de documento corretamente. 
 
Vamos efetuar a revisão de faturas para o mesmo Pedido de compras utilizado nas etapas 
anteriores. 
 
Acessar a Transação MIRO. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logísitca) > Entrada 
de documento > MIRO – Criar fatura recebida 
 
Entre com os dados da fatura, conforme descrito abaixo: 
 
➔ Empresa = 1010 
➔ Operação = “1 Fatura” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Data do Dia 
➔ Referência = número da fatura = Nr final do Pedido = ##### 
➔ Montante – 10.000,00 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
 
 
Verifique o código de imposto na linha do item está com V0, caso não esteja altere para este 
código de imposto. 
 
 
 
352 
 
 
Verifique a contabilização que será feita, e clique no ícone para verificar a 
contabilização que será gerada ao gravar a transação. 
 
 
 
 
Clique no ícone “Registrar” para salvar a fatura. 
 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
353 
26.6 Lançar Nota de Crédito 
 
Agora que lançamos novamente a fatura, percebemos que após a análise de qualidade do 
material, este se encontra deteriorado, com nível de qualidade abaixo do esperado, e tomamos a 
decisão de efetuar uma Devolução de Mercadorias para o Fornecedor. 
 
Já neste cenário, não iremos efetuar um estorno pois este procedimento iria gerar o cancelamento 
do documento original, o que neste caso não é o indicado. 
 
Para resolver a questão, vamos gerar uma Nota de Crédito e efetuar o lançamento inverso da 
Fatura, gerando um abatimento contra o Fornecedor nos itens que se encontrarem em aberto no 
contas a pagar. 
 
E depois faremos ainda a baixa do estoque que será devolvido fisicamente para o nosso 
Fornecedor. 
 
Acessar a Transação MIRO com as seguintes informações: 
 
➔ Empresa – 1010 
➔ Operação = “2 Nota e Crédito” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Data do Dia 
➔ Referência = número da fatura = Nr final do seu Pedido = ### 
➔ Montante = 10.000,00 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
 
 
 
Verifique que a quantidade e montante que foram trazidos automaticamente do pedido. Caso a 
devolução tivesse que ser feita em quantidades parciais, neste momento você deveria alterar a 
quantidade sugerida para a quantidade devolvida de fato. 
 
 
 
354 
 
 
 
Verifique se o código de imposto na linha do item está com V0, caso não esteja altere para este 
código de imposto – V0. 
 
 
 
 
Através do ícone é possível verificar a contabilização que será gerada. 
 
 
 
Verifique que a contabilização a ser efetuada neste lançamento é similar a contabilização feita 
pelo estorno na MR8M, no entanto lá como se tratava de um estorno, o documento original foi 
cancelado. 
 
Já neste lançamento, embora o lançamento seja reverso á fatura, o lançamento original 
permanece válido no sistema. 
 
 
Clique no ícone “Registrar” para salvar a fatura. 
 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
355 
26.7 Lançar Baixa do Estoque na Devolução 
 
O último passo que ainda falta para finalizarmos o processo de Devolução de Mercadorias em 
MM é a efetuarmos a baixa do estoque. 
 
Ou seja, como o material está sendo devolvido fisicamente para o nosso Fornecedor, ele precisa 
sair de nosso estoque. 
 
Isto será feito nesta etapa através da transação MIGO com o Tipo de Movimento 122. 
 
Acessar a Transação MIGO através do caminho abaixo e entrar com as seguintes informações: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
 
Função: 
 
➔ A02 – Devolução 
➔ R02 – Documento de Material 
 
*** O número do documento de material deve ser copiado do Histórico do Pedido atribuído 
ao Tipo de Movimento 101 do recebimento físico da mercadoria. 
 
Pressionar ENTER para carregar as informações para a tela da MIGO. 
 
 
 
Navegar até a Tab. “OD” – Onde e verificar se o Tipo de Movimento carregado foi o 122. 
Na própria Tab. OD, você deve entrar com o Motivo do Movimento. 
 
 
356 
➔ Motivo do Movimento = 0001 – Qualidade Insuficiente 
➔ Marcar o flag – Item OK 
 
 
Clique em para checar se todas as informações da tela estão OK. 
 
Estando OK clique em gravar 
 
 
 
 
357 
27 Memorizar e Administrar Dados Memorizados 
 
Neste item aprenderemos a memorizar dados durante a movimentação de mercadorias, através 
da transação MIGO. 
 
Em uma entrada de mercadorias com referência a pedido de compras, podemos memorizar 
os dados já carregados, através do ícone . 
 
27.1 Criar Pedido de compra 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo para criar o Pedido de Compras. 
 
Você pode utilizar os seguintes dados para a criação do seu novo Pedido: 
 
➔ Organização de Compras – 1010 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Empresa = 1010 
➔ Fornecedor – BP-FMM1### 
➔ Material – M-FMM1-### 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ As demais informações podem ser definidas por você. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
 
27.2 Acessar Transação MIGO p/ Memorizar o Documento de Recebimento da 
Mercadoria 
 
Execute a transação MIGO acessando através do menu abaixo e entre com os dados do Pedido 
de Compra criado na etapa anterior. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de Estoques > 
Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias MIGO 
 
➔ A01 – Entrada de Mercadorias 
➔ R01 – Pedido 
➔ Nr do pedido criado na etapa anterior 
➔ Tipo de Movimento – 101 
 
 
 
Pressione ENTER para carregar as informações do Pedido. 
 
 
 
358 
*** caso receba a mensagem de que oseu Pedido ainda não está liberado, proceda a 
liberação do mesmo através da transação ME29N 
 
Para MEMORIZAR o documento basta clicar no ícone - 
 
 
 
Após clicar no ícone “Memorizar”, pode ser que apareça uma mensagem que dá mais 
explicações sobre a função Memorizar. Para prosseguir basta clicar em 
 
 
 
 
 
359 
Ao confirmar a opção, será aberta uma Popup conforme abaixo. 
Preencher algumas informações que você poderá usar para identificar o documento que 
está sendo memorizado. 
 
Ex. 
 
 
Confirme a opção clicando em e o documento será memorizado com o texto 
informando no campo “Observação”. 
 
Ao sair da transação MIGO e entrar novamente, para buscar as informações do documento 
memorizado, basta dar um duplo clique no ícone “Síntese on”. 
 
 
 
Será apresentada uma nova tela ao lado direito com informações dos últimos pedidos de 
compras trabalhados, bem como, ordens de produção, reservar, documentos de material e 
documentos memorizados. 
 
 
 
Para trazer o documento para processamento, basta dar um clique duplo sobre o número do 
documento Memorizado e ele será transferido para a tela de processamento. 
 
 
360 
 
 
Assim o sistema carrega os dados do documento memorizado e já o elimina da lista dos 
memorizados. 
 
NÃO SALVE O DOCUMENTO AINDA. 
 
 
 
 
 
361 
27.3 Memorizar o Documento de Recebimento da Mercadoria como MODELO 
 
➔ Vamos agora memorizar o documento como modelo. 
 
Vamos reiniciar o processo de entrada de mercadorias com referência a um pedido de 
compras acessando novamente a transação MIGO → /nMIGO 
 
 
 
Pressione ENTER para carregar os dados do Pedido. 
 
 
 
 
Clicar no ícone “Memorizar” para memorizar o documento de material como modelo. A 
seguinte tela será apresentada. 
 
Pode ser que apareça novamente a mensagem que dá mais explicações sobre a função 
Memorizar. Para prosseguir basta clicar em 
 
 
 
362 
 
 
Ao confirmar a opção, será aberta uma Popup conforme abaixo. 
Preencher algumas informações que você poderá usar para identificar o documento que 
está sendo memorizado. 
 
Ex. 
 
 
O documento será memorizado como Modelo, por causa do “X” no campo “Modelo”, com 
o texto informando no campo “Observação”. 
 
Confirme a opção clicando em e o documento será memorizado com o texto 
informando no campo “Observação”. 
 
 
 
Ao sair da transação MIGO e entrar novamente, para buscar as informações do documento 
memorizado, basta dar um clique no ícone “Síntese on”. 
 
 
 
363 
 
 
 
Será apresentada uma nova tela ao lado direito com informações dos últimos pedidos de 
compras trabalhados, bem como, ordens de produção, reservar, documentos de material e 
documentos memorizados. 
 
 
 
 
Verifique que agora ao lado da descrição do documento memorizado existe o símbolo 
, indicando que o mesmo é modelo. 
 
Para trazer o documento para processamento, basta dar um clique duplo sobre o número do 
documento Memorizado e ele será transferido para a tela de processamento. 
 
Dê um duplo clique sobre o documento memorizado como modelo, para poder carregar as 
informações do mesmo 
 
 
364 
 
 
 
 
Verifique que as informações foram copiadas, porém o documento de material memorizado 
como modelo não foi excluído da lista dos documentos memorizados. 
 
Para poder excluir um documento memorizado, clicar sobre o mesmo e depois no ícone 
. 
 
 
 
 
365 
 
 
 
 
 
366 
28 Carga Inicial de Estoques – Tipo de Movimento 561 
 
Neste exercício vamos ver como fazer um movimento manual de Carga Inicial de Estoques. O 
conceito deste movimento é carregar estoques (quantidades e valores) de um sistema legado para 
o SAP, em um projeto de implementação de sistemas. 
 
A partir destes movimentos serão gerados lançamentos contábeis equivalentes e os lançamentos 
serão feitos através da transação MIGO. 
 
Trata-se de um lançamento que não terá referência a nenhum documento precedente, como 
um pedido de compras por exemplo. 
 
28.1 Efetuar lançamento da Carga Inicial de Saldos de Estoques 
 
Execute a transação MIGO, disponível no menu abaixo para efetuar o lançamento. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Selecione a operação: 
 
➔ A01 – Entrada de Mercadorias 
➔ R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 561 
(caso o movimento carregado não seja o 561, troque e pressione ENTER para confirmar 
a sua opção). 
 
 
 
 
Vamos navegar até a Pasta – Material, no detalhe do item entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material: M-FMM1-### 
 
 
 
 
Pasta – Quantidade 
 
➔ Quantidade: 100 unidades 
 
 
367 
 
 
Pressione ENTER para validar as informações e navegue para a Pasta – OD – Onde 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
 
Pressione ENTER para validar as informações entradas. 
 
 
 
 
Antes de salvar o lançamento, volte para a TAB – Quantidade e veja que há um campo 
chamado – Montante Ext. MI (Montante Externo em Moeda Interna). 
 
 
Neste lançamento não vamos informar nenhum valor neste campo, mas ele é usado com o 
seguinte propósito: 
 
➔ Se não for preenchido, a carga de estoque do Material será valorizada com base no 
curso unitário que estiver determinado no cadastro do material (Visão Contabilidade 
1) no momento do lançamento. 
 
➔ Se for preenchido a carga de estoques do material será valorizada pelo valor 
informado neste campo (informa-se o valor total da carga que será rateado entre a 
quantidade carregada). 
 
 
Salve o registro inicial de mercadorias. 
 
O sistema enviará no rodapé da tela mensagem informando o número do documento de 
material gerado. 
 
 
 
 
Anote o documento de material: __________________________________ 
 
Para visualizar a contabilização gerada pelo registro inicial de mercadorias, utilize a própria 
transação MIGO. 
 
 
368 
Selecione as seguintes opções: 
 
➔ A04 – Exibir 
➔ R02 – Documento de Material 
 
Informar o número do documento de material gerado na etapa anterior. 
 
 
 
Informe o documento de material e dê ENTER para seguir o processamento. 
 
Na sequência clique em – Info.Doc. → Docs. Contábeis 
 
 
 
Ao abrir a Popup, dê clique duplo no Documento contábil. 
 
 
 
 
 
 
369 
Confira no Cadastro do Material que o documento de material foi criado baseado na 
avaliação unitária do material no momento em que o lançamento foi efetuado. 
 
Para isso acesso o Cadastro do Material na transação MM03 e vá até a visão de – 
Contabilidade 1. 
 
➔ M Material – M-FMM1-### 
 
 
 
 
Depois, faça um novo lançamento de Carga Inicial de Estoques informando algum valor total 
manualmente no campo – “Montante Ext. MI” na Tab de Quantidades. 
 
Então verifique o documento contábil gerado por esta nova operação e você vai perceber 
que o valor lançado na contabilização do Movimento terá sido feito com o seu valor 
informado. 
 
Isto influenciará o cadastro do Material levando-o a um novo preço Médio unitário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
370 
Atente-se também para a chave de Contas utilizado para efetuar a contabilização do 
movimento de mercadorias. 
 
Veja o campo – Operação 
 
D – Estoque do Material → Chave de Contas = BSX 
C – Contrapartida do Registro do Estoque → GBB (BSA) 
 
 
 
 
BSX: lançamentos ao inventário. 
Esta transação é usada em todos os lançamentos para as contas de estoques. 
Considerando que essa transação depende da classe de avaliação, é 
possível movimentar materiais com classes de avaliação diferentes em contas 
de estoques diferentes. 
Além disso, também é possível variar a seleção do código de agrupamento 
de valorização apropriado, que permite que empresas e centros afetem a 
seleção da conta de estoque de material. Uma conta de estoque de material 
só é usada para a transação BSX. A conta associada a esta chave não pode 
ser lançada manualmente, somente através de um movimento de material. 
 
GBB: entrada de contrapartidaspara lançamentos de inventário. 
A entrada de contrapartida para lançamentos de inventário é usada na 
administração de estoques e depende do grupo de contabilização que é 
designado ao respectivo tipo de movimento. 
 
BSA - entradas iniciais de estoques (movimento 561, usado somente para a 
conversão inicial de saldos de estoques). 
 
 
 
 
 
 
 
BSA 
 
 
371 
29 Entrada de Mercadorias – Sem Referência a Pedido – Tipo de 
Movimento 501 
 
Neste exercício vamos fazer uma entrada de Mercadorias sem referência a um pedido de 
Compras. Ë comum este tipo de movimento ser utilizado para o tratamento de entradas em 
Interfaces de sistemas legados com o SAP, onde os pedidos de compra não são criados no próprio 
SAP. 
 
A partir destes movimentos serão gerados lançamentos contábeis equivalentes e os lançamentos 
serão feitos através da transação MIGO. 
 
Trata-se de um lançamento que não terá referência a nenhum documento precedente, como 
um pedido de compras por exemplo. 
 
29.1 Efetuar lançamento de Entrda de Mercadorias sem Pedido 
 
Execute a transação MIGO, disponível no menu abaixo para efetuar o lançamento. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Selecione a operação: 
 
➔ A01 – Entrada de Mercadorias 
➔ R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 501 
(informe o Tipo de Movimento 501 e pressione ENTER para confirmar a sua opção). 
 
 
 
 
Vamos navegar até a Pasta – Material, no detalhe do item entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material: M-FMM1-### 
 
 
 
 
Pasta – Quantidade 
 
➔ Quantidade: 100 unidades 
 
 
372 
 
 
Pressione ENTER para validar as informações e navegue para a Pasta – OD – Onde 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
 
Pressione ENTER para validar as informações entradas. 
 
 
 
 
Salve o movimento de mercadorias clicando no botão 
 
O sistema enviará no rodapé da tela mensagem informando o número do documento de 
material gerado. 
 
 
 
 
Anote o documento de material: __________________________________ 
 
Para visualizar a contabilização gerada pelo registro inicial de mercadorias, utilize a própria 
transação MIGO. 
 
Selecione as seguintes opções: 
 
➔ A04 – Exibir 
➔ R02 – Documento de Material 
 
Informar o número do documento de material gerado na etapa anterior. 
 
 
 
Informe o documento de material e dê ENTER para seguir o processamento. 
 
 
373 
Na sequência clique em – Info.Doc. → Docs. Contábeis 
 
 
 
Ao abrir a Popup, dê clique duplo no Documento contábil. 
 
 
 
 
 
 
Com este Tipo de Movimento, os valores gerados na contabilização serão baseados no 
Custo Médio do Material em seu cadastro (Visão Contabilidade 1) no momento em que o 
movimento de mercadorias é efetuado. 
 
 
Atente-se também para a chave de Contas utilizado para efetuar a contabilização do 
movimento de mercadorias. 
 
Veja o campo – Operação 
 
D – Estoque do Material → Chave de Contas = BSX 
C – Contrapartida do Registro do Estoque → GBB (ZOB) 
 
 
ZOB
A 
 
 
374 
 
BSX: lançamentos ao inventário. 
Esta transação é usada em todos os lançamentos para as contas de estoques. 
Considerando que essa transação depende da classe de avaliação, é possível 
movimentar materiais com classes de avaliação diferentes em contas de 
estoques diferentes. 
Além disso, também é possível variar a seleção do código de agrupamento 
de valorização apropriado, que permite que empresas e centros afetem a 
seleção da conta de estoque de material. Uma conta de estoque de material 
só é usada para a transação BSX. A conta associada a esta chave não pode 
ser lançada manualmente, somente através de um movimento de material. 
 
GBB: entrada de contrapartidas para lançamentos de inventário. 
A entrada de contrapartida para lançamentos de inventário é usada na 
administração de estoques e depende do grupo de contabilização que é 
designado ao respectivo tipo de movimento. 
 
ZOB – usado em recebimentos de materiais sem ordens de compra 
(movimento 501, usado quando você não tem compras em MM. 
Por Exemplo nos casos onde Compras é controlado em um sistema externo, 
e este é o tipo de movimento de interface para entrar os materiais no estoque 
de materiais do SAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
375 
30 Entrada de Mercadorias – Fornecimento Gratuito – Tipo de 
Movimento 511 
 
Neste exercício vamos fazer uma entrada de Mercadorias gratuita, ou seja, recebemos um 
determinado material de brinde de nosso Fornecedor e vamos dar entrada neste material em 
nosso estoque. 
 
Perceba que com um lançamento deste tipo a quantidade é acrescida no estoque, mas não há 
entrada de valores, e com isso o custo médio de nosso material será diminuído por passarmos a 
ter uma quantidade maior no estoque. 
 
A partir destes movimentos não serão gerados lançamentos contábeis equivalentes. Os 
lançamentos serão feitos através da transação MIGO. 
 
 
30.1 Efetuar lançamento de Entrda de Mercadorias – Fornecimento Gratuito 
 
Execute a transação MIGO, disponível no menu abaixo para efetuar o lançamento. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Selecione a operação: 
 
➔ A01 – Entrada de Mercadorias 
➔ R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 511 
(informe o Tipo de Movimento 511 e pressione ENTER para confirmar a sua opção). 
 
 
 
 
Vamos navegar até a Pasta – Material, no detalhe do item entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material: M-FMM1-### 
 
 
 
Antes de prosseguir para as demais informações, dê um clique duplo sobre o código do Material 
para navegar para o seu cadastro. 
 
Navegue até a visão de – Contabilidade 1 e confira o custo unitário do material antes do 
lançamento ser efetuado. 
 
➔ Informar – Centro – 1010 
 
 
376 
 
 
Anote o custo unitário deste material para podermos verificar novamente após o lançamento ter 
sido feito. 
 
Ex.: EUR 101,33 → ANTES do lançamento ter sido feito. 
 
 
 
 
Volte para a MIGO clicando em e na sequência, navegue para a pasta Quantidade. 
 
Pasta – Quantidade 
 
➔ Quantidade: 1000 
 
 
Pressione ENTER para validar as informações e navegue para a Pasta – OD – Onde 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Texto – Informe – Entrada Gratuita 
 
 
377 
 
 
Pressione ENTER para validar as informações entradas. 
 
 
Vá para a Tab – Parceiro e informe o Código do Fornecedor. 
 
➔ Fornecedor – BP-FMM1### 
 
 
 
Salve o movimento de mercadorias clicando no botão 
 
O sistema enviará no rodapé da tela mensagem informando o número do documento de 
material gerado. 
 
 
 
 
Anote o documento de material: __________________________________ 
 
 
 
 
 
Para visualizar a contabilização gerada pelo registro inicial de mercadorias, utilize a própria 
transação MIGO. 
 
Selecione as seguintes opções: 
 
➔ A04 – Exibir 
➔ R02 – Documento de Material 
 
Informar o número do documento de material gerado na etapa anterior. 
 
