Cartilha de Materiais

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Planejamento Integrado de Recursos – UO-BS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planejamento de Materiais 
Cartilha de Atividades 
 
Revisão: P 
 
 
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Data Revisão Conteúdo Atualizado 
06/08/2018 A Conteúdo Inicial 
19/12/2018 B Inserido informações sobre definição da data de necessidade. 
04/01/2019 C 
� Atualizado o Diagrama do macroprocesso de gestão de 
Sobressalentes. 
� Inserido tópico para criação de reserva de projeto. 
� Inserido tópico de como localizar RT através do NM. 
� Inserido tópico de como confirmar embarque do material. 
� Inserido tópico de como verificar o MRP de um material. 
� Inserido o campo revisão na capa do documento. 
� Inserido comentário sobre a página do PIR no conecte na capa do 
documento. 
08/01/2019 D 
� Inserido informações sobre o campo “Qtd. é fixa” localizado dentro 
da reserva, no momento de sua criação. 
� Inserido informações de como imprimir uma reserva. 
08/01/2019 E Modificado Layout. 
09/01/2019 F Modificado Layout. 
21/01/2019 G Inserido informações sobre como consultar o LEAD TIME de um 
material. 
31/01/2019 H Inserido tópico sobre utilização da transação MIGO 
Inserido tópico sobre como bloquear/desbloquear material 
07/02/2019 I Inserido tópico sobre criação de Requisição de Transporte RT. 
15/02/2019 J 
Inserido tópico sobre como localizar notas fiscais pendentes. 
Inserido tópico sobre como realizar baixa de uma nota fiscal. 
Inserido tópico sobre como abrir SST para prorrogar nota fiscal. 
26/02/2019 L Inserido tópico sobre como consultar a existência de contrato para 
um NM. 
13/03/2019 M Inserido Tópico sobre material em plano em plano de manutenção 
Corrigido Lay-Out 
21/03/2019 N Inserido tópico sobre Localizar estoque excedente 
Inserido tópico sobre como solicitar PTM 
25/04/2019 O Inserido tópico sobre Constatando Material For a da Lista Técnica 
Inserido tópico sobre Solicitação e Alteração de Parametrização 
08/07/2019 P Atualização do centro 4412 para 4419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Sumário–– 
MÓDULO I – Parte Conceitual 
 
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 6 
2 OBJETIVO ............................................................................................................................................ 7 
3 DIAGRAMA DO MACROPROCESSO DE GESTÃO DE MATERIAIS ....................................... 8 
4 PLANEJAMENTO DE MATERIAIS E ESTOQUES ....................................................................... 9 
5 CONCEITOS GERAIS DE ESTOQUE ............................................................................................ 9 
5.1 – Categorias de Estoque ..................................................................................................................... 9 
5.2 – Tipos de Estoque ............................................................................................................................10 
5.3 – Perfis de MRP ..................................................................................................................................10 
5.3.1 – Orientação geral .......................................................................................................................10 
5.3.2 – Gestão da demanda ................................................................................................................11 
5.3.3 – Gestão dos estoques ..............................................................................................................11 
5.3.4 – Tipos de MRP ...........................................................................................................................11 
5.3.5 – Classificação por tamanho de lote ........................................................................................12 
5.3.6 – Estoque de segurança ............................................................................................................13 
5.4 – Tipos de Avalição de Material .......................................................................................................13 
6 PLANEJAMENTO DE MATERIAIS VIA ORDENS DE MANUTENÇÃO ..................................14 
6.1 - Status de Ordens de Manutenção Aplicados ao Planejamento de Materiais ...................14 
6.2 – Localizando as Ordens de Manutenção via Painel PIR ............................................................15 
6.3 – Localizando as Ordens de Manutenção via SAP .......................................................................18 
6.4 – Verificar o Perfil MRP de um Material em Plano de Manutenção ...........................................21 
7 LOCALIZANDO O NM ......................................................................................................................22 
7.1 – Transações Utilizadas ....................................................................................................................22 
7.2 – Utilizando a Transação MD04 .......................................................................................................22 
7.3 – Utilizando a Transação MM03 ......................................................................................................26 
7.4 – NM não Encontrado ........................................................................................................................28 
 