 
 
378 
 
 
Informe o documento de material e dê ENTER para seguir o processamento. 
Na sequência clique em – Info.Doc. → Docs. Contábeis 
 
 
 
Ao abrir a Popup, dê clique duplo no Documento contábil. 
 
 
 
Perceba que embora exista um documento contábil, o mesmo está zerado e as contas de Débito 
/ Crédito são as mesmas, fazendo com que não haja qualquer comportamento contábil que possa 
influenciar e alterar a conta de estoque do material. Em alguns casos o documento contábil pode 
não ser criado. 
 
Com isso o custo médio do material em referência se torna mais barato pois o custo permanecerá 
o mesmo, mas a quantidade terá aumentado. 
 
 
 
 
379 
Verifique novamente o custo médio do Material no seu cadatro 
 
➔ MM03 – Visão – Contabilidade 1 
 
Volte uma tela clicando em , feche a popup dos lançamentos contábeis e dê umclique 
duplo sobre o Material. 
 
Navegue até a visão de – Contabilidade 1 e confira o custo unitário do material antes do 
lançamento ser efetuado. 
 
➔ Informar – Centro – 1010 
 
 
 
Perceba que o Custo Médio do material sofreu uma redução. 
 
Compare o preço médio do material neste momento com aquele encontrado na primeira vez 
que consultou o cadastro do material no início do exercício. 
 
O custo médio sofreu uma redução porque houve uma entrada de quantidades no estoque 
sem o respectivo valor, e com isso o custo unitário foi puxado para baixo. 
 
 
 
 
 
 
 
380 
31 Entrada de Mercadorias por Pedido em Controle de Qualidade 
 
Neste exercício vamos fazer uma entrada de Mercadorias com referência a um Pedido de 
Compras lançando a entrada no estoque de Controle de Qualidade, sem o Módulo de QM ativado. 
 
Vamos definir no cadastro do Material para que ele seja recebido no Tipo de Estoque – Controle 
de Qualidade. 
 
31.1 Alterar Cadastro do Material 
 
Neste passo vamos marcar o material para que seja sempre sugerido o recebimento no estoque 
de Controle de Qualidade. 
 
Execute a transação MM02, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de Materiais > Material > 
Modificar > MM02 Imediatamente 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – M-FMM1-### 
 
 
Pressione ENTER para acessar o Cadastro do Material. 
 
Selecione a Visão – Compras e clique para prosseguir. 
 
 
 
Informe Centro 1010 e pressione ENTER para prosseguir. 
 
 
 
 
381 
Na Visão de – Compras, marque o flag – Reg. No Estoque QM 
 
Com isso, ao criarmos um pedido de compra para o Material, será sugerido que o 
recebimento físico na MIGO ocorra em estoque de Controle de Qualidade. 
 
Salve a alteração no cadastro do Material clicando em . 
 
 
 
 
 
 
382 
31.2 Criar um Pedido de Compras para o Material 
 
Vamos agora criar um novo Pedido de Compras para este material e ver que o sistema irá sugerir 
o recebimento da mercadoria e m Estoque de Controle de Qualidade. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N 
Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor – BP-FMM1### 
➔ Organização de Compras – 1010 
➔ Grupo de Compradores – ### 
➔ Empresa – 1010 
 
➔ Material – M-FMM1-### 
➔ Quantidade – 100 
➔ Preco – 50 EUR 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
 
Pressione ENTER para validar todas as informações e navegue para a Tab – Fornecimento. 
 
 
 
Veja que o campo – Tipo de Estoque – já veio preenchido com X – Controle de Qualidade. 
Ou seja, esta informação será sugerida no momento de fazer o Recebimento Físico na MIGO 
para que a entrada seja feita no estoque de Controle de Qualidade. 
Salvar o Pedido de compras clicando em . 
 
 
 
 
383 
31.3 Efetuar o Recebimento Físico para o Pedido criado 
 
Com base no Pedido de Compra que acaba de ser criado, vamos efetuar o recebimento da Entrada 
da Mercadoria. Veremos que o sistema irá sugerir que a entrada seja feita no Estoque de Controle 
de Qualidade. 
 
Execute a transação MIGO disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de Estoques > 
Movimento de Mercadorias > MIGO – Movimento de Mercadorias 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ A01 – Entrada de Mercadorias 
➔ R01 – Pedido 
➔ Tipo de Movimento – 101 
➔ Pedido de Compra – Criado na etapa anterior do exercício 
 
 
 
Pressione ENTER para carregar as informações do Pedido para a transação. 
 
*** Caso o Pedido não esteja liberado, antes, você deve efetuar a liberação do mesmo 
através da transação ME29N 
 
 
Navegar para a Tab – Od 
Perceba que o Tipo e Estoque foi sugerido como 2 – Controle de Qualidade. 
 
Marque o Item OK e salve o lançamento clicando em 
 
 
 
 
 
384 
31.4 Consultar a posição de Estoque do Material 
 
Após salvarmos a Entrada da Mercadoria, vamos verificar como estará a posição do estoque do 
nosso Material. 
 
Execute a transação MMBE disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de Estoque > Ambiente 
> Estoque > Visão Geral de Estoques – MMBE 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – M-FMM1-### 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
 
 
Clique em para executar a transação. 
 
 
 
Veja que o estoque recebido foi lançado no Tipo de Estoque – Controle de Qualidade. 
 
 
 
 
385 
32 Entrada de Mercadorias em Estoque Bloqueado de EM – 103 / 105 
 
Neste exercício vamos aprender a fazer entrada de mercadorias para Estoque bloqueado de EM 
utilizando os tipos de movimento 103 e 105. 
 
Vamos criar um pedido de compras com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Org. Compras: 1010 
➔ Grupo compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
Depois vamos fazer uma Entrada de Mercadorias com referência a este Pedido de Compras no 
Estoque Bloqueado da EM (Entrada de Mercadoria). 
 
Este estoque é não avaliado e pode ser aplicado em casos de recebimentos condicionais, ou seja, 
verifica-se primeiro a qualidade do material e somente após atestar que a boa qualidade do 
mesmo, libera-se o material para o estoque, liberando também a contabilização da Entrada de 
Mercadoria. 
 
 
32.1 Criar um Pedido de Compras para o Material 
 
Vamos criar um novo Pedido de Compras para este material. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N 
Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Org. Compras: 1010 
➔ Grupo compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
➔ Material – M-FMM2-### 
➔ Quantidade – 100 
➔ Preco – 50 EUR 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
 
Pressione ENTER para validar todas as informações. 
Salvar o Pedido de compras clicando em . 
 
 
 
 
386 
32.2 Efetuar o Recebimento da Mercadoria 
 
Execute a transação MIGO e selecione: 
 
➔ A01 – Entrada de mercadorias 
➔ R01 – Com referência ao pedido de compras. 
➔ Informar o Pedido de Compra criado na etapa anterior. 
➔ Tipo de Movimento – 103 
 
Antes de entrar com o número do pedido de compras altere o Tipo de Movimento proposto para 
103. Depois pressione ENTER para validá-lo. 
 
 
 
*** Caso o Pedido não esteja liberado, antes, você deve efetuar a liberação do mesmo 
através da transação ME29N 
 
Nos dados de cabeçalho informe: 
 
➔ Data Documento = Data do dia 
➔ Data Lançamento = Data do dia 
➔ Nota de Remessa = Número final do pedido 
 
 
 
No detalhe do item acesse a pasta “Od”. 
 
 
387 
 
 
Verifique que para o tipo de movimento 103 não existe a informação do depósito. 
Marque o item OK: 
 
 
Salve a entrada de mercadorias clicando em 
 
Anote o documento de material: ____________________________________ 
 
 
 
Vamos consultar o documento de material gerado para verificar se foi realizada a 
contabilização, ou seja, se a entrada de mercadorias foi avaliada. 
 
Ainda na transação MIGO, selecione a operação “A04 – Exibir” com referência a “R02 – 
documento de material”. 
 
Informe o documento de material gerado e dê ENTER para carregá-lo. 
 
 
Nos dados de cabeçalho, acesse a pasta “Info doc.” para clicar no ícone dos 
Docs.Contab. 
 
 
 
 
388 
O sistema envia mensagem que não existem documentos contábeis. 
 
 
No detalhe do item, acesse a pasta “Od”. 
 
 
Clique no ícone de visão geral de estoques (navegar para a transação MMBE). 
 
Ao clicar o sistema irá navegar para a transação MMBE. 
 
Para verificar a entrada de mercadorias bloqueada, verifique as colunas à direita através da 
barra de rolagem no rodapé da tela. 
 
 
 
 
Verifique que a mercadoria não está bloqueada. 
 
Quem está bloqueada é a entrada de mercadorias. Outro ponto de atenção471 
42 Saída de Materiais sem Referência ........................................................................ 473 
42.1 Saída para Amostragem Destrutiva – Tipo de Movimento 333 ............................ 473 
42.2 Saída para Sucateamento – Tipo de Movimento 551 .......................................... 477 
42.3 Saída para Consumo Interno – Saída p/ Centro de Custo – Tipo de Movimento 201
....................................................................................................................................... 481 
43 Estoque Negativo ................................................................................................... 485 
43.1 Criar um novo Material com referência ................................................................ 485 
41.2 Customizing – Criar um Novo Depósito ............................................................... 488 
43.3 Customizing – Marcar o Centro e o Novo Depósito para Estoques negativos ..... 490 
43.4 Expandir o Novo Material para o nosso Novo Depósito criado ............................ 492 
43.5 Baixa do Estoque com Estoque Negativo ............................................................ 493 
43.6 Consultar estoque do Material ............................................................................. 498 
44 Inventário Físico ..................................................................................................... 499 
44.1 Verificar o status do Material antes do início do Inventário Físico ........................ 499 
44.2 Inventário Físico – Criar Documento de Inventário .............................................. 501 
44.3 Inventário Físico – Bloquear Material para Movimentação .................................. 505 
44.4 Inventário Físico – Imprimir Documento de Inventário ......................................... 507 
44.5 Inventário Físico – Registrar a Contagem Física ................................................. 509 
44.6 Inventário Físico – Analisar as Diferenças ........................................................... 512 
44.7 Inventário Físico – Exibir Documentos de Material gerados ................................ 520 
45 Inventário Físico com Recontagem ........................................................................ 524 
 
 
8 
45.1 Inventário Físico – Consultar status do Material .................................................. 524 
45.2 Inventário Físico – Criar Documento de Inventário .............................................. 525 
45.3 Inventário Físico – Imprimir Documento de Inventário ......................................... 527 
45.4 Inventário Físico – Registrar a Contagem Física ................................................. 529 
45.5 Inventário Físico – Analisar as Diferenças e criar Documento de Recontagem ... 530 
45.6 Inventário Físico – Entrar com a Contagem Física .............................................. 533 
45.7 Inventário Físico – Analisar as Diferenças ........................................................... 535 
46 Criar DIF através de Batch Input e Deletar Item de Documento ............................. 538 
46.1 Inventário Físico – Criar DIF via Batch Input ....................................................... 538 
46.2 Inventário Físico – Criar DIF via Batch Input ....................................................... 541 
46.3 Inventário Físico – Criar DIF diretamente ............................................................ 545 
47 Executar Inventários Físicos Enxutos (Atalhos) ...................................................... 547 
47.1 Inventário Físico – MI09 (DIF e Contagem) em uma etapa + MI07 Ajuste das 
diferenças ...................................................................................................................... 547 
47.2 Inventário Físico – MI01 Criar DIF + MI08 (Entrar Contagem lançar Diferenças) em 
uma etapa ...................................................................................................................... 550 
47.3 Inventário Físico – MI10 – Criar DIF + Entrar Contagem + Lançar Diferenças em 
uma etapa ...................................................................................................................... 553 
48 Consignação .......................................................................................................... 555 
48.1 Consignação – Consultar estoque do Material antes do Início do Processo ........ 555 
48.2 Consignação – Criar Registro Info de Consignação ............................................ 556 
48.3 Consignação – Criar Pedido de Compra ............................................................. 558 
48.4 Consignação – Entrada da Mercadoria p/ Material Consignado .......................... 559 
48.5 Consignação – Consulta de Estoque Consignado ............................................... 561 
48.6 Consignação – Consulta de Estoque Consignado pela MB54 ............................. 564 
48.7 Consignação – Transferência do Estoque Consignado p/ Estoque Proprio ......... 565 
48.8 Consignação – Listar e Liquidar Obrigações de Consignação ............................. 569 
49 Subcontratação ...................................................................................................... 571 
49.1 Criação de um novo Material – Produto Comercializável (HAWA) ........................ 571 
49.2 Criação de um Pedido de compra de Subcontratação .......................................... 574 
49.3 Envio dos Componentes para o Fornecedor Subcontratado ................................ 576 
49.4 Consultar estoque dos Componentes em poder do Fornecedor – MB52 .............. 578 
49.5 Recebimento do Material Subcontratado com Componente ................................. 581 
Recebimento do Material Final + Consumo de um dos Componentes ........................ 581 
49.6 Consumo do Segundo (ou demais) Componentes – Compensação Posterior ..... 585 
49.7 Lançar Fatura – Transação MIRO ....................................................................... 589 
SAP FIORI – Personalização ............................................................................................. 592 
Exercício 01 – Acessar FIORI Launchpad via Transação .................................................. 592 
Exercício 02 – Acessar FIORI Launchpad via LINK ........................................................... 594 
Exercício 03 – Instalar App FIORI Client no seu Smartphone (Opcional)........................... 595 
 
 
9 
Exercício 04 – FIORI Launchpad – Personalização ........................................................... 597 
 ..................................................................................................................... 605 
SAP FIORI ......................................................................................................................... 608 
Exercícios Práticos no SAP FIORI ..................................................................................... 608 
Processos Sourcing and Procurement ............................................................................... 608 
Executar processos – Sourcing and Procurement nos APP Fiori ................................... 609 
Exercício 01 – Criar BP - Fornecedor ................................................................................ 610 
Exercício 02 – Criar Material – Administrar Dds. Mestres de Produto ................................ 619 
Exercício 03 – Criar Pedido de Compra ............................................................................. 631 
Exercício 04 – Criar Novo Pedido com cópia do Primeiro .................................................. 641 
Exercício 05 – Aprovar Pedido de compras no App – Minha Caixa de Entradas / My Inbox
 ..........................................................................................................................................é que a 
quantidade está no nível do Centro e não do Depósito (lembre que durante a entrada de 
mercadorias não existia a possibilidade de informar o depósito). 
 
 
Existem Empresas que chamam a entrada de mercadorias bloqueada de 
entrada de mercadorias em processamento. 
 
Clique em voltar para liberar esta entrada de mercadorias bloqueada. 
 
Acessar a transação ME23N e verificar o Histórico do Pedido. 
 
 
 
389 
Veja que o Movimento 103 foi registrado, mas não há informações de quantidades e nem de 
valores pois o movimento é não avaliado e também não alimenta quantidades em estoque, 
apenas o status de Estoque Bloqueado de EM é alimentado. 
 
 
 
 
 
 
 
390 
32.3 Liberar a Entrada de Mercadorias – no Bloqueado de EM 
 
Execute a transação MIGO e selecione: 
 
➔ A05 – Liberar Estoque Bloqueado da EM 
➔ R02 – Documento de Material 
➔ Informar o Número do documento gerado com o Tipo de Movimento 103 
 
 
 
 
Pressionar ENTER para carregar as informações do documento de material a ser liberado. 
 
 
No detalhe do item, acesse a pasta “Od”. 
 
 
O sistema propôs o tipo de movimento 105. 
 
Agora existe a possibilidade de informarmos o depósito que foi trazido do pedido de 
compras. 
 
Marque o item OK: 
 
 
Salve a entrada de mercadorias clicando em . 
 
Anote o documento de material: ____________________________________ 
 
 
 
Vamos verificar se esta liberação da entrada de mercadorias foi avaliada, ou seja, gerou 
contabilização. 
 
Ainda na transação MIGO, selecione a operação “A04 – Exibir” com referência a – “R02 – 
Documento de Material”. 
 
 
391 
 
 
Informe o documento de material gerado na liberação da entrada de mercadorias e dê 
ENTER. 
 
 
Nos dados de cabeçalho, acesse a pasta “Info doc.” e clique no ícone de – Docs.Contab. 
 
O sistema irá trazer uma lista com os documentos gerados. Desta maneira podemos deduzir 
que a liberação da entrada de mercardorias foi avaliada. 
 
 
 
Dê duplo clique no documento contábil. 
 
 
Acessar novamente a transação ME23N e verificar o Histórico do Pedido. 
 
Veja que o Movimento 105 foi registrado, e agora há informações de quantidades e de 
valores pois o movimento é avaliado e alimenta quantidades em estoque. 
 
 
 
392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
393 
33 Movimento de Devolução de Mercadorias e Estorno de Documento 
de Material 
 
Neste exercício vamos trafegar por vários passos como segue abaixo: 
 
➔ Faremos inicialmente Compra e o recebimento de um Material; 
➔ Para um dos recebimentos efetuados, vamos gerar uma devolução de mercadorias para 
o Fornecedor gerando a Nota de crédito na MIRO e a baixa do estoque na MIGO. 
➔ Para o outro, vamos perceber que houve um engano e faremos o estorno do movimento 
de mercadorias. 
 
33.1 Criar um Pedido de Compras para o Material 
 
Vamos criar um novo Pedido de Compras para este material. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N 
Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Org. Compras: 1010 
➔ Grupo compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
➔ Material – M-FMM2-### 
➔ Quantidade – 100 
➔ Preco – 30 EUR 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ IVA – Código de Imposto = V0 – Não Tributado 
 
Pressione ENTER para validar todas as informações. 
Salvar o Pedido de compras clicando em . 
 
 
*** Se sua Estratégia de Liberação estiver ativada, efetuar a liberação do Pedido através da 
Transação ME29N antes de seguir para o próximo passe do Recebimento da mercadoria. 
 
 
 
 
 
394 
33.2 Efetuar o Recebimento da Mercadoria 
 
Execute a transação MIGO e selecione: 
 
➔ A01 – Entrada de mercadorias 
➔ R01 – Com referência ao pedido de compras. 
➔ Informar o Pedido de Compra criado na etapa anterior. 
➔ Tipo de Movimento – 101 
 
Antes de entrar com o número do pedido de compras altere o Tipo de Movimento proposto para 
101. Depois pressione ENTER para validá-lo. 
 
 
 
*** Caso o Pedido não esteja liberado, antes, você deve efetuar a liberação do mesmo 
através da transação ME29N 
 
Nos dados de cabeçalho informe: 
 
➔ Data Documento = Data do dia 
➔ Data Lançamento = Data do dia 
➔ Nota de Remessa = Número final do pedido 
 
Pressione ENTER para carregar as informações para a tela. 
 
 
 
No detalhe do item acesse a pasta “Od”. 
 
 
395 
 
 
Verifique que para o tipo de movimento 101, além do Centro e Depósito que foram copiados 
do pedido de compra. 
 
Marque o item OK: 
 
 
Salve a entrada de mercadorias clicando em 
 
Anote o documento de material: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
396 
33.3 Lançamento da Fatura 
 
Neste passo, vamos efetuar a Revisão de Faturas para o mesmo Pedido de compras utilizado nas 
etapas anteriores. 
 
Acessar a Transação MIRO. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logísitca) > Entrada 
de documento > MIRO – Criar fatura recebida 
 
Entre com os dados da fatura, conforme descrito abaixo: 
 
➔ Empresa = 1010 
➔ Operação = “1 Fatura” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Data do Dia 
➔ Referência = número da fatura = Nr final do Pedido = ##### 
➔ Montante – 3.000,00 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
 
 
Verifique o código de imposto na linha do item está com V0, caso não esteja altere para este 
código de imposto. 
 
 
 
397 
 
 
Verifique a contabilização que será feita, e clique no ícone para verificar a 
contabilização que será gerada ao gravar a transação. 
 
 
 
 
Clique no ícone “Registrar” para salvar a fatura. 
 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
398 
33.4 Lançar Nota de Crédito 
 
Agora que lançamos a fatura, percebemos que após a análise de qualidade do material, este se 
encontra deteriorado, com nível de qualidade abaixo do esperado, e tomamos a decisão de efetuar 
uma Devolução de Mercadorias para o Fornecedor. 
 
Para resolver a questão, vamos gerar uma Nota de Crédito e efetuar o lançamento de devolução 
ao Fornecedor que irá gerar um lançamento inverso da Fatura e com isso, um abatimento contra 
o Fornecedor nos itens que se encontrarem em aberto no contas a pagar. 
 
E depois faremos ainda a baixa do estoque que será devolvido fisicamente para o nosso 
Fornecedor. 
 
Acessar a Transação MIRO com as seguintes informações: 
 
➔ Empresa – 1010 
➔ Operação = “2 Nota e Crédito” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Data do Dia 
➔ Referência = número da fatura = Nr final do seu Pedido = ### 
➔ Montante = 3.000,00 EUR 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
 
 
 
Verifique que a quantidade e montante que foram trazidos automaticamente do pedido. Caso a 
devolução tivesse que ser feita em quantidades parciais, neste momento você deveria alterar a 
quantidade sugerida para a quantidade devolvida de fato. 
 
 
 
 
 
 
399 
Verifique se o código de imposto na linha do item está com V0, caso não esteja altere para este 
código de imposto – V0. 
 
 
 
 
Através do ícone é possível verificar a contabilização que será gerada. 
 
 
 
Neste lançamento, embora o lançamento seja reverso á fatura, o lançamento original permanece 
válido no sistema. 
 
 
Clique no ícone “Registrar” para salvar a fatura. 
 
 
 
 
Anote o número do documento de faturamento: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 
33.5 Lançar Baixa do Estoque na Devolução 
 
O último passo que ainda falta para finalizarmos o processo de Devolução de Mercadorias em 
MM é a efetuarmosa baixa do estoque. 
 
Ou seja, como o material está sendo devolvido fisicamente para o nosso Fornecedor, ele precisa 
sair de nosso estoque. 
 
Isto será feito nesta etapa através da transação MIGO com o Tipo de Movimento 122. 
 
Acessar a Transação MIGO através do caminho abaixo e entrar com as seguintes informações: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
 
Função: 
 
➔ A02 – Devolução 
➔ R02 – Documento de Material 
 
*** O número do documento de material deve ser copiado do Histórico do Pedido atribuído 
ao Tipo de Movimento 101 do recebimento físico da mercadoria. 
 
Pressionar ENTER para carregar as informações para a tela da MIGO. 
 
 
 
Navegar até a Tab. “OD” – Onde e verificar se o Tipo de Movimento carregado foi o 122. 
Na própria Tab. OD, você deve entrar com o Motivo do Movimento. 
➔ Motivo do Movimento = 0003 – Danificado 
➔ Marcar o flag – Item OK 
 
 
401 
 
Clique em para checar se todas as informações da tela estão OK. 
 
Estando OK clique em gravar 
 
 
Você somente pode fazer referência à nota de remessa quando esse número 
for entrado na entrada de mercadorias. 
 
 
 
Para que a devolução ao fornecedor ocorra por meio de Expedição, você 
precisa definir o código Via fornecim. no cabeçalho da ficha de registro Geral. 
Nesse caso, em vez do registro de saída de mercadorias, o sistema gerará 
uma entrega. Se desejar, você pode predefinir o código usando o parâmetro 
MB_DELIV. 
 
 
 
O tipo de movimento proposto pelo sistema será 122 para devoluções quando 
a entrada de mercadorias foi realizada com o tipo de movimento 101. Se a 
entrada de mercadorias foi realizada com o tipo de movimento 103, então a 
devolução será com tipo de movimento 124. 
 
 
 
 
402 
33.6 Novo Recebimento da Mercadoria 
 
Após ter sido feita a Devolução de Mercadorias, vamos agora realizar novamente o recebimento 
das mercadorias na transação MIGO com o Tipo de Movimento 101 para que na sequência 
possamos fetutar o estorno deste lançamento e vermos como funciona o processo de estorno de 
um documento de material. 
 
Execute a transação MIGO e selecione: 
 
➔ A01 – Entrada de mercadorias 
➔ R01 – Com referência ao pedido de compras. 
➔ Informar o Pedido de Compra criado na etapa anterior. 
➔ Tipo de Movimento – 101 
 
Antes de entrar com o número do pedido de compras altere o Tipo de Movimento proposto para 
101. Depois pressione ENTER para validá-lo. 
 
 
 
 
Nos dados de cabeçalho informe: 
 
➔ Data Documento = Data do dia 
➔ Data Lançamento = Data do dia 
➔ Nota de Remessa = Número final do pedido 
 
Pressione ENTER para carregar as informações para a tela. 
 
 
 
No detalhe do item acesse a pasta “Od”. 
 
 
403 
 
 
Verifique que para o tipo de movimento 101, além do Centro e Depósito que foram copiados 
do pedido de compra. 
 
Marque o item OK: 
 
 
Salve a entrada de mercadorias clicando em 
 
Anote o documento de material: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
404 
33.7 Estorno do Documento de Material 
 
Para entendermos como efetuar um cancelamento de um Documento de Material, vamos acessar 
novamente a transação MIGO e com ela vamos proceder o Cancelamento / Estorno de um 
Documento de Material. 
 
Vamos considerar que o estorno ou cancelamento irá anular o efeito do documento original 
fazendo com que ele não tenha mais efeito tanto na movimentação quanto na contabilização 
efetuada. Ou seja, o documento original não será mais válido. 
 
Execute a transação MIGO e selecione: 
 
➔ A03 – Estorno 
➔ R02 – Documento de Material. 
➔ Informar o Número do Documento de Material criado na etapa anterior com o Tipo de 
Movimento 101. 
 
 
 
Pressione ENTER para carregar as informações do Documento de Material para a ransação. 
 
 
 
Perceba que o Tipo de Movimento 102 foi automaticamente determinado pelo sistema, devido as 
configurações do Tipo de Movimento Original que foi o 101. 
 
Os movimentos de estornos (subsequentes) são configurados para cada Tipo de Movimento e 
normalmente (não 100% mas via de regra) o movimento de estorno é um número a mais que o 
Tipo de Movimento original. 
Ex.: 101 – Estorno 102 / 561 – Estorno 562 / 103 – Estorno 104 / 321 – Estorno 322 ... 
 
 
405 
Para salvar o documento de estorno, marque - Item OK 
 
 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação faltante. 
 
 
 
Tudo estando OK pode gravar o lançcamento clicando em 
 
 
 
Com isso, o estorno do documento cancelou / anulou o efeito do lançamento contábil gerado pelo 
documento de material original. 
 
Ou seja o documento original não é mais válido. 
 
O documento de estorno também irá aparecer no Histórico do Pedido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
406 
34 Fornecimento Incompleto / Excessivo – Mensagens 
 
Neste exercício vamos verificar como o sistema trata as tolerância de quantidades no momento 
do Recebimento Físico da mercadoria com referência a um Pedido de Compras. 
 
➔ Criaremos um Novo Pedido de Compra e para o Item deste Pedido iremos determinar 
alguns Limites de Tolerância para serem aplicados no momento do Recebimento Físico; 
➔ Iremos determinar um Limite de Tolerância para Recebimento Incompleto e um outro 
Limite de Tolerância para Recebimento Excessivo. 
➔ Depois faremos algumas simulações na MIGO no momento do recebimento da mercadoria 
para ver qual o comportamento que sistema tem quando temos Recebimentos de 
Mercadoria abaixo ou acima da quantidade definida no Pedido de Compra; 
 
 
34.1 Criar um Pedido de Compras para o Material 
 
Vamos criar um novo Pedido de Compras para este material. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N 
Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor = BP-FMM2### 
➔ Org. Compras: 1010 
➔ Grupo compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
➔ Material – M-FMM2-### 
➔ Quantidade – 100 
➔ Preco – 30 EUR 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ IVA – Código de Imposto = V0 – Não Tributado 
 
Pressione ENTER para validar todas as informações. 
 
 
 
407 
Navegue até a Tab – Fornecimento no Item do Pedido 
 
Note que determinamos os seguintes Limites de Tolerância: 
➔ Tolerância de Fornecimento Excessivo = 5% 
➔ Tolerância de Fornecimento incompleto = 10% 
Tolerância de Fornecimento Incompleto → Com esta configuração, se recebermos uma 
quantidde parcial do Pedido que esteja abaixo do Limite de Tolerância establecido, o sistema 
entenderá que o recebimento é parcial, e estaremos aguardando um outro Recebimento de 
mercadorias adicional e com isso não irá marcar o Flag de Remessa Final, mantendo o item do 
Pedido ainda em aberto. 
Caso o recebimento físico seja parcial, mas está dentro do Limite de Tolerância establecido, o Flag 
de Remessa Final será marcado automaticamente, não estaremos aguardando um recebimento 
físico complementar e com isso o item do Pedido estará encerrado para novos recebimentos 
físicos não estando mais disponível. 
 
Tolerância de Fornecimento Excessivo → Com esta configuração, se recebermos uma 
quantidade superior ao determinado no Pedido, mas que esteja dentro do Limite de Tolerância 
establecido, o sistema irá aceitar o recebimento e irá marcar o Flag de Remessa Final, fechando 
o item do Pedido para novos recebimentos. 
Agora, se o recebimento tiver uma quantidade superior ao estabelecido no Pedido e estiver acima 
do Limite de Tolerância determinada, o sistema deve emitir uma mensagem de ERRO impedindo 
que o lançamento do recebimento da mercadoria seja gravado. 
 Salvar o Pedido de compras clicando em . 
 
*** Se sua Estratégia de Liberação estiver ativada, efetuar a liberação do Pedido através da 
Transação ME29N antes de seguir para o próximo passe do Recebimento da mercadoria. 
 
 
 
408 
34.2Verificar o Recebimento da Mercadoria 
 
Nesta etapa, vamos simular o Recebimento da Mercadoria na Transação MIGO e vamos entender 
como o sistema se comporta diante de determinadas vairações nas quantidades recebidas. 
 
Execute a transação MIGO, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N 
Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ A01 – Entrada de mercadorias 
➔ R01 – Com referência ao pedido de compras. 
➔ Informar o Pedido de Compra criado na etapa anterior. 
➔ Tipo de Movimento – 101 
 
Antes de entrar com o número do pedido de compras altere o Tipo de Movimento proposto para 
101. Depois pressione ENTER para validá-lo. 
 
 
 
Nos dados de cabeçalho informe: 
 
➔ Data Documento = Data do dia 
➔ Data Lançamento = Data do dia 
➔ Nota de Remessa = Número final do pedido 
 
Pressione ENTER para carregar as informações para a tela. 
 
 
 
 
409 
Navegar para a Tab – Qantidade no Item do recebimento. 
 
Lebre-se que determinamos no nosso Pedido de Compras os seguites Limites de Tolerância: 
➔ Quantidade Total do Item do Pedido = 100 kg 
➔ Tolerância de Fornecimento Excessivo = 5% 
➔ Tolerância de Fornecimento Incompleto = 10% 
 
 
Situação 1 – Entrada de Mercadoria Incompleto ABAIXO do Limite de Tolerância 
 
- Mude a quantidade para 30 Kg 
 
 
- Clique em Verificar 
- Por estar FORA do Limite de Tolerância (10%) o sistema emite uma Mensagem de Aviso (Nº 
mensagem M7021) – informando que o recebimento esta sendo feito de forma Incompleta, ou seja 
estamos recebendo uma remessa parcial e aguardaremos uma nova remessa do Fornecedor no futuro. 
- O Flag de – Remessa Final, não será marcado ao gravar o documento. 
 
 
 
 
Situação 2 – Entrada de Mercadoria Incompleto DENTRO do Limite de Tolerância 
 
- Mude a quantidade para 99 Kg 
 
 
- Clique em Verificar 
- Por estar DENTRO do Limite de Tolerância (10%) o sistema não emite nenhuma Mensagem 
embora o recebimento esteja sendo feito de forma Incompleta. 
- Neste caso, o Flag de – Remessa Final, será marcado ao gravar o documento. 
 
 
Situação 3 – Entrada de Mercadoria Excessivo DENTRO do Limite de Tolerância 
 
- Mude a quantidade para 102 Kg 
 
 
410 
 
 
- Clique em Verificar 
- Por estar DENTRO do Limite de Tolerância (5%) o sistema não emite nenhuma Mensagem 
embora o recebimento esteja sendo feito de forma Excessiva. 
- Neste caso, o recebimento excessivo será aceito e o Flag de – Remessa Final, será marcado 
ao gravar o documento. 
 
 
Situação 4 – Entrada de Mercadoria Excessiva ACIMA do Limite de Tolerância 
 
- Mude a quantidade para 150 Kg 
 
 
- Clique em Verificar 
- Por estar FORA do Limite de Tolerância (5%) o sistema emite uma Mensagem de ERRO (Nº 
mensagem M7022) – informando que o recebimento esta sendo feito de forma Excessiva, ou seja estamos 
recebendo uma remessa com quantide superior ao estabelecido no Pedido. 
- Com a Mensagem de ERRO, não será possível gravar o Documento de Material. 
 
 
Não precisaremos gravar o documento e Material. 
Nosso objetivo era verificar o comportamento dado pelo sistema em cada situação ao verficar os 
Limites de Tolerância Excesiva e Incompleta que foi definido no Item do Pedido de Compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
411 
35 Verificação da Data de Vencimento do Material 
 
Neste exercício vamos trafegar por vários passos como segue abaixo: 
 
➔ Faremos a Compra de um Material; 
➔ Vamos ativar no cadastro do material a funcionalidade de Verificação do Prazo de validae 
para um dos nosso materiais. 
➔ Com isso, no momento de efetuarmos o recebimento físico do material, o sistema irá 
solicitar que informemos a data do vencimento do material, e com isso fará uma 
comparação com os parâmetros do cadastro do material para verificar se podemos efetuar 
o recebimento sem nenhum risco de que o material possa vencer dentro de nosso estoque 
sem termos efetuado efetivamente a sua utilização. Com isso evitaremos perdas de 
materiais em estoque. 
 
35.1 Verificar Cadastro do Material 
 
Nesta etapa vamos verificar o Cadastro do material e marcá-lo para efetuarmos o seu recebimento 
ativando a Verificação da data de vencimento do Mateial. 
 
Acessar o Cadastro do Material para a sua edição a partir da transação MM02 através do menu 
abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > 
Modificar > Imediatamente > MM02 
 
Entrar com as seguintes Informaçoes: 
 
➔ Material – M-FMM1-### 
➔ Selecionar – Visão – Dds. Gerais Centro/Armazenagem 1 
➔ Centro = 1010 
 
Entrar com o código do Material e pressione ENTER para acessar o cadastro. 
 
 
 
Selecionar somente a Visão – Dds. Gerais Centro/Armazenagem 1 e novamente pressione 
ENTER para prosseguir. 
 
 
 
412 
 
 
 
 
Nesta tela, informe o Centro 1010 e ENTER novamente para prossguir. 
 
 
Vamos informar 30 dias no campo – Tmp. Validade Restante 
 
Esta informação indica que ao receber a mercadoria no estoque devemos garantir que tenhamos 
no mínimo 30 dias de vida útil do material antes do mesmo vencer. 
 
Isto pode evitar que alguns materiais e lotes atinjam seu período máximo de validade sem o 
mesmo ter sido utilizado, consumido ou vendido. Em outras palavras, evita perdas de material em 
estoque por obsolescência. 
 
 
 
 
 
413 
 
Salve a sua alteração clicando no ícone 
 
 
 
 
 
 
414 
35.2 Criar um Pedido de Compra para o Material 
 
Nesta etapa vamos um Pedido de Compra para verificarmos, no momento do recebimento da 
mercadoria, que o sistema irá checar a Data de Validade do Material, a fim de garantir que o 
material não irá vencer no estoque sem que o mesmo seja utilizado ou vendido. 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N 
Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor = F2-### 
➔ Org. Compras: 1010 
➔ Grupo compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
➔ Material – M-FMM1-### 
➔ Quantidade – 100 
➔ Preco – 50 EUR 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ IVA – Código de Imposto = V0 – Não Tributado 
 
Pressione ENTER para validar todas as informações. 
 
*** caso um Registro Info seja carregado, delete a informação do item do seu pedido. 
Ande com a barra de rolagem na síntese do seu item, e se estiver preenchido, apagar a 
informação e dar um ENTER para validar. 
 
Navegue para a Tab – Fornecimento, para verificar que o parâmetro de Tempo de Validade 
Restante do Material foi copiado do Cadastro do Material para o Item do Pedido de compras. 
Veja que está preenchido com 30 dias. 
 
Caso você não tenha este parâmetro mantido no cadastro do Material, esta informação pode ser 
definida manualmente por quem está criando o Pedido diretamente no Item do Pedido – Tab. – 
Fornecimento. 
 
 
415 
 
Salvar o Pedido de compras clicando em . 
 
 
*** Se sua Estratégia de Liberação estiver ativada, efetuar a liberação do Pedido através da 
Transação ME29N antes de seguir para o próximo passe do Recebimento da mercadoria. 
 
 
 
 
416 
35.3 Verificar as Configurações de ativação da Função no Customizing 
 
Nesta etapa vamos verificar no Customizing (ambiente de configuração) para checar se a função 
de verificação de Data de validade está ativada para o Centro e para o Tipo de Movimento. 
 
Execute a transação SPRO, disponível no menu abaixo: 
 
 
SPRO > F5 > Administração de materiais > Administração de Estoques e 
Inventário > Entradas de Mercadorias > Definir Parâmetros para Verificação 
do Prazo de Vencimento 
 
 
 
Perceba que temos dois parâmtros que precisam ser ativados para que a funcionalide esteja ativa. 
 
➔ Ativação no Nível do Centro 
➔ Ativação para o Tipo de Movimento 
 
Ativação no Nível do Centro: 
 
O nosso Centro precisa estar com Flag de ativação = Ligado. 
 
 
 
Ativação no Níveldo Tipo do Movimento: 
 
O Tipo de Movimento que tivermos usando na operação precisa estar com Flag de ativação = 
Ligado para que a funcionalidade de verificação da Data de Validade seaj executada: 
 
Volte uma tela e entre na opção = 
 
 
 
 
 
417 
Perceba que o Tipo de Movimento 101 (Entrada de Mercadorias por Pedido) está marcado com a 
opção = 1 – Entrar e verificar 
 
 
 
Com isso verificamos que a Funcionalidade está ativada no nosso sitema. Além disso, o cadastro 
do nosso Material também possui o parâmetro para que a validação e varificação seja efetuada n 
o momento em que o recebimento da mercadoria for efetuado na Tranação MIGO. 
 
 
 
 
 
 
 
418 
35.4 Verificar o Recebimento da Mercadoria 
 
Nesta etapa, vamos simular diferentes data de Vencimento do Material no momento do 
Recebimento da Mercadoria na Transação MIGO e vamos entender como o sistema se comporta 
diante de determinadas vairações nestas datas. 
 
Execute a transação MIGO, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N 
Fornecedor/Centro fornecedor conhecidos 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ A01 – Entrada de mercadorias 
➔ R01 – Com referência ao pedido de compras. 
➔ Informar o Pedido de Compra criado na etapa anterior. 
➔ Tipo de Movimento – 101 
 
Antes de entrar com o número do pedido de compras altere o Tipo de Movimento proposto para 
101. Depois pressione ENTER para validá-lo. 
 
 
 
Nos dados de cabeçalho informe: 
 
➔ Data Documento = Data do dia 
➔ Data Lançamento = Data do dia 
➔ Nota de Remessa = Número final do pedido 
 
Pressione ENTER para carregar as informações para a tela. 
 
 
 
 
419 
Marque o Item OK e Clique em para checar se há alguma informação faltante no 
lançamento. 
 
 
 
 
 
Veja que o sistema irá emitir Uma Mensagem e ERRO. 
 
 
 
 
O que faltou? 
 
Uma vez que a fncionalidade de Verificação da Data de Validade está ativada para o Centro e 
Tipo de Movimento, e também o parâmetro está mantido no Cadastro do Material, no momento do 
recebimento físico o sistema irá solicitar que você informe qual a data de Vencimento do material 
que está sendo recebido. 
 
Ele vai comparar a data informada com os número de dias informado no Cadastro do Material. 
 