MÓDULO II – Parte Prática 
 
8 VERIFICANDO INCONSISTÊNCIAS NO NM ..............................................................................28 
8.1 - Transações Utilizadas .....................................................................................................................28 
8.2 – Utilizando a Transação MD04 .......................................................................................................29 
8.3 – Visualizando NM Filho ....................................................................................................................34 
 
 
4 
 
8.3.1 – Verificando de forma coletiva .................................................................................................34 
8.3.2 – Verificando de forma unitária .................................................................................................34 
8.4. Verificando se o NM está Marcado para Eliminação ...................................................................35 
9 DEFININDO A DATA DE NECESSIDADE DA RESERVA .........................................................40 
10 CRIANDO A RESERVA POR DENTRO DA ORDEM .......................................................................41 
10.1 – Transações Utilizadas ..................................................................................................................41 
10.2 – Liberando a Ordem de Manutenção ..........................................................................................41 
10.3 – Localizando o Tipo de Avaliação do Material ...........................................................................42 
10.3.1 - Utilizando a transação MMBE para consultar o saldo disponível com visão por tipo de 
avaliação. ...............................................................................................................................................42 
10.3.2 - Utilizando a transação MD04 para consultar o saldo disponível com visão por tipo de 
avaliação. ...............................................................................................................................................44 
10.4 – Criando a Reserva do Material ...................................................................................................45 
10.5 – Como Imprimir uma Reserva ......................................................................................................48 
10.6 – Dica Importante .............................................................................................................................4910.7 – Constatando Material fora da Lista Técnica .............................................................................51 
11 CRIANDO UMA RESERVA MANUAL ...........................................................................................52 
12 CRIANDO UMA RESERVA DE PROJETO ..................................................................................55 
12.1. Modificar Modo de Visão: EXIBIR para MODIFICAR ................................................................58 
12.2 Lançando os Materiais de Forma Unitária ................................................................................58 
12.3 Lançando os Materiais em Lote ..................................................................................................61 
12.4 Como Excluir Um ou Mais NM’s .................................................................................................63 
12.4.1 Excluindo um material por vez ............................................................................................63 
12.4.2 Excluindo um ou mais materiais .........................................................................................64 
13 DILIGENCIANDO UM PROCESSO DE COMPRA ............................................................................65 
13.1 – Nomeclaturas .................................................................................................................................65 
13.2 – Transações Utilizadas ..................................................................................................................66 
13.3 – Utilizando a Transação MD04 .....................................................................................................66 
13.4 – Utilizando a Transação YSREL_CRIMODMAT .......................................................................67 
13.5 – Utilizando a transação ME5A ......................................................................................................68 
13.6 – Utilizando a Transação YSACOMPREQ ...................................................................................69 
14 COMO LOCALIZAR UMA RT ATRAVÉS DO NM .......................................................................70 
15 CONFIRMANDO EMBARQUE DO MATERIAL ...........................................................................72 
16 CONSULTANDO O LEAD TIME DE UM MATERIAL ..................................................................74 
17 VERIFICANDO O MRP DE UM MATERIAL .................................................................................76 
18 UTILIZANDO A TRANSAÇÂO “MIGO” ..........................................................................................77 
 
 
5 
 
18.1 – Configurando a MIGO ..................................................................................................................78 
18.2 – Atendendo a uma Reserva de Material .....................................................................................79 
18.3 – Atendendo a uma Ordem de Manutenção ................................................................................83 
18.4 – Atendendo a NM’s sem Vínculo a uma Reserva .....................................................................83 
18.5 – Como Desbloquear um Material .................................................................................................86 
18.5.1 – Desbloqueando através do número do NM .......................................................................87 
18.5.2 – Desbloqueando através do número da DSM ....................................................................88 
19 CRIANDO UMA RT – REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ..........................................................88 
19.1 – Tipos de Modais e suas aplicações ........................................................................................92 
20 LOCALIZANDO NOTAS FISCAIS DE MPT PENDENTES ........................................................92 
21 REALIZANDO A BAIXA DE UMA NOTA FISCAL DE MPT .......................................................94 
22 ABRINDO SST PARA PRORROGAÇÃO DA NOTA FISCAL ....................................................95 
23 COMO LOCALIZAR ESTOQUE EXCEDENTE NA COMPANHIA ............................................96 
24 COMO SOLICITAR UM PTM - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL ..................97 
25 COMO CONSULTAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA UM MATERIAL ....................99 
26 SOLICITANDO ALTERAÇÃO OU PARAMETRIZAÇÂO DE MATERIAL ..............................100 
26.1 – Como Solicitar Parametrização de Material ........................................................................100 
26.2 – Solicitando Alteração de Parâmetro .....................................................................................101 
27 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..........................................................................................................101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O planejamento de materiais tem a finalidade de garantir que os recursos e os materiais 
cheguem de acordo com as necessidades e no momento em que estes forem necessários. 
Para que isso ocorra, torna-se fundamental gerar informações precisas e adequadas, para 
obtenção destas informações torna-se muito importante planejar, controlar e organizar as 
necessidades. 
Todo esse trabalho visa evitar a falta e/ou excessos garantindo assim o comprometimento 
com a meta de estoque e evitando sucateamento. 
O Planejamento de materiais consiste em planejar os materiais e serviços necessário 
para execução de atividades de manutenção, esta atividade é iniciada após o planejamento 
das operações das ordens de manutenção. Quando o planejador especialista identifica a 
necessidade de materiais no qual exista algum problema na definição do material. Exemplo: 
NM não definido, material sem NM criado, NM com inconsistência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
2 OBJETIVO 
 
A Cartilha de atividades tem como objetivo orientar sobre as atividades de processo de 
planejamento de materiais, quanto à execução das principais atividades de Planejamento 
Operacional de todas as necessidades de materiais relacionados à manutenção e o 
acompanhamento deles até a chegada a bordo. Também orientará quanto as melhoras 
práticas e transações a serem utilizadas através de dicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
3 DIAGRAMA DO MACROPROCESSO DE GESTÃO DE MATERIAIS 
 
 
 
9 
 
4 PLANEJAMENTO DE MATERIAIS E ESTOQUES 
 
Mas o que seria Planejamento de materiais e Estoques? 
O Planejamento de materiais e estoques é uma atividade cuja finalidade é garantir 
que os materiais estejam disponíveis garantindo a programação e execução das ordens de 
manutenção e para que isto ocorra, torna-se fundamental gerar informações precisas. 
Para a obtenção destas informações é importante planejar, controlar e organizar as 
necessidades. Em geral os materiais devem estar disponíveis em níveis adequados, 
evitando faltas e/ou excessos que comprometam o capital de giro e resultem em 
sucateamento. 
No caso das plataformas o cuidado deverá ser ainda maior, pois a falta de disponibilidade 
de materiais poderá colocar em risco a sua capacidade produtiva. 
As solicitações de materiais para manutenção devem ser realizadas preferencialmente via 
Ordem de Manutenção (OM) para viabilizar a rastreabilidade dos custos e facilitar o controle 
por parte do planejamento de manutenção e planejamento do suprimento. 
 
5 CONCEITOS GERAIS DE ESTOQUE 
 Neste capitulo, aprenderemos alguns conceitos voltados a estoque garantindo assim 
a uniformidade no que tange as nomenclaturas que envolvem este tema. 
5.1 – Categorias de Estoque 
Estoque de Centro - Estoque destinado às operações rotineiras e visa à continuidade 
operacional. 
Estoque de Projeto - Estoque destinado aprojetos e/ou eventos de Parada de 
Manutenção (PP), Investimentos (IN), Operações (OP), Pesquisa (PT) e disponível (ED). 
Estoque em Poder de Terceiros - Estoque da Petrobras que está em poder de terceiros. 
Estoque de Embalagens Retornáveis do Fornecedor - Embalagens retornáveis dos 
fornecedores que está em poder da Petrobras. 
Estoque de Embalagens no Cliente - Embalagens da Petrobras que está em poder do 
cliente. 
 
 
10 
 
5.2 – Tipos de Estoque 
Utilização Livre - Material em estoque para utilização. 
Controle de Qualidade - Material recebido aguardando a verificação técnica por parte do 
usuário. 
Estoque Bloqueado - Material sem condições de uso, aguardando devolução ao 
fornecedor ou baixa do estoque. 
Utilização Restrita - Material fora de especificação, mas que pode ser utilizado em 
serviços específicos. 
5.3 – Perfis de MRP 
O gerenciamento do Estoque de Centro é estabelecido pelo “Perfil de MRP”. O perfil 
de MRP é estabelecido considerando a criticidade, a frequência de consumo do material, 
o tempo de ressuprimento e a possibilidade de programação, com base nos quais se define 
a formação de estoque. O Perfil de MRP estabelece uma relação entre o tipo de MRP e o 
tamanho do lote. 
5.3.1 – Orientação geral 
 