 
 
 
Para entrar com a Data de Vencimento do Material que está sendo recebido, vamos navegar para 
a Tab – Material e informar a Data de Vencimento do Material em questão. 
 
 
420 
 
 
 
Situação 1 – Informar uam data de Vencimento muito próxima (menor que o parâmetro 
informado no Cadastro do Material = 30 Dias). 
 
- P.Ex.: Data do dia + 10 dias 
 
 
 
- Clique em Verificar 
 
 
- O sistema emitirá uma Mensagem de ERRO pelo fato de que pela Data de Vencimento 
informada (data do dia + 10), o vencimento do Material ocorreria em um pazo inferior ao número 
mínimo de dias informado no parâmetro do Cadastro do Material (30 dias). 
 
Situação 2 – Informar uam data de Vencimento bem longa (maior que o parâmetro informado 
no Cadastro do Material = 30 Dias). 
 
- P.Ex.: Data do dia + 90 dias 
 
 
 
 
 
421 
- Clique em Verificar 
 
 
- O sistema não emitirá nenhuma mansagem e o documento poderá ser gravado. 
- Neste caso, a Data de Vencimento informda (data do dia + 90), o vencimento do Material 
ocorreria em um pazo superior ao número mínimo de dias informado no parâmetro do Cadastro 
do Material (30 dias). Com isso não haveria problemas para o recebimento do material em estoque. 
Clicar no ícone para salvar o Documento de Material. 
 
 
 
 
 
 
 
422 
36 Registro de Transferência de Material do Livre Uso para o Controle 
de Qualidade (322) 
 
Neste exercício vamos efetuar um Registro de transferência de uma determinado Material, do 
estoque de Livre utilização para o estoque de CQ Controle de Qualidade em MM (sem QM). 
 
36.1 Consultar Estoque de Materiais 
 
Vamos acessar a Transação MB52 para consultar as posições de estoques dos nossos materiais. 
 
Acessar a MB52 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente 
> Estoque > MB52 – Estoque em Depósito 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – Informar: M-FMM*-### 
- (M-FMM * asterisco ### = Nr do Aluno) 
Entrar com esta informação usando o * Asterisco para podermos selecionar todos os nossos 
materiais, de acordo com o filtro no nosso número de Aluno. 
 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Sem linhas de Estoque zero = X 
➔ Representação Não Hierárquica = X 
 
 
 
Clicar no ícone para executar o relátorio. 
 
 
423 
 
 
O relatório irá nos mostrar as posições de estoques dos Materiais. 
 
Veja que neste exemplo, alguns materiais estão disponíveis no Estoque de Livre Utilização e 
outros possuem quantidades no Estoque de Controle de Qualidade. 
 
Baseado nos dados exibidos pelo relatório MB52, escolha um de seus materiais que possua 
quantidades disponíveis em Livre Utilização para efetuarmos um movimento de Registro de 
Transferência do Livre Uso para o Controle de Qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
424 
36.2 Transferência da Livre Utilização para o Controle de Qualidade 
 
Para efetuar esta movimentação, execute os seguintes passos: 
 
Acessar a transação MIGO através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Operação – A08 – Transferência 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 322 – Altere manualmente para 322 casos o sistema traga algum 
outro Tipo de Movimento sugerido como valor dafult. 
 
 
 
Pressione ENTER para validar o Tipo de Movimento alterado 
 
Deve ser aberta uma poupup como esta, informando que estamos alterando o Tipo de 
Movimento como valor Default. 
 
Apenas clique em para prosseguir. 
 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema abrirá a tela para entrarmos com os dados para efetuar o 
Registro de Transferência. 
 
 
 
 
425 
 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material: M-FMM#-### (informe o código do Material que você selecionou para o 
exercício na transação MB52) 
➔ Centro: 1010 
➔ Depósito: 101A 
➔ Quantidade = 1 Kg 
➔ Marcar o Flag – Item OK 
 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação mandatória que precisa ser 
entrada. 
 
 
 
Antes de salvar clique no ícone visão geral de estoques para verificar as quantidades 
em estoque antes da transferência. 
 
 
 
 
 
426 
Ao clicar na opção você é redirecionado para a transação MMBE – Consulta de 
Estoques para um Material individualmente abrindo uma nova sessão no SAPGui. 
 
Veja que no exemplo da apostila, o material selecionado possui: 
 
➔ 200 Kg no estoque de Livre Utilziação 
➔ 0 Kg no estoque de Controle de Qualidade 
 
 
 
 
Voltar para a transação MIGO que deve estar aberta em uma outra sessão, e salvar o 
registro de transferência de Livre utilização para o Controle de Qualidade clicando em . 
 
 
Anote o número do documento de material: ________________________________ 
 
 
 
 
 
Vamos consultar o documento de material gerada para verificarmos se foi gerado um 
documento contábil e depois analisar as quantidades em estoque. 
 
 
Ainda na transação MIGO, selecione a opção: 
 
➔ A04 – Exibir 
➔ R02 – Documento de Material 
➔ Informar o número do Documento de Material gerado na etapa anterior; 
 
 
 
427 
 
 
Pressionar ENTER para carregar as informações do documento para a tela da MIGO. 
 
 
Acesse a pasta “Info doc.” e clique no ícone para verificar se houve 
contabilização nesta movimentação de estoque. 
 
 
 
O sistema irá enviar mensagem informando que não existem documentos contábeis, pois este tipo 
de transferência não é avaliada. 
 
 
 
Agora clique no ícone visão geral de estoques para verificar as quantidades em 
estoqueapós a transferência. Este ícone está no detalhe do item. 
 
 
 
Novamente será aberta uma nova sessão com a transação MMBE 
 
 
 
428 
 
 
Veja que agora, após gravarmos o documento de material, o material selecionado possui a 
seguinte posição no estoque: 
 
➔ 199 Kg no estoque de Livre Utilziação – (antes possuía 200 kg); 
➔ 1 Kg no estoque de Controle de Qualidade – (antes possuía 0 Kg); 
 
 
Verifique que a quantidade de 1 Kg foi transferida de Utilização Livre para o Controle de Qualidade. 
 
 
 
 
 
429 
37 Registro de Transferência de Material para Material (309) 
 
Neste exercício vamos efetuar um Registro de transferência de Material para Material, ou seja 
transferir uma determinada quantidade de um Material para outro códigio de Material. 
 
Vale lembrar que esta operação somente é permitida no sistema nos casos onde os Materiais 
envolvidos nesta transferência tenham a MESMA UNIDADE DE MEDIDA. 
 
37.1 Consultar Estoque de Materiais 
 
Vamos acessar a Transação MB52 para consultar as posições de estoques dos nossos materiais. 
 
Acessar a MB52 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente 
> Estoque > MB52 – Estoque em Depósito 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – Informar: M-FMM*-### 
- (M-FMM * asterisco ### = Nr do Aluno) 
Entrar com esta informação usando o * Asterisco para podermos selecionar todos os nossos 
materiais, de acordo com o filtro no nosso número de Aluno. 
 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Sem linhas de Estoque zero = X 
➔ Representação Não Hierárquica = X 
 
 
 
 
 
430 
Clicar no ícone para executar o relátorio. 
 
 
O relatório irá nos mostrar as posições de estoques dos Materiais. 
 
Veja que neste exemplo, alguns materiais estão disponíveis no Estoque de Livre Utilização e 
são administrados com base na mesma Unidade de Medida = KG. 
 
Baseado nos dados exibidos pelo relatório MB52, escolha dois de seus materiais para 
efetuarmos o Registro de Transferência de Material para Material utilizando o Tipo de 
Movimento – 309. 
 
 
 
 
 
 
 
431 
37.2 Transferência de Material para Material (309) 
 
Para efetuar esta movimentação, execute os seguintes passos: 
 
Acessar a transação MIGO através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Operação – A08 – Transferência 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 309 – Altere manualmente para 309 casos o sistema traga algum 
outro Tipo de Movimento sugerido como valor dafult. 
 
 
 
Pressione ENTER para validar o Tipo de Movimento alterado 
 
Deve ser aberta uma poupup como esta, informando que estamos alterando o Tipo de 
Movimento como valor Default. 
 
Apenas clique em para prosseguir. 
 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema abrirá a tela para entrarmos com os dados para efetuar o 
Registro de Transferência. 
 
 
 
 
432 
 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material 1 – Origem: M-FMM#-### (informe um dos códigos de Material que você 
selecionou para o exercício na transação MB52) 
➔ Centro: 1010 
➔ Depósito: 101A 
 
➔ Material 2 – Destino: M-FMM#-### (informe o segundo código de Material que você 
selecionou para o exercício na transação MB52) 
➔ Centro: 1010 
➔ Depósito: 101A 
 
➔ Quantidade = 1 Kg 
 
➔ Marcar o Flag – Item OK 
 
 
 
Antes de prosseguir, dê um clique duplo sobre o código do Material destino para que você 
possa verificar qual o custo unitário do Material - ANTES que o lançamento seja gravado. 
 
O custo médio do Material poderá ser modificado devido ao custo do Material Origem ser 
diferente (para mais ou para menos) em referência ao custo do Material Destino. 
 
Material Origem : 
DE 
Material Destino : 
PARA 
 
 
433 
Clique duplo sobreo Código do Material Destino – PARA. 
 
 
 
Você irá navegar para o Cadastro no material na transção MM03. 
 
Navegue para a Visão de – Contabilidade 1 e anote o custo unitário do Material. 
 
 
 
Informar Centro = 1010 e pressione ENTER para prosseguir. 
 
 
 
Veja os detalhes do custo unitário do Material. 
 
 
434 
 
 
 
*** Verifique estes valores são apenas exemplos e você poderá encontrar valores totalmente 
diferentes para o seu material. 
 
Anote os valores que você encontrar. 
 
 
Preço Interno Periódico – Unitário __________________________________________ 
 
Valor do Estoque _______________________________________________________ 
 
 
Voltar para a transação MIGO clicando no ícone 
 
 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação mandatória que precisa ser 
entrada. 
 
 
 
 
Salvar o seu movimento clicando em . 
 
 
Anote o número do documento de material: ________________________________ 
 
 
 
 
 
Preço Unitário do Seu Material 
– Destino (PARA) 
Antes do Movimento 
Valor Total do Estoque do Seu 
Material – Destino (PARA) 
Antes do Movimento 
 
 
435 
Vamos consultar o documento de material gerada para verificarmos se foi gerado um 
documento contábil e depois analisar as quantidades em estoque. 
 
 
Ainda na transação MIGO, selecione a opção: 
 
➔ A04 – Exibir 
➔ R02 – Documento de Material 
➔ Informar o número do Documento de Material gerado na etapa anterior; 
 
 
 
Pressionar ENTER para carregar as informações do documento para a tela da MIGO. 
 
 
Acesse a pasta “Info doc.” e clique no ícone para verificar se houve 
contabilização nesta movimentação de estoque. 
 
 
 
Duplo clique sobre o número do Documento Contábil ... 
 
 
 
 
 
436 
 
 
Veja que tivemos lançcamentos a Débito e a Crédito nas contas de estoque. 
 
O que o sistema fez na verdade foi retirar valores do Estoque do Mateial Origem e lançar estes 
valores na conta do Estoque do Material Destino, ou seja o Material Destino RECEBEU UM 
VALOR ADICIONAL E UMA QUANTIDADE ADICIONAL. 
 
 
Agora navegue novamente para a transação MM03 para consultar o cadastro do Material Destino. 
 
Digitar: /nMM03 
 
Entrar com a informação do Código do Material Destino. 
 
 
 
 
Selecione a Visao – Contabilidade 1 e pressione ENTER para acessao o cadastro. 
 
 
 
 
437 
Informe o Centro = 1010 e pressione ENTER para navegar para o cadastro. 
 
 
 
Veja que tanto o Preço Médio e o Valor total do Estoque do Material Destino foram modificados. 
 
Isto também ocorreu com o Material Origem, no entanto, foi modificado para baixo. 
 
 
 
 
 
 
 
438 
38 Transferência de estoque utilizando o procedimento em UMA etapa 
 
Neste exercício vamos efetuar uma Transferência entre Depósitos em uma etapa, ou seja assim 
que salvarmos o documento o estoque do material será automaticamente movido de um Depósito 
entrando em um outro Depósito automáticamente. 
 
38.1 Consultar Estoque de Materiais 
 
Vamos acessar a Transação MB52 para consultar as posições de estoques dos nossos materiais. 
 
Acessar a MB52 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente 
> Estoque > MB52 – Estoque em Depósito 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – Informar: M-FMM*-### 
- (M-FMM * asterisco ### = Nr do Aluno) 
Entrar com esta informação usando o * Asterisco para podermos selecionar todos os nossos 
materiais, de acordo com o filtro no nosso número de Aluno. 
 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Sem linhas de Estoque zero = X 
➔ Representação Não Hierárquica = X 
 
 
 
Clicar no ícone para executar o relátorio. 
 
 
439 
 
 
O relatório irá nos mostrar as posições de estoques dos Materiais. 
 
Vamos escolher um dos materiais exibidos para fazermos a transferência entre Depósitos. 
Escolha você também um dos códigos a serem utilizados. 
 
 
 
 
 
 
440 
38.2 Transferência de Depósito para Depósito em UMAetapa (311) 
 
Para efetuar esta movimentação, execute os seguintes passos: 
 
Acessar a transação MIGO através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Operação – A08 – Transferência 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 311 – Altere manualmente para 311 casos o sistema traga algum 
outro Tipo de Movimento sugerido como valor dafult. 
 
 
 
Pressione ENTER para validar o Tipo de Movimento alterado 
 
Deve ser aberta uma poupup como esta, informando que estamos alterando o Tipo de 
Movimento como valor Default. 
 
Apenas clique em para prosseguir. 
 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema abrirá a tela para entrarmos com os dados para efetuar o 
Registro de Transferência. 
 
 
 
 
441 
 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
DE: 
➔ Material 1 – Origem: M-FMM#-### (informe um dos códigos de Material que você 
selecionou para o exercício na transação MB52) 
➔ Centro: 1010 
➔ Depósito: 101A 
 
➔ Quantidade = 1 Kg (ou outra quantidade caso você tenha mais em estoque) 
 
 
PARA: 
➔ Depósito: 101B 
 
 
➔ Marcar o Flag – Item OK 
 
 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação mandatória que precisa ser 
entrada. 
 
 
Depósito Origem : 
DE 
Depósito Destino : 
PARA 
 
 
442 
 
Salvar o seu movimento clicando em . 
 
 
Anote o número do documento de material: ________________________________ 
 
 
*** Caso queira, você pode verificar se houve a criação de um documento contábil clicando 
nas Opções nmo Cabeçalho do Documento de Material. 
 
➔ Info.Doc. 
➔ Documentos Contábeis 
 
Você deve encontrar a mensagem abaixo pois como a alteração foi somente de uma 
Depósito para outro e a avaliação dos Materiais é feita no nível de Centro, esta 
movimentação não é relevante para contabilização. 
 
 
 
 
 
 
 
443 
38.3 Consultar Estoque de Materiais 
 
Vamos acessar novamente a Transação MB52 para consultar posições de estoques, só que agora 
somente para o Material que escolhemos para fazer a movimentação na etapa anterior. 
 
Acessar a MB52 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente 
> Estoque > MB52 – Estoque em Depósito 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – Informar: M-FMM*### 
 
-Informar o Código do Material utilizado na movimentação feita na etapa anterior. 
 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – NÃO INFORMAR NENMHUM DEPÓSITO 
➔ Sem linhas de Estoque zero = X 
➔ Representação Não Hierárquica = X 
 
 
 
Clicar no ícone para executar o relátorio. 
 
 
444 
 
 
O relatório irá nos mostrar as posições de estoques do NOSSO Material. 
 
Note que agora o material apresenta quantidades em mais de um Depósito pois efetuamos 
a transferência em uma etapa através do Tipo de Movimento 311. 
 
 
 
 
 
 
 
445 
39 Transferência de estoque utilizando o procedimento em DUAS 
etapas – Etapa Saída da Mercadoria 
 
Neste exercício vamos efetuar uma Transferência entre Depósitos em duas etapas, ou seja a 
movimentação dp material será efetuada com dois documentos. 
 
1 – Saída da Mercadoria, saindo do Depósito e lançando a quantidade no Estoque em Trânsito; 
2 – Entrada da Mercadoria, retirando a quantidade do trânsito e recebendo no Depósito destino. 
 
39.1 Transferência entre Depósitos em Duas Etapas – Saída da Mercadoria 
 
Antes de executar a movimentação, acesse a transação MB52 para consultar as posições de 
estoques dos materiais e escolha um deles para efetuar a movimentação. 
 
Para efetuar este processo em duas etapas, utilize os seguintes passos: 
 
Execute a transação MIGO acessando pelo caminho abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
➔ Operação – A09 – Retirar do Depósito 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 313 – Altere manualmente para 313 casos o sistema traga algum 
outro Tipo de Movimento sugerido como valor dafult. 
 
 
 
Pressione ENTER para validar o Tipo de Movimento alterado 
 
Deve ser aberta uma poupup como esta, informando que estamos alterando o Tipo de 
Movimento como valor Default. 
 
Apenas clique em para prosseguir. 
 
 
 
446 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema abrirá a tela para entrarmos com os dados para efetuar o 
Registro de Transferência. 
 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material: M-FMM*-### - Definido por você na consulta da MB52 
➔ Centro: 1010 
➔ Depósito Origem (de): 101A 
➔ Depósito Destino (para): 101B 
 
➔ Quantidade: 1 KG 
 
➔ Marque: Item OK 
 
 
Depósito Origem : 
DE 
Depósito Destino : 
PARA 
 
 
447 
Clique em para checar se há alguma informação faltante. 
 
 
 
Clique em para salvar o Documento de Material 
 
 
Anote o número do documento de material: ________________________________ 
 
 
 
 
 
Vamos consultar o documento de material gerada para verificarmos se foi gerado 
documento contábil e depois analisar as quantidades em estoque. 
 
Ainda na transação MIGO, selecione a opção “A04 – Exibir” com referência ao documento 
de material gerado. 
 
Informe o número do Documento de Material e pressione ENTER para carregar as 
informações para a tela. 
 
 
 
Acesse a pasta “Info doc.” e clique no ícone documentos contábeis para verificar se houve 
contabilização nesta transferência. 
 
 
O sistema irá enviar mensagem informando que não existem documentos contábeis, pois este tipo 
de transferência não é avaliada. 
 
 
 
Clique no ícone visão geral de estoques para verificar as quantidades em estoque após 
a transferência. Este ícone está no detalhe do item. 
 
 
448 
 
 
Será aberta uma nova sessão na transação MMBE 
 
 
 
Verifique que a quantidade transferida a partir do Depósito 101A aparece já vinculado ao Depósito 
101B, mas ainda não está disponível, pois está em trânsito. 
 
Para verificar o estoque em trânsito “role” a barra de rolagem para a direita até encontrar as 
colunas de transferência. 
 
 
 
 
Existem duas colunas de transferências, uma para o Centro e outra para o Depósito. 
 
 
 
 
 
 
449 
39.2 Transferência entre Depósitos em Duas Etapas – Entrada em Depósito 
 
Nesta etapa, para retirarmos as quantidades do trânsito e efetuarmos a segunda etapa do 
movimento recebendo a mercadoria no Depósito destino, vamos seguir os seguintes passos: 
 
Execute a transação MIGO acessando pelo caminho abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
➔ Operação – A10 – Entrar em Depósito 
➔ Referência – R02 – Documento de Material 
➔ Documento de Material – Informe o número do documento de material que foi criado na 
etapa anterior com o Tipo de Movimento 313. 
 
• Note que neste caso não precisaremos indicar o Tipo de Movimento, ele será 
determinado automaticamente pelo sistema. 
 
 
 
Pressione ENTER para carregar as informações para a tela. 
 
Ao pressionar ENTER, as informações do Documento de Material original será carregado 
para a tela e vamos navegar para a Tab – OD – Onde, para vermos mais detalhes. 
 
 
 
Perceba as seguintes informações: 
 
➔ Tipo de Movimento – 315 – Determinado pelo sistema; 
 
As demais informações foram copaidas a partir do Documento de origem (primeira etapa); 
 
➔ Marque: Item OK 
 
 
Clique em para checar se há alguma informação faltante. 
 