As estratégias de suprimento de materiais devem focar na manutenção de estoques 
mínimos, evitando-se sobras ou perdas, assim como o maior giro dos estoques 
considerando o nível de serviço desejados. 
No estabelecimento dos parâmetros de estoque devem ser consideradas as condições de 
atendimento direto pelo mercado (estoque no fornecedor) e/ou a existência de contratos 
globais. 
Os materiais e equipamentos, objetos de trabalhos de padronização corporativos, devem 
ser, obrigatoriamente, utilizados pelas UOs e USs. O uso de materiais fora dos padrões 
estabelecidos deve ser objeto de análise e justificativa técnica pela gerência solicitante, 
para posterior avaliação do SBS-RGN/GDBE 
 
 
 
 
 
11 
 
5.3.2 – Gestão da demanda 
 
 A Gestão da Demanda é o processo responsável pela análise das demandas 
de materiais e equipamentos, buscando assegurar melhores condições de suprimento 
através da adoção da melhor estratégia para a Petrobras. 
O usuário de material deverá informar a demanda no sistema SAP através de uma reserva, 
carrinho de compras ou requisição de compra. 
 
5.3.3 – Gestão dos estoques 
 
 A atividade de Gestão de Estoques realiza o planejamento de estoque de 
modo a atender as necessidades dos usuários, respeitando aspectos de custos e nível de 
serviço requerido. 
Os materiais do estoque estratégico (ZS) deverão estar vinculados às respectivas listas 
técnicas dos equipamentos, locais de instalação ou conjuntos ZBAU, registrados no SAP, 
e devem ter sua quantidade limitada à mínima necessária, e, sempre que possível 
compartilhada por mais de uma unidade. 
Todo e qualquer material que não estiver sendo aplicado pelo respectivo usuário deve ser 
alocado no Estoque Contábil e armazenado adequadamente pela área responsável pelos 
armazéns da unidade. 
Os materiais recuperáveis deverão ser mantidos no depósito “R”, na classificação contábil 
"A Recuper" e serão recuperados conforme a necessidade. 
 
 
5.3.4 – Tipos de MRP 
VB/VM/ZB - São itens de demandas decorrentes da operação das unidades, onde não são 
apresentadas alterações de consumo significativas na quantidade e frequência. É estimada 
através de modelos estatísticos e o método de projeção a ser adotado resulta da análise 
do comportamento da série histórica de consumos, devendo ser observada a regularidade, 
a tendência e sazonalidade. O VB possui parâmetro de ressuprimento definido pelo gestor, 
o VM possui o parâmetro de ressuprimento calculado pelo sistema e o ZB possui o 
parâmetro de ressuprimento e o tamanho do lote calculado pelo sistema. 
 
 
12 
 
ZS - São itens de demandas decorrentes de fatores de difícil previsão. Somente devem ser 
formados estoques de materiais quando caracterizada sua grande importância operacional 
e de segurança, além da impossibilidade de aguardar o processamento da compra, mesmo 
em caráter emergencial. 
ZD - São itens de demandas decorrentes de necessidades específicas, cuja repetição não 
é prevista. Os materiais de demanda eventual devem ser objeto de aquisição específica, 
restrita à quantidade solicitada, não devendo ser mantidos em estoque. 
VV - São itens de demandas planejadas quanto a quantidades e prazos de utilização, 
vinculadas a programas específicos de operação. 
5.3.5 – Classificação por tamanho de lote 
HB - Ressuprimento para o ponto de estoque máximo; 
EX - Ressuprimento para exatamente o valor da demanda, não possui estoque máximo; 
ZM - Ressuprimento para tamanho exato de lote. Agrupa as necessidades para o primeiro 
dia útil do mês subsequente. 
 Tipo de MRP + Tamanho do Lote = Perfil de MRP 
 
Exemplo: VB + HB = VBHB (Probabilístico Manual - Lote Máximo) 
 
 
 
 
 
Resumo do Perfil de MRP: 
 
� VBHB: Planejamento por Ponto de reabastecimento- cálculo manual. 
� VMHB: Planejamento por Ponto de reabastecimento- cálculo automático. 
� VVMB: Planejamento conforme Previsão de consumo. 
� ZDEX: Planejamento conforme Demanda de consumo. 
� ZSEX: Planejamento Incerto sob Demanda- Itens estratégicos. 
 
 
Tipo de MRP 
Tamanho do Lote 
Perfil de MRP 
� Tipo de MRP define a política de abastecimento do item. 
� Tamanho do lote define a regra de cálculo da quantidade a ser adquirida. 
 
 
13 
 
5.3.6 – Estoque de segurança 
O Estoque de Segurança dos materiais com tamanho do lote "HB" (Planejamento 
por Ponto de Reabastecimento), deverá ser previsto e dimensionado para garantir as 
incertezas no tempo de ressuprimento, nas programações de consumo e a criticidade do 
material e do respectivo equipamento. A definição da parcela de segurança no estoque 
será de responsabilidade do SBS-RGN/GDBE que se baseará nas informações fornecidas 
pelo usuário. 
5.4 – Tipos de Avalição de Material 
 
Quando solicitamos a criação de um novo NM ou quando solicitamos a extensão, 
essa informação é obrigatória e muito importante, em algumas transações do SAP você 
verá esta informação como LOTE, vejamos abaixo os tipos de avaliações mais usuais: 
 
� CONS/NAC: Material para CONSUMO adquirido no mercado NACIONAL. 
� CONS/IMP: Material para CONSUMO adquirido no mercado IMPORTADO. 
� IMOB/NAC: Material para IMOBILIZADO adquirido no mercado NACIONAL. 
� PAR/NAC: Material para PARADAS adquirido no mercado NACIONAL. 
� INDUS/NAC: Material industrializado e adquirido no mercado NACIONAL. 
� USADO: Material que foi recuperado e voltou ao estoque 
� A RECUPER: Material que pode ser recuperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: A escolha errada do tipo de avaliação, implica em cobranças erradas 
quando a emissão da nota fiscal, cobrando ou deixando de cobrar impostos na qual 
pode causar sérios danos financeiros a Petrobras e vulnerável a aplicações de 
multas, o tipo de avaliação pode ser visto na nota no campo CFOP (Código Fiscal de 
Operações e Prestações). 
 
 
14 
 
6 PLANEJAMENTO DE MATERIAIS VIA ORDENS DE MANUTENÇÃO 
 
6.1 - Status de Ordens de Manutenção Aplicados ao Planejamento de Materiais 
O status da ordem são divididos em dois tipos: “Status do Sistema” e “Status do 
Usuário”. 
 
� STATUS DE SISTEMA – Automático. É determinado automaticamente pelo sistema 
quando uma função é executada, e se altera conforme ações tomadas. 
Ex.: Quando a ordem é liberada, automaticamente lhe é atribuído o status “LIB”. 
 
 
 
 
 
 
� STATUS DO USUÁRIO – Manual. É determinado pelo próprio usuário para indicar 
a fase em que o serviço se encontra, ou alguma característica específica do serviço. 
Ex.: Para indicar que o serviço foi cadastrado no APLAT é atribuído o status “APLT”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No âmbito do planejamento de materiais os seguintes status são aplicados: 
� KKMP -Sem componentes de material inseridos: Status de sistema atribuído 
automaticamente à Ordem de Manutenção, quando não identificada a necessidade 
de material. 
 
� FMAT - Falta material: Status de usuário que deve ser atribuído a Ordem de 
Manutenção após a finalização do planejamento do recurso material e quando não 
há saldo disponível para atender a reserva. ( Ex.: Aguardando compra, transferência, 
etc...). É a única forma de identificar as ordens com indisponibilidade de material nos 
casos onde a reserva não foi gerada por dentro de uma Ordem de Manutenção. 
 