 
 
450 
 
 
Clique em para salvar o Documento de Material 
 
 
Anote o número do documento de material: ________________________________ 
 
 
 
 
 
Vamos consultar o documento de material gerada para verificarmos se foi gerado 
documento contábil e depois analisar as quantidades em estoque. 
 
Ainda na transação MIGO,selecione a opção “A04 – Exibir” com referência ao documento 
de material gerado. 
 
Informe o número do Documento de Material e pressione ENTER para carregar as 
informações para a tela. 
 
 
 
Acesse a pasta “Info doc.” e clique no ícone documentos contábeis para verificar se houve 
contabilização nesta transferência. 
 
 
 
O sistema irá enviar mensagem informando que não existem documentos contábeis, pois este tipo 
de transferência não é avaliada. 
 
 
 
Clique no ícone visão geral de estoques para verificar as quantidades em estoque após 
a transferência. Este ícone está no detalhe do item. 
 
 
451 
 
 
Será aberta uma nova sessão na transação MMBE 
 
 
 
Verifique que a quantidade saíram do Estoque em Trânsito a agora aparecem disponíveis no 
Depósito 101B. 
 
Para verificar o estoque em trânsito “role” a barra de rolagem para a direita até encontrar as 
colunas de transferência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
452 
40 Criação manual de uma reserva para Consumo Centro de Custo 
 
Neste exercício vamos criar uma Reserva manual para um Material e ver como ela aparece na 
Lista de Estoques e necessidades (MD04) além de verificarmos outros comportamentos 
específicos da Reserva. 
 
40.1 Criação Manual de uma Reserva para Centro de Custo 
 
Para efetuar este processo, utilize os seguintes passos: 
 
Execute a transação MB21 ou acesse-a através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Reserva 
> MB21 – Criar 
 
 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Data base: Data do Dia 
➔ Tipo de movimento: 201 – consumo para centro de custo 
➔ Centro – 1010 
 
Se desejar criar uma reserva com cópia de uma já existente, você pode utilizar o campo de 
modelo informando o número da Reserva qiue deseja copiar. 
 
Para entrar com o tipo de movimento você pode digitar manualmente ou ainda utilizar a 
opção “Tipo de movimento” a partir do menu principal e selecionar a operação desejada. 
 
 
 
Verifique que existem outros tipos de movimentos para transferências e entradas, bem como 
o estorno de cada operação. 
 
 
453 
Para o campo “Dta Verif.” se estiver marcado o sistema irá 
respeitar as datas definidas no calendário relacionado ao Centro. 
 
Por exemplo, se você informar uma data que é um domingo e a Empresa não trabalha no 
domingo, o sistema irá enviar mensagem de aviso destacando o próximo dia útil. 
 
 
 
Após entrada as informações, siga o processamento com ENTER. 
 
Entre com as seguintes informações na tela de síntese dos itens: 
 
➔ Recebedor da Mercadoria: seu nome 
➔ Centro de Custo – 10101301 – Produção 
➔ Material: M-FMM1-### 
➔ Quantidade: 10 Kg 
➔ Depósito: 101A 
 
 
 
Desmarque o campo movimento permitdo para verificarmos que a reserva não poderá ser 
processada caso este campo não esteja marcado. 
 
Pressione ENTER para validar as informações entradas. 
 
Caso tenha alguma mensagem, pode prosseguir pressionando ENTER 
 
 
Dê mais um ENTER 
 
 
 
454 
 
 
Não existindo nenhum erro, salve a reserva clicando em . 
 
 
Anote o número da reserva: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
455 
40.2 Verificar Lista de Estoques e Necessidades para o Material 
 
Para consultar a Lista de Estoques e Necessidades deste material, acesse a transação 
MD04 a partir do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente 
> Estoque > Lista Estoques/Necessidades – MD04 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – M-FMM1-### 
➔ Centro – 1010 
 
Pressione ENTER para acessar a Transação. 
 
 
Veja que a Reserva aparece na Lista de Estoques e Necessidades mostrando a previsão de 
uma saída de material. 
 
Podemos clicar no detalhe e navegar para a visualização da Reserva. 
 
Clique em para acessar a visualização da Reserva 
 
 
 
456 
 
Caimos dentro da exibição da Reserva que foi criada na etapa anterior. 
 
Mantenha esta tela aberta para consultar a Reserva nos próximos passos. 
 
 
 
 
457 
40.3 Modificação da Data Básica de uma Reserva 
 
Para efetuar esta modificação, siga os seguintes passos: 
 
Execute a transação MB22 ou acesse-a através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Reserva 
> MB22 – Modificar 
 
Para efetuar este processo, utilize os seguintes passos: 
 
 
 
Entre com o número da reserva salvo anteriormente e dê ENTER para seguir o 
processamento. 
 
 
 
Para modificar a data base de apenas um item, você poderá dar um duplo clique sobre o 
mesmo ou colocar o cursor sobre o mesmo e clicar no ícone de detalhe do item. 
 
 
 
 
 
458 
 
 
Na tela de detalhes você poderá alterar a data para o item selecionado. 
 
Para modificar a data base para todos os itens você deverá clicar no menu “Ir para” e 
selecionar “Exibir dados de Cabeçalho”. 
 
 
 
 
Altere a data base para o dia seguinte e salve a Reserva. 
 
O sistema irá enviar tela para verificação das datas da necessidade para cada item. 
 
 
459 
 
 
Siga o processamento com ENTER. 
 
O sistema volta para a tela incial enviando mensagem que a reserva foi lançada. 
 
 
Se quiser pode voltar na MD04 e dar um refresh para ver que a data da necessidade foi 
modificada. 
 
 
 
 
460 
40.4 Movimento de Mercadorias com Referência a Reserva 
 
Deve-se definir o Código Movimento permitido antes de lançar a movimentação de mercadorias 
para o item de reserva. 
 
Se tiver sido especificado que os movimentos não são ainda permitidos para os itens da reserva, 
ao tentar processar a reserva, o sistema irá enviar mensagem que não existem itens selecionáveis. 
 
 
Execute a transação MIGO para a reserva criada anteriormente. 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Selecione a função “A07 – Saída de mercadorias” 
➔ R09 – Reserva 
➔ Informe o Número da Reserva criada na etapa anterior. 
 
Entre com o número da reserva e dê ENTER para seguir o processamento. 
 
 
 
Como esta reserva não está com o campo movimento permitido selecionado, o sistema 
enviará mensagem de erro no rodapé da tela informando que a mesmo não contém item 
selecionável. 
 
 
 
Execute então a transação MB22, informe o número da reserva e dê ENTER para seguir o 
processamento. 
 
 
Selecione o campo de movimento permitido e salve a alteração clicando em 
 
 
 
461 
Após salvar, o sistema volta para a tela incial enviando mensagem no rodapé da tela 
informando que a reserva foi lançada. 
 
 
 
 
 
Execute novamente a transação MIGO para a reserva alterada com o movimento permitido. 
 
➔ Selecione a função “A07 – Saída de mercadorias” 
➔ R09 – Reserva 
➔ Informe o Número da Reserva criada na etapa anterior. 
 
Entre com o número da reserva e dê ENTER para seguir o processamento. 
 
 
O sistema irá trazer os dados da reserva. 
 
 
Verifique na pasta “Od” no detalhe do item o tipo de movimento da reserva. 
 
 
 
 
462 
Na pasta reserva poderemos verifica o número da reserva e o campo de registro final. 
 
Este campo será marcado automaticamente se a saída da mercadoria for realizada na sua 
totalidade. 
 
Caso a saída seja parcial você poderá marcar este campo manualmente. 
 
 
Marque o Item ok e salve a saída de mercadorias com referência a reserva clicando em 
. 
 
 
Execute a transação MB23 para consultar a reserva. 
 
 
Entre com o número da reserva e dê ENTER para seguir o processamento. 
 
 
 
 
463 
 
O campo de registro final está marcado indicando que o movimento com referencia a 
Reserva está concluído. 
 
Novamente, se quiser navegar para a transação MD04, dê um refresh e veja que a Reserva 
não aparece mais disponivel na Lisa de Estoques e Necessidades. 
 
 
 
 
 
 
464 
41 Lista de Reservas e Baixa via Lista de Picking 
 
Neste exercício vamos criar algumas Reservas manuais na MB21 e depois vamos verificar como 
procedar a baixa do estoque via Lista de picking executado pelaTransação MB26. 
 
41.1 Criação Manual de Reservas para Centro de Custo (criar + de uma) 
 
Para efetuar este processo, utilize os seguintes passos: 
 
Execute a transação MB21 ou acesse-a através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Reserva 
> MB21 – Criar 
 
 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Data base: Data do Dia 
➔ Tipo de movimento: 201 – consumo para centro de custo 
➔ Centro – 1010 
 
Se desejar criar uma reserva com cópia de uma já existente, você pode utilizar o campo de 
modelo informando o número da Reserva qiue deseja copiar. 
 
Para entrar com o tipo de movimento você pode digitar manualmente ou ainda utilizar a 
opção “Tipo de movimento” a partir do menu principal e selecionar a operação desejada. 
 
 
 
Verifique que existem outros tipos de movimentos para transferências e entradas, bem como 
o estorno de cada operação. 
 
 
465 
Para o campo “Dta Verif.” se estiver marcado o sistema irá 
respeitar as datas definidas no calendário relacionado ao Centro. 
 
Por exemplo, se você informar uma data que é um domingo e a Empresa não trabalha no 
domingo, o sistema irá enviar mensagem de aviso destacando o próximo dia útil. 
 
 
 
Após entrada as informações, siga o processamento com ENTER. 
 
Entre com as seguintes informações na tela de síntese dos itens: 
 
➔ Recebedor da Mercadoria: seu nome 
➔ Centro de Custo – 10101301 – Produção 
➔ Material: M-FMM1-### 
➔ Quantidade: 1 Kg 
➔ Depósito: 101A 
 
 
 
Mantenha o campo – Movimento Permitido, marcado para que o movimento da mercadoria 
possa ser executado pela transação MB26 na etapa a frente. 
 
Pressione ENTER para validar as informações entradas. 
 
Caso tenha alguma mensagem, pode prosseguir pressionando ENTER 
 
 
Dê mais um ENTER 
 
 
 
466 
 
 
Não existindo nenhum erro, salve a reserva clicando em . 
 
 
Anote o número da reserva: _____________________________________ 
 
 
 
 
*** Criar pelo menos mais 2 reservas. Podem ser criadas para Materiais diferentes 
desde que os mesmos tenham quantidades disponíveis em estoque. 
 
 
 
 
467 
41.2 Relatório – Lista de Reservas – Administração de Estoques 
 
Neste exercício vamos executar um relatório que mostra a Lista de Reservas existentes 
segundo diferentes critérios de seleção. 
 
Vamos listar as reservas manuais criadas na etapa anterior do exercício. 
 
Execute a transação MB25 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Reserva 
> MB25 – Lista de reservas 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro – 1010 
➔ Nome do Usuário – Informe o seu usuário 
➔ Reservas em Aberto = X 
➔ Saídas = X 
➔ Entradas = X 
 
Perceba que vários outros filtros podem ser utilizados como critério de seleção neste 
relatório. 
 
 
 
Execute o relatório clicando no ícone . 
 
O relatório irá mostrar as Reservas criadas e que estão de acordo com os filtros informados 
na tela inicial do Relatório. 
 
 
 
468 
 
 
A MB25 irá oferecer possibilidades de navegar para os documentos e com base no layout 
do relatório, outras colunas podem ser adicionadas no relatório exibido na tela. 
 
 
 
 
 
 
 
469 
41.3 Movimento de Mercadorias vai Lista de Picking 
 
Neste exercício vamos executar um relatório que mostra a Lista de Reservas em aberto e 
ainda permite que seja feito o Picking e o movimento de mercadorias. 
 
Vamos listar as reservas criadas na etapa anterior do exercício e que estão abertas 
aguardando a sua movimentação. 
 
Execute a transação MB26 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Reserva 
> MB26 – Efetuar Picking 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Material – M-FMM*-### 
➔ Centro – 1010 
 
 
 
Perceba que vários outros filtros podem ser utilizados como critério de seleção neste 
relatório. 
 
 
 
 
470 
O relatório exibe a lista de Reservas que atende aos seus critérios de seleção e ao gravar, 
clicando em os movimentos das mercadorias serão executados. 
 
Caso alguma linha não deva ser processada, antes de gravar você deve selecionar a linha e 
clicar em para removê-la da lista. 
 
Só então gravar salvar os lançamentos clicando em 
Veja a mensagem do processamento - 
 
Assim que os movimentos forem gravados, você receberá uam mensagem no rodapé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
471 
41.4 Consultar os Movimentos de Mercadorias efetuados 
 
Para vermos os documentos de material gerados pela Lista de picking da MB26, vamos 
acessar a Transação – MB51 – Lista de Documentos de material. 
 
Execute a transação MB51 através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente 
> Exibir Lista > MB51 – Documentos de Material 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro – 1010 
➔ Tipo de Movimento – 201 
➔ Data delançamento – Data que você efetuou o lançamento (data do dia p.ex;) 
➔ Nome do Usuário – Informar o seu user ID 
 
 
Após entrar com os seus critérios de seleção, clicar em para executar o relatório da 
MB51 e mostrar a lista de Documentos de Materiais gerados. 
 
 
 
 
472 
Caso deseje você pode dar um clique duplo sobre o documento de material e navegar para 
o detalhe do mesmo. 
 
 
 
 
 
473 
42 Saída de Materiais sem Referência 
 
Neste exercício vamos executar vários movimentos de saída de mercadorias sem referência. 
 
42.1 Saída para Amostragem Destrutiva – Tipo de Movimento 333 
 
Neste exercício vamos executar uma baixa de material para Amostragem Destrutiva, ou seja 
uma retirada de Material diretamente do estoque de Livre Utilização, sem referência a um 
documento pré-existente, baixando do estoque e e contabilizando a saída adequadamente nas 
contas contábeis de consumo. 
 
Vamos realizar agora uma baixa de material para Amostragem, utilizando o Tipo de 
Movimento 333. 
 
Execute a transação MIGO ou acesse-a através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação – A07 – Saída de mercadorias 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 333 – SM p/ret.amostra lv. 
 
 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema irá pedir para você confirmar a alteração dos dados Default, 
abrindo uma janela como a demonstrada abaixo: 
 
 
 
Confirme com ENTER para prosseguir com o processamento. 
 
 
 
474 
 
➔ Navegue para a Tab – Material e informe o Material – M-FMM2-### 
 
(ou outro material para o qual você tenha estoque disponível – na dúvida consulte a transação 
MB52 para os seus materiais para ver qual deles possui saldo em estoque) 
 
 
 
 
 
➔ Navegue então para a Tab – Quantidade e informe Quantiddade = 1 Kg 
 
 
 
 
Na Tab – OD entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Tipo de Estoque = Utilização livre 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação faltante. 
 
Marque o – Item OK 
 
 
E grave o seu lançamento clicando em 
 
O documento de Material será gerado. 
 
 
 
 
Para exibir o Documento de Material gerado, mantenha-se na MIGO alterando as funções para: 
 
➔ Operação – A04 – Exibir 
➔ Referência – R02 – Documento de Material 
➔ Informe o número do Documento de Material gerado na etapa anterior. 
 
Pressione ENTER para carregar as informações do Documento de Material para a tela. 
 
 
 
 
475 
No cabeçalho do documento, clicar em Info-Doc e depois em 
 
 
 
Duplo clique sobre o número do Documento Contábil gerado. 
 
 
 
Atente-se também para a chave de Contas utilizado para efetuar a contabilização do 
movimento de mercadorias. 
Veja o campo – Operação 
 
D – Estoque do Material → Chave de Contas = BSX 
C – Contrapartida do Registro do Estoque → GBB (VQP) 
 
 
BSX:lançamentos ao inventário. 
Esta transação é usada em todos os lançamentos para as contas de estoques. 
Considerando que essa transação depende da classe de avaliação, é 
possível movimentar materiais com classes de avaliação diferentes em contas 
de estoques diferentes. 
Além disso, também é possível variar a seleção do código de agrupamento 
de valorização apropriado, que permite que empresas e centros afetem a 
seleção da conta de estoque de material. Uma conta de estoque de material 
só é usada para a transação BSX. A conta associada a esta chave não pode 
ser lançada manualmente, somente através de um movimento de material. 
VQP 
 
 
476 
 
GBB: entrada de contrapartidas para lançamentos de inventário. 
A entrada de contrapartida para lançamentos de inventário é usada na 
administração de estoques e depende do grupo de contabilização que é 
designado ao respectivo tipo de movimento. 
 
VQP – chave de modificação para a contrapartida do registro de estoques nos 
lançamentos de baixa para amostras destrutivas. 
 
 
 
 
 
 
 
477 
42.2 Saída para Sucateamento – Tipo de Movimento 551 
 
É mais um tipo de saída de mercadorias sem referência, portanto é mais uma saída não 
planejada. 
 
Vamos realizar agora uma baixa de material para Sucata, utilizando o Tipo de Movimento 
551. 
 
Execute a transação MIGO ou acesse-a através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação – A07 – Saída de mercadorias 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 551 – SM sucateamento 
 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema irá pedir para você confirmar a alteração dos dados Default, 
abrindo uma janela como a demonstrada abaixo: 
 
 
 
Confirme com ENTER para prosseguir com o processamento. 
 
 
➔ Navegue para a Tab – Material e informe o Material – M-FMM2-### 
 
(ou outro material para o qual você tenha estoque disponível – na dúvida consulte a transação 
MB52 para os seus materiais para ver qual deles possui saldo em estoque) 
 
 
 
478 
 
 
 
 
➔ Navegue então para a Tab – Quantidade e informe Quantiddade = 1 Kg 
 
 
 
 
Na Tab – OD entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Tipo de Estoque = Utilização livre 
 
 
 
 
Na Tab – ClC entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro de Custo = 10101301 – Produção 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação faltante. 
 
Marque – Item OK 
 
 
E grave o seu lançamento clicando em 
 
O documento de Material será gerado. 
 
 
 
479 
Para exibir o Documento de Material gerado, mantenha-se na MIGO alterando as funções para: 
 
➔ Operação – A04 – Exibir 
➔ Referência – R02 – Documento de Material 
➔ Informe o número do Documento de Material gerado na etapa anterior. 
 
Pressione ENTER para carregar as informações do Documento de Material para a tela. 
 
 
No cabeçalho do documento, clicar em Info-Doc e depois em 
 
 
 
Duplo clique sobre o número do Documento Contábil gerado. 
 
 
Atente-se também para a chave de Contas utilizado para efetuar a contabilização do 
movimento de mercadorias. 
Veja o campo – Operação 
 
D – Estoque do Material → Chave de Contas = BSX 
C – Contrapartida do Registro do Estoque → GBB (VNG) 
 
 
VNG 
 
 
480 
 
BSX: lançamentos ao inventário. 
Esta transação é usada em todos os lançamentos para as contas de estoques. 
Considerando que essa transação depende da classe de avaliação, é 
possível movimentar materiais com classes de avaliação diferentes em contas 
de estoques diferentes. 
Além disso, também é possível variar a seleção do código de agrupamento 
de valorização apropriado, que permite que empresas e centros afetem a 
seleção da conta de estoque de material. Uma conta de estoque de material 
só é usada para a transação BSX. A conta associada a esta chave não pode 
ser lançada manualmente, somente através de um movimento de material. 
 
GBB: entrada de contrapartidas para lançamentos de inventário. 
A entrada de contrapartida para lançamentos de inventário é usada na 
administração de estoques e depende do grupo de contabilização que é 
designado ao respectivo tipo de movimento. 
 
VNG – chave de modificação para a contrapartida do registro de estoques nos 
lançamentos de sobras e sucateamentos; 
 
 
 
 
 
 
481 
42.3 Saída para Consumo Interno – Saída p/ Centro de Custo – Tipo de Movimento 
201 
 
Vamos realizar agora uma baixa de material para Centro de Custo utilizando o Tipo de 
Movimento 201. 
 
Normalmente este movimento é utilizado para efetuar consumos internos de materiais 
efetuando o lançamento dos custos para o Centro de Custo da área requisitante. 
 