ABER – Ordem aberta LBRJ – Liberação Rejeitada 
CNPA – Serviço confirmado parcialmente LIB – Liberado 
CONF – Serviço confirmado MATC – Material Confirmado 
ENCE – Encerrado Comercialmente MATF – Disponibilidade de Material em Falta 
ENTE – Encerrado Tecnicamente MREL – Marcação para Eliminação 
KKMP – Sem componentes de material inseridos NEXE – Não Executado 
ACTS - Aguardando Contratação Serviço FAND - Falta Mont./Desmontagem Andaime FREC - Falta de requisi. de compra 
AMBT - Condição Ambiente Desfavorável FAPL - Falta Adequação Planejamento IMPD - Existem Impedimentos 
ANEX - Documento Anexo FCAL - Falta Serviço Caldeiraria OENP - Ordem Ext. NÃO Planejada 
APLT - Cadastrado no APLAT FCLB - Falta Serviço Calibração OEPL - Ordem Externa Planejada 
DLEX - Delineamento Executado FDES - Falta Desenho Técnico PPRO - Parada Programada 
DMNV – Disponibil. material não verificada FDOC - Falta Documentação Técnica SCAN - Serviço Cancelado 
ENLB - Emb. não Liberado FMAT - Falta Material SIMP - Sem Impedimentos 
EXCL - Marcada para exclusão do BD FPMT - Falta Planejamento de Material TRIA - Ordem Triada 
 
 
15 
 
� MATF - Disponibilidade de material em falta: Status de sistema atribuído 
automaticamente a Ordem de Manutenção quando não houver saldo disponível ao 
criar a reserva de material por dentro da Ordem de Manutenção. 
 
� MATC - Material confirmado: Status de sistema atribuído automaticamente a 
Ordem de Manutenção quando houver saldo para atender a reserva criada por 
dentro a Ordem de Manutenção (Material com Saldo). 
 
� FPMT - Falta planejamento de material: Status de usuário que deve ser atribuído 
a Ordem de Manutenção quando planejamento de material está sendo realizado ou 
aguardando alguma ação (Ex.: Verificar disponibilidade, Criar NM, Estender NM, 
etc...). 
 
Ao selecionar um desses esses status, obrigatoriamente deve-se colocar o status “IMPD” 
na ordem. 
o 
6.2 – Localizando as Ordens de Manutenção via Painel PIR 
 
Neste momento deve-se clicar em “ORDEM PARA PLANEJAMENTO” 
 
 
 
 
 
 
� Os dados apresentados no Painel, são atualizados através de Carga de Dados 
diretamente do sistema SAP e são identificados pela data de sua atualização na 
tela de menu do Painel. 
 
� Verificar se a data de atualização está atual, caso não solicitar a atualização do 
mesmo. 
 
 
16 
 
Em seguida, será apresentada a tela abaixo com todas as ordens respectivas a sua 
unidade. 
 
 
 
Neste momento deve selecionar as ordens sobre sua responsabilidade, clicando nos 
status “IMPD” e em seguida no status “FPMT”, ao identificar a lista de ordens de 
manutenção ou operações de apoio a ordem de manutenção, definir a sequência de 
priorização do planejamento, a fim de atender às regras de negócio estabelecidas. As 
regras de negócio estão representadas na segmentação do nivelamento, e devem ser 
obrigatoriamente utilizadas na atividade de planejamento conforme a “Matriz de Prioridade 
da Gestão de Serviços e Intervenções”. 
A Matriz de Prioridades tem o objetivo de gerar alinhamento entre os macros 
objetivos e as tarefas cotidianas, norteando prioridades nas diversas atividades do 
processo (aprovação de demandas, planejamento, programação, interfaces com áreas de 
apoio, definição de conflitos de vagas etc) além de nortear para o cumprimento dos 
principais compromissos, objetivos e valores do negócio, veja abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critérios de Priorização de Serviços 
Segmento de Priorização Segmento de Priorização 
Pontos para 
priorização 
Quebra de Carteira com 
Registro Formal 
Quebra de Carteira 170 
Segurança Operacional 
ICPM SO 165 
Novas Corretivas SO - ZF com Perda de Função 160 
Novas Corretivas SO - ZF sem Perda de Função 155 
Backlog SO - ZF com Perda de Função 150 
Backlog SO - Planos de Manutenção 145 
Conformidade Legal 
ICPM e ICPI - ANP-SGSO e MEDIÇÃO/ SPIE 135 
Pendência de Auditoria Externa - ANP-SGSO e MEDIÇÃO / SPIE / CONAMA/ MARINHA / ANVISA / 
OURO NEGRO 
130 
Pendência de Auditoria Interna ou Prévia - ANP-SGSO e MEDIÇÃO / SPIE / CONAMA/ MARINHA / 
ANVISA 
125 
RTI SUB e TOPSIDE 
RTI A 120 
RTI B 115 
Conformidade contratual 
do negócio (JOA) 
Embarques para Offloading de Parceiro 115 
Auditória 
Realização de Auditória Externa 115 
Realização de Auditória Interna ou Prévia 110 
Prioridade de Produção, 
Habitabilidade e CIPA 
Demandas de CIPA 110 
Pendências de Habitabilidade 110 
Serviços de Pull in 105 
Intervenções em Equipamentos SUBSEA (Mergulho e Escalada) 95 
Serviços de Engenharia 
(SUP) 
Serviços de Engenharia - SUP 90 
Comissionamento 85 
Serviços de Comissionamento (Corretivas) 80 
Adequação de Projetos 75 
RTI SUB e TOPSIDE 
RTI C 70 
RTI D 65 
Planos de Manutenção e 
Demandas Não SO 
Prioridade SAP 8 ou 9 60 
SO Nota/OM (não ZF) 55 
Plano de Pintura 50 
ICPM e ICPI Não SO e Requisito Legal 45 
Novas Corretivas Não SO - ZF com Perda de Função 40 
Backlog Não SO - ZF com Perda de Função 35 
Novas Corretivas Não SO - ZF sem Perda de Função 30 
Backlog Não SO - ZF sem Perda de Função 25 
Corretivas Não SO 20 
Backlog Não SO 15 
Outras Manutenções Planejadas 10 
Demais Serviços Demais serviços sem Marcações ou com Marcação Diferente da Regra 5 
D
e
sd
o
b
ra
m
e
n
to
 
 
 
18 
 
6.3 – Localizando as Ordens de Manutenção via SAP 
Na tela abaixo entrar com a devida transação, no caso a IW38 ou a IW39 no campo 
destacado e em seguida dar ENTER. 
 
Após o ENTER, surgirá a tela abaixo, neste momento iniciaremos o preenchimento de 
alguns campos obrigatórios a fim de filtramos as ordens sobre sua responsabilidade e 
assim iniciar as devidas tratativas. 
 
 
 
 
19 
 
Os campos obrigatórios deverão ser preenchidos com as informações solicitadas, 
estes campos são facilmente identificados pois se destacam dos outros campos conforme 
figura ao lado e são eles: 
 
 
 
Para filtrar somente as ordens de sua responsabilidade, mais um campo deve ser 
preenchido, no caso o “STATUS INCLUSIVO” conforme figura abaixo. 
 
 
 
Clicar na figura , em seguida irá aparecer a seguinte tela que deverá ser preenchida 
conforme está na figura, com o status FPMT. 
 
 
Após o preenchimento, clicar na figura , em seguida você retornará para a tela 
inicial (Ver página 21). 
 
 
20 
 
Neste momento, você deve preencher mais um campo, no caso o “ LOCAL DE 
INSTALAÇÃO” que é uma sequência numérico ou alfanumérica composta de 6 digitos 
acompanhado de um * (asterisco). No exemplo abaixo, trata-se da P66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora vamos obter a lista de ordens, depois de tudo preenchido, basta clicar no 
ícone que estará na parte superior lado esquerdo, após isso o SAP retornará com as 
respectivas ordens conforme imagem abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Devido ao compartilhamento de centro, o campo “LOCAL DE 
INSTALAÇÃO” se torna indispensável para a diferenciação de suas ordens a de 
outras unidades, este número é composto por 6 dígitos, com por exemplo a da P66 
cujo código é 301092. 
IMPORTANTE: Após a retorno do SAP conforme figura acima, é importante conferir 
se não existe nenhum filtro, pois se existir a informação apresentada poderá 
representar um relatório inconsistente. 
 
 
 
21 
 
Para verificarmos a existência de 
algum filtro, depois do relatórioemitido, basta clicar no ícone 
localizado na parte superior, neste 
momento a tela ao lado aparecerá, 
caso apareça algum critério ao lado 
esquerdo conforme mostrado na 
figura, deve-se selecionar o item e 
depois clicar na seta preta 
conforme ilustrado. Fazer isso para 
todos os critérios que estiver ao 
lado esquerdo. 
Depois de feito, deverá ficar 
conforme figura ao lado. 
Agora basta clicar no ícone 
. 
 