Execute a transação MIGO ou acesse-a através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação – A07 – Saída de mercadorias 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 201 – SM para centro custo 
 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema irá pedir para você confirmar a alteração dos dados Default, 
abrindo uma janela como a demonstrada abaixo: 
 
 
 
Confirme com ENTER para prosseguir com o processamento. 
 
 
➔ Navegue para a Tab – Material e informe o Material – M-FMM2-### 
 
(ou outro material para o qual você tenha estoque disponível – na dúvida consulte a transação 
MB52 para os seus materiais para ver qual deles possui saldo em estoque) 
 
 
 
482 
 
 
 
 
➔ Navegue então para a Tab – Quantidade e informe Quantiddade = 1 Kg 
 
 
 
 
Na Tab – OD entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Tipo de Estoque = Utilização livre 
 
 
 
 
Na Tab – ClC entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro de Custo = 10101301 – Produção 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação faltante. 
 
Marque o – Item OK 
 
 
E grave o seu lançamento clicando em 
 
O documento de Material será gerado. 
 
 
 
 
483 
 
Para exibir o Documento de Material gerado, mantenha-se na MIGO alterando as funções para: 
 
➔ Operação – A04 – Exibir 
➔ Referência – R02 – Documento de Material 
➔ Informe o número do Documento de Material gerado na etapa anterior. 
 
Pressione ENTER para carregar as informações do Documento de Material para a tela. 
 
 
No cabeçalho do documento, clicar em Info-Doc e depois em 
 
 
 
Duplo clique sobre o número do Documento Contábil gerado. 
 
 
 
Atente-se também para a chave de Contas utilizado para efetuar a contabilização do 
movimento de mercadorias. 
Veja o campo – Operação 
 
D – Estoque do Material → Chave de Contas = BSX 
C – Contrapartida do Registro do Estoque → GBB (VBR) 
 
VBR 
 
 
484 
 
BSX: lançamentos ao inventário. 
Esta transação é usada em todos os lançamentos para as contas de estoques. 
Considerando que essa transação depende da classe de avaliação, é 
possível movimentar materiais com classes de avaliação diferentes em contas 
de estoques diferentes. 
Além disso, também é possível variar a seleção do código de agrupamento 
de valorização apropriado, que permite que empresas e centros afetem a 
seleção da conta de estoque de material. Uma conta de estoque de material 
só é usada para a transação BSX. A conta associada a esta chave não pode 
ser lançada manualmente, somente através de um movimento de material. 
 
GBB: entrada de contrapartidas para lançamentos de inventário. 
A entrada de contrapartida para lançamentos de inventário é usada na 
administração de estoques e depende do grupo de contabilização que é 
designado ao respectivo tipo de movimento. 
 
VBR – chave de modificação para a contrapartida do registro de estoques nos 
lançamentos de baixa para solicitações de materiais internos (por exemplo, 
para centro de custo, tipode movimento 201). 
 
 
 
 
 
 
 
485 
43 Estoque Negativo 
 
Neste exercício vamos ver como podemos tratar um material que necessite trabalhar com 
Estoques Negativos. 
 
Ou seja, que seja possível efetuar uma baixa de estoque para ele mesmo que o seu saldo em 
estoque esteja zerado. 
 
Vamos verificar o saldo do estoque, a configuração no ambiente de customizing, e os dados 
mestres do Material para que possamos então efetuar o movimento de material, deixando-o 
negativo. 
 
43.1 Criar um novo Material com referência 
 
 
Conceitos 
 
Vamos criar um novo Material com referência a um material pré-existente, e depois iremos habilitar 
este Material para poder trabalhar com a funcionalidade de Estoques Negativos. 
 
Para isso, vamos acessar a transação MM01 para a criação no novo Material através do caminho 
de menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Criar 
(geral) > Imediatamente – MM01 
 
Entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Código do Novo Material = M-FMM6-### 
➔ Setor Industrial = M – Engenharia Mecânica 
➔ Tipo de Material – ROH – Matéria-Prima 
➔ Copiar de ... (Material Modelo) – M-FMM1-### 
 
 
 
Dar um ENTER, selecionar seguintes visões: 
 
- Dados Básicos1 
- Compras 
- Dds.gerais centro/armazen.1 
- Dds.gerais centro/armazen.2 
- Contabilidade 1 
 
 
486 
Após selecionar as visões definidas, prossegui com um outro ENTER 
 
 
 
 
➢ Entre com Centro – 1010 e Depósito 101A 
➢ Modelo = Centro 1010 e Depósito 101A. 
 
 
 
 
Pressionar ENTER novamente para prosseguir com a criação do Material com cópia de um 
Material Pré-existente. 
 
Modificar a denominação do Material na Visão – Dados Básicos para diferenciar o novo material 
que está sendo criado. 
 
 
 
 
 
487 
Na Visão de Compras, informar: 
➔ Grupo de compras = ### 
➔ Marcar o Flag – Pedido Automático 
Pressionar ENTER para navegar até a Visão de – DDs Centro /Armazenagem 2 
➔ Marcar o Flag – Estqs. Neg. Centro 
 
Prosseguir dando ENTER passando por todas as visões até o final da criação do material. 
Após passar pela última visão, o sistema irá abrir uma Popup conforme abaixo para que você 
confirme a criação do Novo Material. 
 
Clicar em SIM para que o novo material seja criado. 
 
Anotar o Numero no novo material criado para ser utilizado nos próximos exercícios. 
Código do Material criado: __________________________________ 
 
 
 
 
488 
41.2 Customizing – Criar um Novo Depósito 
 
Vamos criar um novo Depósito para o Centro 1010, identificando o mesmo com o nosso número 
### e vamos habilitá-lo para aceitar e trabalhar com Estoques Negativos. 
 
Execute a transação SPRO, disponível no menu abaixo: 
 
 
SPRO > F5 > Estrutura do Empreendimento > Definição > Administração de 
Materiais > Atualizar Depósito 
 
Entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Centro – 1010 
 
 
 
Pressione ENTER para prosseguir. 
 
Selecionar o Depósito 101A e criar jum novo Depósito com Cópia, clicando em 
 
➔ Nome do novo Depósito = N### 
 
 
 
Pressione ENTER e clicar na opção 
 
 
Pressione ENTER para confirmar 
 
 
 
 
489 
Grave o novo Depósito clicando em 
 
Gravar a sau alteração na Request que foi aberta na tela. 
 
 
 
ENTER para finalizar a criação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
490 
43.3 Customizing – Marcar o Centro e o Novo Depósito para Estoques negativos 
 
Vamos verificar se o Centro está habilitado para trabalhar com Estoques Negativos e habilitar o 
novo Depósito criado para podermos prosseguir com o exercício. 
 
Execute a transação SPRO, disponível no menu abaixo: 
 
 
SPRO > F5 > Administração de Materiais > Administração de Estoques e 
Inventários > Saída de Mercadorias / Tranferências > Permitir Estoques 
Negativos 
 
Entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Área de Avaliação – 1010 
 
Verifique que a Área de Avaliação / Centro já está configurado para aceitar Estoques Negativos. 
 
 
Selecione a Área de Avaliação 1010 e dê um clique duplo sobre a opção Centro. 
 
Nesta parte da configuração podemos habilitar a funcionalidade de Estoque Negativos para 
estoques especiais. 
Não precisamos marcar nenhum dos flags neste momento. 
 
 
 
 
491 
Clique duplo sobre o – Depósito 
 
Marque o fleg associado ao seu Novo Depósito como relevante para Estoques Negativos e 
salve a sua configuração. 
 
Confirmar a gravação de sua configuração na rquest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
492 
43.4 Expandir o Novo Material para o nosso Novo Depósito criado 
 
 
Conceitos 
 
Vamos expandir o nosso Novo Material para o nosso Novo Depósito para podermos efetuar o 
movimento de baixa da mercadoria. 
 
Para isso, vamos acessar a transação MMSC para fazermos esta expansão, através do caminho 
de menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Mestre de materiais > Outros – MMSC 
Inserir Depósitos 
 
Entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Código do seu Novo Material = M-FMM6-### 
➔ Centro – 1010 
 
 
 
Pressione ENTER para acessar a transação. 
 
Informe o código do seu novo Depósito N### e pressione novamente ENTER para validar as 
informações. 
 
 
 
Salvar a sua operação clicando em . 
 
 
 
 
493 
43.5 Baixa do Estoque com Estoque Negativo 
 
Neste exercício vamos verificar se a nossa configuração de habilitação da função de 
Estoques Negativos permitidos no Centro está realmente funcionando. 
 
Pra isso vamos tentar efetuar uma baixa de estoque com o nosso novo Material criado nas 
etapas anteriores. 
 
Primeiro vamos tentar fazer o consumo a partir de um Depósito NÃO habilitado para 
Estoques Negativos, neste caso devemos ter uma mensagem de ERRO. 
 
Então vamos alterar o Depósito para o nosso NOVO Depósito e o sistema irá permitir que a 
baixa do estoque seja feita mesmo que o nosso saldo de estoques esteja zerado. 
 
Execute a transação MIGO ou acesse-a através do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação – A07 – Saída de mercadorias 
➔ Referência – R10 – Outros 
➔ Tipo de Movimento – 551 – SM sucateamento 
 
 
 
Ao pressionar ENTER, o sistema irá pedir para você confirmar a alteração dos dados Default, 
abrindo uma janela como a demonstrada abaixo: 
 
 
 
Confirme com ENTER para prosseguir com o processamento. 
 
 
➔ Navegue para a Tab – Material e informe o nosso novo Material – M-FMM6-### 
 
 
 
 
494 
 
 
 
 
➔ Navegue então para a Tab – Quantidade e informe Quantiddade = 100 Kg 
 
 
 
 
Na Tab – OD entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito – 101A 
➔ Tipo de Estoque = Utilização livre 
 
 
 
 
Na Tab – ClC entre com as seguintes informações: 
 
➔ Centro de Custo = 10101301 – Produção 
 
 
Clique em para checar se ainda há alguma informação faltante. 
 
Marque – Item OK 
 
 
Como o Depósito 101A Não Permite trabalharmos com Estoque Negativos, teremos uma 
mensagem de ERRO na tela. 
 
 
 
 
 
495 
Agora vamos alterar o Depósito 101A para o novo Depósito N### que criamos na etapa anterior 
no Exercício. 
 
Feche a mensagem clicando em e volte para a Tab - OD 
 
Troque o Depósito para = N### 
 
 
 
Clique novamente em para checarmos a Mensagem. 
 
Perceba que foi emitida a mesma mensagem, no entanto agora trata-se de uma mensagem de 
AVISO. Ou seja, mesmo havendo déficit de estoque (falta) o movimento da mercadoria será 
permitido Pois: 
 
➔ O Material permite Estoques Negativos (flag na visão de Dds centro/armazen. 2) 
➔ A Área de Avaçliação (Centro) permite Estoques Negativos (flag no Customizing) 
➔ O Depósito permite Estoques Negativos (falg no Customizing para nosso novo Depósito) 
 
 
 
Confirme a mensagem pressioando ENTER e salve a sua operação clicando em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
496 
Para exibir o Documento de Material645 
Exercício 06 – Registrar Entrada de Mercadoria para Pedidos de Compras ...................... 649 
Exercício 07 – Consulta de Estoque – Material Individual .................................................. 656 
Exercício 08 – Criar Faturas de Fornecedores................................................................... 662 
Exercício 09 – Exibir Fluxo de Processo – Contabilidade de Fornecedores ....................... 671 
Exercício 10 – Administrar Itens de Fornecedores ............................................................. 677 
 
 
 
 
 
 
 
10 
1. Fluxo de Compras – Degustação do Sistema 
1.1 Criar Pedido de Compras 
 
 
Neste primeiro exercício, vamos criar um novo pedido de compras e fazer o recebimento dele, 
mesmo sem ainda termos discutido os pontos principais, apenas para introduzir os conceitos 
na pratica. Use as informações a seguir: 
 
Tipo de pedido = NB – Pedido normal 
Organização de compras = 1010 
Grupo de compradores = ### 
Empresa = 1010 
Fornecedor = BP-FMM1### 
Material = M-FMM1-### 
Quantidade = 100 
Centro = 1010 
Depósito = 101A 
Preço unitário = 100,00 EUR 
 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo, para criar o pedido de compras. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
Na tela abaixo podemos verificar o fornecedor e os níveis organizacionais. 
 
 
 
Na pasta de remessa/fatura nos dados de cabeçalho, podemos observar a condição de 
pagamento e moeda que foram trazidos do registro mestre de fornecedor. 
 
 
 
Na síntese dos itens, após informar o material, algumas informações são trazidas 
automaticamente do registro mestre de material, como por exemplo: a descrição do material, 
a unidade de medida e o grupo de mercadorias. 
 
 
Perceba que a data de remessa foi sugerida pelo sistema. Mais a frente no curso, vamos 
 
 
11 
estudar com base em quais informações o sistema sugere esta data. 
 
 
 
No detalhe do item, na pasta condições, podemos verificar a formação do preço de compra. 
 
 
 
Após informar todos os dados, salvar o pedido através do ícone 
 
O sistema envia a mensagem abaixo, informando que o pedido foi gerado com sucesso. 
 
Anote o número do pedido de compras gerado: _____________________________ 
 
Para consultar o pedido gerado, você pode utilizar o ícone , conforme demonstrado na 
figura abaixo. 
 
 
 
Após clicar neste ícone a tela abaixo será apresentada. 
 
 
Informar o número do pedido de compras gerado e clicar em ou teclar 
ENTER. 
 
 
12 
 
Desta maneira, o pedido de compras será apresentado para consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
1.2 Entrada de Mercadorias 
 
Faça uma entrada de mercadorias para o pedido de compras criado a etapa anterior. 
 
Execute a transação MIGO, disponível no menu abaixo, para realizar a entrada de mercadorias. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > 
Movimento de mercadorias > MIGO – Movimento de mercadorias (MIGO) 
 
Selecione a operação “A01 Entrada de mercadorias” com referência ao pedido – “ R01 – 
Pedido”. Informe o número do pedido e pressione ENTER. 
 
 
 
Valide as datas de documento e lançamento e informe a nota de remessa = Nr Final do Seu 
Pedido. Imagine que no processo, este número representa o número da Nota de Remessa que 
efetuou o transporte do material do Fornecedor até a sua Empresa. 
 
 
 
As informações dos itens são demonstradas em duas subtelas, que são: 
a) síntese dos itens 
b) detalhe dos itens. 
 
O item que está sendo exibido na subtela detalhe do item é bloqueado na subtela síntese dos 
itens. 
 
A pasta “Material” contém informações do material que está sendo recebido. 
 
 
 
A pasta “Qtd.” contém as quantidades que deverão ser entradas com sua respectiva unidade de 
medida. 
 
 
14 
 
 
A pasta “Od” (Onde) contém informações onde o material será armazenado e qual tipo de estoque 
(utilização livre, controle de qualidade ou bloqueado). 
 
 
 
A pasta “Dados pedido” contém informações referente ao pedido que está sendo processado. 
 
 
 
A pasta “Parceiro” contém informações do fornecedor do pedido de compras. 
 
 
 
 
Para selecionar o item a ser entrado você deverá marcar o campo “Item OK” disponível no lado 
esquerdo inferior da tela ou na síntese do item. 
 
 
15 
Para gravar a entrada de mercadorias clique em . 
 
Após gravada a entrada de mercadorias o sistema envia mensagem informando o documento de 
material gerado . 
 
 
Anotar o número do documento de material ____________________________________ 
 
 
 
Para consultar o documento de material, selecione a operação “A04 – Exibir” com referência ao 
documento de material, informando o número do mesmo e ENTER. 
 
 
 
Será apresentada a tela com o documento de material. 
 
 
 
Você consegue consultar o documento de material através da aba “Info doc.” e botão 
“DocsContab”. 
 
 
16 
 
 
Será apresentada uma nova tela com os documentos de FI/CO. 
 
Dê um duplo clique no documento contábil. 
 
 
 
Será apresentado o documento contábil através da transação de FI – FB03. 
 
 
 
Esta entrada de mercadorias é registrada no histórico do pedido, demonstrando o número do 
documento de material e tipo de movimento. Acessar o Pedido pela transação ME23N e ver no 
nível de Item – Histórico do Pedido. 
 
 
 
 
 
 
17 
1.3 Revisão de Faturas 
 
Execute a transação MIRO, para realizar a entrada da fatura. 
 
A transação MIRO que realiza a revisão de faturas está disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logísitca) > Entrada 
de documento > MIRO – Criar fatura recebida 
 
Faça a revisão de faturas para a entrada de mercadorias e pedido de compras criados nos itens 
anteriores. 
 
Entre com as seguintes informações: 
 
➔ Operação = “1 Fatura” 
➔ Valide das datas da fatura e lançamento – Informar data do dia 
➔ Referência = número da fatura = (Numero final do seu Pedido) 
➔ Montante = 10.000,00 
➔ Marque o campo = “Calcular IVA” 
➔ Código de imposto = V0 
 
 
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”, informe 
o número do pedido de compras e tecle ENTER. 
 
Informar o número do seu pedido e dê ENTER. As informações da Fatura serão carregadas na 
tela. 
 
 
 
 
 
 
Verifique se no item o IVA (Código de Imposto) também é o V0 e se não for, altere também para 
V0. 
 
 
 
18 
 
 
 
Antes de salvar a revisão de faturas visualize a contabilização. 
 
 
 
 
Verifique que o saldo está zerado, pois todos os valores estão corretos. 
 
 
 
Através do ícone é possível verificar a contabilização que será gerada. 
 
 
 
No rodapé desta tela são informados os totais de débito e crédito, bem como os ícones para voltar 
ou registrar a fatura. 
 
 
 
 
19 
Clique em “Registrar” para salvar a fatura. 
 
O sistema irá enviar uma mensagem informando o número do documento de faturamento (MM) e 
poderá informar também o número do documento contábil (FI), conforme figura abaixo, caso o 
parâmetro IVFIDISPLAY estiver ativado para o usuário que está realizando o processamento. 
 
 
 
O documento de faturamento também é demonstrado no histórico do pedido de compras. 
 
Agora volte ao Histórico do Pedido através da Transação ME23N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
2 Criar Registro Mestre de Fornecedor – BP – Business Partner 
 
2.1 Criar BP – Dados Gerais – Função 000000 
 
A transação de acesso para a criação do Fornecedor é a transação BP. 
 
Acesso a todos os níveis organizacionais: 
000000 – Função Geral Parceiro de negócio 
FLVN00 – Fornecedor – Nível Empresa (Contab. Financeira) 
FLVN01 – Fornecedor – Nível Compras (Organização de Compras) 
 
Existem vários caminhos do Menu que levam à transação BP. Veja abaixo alguns deles: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Gestão de Transportes > Dados Mestres > Atualizar Parceiro de 
Negócio 
Transação = BP 
 
SAPgerado, mantenha-se na MIGO alterando as funções para: 
 
➔ Operação – A04 – Exibir 
➔ Referência – R02 – Documento de Material 
➔ Informe o número do Documento de Material gerado na etapa anterior. 
 
Pressione ENTER para carregar as informações do Documento de Material para a tela. 
 
 
No cabeçalho do documento, clicar em Info-Doc e depois em 
 
 
 
Duplo clique sobre o número do Documento Contábil gerado. 
 
 
Atente-se também para a chave de Contas utilizado para efetuar a contabilização do 
movimento de mercadorias. 
Veja o campo – Operação 
 
D – Estoque do Material → Chave de Contas = BSX 
C – Contrapartida do Registro do Estoque → GBB (VNG) 
 
 
VNG 
 
 
497 
 
BSX: lançamentos ao inventário. 
Esta transação é usada em todos os lançamentos para as contas de estoques. 
Considerando que essa transação depende da classe de avaliação, é 
possível movimentar materiais com classes de avaliação diferentes em contas 
de estoques diferentes. 
Além disso, também é possível variar a seleção do código de agrupamento 
de valorização apropriado, que permite que empresas e centros afetem a 
seleção da conta de estoque de material. Uma conta de estoque de material 
só é usada para a transação BSX. A conta associada a esta chave não pode 
ser lançada manualmente, somente através de um movimento de material. 
 
GBB: entrada de contrapartidas para lançamentos de inventário. 
A entrada de contrapartida para lançamentos de inventário é usada na 
administração de estoques e depende do grupo de contabilização que é 
designado ao respectivo tipo de movimento. 
 
VNG – chave de modificação para a contrapartida do registro de estoques nos 
lançamentos de sobras e sucateamentos; 
 
 
 
 
 
 
498 
43.6 Consultar estoque do Material 
 
Pra finalizar, vamos consultar o estoque do Material para o qual efetuamos a baixa de uma 
determinada quantidade mesmo não tendo saldos disponíveis para ele. 
 
Com isso esperamos ver para este Material, um SALDO NEGATIVO. 
 
Execute a transação MMBE, disponível no menu abaixo, para vermos as quantidades em estoque 
para este material. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de estoques > Ambiente 
> Estoque > MMBE – Visão geral de estoques 
 
Entrar com as seguintes informaç~eos: 
 
➔ Material – M-FMM6-### 
➔ Centro – 1010 
➔ 
 
 
Clique em para executar a transação. 
 
Perceba que o estoque do material apresenta-se – NEGATIVO. 
 
 
*** PARA CORRIGIR ESTA DISTORÇÃO CAUSADA, VOCÊ PODE EFETUAR UM NOVO 
PROCESSO DE COMPRA RECEBENDO QUANTIDADES EM ESTOQUE PARA ELIMINAR OS 
ESTOQUES NEGATIVOS DO MATERIAL EM QUESTÃO *** 
 
 
 
 
 
 
499 
44 Inventário Físico 
 
Neste exercício vamos executar o Inventário Físico para um de nossos materiais, acompanhando 
a evolução do status do Inventário diretamente no cadastro do material. 
 
Assim podermos ver o ciclo completo de um Inventário Físico, e entender como se comporta um 
Material que esteja sujeito a este procedimento. 
 
44.1 Verificar o status do Material antes do início do Inventário Físico 
 
 
Conceitos 
 
Vamos acessar o cadastro do Material e antes do início do procedimento de Inventário Físico. 
 
Inicialmente vamos checar o cadstro de um dos nossos Materiais acessando a transação MM03 
através do caminho de menu a seguir: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Exibir 
> Exibir Estado Atual – MM03 
 
Entrar com as Seguintes Informações: 
 
➔ Material = M-FMM4-### 
➔ Visão – Estoque do Depósito 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
 
Informe o código do Material e pressione ENTER para processeguir. 
 
 
Selecionar a Visão – Estoque de Depósito e pressione ENTER para prosseguir. 
 
 
 
500 
Informar: 
➔ Centro – 1010 
➔ Depósito – 101A 
 
Pressione ENTER para prosseguir. 
Veja o status do Material para o Inventário Físico. 
 
Veja que o indicador de status do Inventário está em branco (não está sujeito a Inventário 
Físico no momento). 
 
 
Então, vamos agora iniciar o nosso procedimento de Inventário Físico para o Material. 
 
 
 
501 
44.2 Inventário Físico – Criar Documento de Inventário 
 
Vamos criar o documento de inventário através da transação MI01, que está disponível no menu 
descrito abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Inventário físico > Documento inventário 
> MI01 – Criar 
 
Execute a transação e entre com as seguintes informações: 
 
➔ Data do documento = data do dia 
➔ Data da contagem prevista = data do dia 
➔ Centro = 1010 
➔ Depósito = 101A 
➔ Estoque especial = branco 
➔ Número do Inventário = ###-01 
 
Esta informação é bastante útil para listar os documentos de inventário, pois não será 
necessário informar os números dos mesmos e sim, apenas, esta referência. 
 
Neste momento, não marcar os campos de Bloqueio Lançamento e Fixar Estoque Contábil. 
 
 
 
O campo para lotes marcados eliminados para este caso é irrelevante, pois o material M-FMM4-
### não é administrado por lotes. 
 
 
O campo tipo de agrupamento identifica que os documentos de inventário podem ser criados, de 
modo que todos os itens do documento possuam uma característica em comum. Este campo 
especifica qual característica é esta. 
 
Exemplo: 
O valor do código indica que os materiais de todos os itens de um documento de inventário 
pertencem ao mesmo grupo de mercadorias. 
 
Deixar este campo (tipo de agrupamento) em branco. 
 
 
 
 
 
502 
Após o preenchimento das informações pressione ENTER para o sistema abrir uma nova tela 
onde iremos informar os materiais a ser inventariados. 
 
➔ Material = M-FMM4-### 
 
 
 
 
Informe o material M-FMM4-### nas três primeiras linhas com os tipos de estoques, campo “Tp 
Estoque”: 1 para livre utilização, 2 para controle de qualidade e 4 para bloqueado. 
 
 
A opção 3 para o tipo de estoque somente é relevante quando temos o módulo QM – 
Administração de Qualidade ativo. 
 
Abaixo segue tela do matchcode do campo tipo de estoque. 
 
 
 
O campo “UM Altern” significa Unidade de Medida Alternativa. Caso este campo esteja marcado 
será possível contar o material em uma unidade de medida que não seja a básica, porém a mesma 
deve estar cadastrada no mestre de material. 
 
O campo “Determ Lotes” significa a determinação de lotes. Caso o material seja administrado 
por lotes, marcando este campo o sistema irá trazer automaticamente todos os lotes deste material 
para o Centro e Depósito informados. 
 
O campo “Elim.” significa que o material foi eliminado do documento de inventário. 
 
Após ter entrado com as informações salve o documento de inventário através do ícone salvar 
. 
 
O sistema irá enviar mensagem com o número do DIF, conforme abaixo. 
 
 
 
Anote o número do DIF: _______________________________________________ 
 
 
 
 
503 
Neste documento de inventário é possível verificar os status de cada item, através da transação 
MI03 que está disponível no menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Inventário físico > Documento inventário 
> MI03 – Exibir 
 
Execute a transação. 
 
 
Informe o número do DIF, o exercício (ano corrente), e pressione ENTER para continuar. 
 
 
 
Para visualizar os status dos itens dê duplo clique nos mesmos. 
 
Dê duplo clique no primeiro item. 
 
 
Clique em para visualizar o segundo item. 
 
 
 
 
504 
 
Clique em para visualizar o terceiro item. 
 
 
 
No mestre de material agora o status do material é “A”, pois existe um DIF criado para ele, porém 
não está bloqueado. 
 
Visualizar o novo status do Material através da transação MM03 na visão – Estoque do Depósito 
 
O status do Material neste momento é: 
 
A – Inventário para o material ainda não foi encerrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
505 
44.3 Inventário Físico – Bloquear Material para Movimentação 
 
Vamos agora imaginar que o momento da contagem chegou. Então, antes de irmos a campoEasy 
Access 
Logística > SCM Extended Warehouse Management > Extended Warehouse 
Management > Dados Mestres > Atualizar Parceiro de Negócio 
Transação = BP 
 
SAP 
Easy 
Access 
Contabilidade > Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk 
Management > Parceiro de Negócio 
 
Crie um novo registro mestre de fornecedor (BP) 
 
➔ Categoria do Parceiro de Negócio = Organização 
➔ Agrupamento = 0002 – Atribuição Externa 
➔ Criar em Função PN = 000000 
➔ Parceiro de Negócio = F1-### (numeração externa) 
 
 
 
Logo após, entre então com as seguintes informações na Pasta Endereço: 
 
➔ Forma de Tratamento = Empresa 
➔ Nome = Fornecedor-### - Funcional 
➔ Termo de Pesquisa – F1-### 
 
 
 
 
21 
Endereço = Você pode informar um endereço fictício. 
No entanto mantenha as informações de que o seu Fornecedor é da Alemanha. 
 
➔ Rua = Strassburg, 100 
➔ Código Postal = 45721 
➔ Cidade = Munich 
➔ País = DE 
➔ Região = Escolha uma das opções do matchcode – Ex.: 09 – Baviera 
➔ Idioma = PT (vamos colocar o Idioma PT – Português para que possamos ver os 
documentos gerados para este Fornecedor em Português). 
 
Veja o Exemplo abaixo: 
 
 
Navegue então para a pasta – Identificação e entre com as seguintes informações: 
 
Dados Organizacionais 
- Forma Jurídica = 01 – SA ou 02 – Ltda 
 
 
 
Nºs Identificação Fiscal 
 
→ Tipo – DE0 
→ Número Fiscal - DE178562898 – (pode usar este número mesmo como exemplo)... 
 
(Nr fictício de 11 dígitos que representa o número legal do Fornecedor na Alemanha. Equivalente 
ao nosso CNPJ). 
 
 
 
22 
 
 
*** No Brasil a identificação dos Números legais seriam; 
BR1 – CNPJ 
BR2 – CPF 
BR3 – Inscrição Estadual 
BR4 – Inscrição Municipal 
 
 
Navegue então para a pasta – Pagamentos e entre com as seguintes informações: 
 
Dados Bancários 
- Trata-se dos dados bancários do Fornecedor para efetuar os pagamentos para o mesmo. 
 
(não será necessário entrar com informações neste momento por se tratar de um teste. Em um 
sistema produtivo é importante que estas informações sejam corretamente preenchidas com os 
dados bancários o nosso parceiro). 
 
 
 
 
Clicar em Salvar para que o Parceiro de Negócios seja gravado. 
 
O Parceiro de Negocio (BP) será criado com o Número externo informado por você, 
 
 
Anotar aqui o Número do BP _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
23 
2.2 Criar BP – Dados de Empresa – Função FLVN00 
 
Após salvar a primeira parte onde você criou o BP no nível Geral (Função PN 000000), sem sair 
da transação, entre no modo de modificação clicando em e selecione a Função PN para a 
criação dos dados no nível da empresa. 
 
- Função PN – FLVN00 
 
 
 
Perceba que será aberta uma opção – Empresa .... clique nela. 
 
Clique em – Mudar Empresa para que você possa informar a Empresa que estamos usando. 
 
 
Informe a Empresa e de Enter para continuar. 
Ex.: 1010 – Alemanha 
 
Entre com as demais informações relevantes para o nível de Empresa. 
 
 
Pasta – Fornecedor: Administração da Conta 
- Conta conciliação = Obrigações Nacionais – Ex.: 21100000 
 
 
Pasta – Fornecedor: Transações Pgto. 
- Condição de Pagamento = 0001 
- Verificação de Fatura Duplicada = X 
 
 
Não precisaremos entrar com informações nas seguintes pastas: 
- Fornecedor: Correspondência 
- Fornecedor: IRF 
- Fornecedor: Textos 
 Voltar para os Dados Gerais clicando no botão = 
 
 
 
Acessar a pasta: Fornecedor: Dados Gerais 
- Se for necessário, preencher o campo – Nº Fornecedor Externo com o mesmo nr. do Fornecedor 
– F1-### 
 
Se já estiver preenchido, basta continuar. 
 
 
24 
 
 
 
Clicar em Salvar para que o Parceiro de Negócios seja gravado com informações no nível 
da Empresa. 
 
O sistema irá emitir uma mensagem de que o Parceiro de Negocio (BP) terá sido modificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
2.3 Criar BP – Dados de Compras – Função FLVN01 
 
Após salvar a segunda parte onde você criou o BP com os Dados de Empresa, (Função PN 
FLVN00), sem sair da transação, entre no modo de modificação clicando em e selecione a 
Função PN para a criação dos dados no nível de Compras 
 
- Função PN – FLVN01 
 
 
 
Perceba que será aberta uma opção – Compras .... clique nela. 
 
Caso o sistema faça a sugestão de alguma Organização de compras, clique em – Mudar 
Organização para que você possa informar a Organização de compras que estamos usando. 
 
 
Se não houver nenhuma sugestão pelo sistema, apenas informe a Organização de compras e de 
ENTER para continuar. 
 
➔ Organzação de Compras = 1010 
 
Entre com as demais informações relevantes para o nível de Compras. 
 
→ Pasta – Dados de Compras – Condições 
- Moeda do Pedido – EUR – Euro 
- Condições de Pagamento = 0001 
- Incoterms = CIF 
- Local Incoterms 1 = Cidade do seu Fornecedor (P.ex. Munich); 
 
 
→ Pasta – Dados de Compras –Dados de Controle 
- Rev. Fatur. Baseado EM = X 
 
 
→ Pasta – Dados de Compras – Valores Propostos Material 
- Grupo de Compradores = ### 
- Prazo de Entrega Previsto = 30 
 
 
→ Pasta – Dados de Compras – Dados de Compras Adicionais 
- Pedido Automático = X 
- Grupo de Esquemas de Fornecedores – 01 - Grp.esquemas fornecedor padrão 
 
 
Clicar na Tab – Funções do Parceiro e entrar com seguintes informações: 
 
 
➔ Se necessário, informar no campo PR – FN – Fornecedor → Repetir o código do 
Fornecedor 
 
 
26 
 
 
Se já estiver preenchido com a função FN, basta prosseguir para as próximas etapas. 
 
Neste momento não vamos entrar com informações nas demais pastas do Cadastro do 
Fornecedor. 
- Dados de Compras Adicionais 
- Intercambiabilidade 
- Fornecedor: Textos 
 
Clicar em Salvar para que o Parceiro de Negócios seja gravado com informações no nível 
de Compras. 
 
O sistema irá emitir uma mensagem de que o Parceiro de Negócio (BP) terá sido modificado. 
 
 
 
 
 
 
27 
3 Criar Registro Mestre de Fornecedor – Ocasional 
3.1 Criar BP – Dados Gerais – Função 000000 
 
Crie um novo registro mestre de fornecedor ocasional usando o Código de Agrupamento = CPDN 
– CD (atribuição interna). 
 
Nosso cenário de negócios normalmente existe a necessidade de um fornecedor genérico para as 
fornecedores que atendem a Empresa em determinados casos e de forma esporádica. Assim o 
usuário evita de cadastrá-las no sistema já que somente irá utilizá-lo uma vez. 
 
A principal diferença entre o grupo de Agrupamento 0002 e o CPDN é a obrigatoriedade e 
disposição das algumas informações dos fornecedores. 
 
São poucas as informações que devemos entrar para os fornecedores ocasionais. Com isso no 
Pedido de compras teremos que entrar com os dados de Endereço e no momento da Fatura, 
informamos os dados bancários. 
 
➔ Acessar a transação BP. 
 
Existem vários caminhos do Menu que levam à transação BP. Veja abaixo alguns deles: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Gestão de Transportes > Dados Mestres > Atualizar Parceiro de 
Negócio 
Transação = BP 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > SCM Extended Warehouse Management > Extended Warehouse 
Management > Dados Mestres > Atualizar Parceiro de Negócio 
Transação = BP 
 
SAP 
Easy 
Access 
Contabilidade > Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk 
Management > Parceiro de Negócio 
 
Acesso a todos os níveis organizacionais: 
000000 – Função Geral Parceiro de negócio 
FLVN00 – Fornecedor – Nível Empresa (Contab. Financeira) 
FLVN01 – Fornecedor – Nível Compras (Organização de Compras) 
 
Crie um novo registro mestre de fornecedor (BP) 
 
➔ Categoria do Parceiro de Negócio = Organização 
➔ Agrupamento = CPDN – Atribuição Interna 
➔ Criar em Função PN = 000000 
➔ Parceiro de Negócio = Manter o Campo em Branco (numeração interna, ou seja, o código 
do Fornecedor será determinado pelo sistema). 
 
 
 
Logo após, entre então com as seguintes informações na Pasta Endereço: 
 
 
 
28 
➔ Forma de Tratamento = Empresa 
➔ Nome = Fornecedor-### - Ocasional 
➔ Termo de Pesquisa – CPD### 
 
 
 
Endereço = Você pode informar um endereçofictício / generico pois os dados reais do Fornecedor 
deverão ser informados no momento em que for criado um Pedido de compras usando este 
Fornecedor Ocasional. 
 
Siga o exemplo abaixo: 
➔ Rua = Strassburg, 101 
➔ Código Postal = 45721 
➔ Cidade = Munich 
➔ País = DE 
➔ Região = Escolha uma das opções do matchcode – Ex.: 09 – Baviera 
➔ Idioma = PT (vamos colocar o Idioma PT – Português para que possamos ver os 
documentos gerados para este Fornecedor em Português). 
 
 
Clicar em Salvar para que o Parceiro de Negócios seja gravado. 
 
O Parceiro de Negocio (BP) será criado com o Número interno. 
 
 
Anotar aqui o Número do BP _________________________________________ 
 
 
 
3.2 Criar BP – Dados de Empresa – Função FLVN00 
 
Após salvar a primeira parte onde você criou o BP no nível Geral (Função PN 000000), sem sair 
da transação, entre no modo de modificação clicando em e selecione a Função PN para a 
criação dos dados no nível da empresa. 
 
- Função PN – FLVN00 
 
 
 
Perceba que será aberta uma opção – Empresa .... clique nela. 
 
 
 
29 
Clique em – Mudar Empresa para que você possa informar a Empresa que estamos usando. 
 
 
➔ Informe a Empresa e de Enter para continuar. 
1010 – Alemanha 
 
Entre com as demais informações relevantes para o nível de Empresa. 
Pasta – Fornecedor: Administração da Conta 
 
➔ Conta conciliação = Obrigações Nacionais Contas Ocasionais – Ex.: 21100100 
 
Não precisaremos entrar com informações nas seguintes demais pastas 
 
Clicar em Salvar para que o Parceiro de Negócios seja gravado com informações no nível 
da Empresa. 
 
O sistema irá emitir uma mensagem de que o Parceiro de Negocio (BP) terá sido modificado. 
 
 
 
 
 
3.3 Criar BP – Dados de Compras – Função FLVN01 
 
Após salvar a segunda parte onde você criou o BP com os Dados de Empresa, (Função PN 
FLVN00), sem sair da transação, entre no modo de modificação clicando em e selecione a 
Função PN para a criação dos dados no nível de Compras 
 
- Função PN – FLVN01 
 
 
Perceba que será aberta uma opção – Compras .... clique nela. 
 
Caso o sistema faça a sugestão de alguma Organização de compras, clique em – Mudar 
Organização para que você possa informar a Organização de compras que estamos usando. 
 
 
Se não houver nenhuma sugestão pelo sistema, apenas informe a Organização de compras e de 
Enter para continuar. 
 
➔ Informe a Organização de Compras e pressione ENTER para continuar. 
1010 – Alemanha - Purch. Org. 1010 
 
➔ Informe a Moeda do Pedido. 
EUR – Euro 
 
 
 
30 
➔ → Pasta – Dados de Compras – Dados de Compras Adicionais 
- Grupo de Esquemas de Fornecedores – 01 - Grp.esquemas fornecedor padrão 
 
 
Clicar na Tab – Funções do Parceiro e entrar com seguintes informações: 
 
 
 
➔ PR – FN – Fornecedor → Repetir o código do Fornecedor 
 
 
 
Se a função FN já estiver preenchida, basta continuar para os próximos passos. 
 
Neste momento não vamos entrar com informações nas demais pastas do Cadastro do BP. 
Clicar em Salvar para que o Parceiro de Negócios seja gravado com informações no nível 
de Compras. 
 
O sistema irá emitir uma mensagem de que o Parceiro de Negócio (BP) terá sido modificado. 
 
 
 
 
 
 
 
31 
4 Criar Registro Mestre de Material 
 
4.1 Criar Material – Matéria-Prima – Tipo de Material = ROH 
 
A transação de acesso para a criação de Materiais é a transação MM01. 
 
Crie um novo registro mestre de material, com as seguintes informações: 
 
O tipo do material será ROH – Matéria-prima. 
 
➔ Visões que serão criadas – Selecionar as Visões abaixo: 
✓ Dados básicos 1 
✓ Compras 
✓ Dados gerais centro / armazenagem 1 
✓ Contabilidade 
 
 
Descreva o menu das transações para criar, modificar e exibir o mestre de material. 
Abaixo segue o menu das transações para manutenção do mestre de material. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > Criar 
(geral) > MM01 - Imediatamente 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > 
Modificar > MM02 - Imediatamente 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > Exibir 
> MM03 – Exibir estado atual 
 
 
Execute a transação MM01 e entre com as informações. 
 
➔ Informe o código do Material – MAT-### 
➔ Setor Industrial = M – Engenharia mecânica 
➔ Tipo de Material = ROH – Matéria-Prima 
 
 
 
Após entrar as informações dê ENTER para continuar. 
 
 
 
 
32 
Selecione as visões conforme solicitado e dê ENTER para continuar. 
➔ Visões que serão criadas: 
✓ Dados básicos 1 
✓ Compras 
✓ Dados gerais centro / armazenagem 1 
✓ Contabilidade 1 
 
 
 
Entre com o Centro e Depósito, conforme solicitado. 
 
➔ Centro – 1010 – Alemanha 
➔ Depósito – 101A 
 
 
 
Entre com as informações dos dados básicos: 
 
➔ Descrição do Material – Matéria Prima – Aluno ### 
➔ Unidade de medida = KG 
➔ Grupo de mercadorias = L002 
 
 
 
33 
 
 
Antes de prosseguir para a próxima visão, vamos entrar nos – Dados Adicionais do Material 
clicando em 
 
 
 
Aqui vamos entrar em duas Tabs para colocarmos importantes informações: 
 
➔ Textos Breves 
➔ Unidades de Medidas 
 
Na primeira Tab de Textos breves podemos entrar com diferentes descrições do material em 
diferentes idiomas para que possamos por exemplo, imprimir a descrição do Material no idioma 
do Fornecedor quando ele tiver um idioma diferente lá no seu cadastro – EN por exemplo – Inglês. 
 
 
 
 
Na Tab Unidades de Medidas, podemos cadastrar unidades de medidas alternativas para o 
material. Por exemplo unidade de compra, unidade de venda, unidade de consumo, etc. 
 
Nesta tab conseguimos cadastrar relacionamentos entre diferentes unidades de medidas como 
por exemplo: 1 Palet = 15 KG ou 1 CX = 10 PEÇ e assim por diante. 
 
 
34 
 
 
Clicar em Dados Principais para voltar para tela principal. 
 
 
 
Prossiga com ENTER para navegar para a próxima Visão. 
 
Já nos dados de Compras entre com: 
 
➔ Grupo de compradores ### 
➔ Pedido Automático = X 
 
Em seguida dê ENTER para acessar a próxima visão. 
 
 
 
Na visão de Dds. Centro/armazenagem 1, nada a informar, dê ENTER para continuar. 
 
 
 
 
35 
Na visão de Contabilidade 1, informe: 
 
➔ Classe de avaliação = 3000 
➔ Determ.Preço = 2 
 
Esta informação será responsável por determinar a contabilização que o material terá em suas 
movimentações e operações. 
 
➔ O controle de preço deverá ser V 
➔ Preço Interno Periódico = 100 EUR 
 
 
 
Após entrar com os dados contábeis dê ENTER. O sistema enviará a tela abaixo, solicitando se 
deseja gravar os dados ou não. 
 
Selecione a opção “Sim”. 
 
O sistema enviará mensagem de que o material foi criado. 
 
 
 
 
 
36 
4.2 Expandir Material para Outro Centro 
 
O material MAT-### foi criado para o Centro 1010, faça a expansão, agora, para o Centro 1710 
(ou para outro centro que esteja disponível no sistema). 
 
 
Sempre que formos expandir um material para um novo Centro ou novas 
visões, a transação a ser utilizada deverá sempre ser a transação de criação, 
ou seja, MM01. 
 
A transação de modificação de material, MM02, somente acessa os dados já 
criados para o material. 
 
Aceite as mesmas informações, já existentes para o centro 1010. 
 
Execute a transação MM01, disponível no menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Material > Criar 
(geral) > MM01 - Imediatamente 
 
Entre com o código do material MAT-### e no campo Material e também no campo Modelo repita 
o mesmo código. Dê ENTER para expandir o material. 
 
 
 
A expansão deverá ser para as seguintes visões: (se outras visões vierem marcadas como default, 
desmarque todas e deixe somente as visões abaixo): 
 
✓ Compras 
✓ Dados gerais centro / armazenagem 1 
✓ Contabilidade 1 
 
A visão de dados básicos é válida para todos os centros, pois o nível organizacional da mesma é 
o mandante.Por isso, basta criar esta visão apenas uma vez. 
 
 
 
37 
Informe agora o Centro que desejamos efetuar a expansão, no caso 1710, depósito 171A. 
 
Informe também o Centro e depósito modelo, 1010 e 101A. 
 
 
 
Em princípio, não iremos mudar nenhuma informação para as visões selecionadas. 
Dê ENTER para acessar as demais visões e depois salvar a expansão do registro mestre de 
material. 
 
 
 
Verifique que o sistema enviou uma mensagem que o material será ampliado (extendido). 
 
 
ENTER para continuar ... 
 
 
ENTER para continuar. 
 
 
38 
 
 
Para o Centro 1710, vamos informar um preço de 15 EUR/USD para o material e siga com ENTER. 
 
Após entrar com os dados contábeis dê ENTER. O sistema enviará a tela abaixo, solicitando se 
deseja gravar os dados ou não. 
 
 
Selecione a opção “Sim”. 
 
O sistema enviará mensagem de que o material foi criado, ou melhor, expandido. 
 
 
 
 
 
 
39 
4.3 Registrar Depósitos – Transação MMSC 
 
Sempre que um material for armazenado em algum depósito, a visão de dados gerais centro e 
armazenagem deve ser criada para este centro e depósito. 
 
Porém, as vezes, o material é armazenado em muitos depósitos e, para facilitar o cadastramento 
destes depósitos em massa, você pode utilizar a transação MMSC, disponível no menu abaixo. 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Mestre de materiais > Outros > MMSC 
– Registrar depósitos 
 
Com esta transação, também é possível alterar algumas informações relevantes ao 
depósito. 
 
Execute a transação para o material MAT-### que você criou no Centro 1010. 
 
 
 
A opção “Listar todos os depósitos existentes” trará na tela todos os 
depósitos que o material já está cadastrado. 
Para a opção “Listar só depósitos ampliáveis”, trará na tela os depósitos 
que já foram criados para a visão de MRP, porém não para a 
armazenagem. 
 
Marque a opção “Listar todos os depósitos existentes” e siga com ENTER. 
 
Abra o matchcode e informe pelo menos dois depósitos que estejam disponíveis. 
 
Exemplo.: 101B, 101C. 
 
 
40 
 
 
Salve a criação coletiva dos depósitos clicando em . 
 
Para verificar a criação destes depósitos, execute a transação MM02 para este material. 
 
 
Informe o material MAT-### e siga com ENTER. 
 
Selecione, apenas, a visão de dados gerais centro e armazenagem 1. 
 
 
ENTER para prosseguir. 
 
 
Informe o centro 1010 e no campo depósito abra o matchcode. 
 
 
 
41 
 
 
O sistema trouxe uma lista de todos os depósitos criados, inclusive aqueles que você criou 
através da transação MMSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
5 Requisição de Compras 
5.1 Criar Requisição de Compras – Transação ME51N 
 
Cenário de Negócios: 
Necessitamos de uma requisição de compras para materiais de escritório sob a responsabilidade 
dos centros de custos 10101101 e 10101602. 
 
Dados para criação da requisição: 
 
➔ Tipo de requisição = NB – Pedido normal 
➔ Grupo de compradores = ### 
➔ Categoria de classificação contábil = K – Centro de custos 
➔ Código do material = deixar em branco 
➔ Descrição do material = “Materiais de escritório” 
➔ Quantidade = 100 
➔ Unidade medida = PEÇ 
➔ Grupo de mercadorias = P002 – Despesas (pode existir um Grupo específico para 
Materiais de escritório); 
➔ Centro = 1010 
➔ Preço de avaliação = 100 EUR 
➔ Conta Contábil = 63010500 
➔ Centros de Custo - 10101101 e 10101602 (distribuir em %); 
 
Descreva o menu das transações para criar, modificar e exibir as requisições de compras. 
 
As transações para manutenção das requisições de compras estão no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > 
ME51N – Criar 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > 
ME52N – Modificar 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > 
ME53N – Exibir 
 
Através das transações ME51N, ME52N e ME53N é possível efetuar as operações de criar, 
modificar ou exibir. As três operações são possíveis em qualquer uma destas transações, através 
de ícones específicos, conforme descritos abaixo. 
 
 > Criar 
 
 > Modificar 
 
 > Consultar 
 
Execute a transação ME51N para criarmos a requisição de compras. 
 
Entre com as informações solicitadas. 
 
 
43 
 
 
Os dados de cabeçalho da requisição consistem apenas em uma pasta para textos. Caso a 
requisição esteja sujeita a uma estratégia de liberação global, será criada uma segunda pasta 
descrevendo esta estratégia. 
 
 
 
Vamos verificar algumas pastas no detalhe do item. 
 
Pasta: Dados de material 
 
 
 
Pasta: Quantidades e datas 
 
 
 
 
 
44 
Verifique que o sistema propôs uma data de remessa. Durante o treinamento será explicado como 
o sistema propõe esta data. 
 
Pasta: Avaliação 
 
 
 
Como esta requisição de compras não tem um mestre de material, é necessário informar o preço 
de avaliação manualmente. Quando informamos um mestre de material, este preço é proposto do 
mestre de material, visão de contabilidade. 
 
Pasta: Classificação contábil 
 
Para informamos o segundo centro de custo, clique no ícone de classificação contábil múltipla 
. 
 
 
 
A distribuição pode ser quantitativa ou percentual. Neste exemplo estamos usando a distribuição 
quantitativa. Basta entrar com as informações da quantidade e centro de custo. Depois, dê ENTER 
que o sistema irá trazer as demais informações automaticamente. 
 
Pasta: Status 
 
 
 
O campo de status de processamento demonstra se já foi criado algum documento subsequente 
com referência a esta requisição. 
Pasta: Pessoa de contato 
 
 
45 
 
 
Através desta pasta é possível conhecer o código do usuário que criou a requisição e também 
como a mesma foi criada, por exemplo: manual, MRP, etc... 
Clique no ícone salvar para gravar a requisição. 
 
O sistema enviará no rodapé da tela uma mensagem informando o número da requisição de 
compras criada. 
 
 
Anote aqui o número de sua requisição de compras: _____________________________ 
 
 
Para consultar a requisição de compras clique no ícone . 
 
O sistema enviará uma tela solicitando o número da requisição de compras. 
 
 
 
Informe o número de sua requisição de compras e dê ENTER ou clique no ícone “Outro 
documento. 
 
 
 
 
46 
5.2 Criar Pedido com Referência a Requisição de Compras – Transação ME21N 
 
Crie um pedido de compras com referência a requisição criada anteriormente. 
 
Existem diferentes maneiras para criar um pedido de compras com referência a requisição. 
 
Para criar o pedido de compras, utilizaremos a transação ME21N, através da síntese dos 
documentos. 
Execute a transação ME21N, disponível no menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
 
 
Existem duas maneiras de criar o pedido com referência à requisição de compras. 
 
A primeira é informando o número da requisição + item no campo de referência da requisição na 
linha do item do pedido (Tela de Síntese). 
 
 
 
A segunda opção é através da síntese de documentos, conforme descrito abaixo. 
 
Clique no ícone 
 
 
 
47 
 
Para selecionar os documentos de referência clique no ícone variante de exibição 
 
 
 
Selecione Requisições de compra. 
 
O sistema enviará tela para seleção das possíveis requisições de compras. 
 
 
48 
 
 
Entre com filtros para poder selecionar a sua requisição de compras, por exemplo: 
➔ Tipo de Documento = NB 
➔ Grupo de Compradores = ### 
➔ Categoria de Classificação Contábil = K 
➔ Grupo de Mercadorias = P002 
➔ Centro = 1010, etc. 
 
Depois de entrado com as informações clique no ícone executar ou F8. 
 
O sistema irá voltar para a tela de criação do pedido de compras com as possíveis 
requisições. 
 
 
 
Para verificar os itens da requisição clique no ícone que está antes do número da mesma. 
 
 
 
49 
 
 
Para acrescentar informaçõesna tela de síntese do documento clique no ícone de modificar 
layout 
 
 
 
Será apresentada uma tela com todas as informações disponíveis para exibição. 
 
 
 
Marque os campos “Texto breve”, “Grupo de mercadorias” e “Centro”. 
 
Utilize a tecla “Ctrl” para marcar mais de um campo. 
 
Depois clique no ícone para transferir os campos. 
 
 
 
50 
 
 
Agora dê ENTER para visualização das informações. 
 
 
Para trazer os dados da requisição de compras para o pedido você deve marcar os itens e 
depois clicar no ícone transferir ou arrastá-los para dentro do carrinho de compras 
 
Se você quiser todos os itens da requisição poderá arrastar a requisição e não os itens. 
 
 
 
Verifique que todas as informações da requisição foram trazidas para o pedido. 
 
Como na requisição não existia um fornecedor, você deverá informá-lo manualmente. 
 
 
➔ Organização de compras = 1010 
➔ Neste exemplo utilize o fornecedor = BP-FMM1### 
 
 
 
51 
 
Para desativar a tela de síntese do documento clique no ícone abaixo: 
 
 
O preço de avaliação da requisição de compras foi trazido para o pedido. Isto ocorre porque 
não existe código de material, caso contrário o sistema poderá trazer o preço do registro info, 
que ainda iremos estudar. 
 
Na pasta de classificação contábil você poderá verificar que os centros de custos estão de 
acordo com a requisição de compras. 
 
 
 
Salve o pedido através do ícone salvar . 
 
No rodapé da tela o sistema enviará mensagem informando o número do pedido de compras 
que foi salvo. 
 
 
Anote aqui o número do seu pedido de compras: ____________________________ 
 
 
 
 
52 
5.3 Lançar Entrada de Mercadorias – Transação MIGO 
 
Nesta etapa, efetuar o recebimento físico das mercadorias com referência ao Pedido de Compra 
criado. Este lançamento representa a entrada da mercadoria na empresa e dependendo das 
características das classificações contábeis do Pedido, pode entrar com quantidades em estoque, 
ou lançadas a despesa já diretamente consumidas, ou seja, não irão alimentar quantidades no 
estoque dos materiais recebidos. 
 
Neste lançamento, por ser uma compra para Centro de custo e não ter sido informado o código 
do material, não haverá entrara quantitativa, somente lançamento dos custos / despesas. 
 
Para efetuar o lançamento do recebimento das mercadorias, utilizaremos a transação MIGO. 
 
Acesse a transação MIGO, através do caminho de menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Administração de Estoques > 
Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) 
 
 
 
Entrar com os seguinte parâmetros Iniciais: 
 
➔ Função – A01 – Entrada de Mercadorias 
➔ Referência – R01 – Pedido 
➔ Tipo de Movimento = 101 
 
 
 
Caso as informações default estejam diferentes durante o seu acesso, altere os parâmetros 
conforme acima. 
 
 
 
53 
Logo após, informe o nr. do Pedido criado na etapa anterior no campo indicado e dê 
ENTER: 
 
 
No campo – Nota de Remessa, normalmente entramos com a informação do número da 
Nota de Remessa (no Brasil seria o nr da NF). 
Para não repetirmos este número podemos informar o número final do nosso pedido que 
está sendo recebido. 
 
No nível do Item, localize e selecione a Pasta – OD (Onde) 
 
 
 
 
54 
Nesta TAB você poderá identificar Onde o material está sendo recebido. 
- Tipo de Movimento = 101 
- Centro – 1010 
- Tipo de Estoque = Utilização Livre 
 
Marque o ITEM OK antes de salvar o lançamento. 
 
 
Após marcar o flag do Item OK, clique em para salvar o documento. 
Com isso o recebimento das mercadorias será gravado. 
 
 
Número do documento de material: _____________________________________ 
Vamos prosseguir com o exercício para verificar se foi criado um documento contábil para o 
lançamento efetuado. 
 
Para isso, sem sair da Transação MIGO, selecione as seguintes Funções: 
➔ A04 – Exibir 
➔ R02 – Documento de Material 
➔ Informar o Número do Documento de Material gerado na etapa anterior; 
 
 
55 
 
Pressione ENTER para prosseguir e as informações do Documento de Material serão 
carregadas na Tela. 
Clique na TAB – Info.Doc. no cabeçalho do documento e em seguida, clique no botão – 
Docs Contábeis para vermos se foi criado um documento contábil. 
 
 
Será aberta uma janela com os números dos documentos gerados e podemos dar um clique 
duplo sobre o documento contábil para acesso ao documento. 
 
E dentro do detalhamento do Documento Contábil, veremos os lançamentos que foram 
efetuados. 
 
 
56 
 
 
 
 
 
57 
5.4 Lançar Fatura – Transação MIRO 
 
Nesta etapa, efetuar o lançamento da fatura com referência ao Pedido de Compra criado. 
 
Este lançamento representa a entrada da fatura na empresa que irá alimentar o Contas a pagar 
para o Fornecedor. 
 
Para efetuar o lançamento do recebimento das mercadorias, utilizaremos a transação MIRO. 
 
Acesse a transação MIRO, através do caminho de menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Revisão de Faturas Logísticas > 
Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida (MIRO) 
 
 
 
 
Verificar se alguma Empresa foi determinada como default, e caso não seja a Empresa que você 
esta usando nos exercícios, efetuar o seguinte procedimento para mudar a Empresa: 
 
No Menu superior clicar em: Processar > Mudar Empresa 
 
➔ Mudar para Empresa = 1010 
 
 
 
 
Entrar com as seguintes informações: 
 
➔ Data da Fatura: Data do dia 
➔ Referência: Número final do seu Pedido; 
➔ Data do Lançamento = Data do Dia; 
➔ Calcular IVA– Marcar Flag; 
➔ Código de Imposto = V1 (Imposto 19%; 
 
 
 
58 
Informe também o número do pedido de compras gerado anteriormente e pressione ENTER para 
continuar. 
 
Seguir após pressionar ENTER. 
 
Entrar com o valor total da Fatura para zerar o documento contábil a ser lançado. 
➔ Valor = 11.900,00 EUR 
➔ Atente-se se o valor total no campo – SALDO está zerado e VERDE para poder 
prosseguir. 
 
 
Assim que o saldo estiver zerado, clicar em para salvar o lançamento. 
 
Número do documento de fatura: _____________________________________ 
 
 
 
59 
Para verificar os lançamentos contábeis que foram criados, vamos clicar no seguinte 
caminho a partir do menu principal superior. 
 
➔ Doc. Faturamento > Exibir 
O documento de fatura será exibido. 
Na sequência clicar em = Documentos Subsequentes 
 
 
O documento Contábil é exibido com seus respectivos lançamentos. 
 
 
 
 
 
60 
5.5 Contabilização de consumo para Entrada de Mercadorias não Avaliada 
 
Crie um pedido de compras para materiais de escritório (material de consumo) sem mestre de 
material, com as seguintes informações: 
 
➔ Fornecedor: F1-### 
➔ Org. Compras : 1010 
➔ Grupo de compradores: ### 
➔ Empresa: 1010 
 
Dados do Item 
➔ Categoria Classificação Contábil: K – Centro de Custo 
➔ Texto breve do material: Materiais para Escritório 
➔ Quantidade: 100 PEÇ 
➔ Preço Líquido: 100,00 EUR 
➔ Grupo de mercadorias: P002 – Despesas 
➔ Centro: 1010 
 
Execute a transação ME21N, disponível a partir do menu abaixo: 
 
SAP 
Easy 
Access 
Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – 
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos 
 
 
 
 
➔ Dados do objeto contábil K – Centro de Custo 
➔ Centro de Custo = 10101602 
➔ Conta contábil = 63010500 
 
 
 
Verifique na pasta de Fornecimento os campos 
➔ entrada de mercadorias 
➔ entrada não avaliada. 
 
Manter ambos os campos marcados. 
 
 
 
 
61 
Com isso, a entrada de mercadorias não será avaliada, ou seja, não teremos a contabilização na 
entrada de mercadorias. 
A contabilização completa ocorrerá durante o lançamento da fatura para este item de Pedido. 
 
Caso desejássemos não fazer a entrada de mercadorias, ambos os campos deveriam ficar 
desmarcados. 
 
 
 
Salve o pedido de compras através do ícone e verifique a mensagem no rodapé da tela, 
informando o número do pedido que foi gerado. 
 
 
 
Anote