 
 
 
 
 
6.4 – Verificar o Perfil MRP de um Material em Plano de Manutenção 
 
Sempre que constatar um material associado a um Ordem de Manutenção, deve-se 
verificar o Tipo de MRP do mesmo, e quando constatado que for “ZD”, deve-se solicitar a 
parametrização do mesmo para “VB” ou “ZS”. Caso não saiba como verificar, veja o item 
17 desta cartilha. 
 
 
22 
 
7 LOCALIZANDO O NM 
 
O planejador especialista é quem faz a triagem das informações contidas na nota de 
Manutenção antes de criar uma ordem com a descrição dos materiais. As ordens de 
manutenção oriundas de planos devem ser geradas com os componentes previamente 
elaborados. Os materiais estarão descritos na observação das ordens ou anexados em 
forma de arquivo. 
Neste momento, começaremos a busca pelo respectivo número do material, também 
conhecido pela abreviação “NM”, neste capítulo você conhecerá algumas formas e 
transações para localizar o devido material pelo Part Number, Fabricante, Descrição e 
etc... 
 
7.1 – Transações Utilizadas 
 
Transação Descrição Observações 
MM03 Exibir material 
Permite a consulta de NM. Existem várias formas de pesquisa 
que podem ser acessadas pelo matchcode 
(search help) localizado no canto direito do espaço 
destinado ao código de material. 
MD04 
Lista Atual de 
necessidade/estoque: 1ª 
tela 
Semelhante a MM03, a diferença que depois de encontrado o 
NM, você conseguirá ver se o mesmo está estendido ao centro 
e o saldo existente 
CL30N 
Procurar objetos em 
classe 
Permite visualização dos NM em uma determinada classe. 
Obrigatoriamente utilize para busca de NMs do tipo de classe 
001 (materiais). Utilize o matchcode para pesquisa por palavra 
chave (Ex: Válvula*, tubo*). Ao localizar a classe, inclua as 
características técnicas do material para filtrar. 
YSTEXMAT 
Texto de dados 
básicos de material 
Permite a visualização do texto básico de uma lista 
de NM , NP (número de peça), grupo de mercadoria 
dentre outros. 
IH09 
Exibir material: 
Seleção de materiais 
Igual a MM03, a diferença é que esta transação trata mais 
de um NM, enquanto a MM03 a visão de um NM por vez. 
 
 
7.2 – Utilizando a Transação MD04 
 
Esta transação é umas das mais versáteis para este tipo de pesquisa, veremos isso 
mais adiante, existem várias transações para este mesmo fim, mostraremos algumas e 
explicaremos suas funcionalidades e utilizações. 
 
 
 
23 
 
Depois de entrar na transação, surgirá a tela abaixo onde deverá clicar no match code 
conforme mostrado na ilustração (01). 
 
 
Logo após, surgirá a tela abaixo onde você deverá verificar se a opção de pesquisa 
mostrada é a aba “G” (Ajuda para pesquisa para nº peça do fabricante) conforme ilustração 
(02), caso sim basta preencher um ou mais campos para localizar o material, mas caso não 
seja esta aba basta clicar no ícone conforme ilustração (03) e em seguida selecionar o 
mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
DICA: Quando estiver procurando um material, poderá utilizar um caracter coringa, 
no caso o * (asterisco), ele pode ser usado no início, meio ou fim das palavras e 
também poderá combinar essas formas. Ex.: 
*sulzer *sulzer* sulzer* 
 su*zer *su*zer* 
 
 
24 
 
Depois de digitar as informações, e caso essas informações coincidam com as 
cadastradas no SAP, irá retorna a tela abaixo com todas as correspondências 
geradas. 
 
 
 
 
 
 
 
Caso queria ver mais de um NM’s da lista e para não ter que ficar toda vez 
pesquisando, você pode criar uma “Lista Privada“ e assim verificar todos os NM’s 
listados sem ter que repetir a pesquisa, para isso basta clicar no NM que deseja e 
depois clicar no ícone , faça isso para cada NM, ao termino da seleção clique em 
, neste momento retornará para a tela inicial da MD04, basta clicar no matchcode 
 
 
25 
 
e logo verá a lista com os respectivos materiais selecionados, como por exemplo 
pegaremos os 5 primeiros desta lista de cima, veja abaixo: 
 
 
 
Agora basta dar duplo click no NM e inserir o centro que deseja ou a área MRP, caso 
apareça uma mensagem ao final da tela com o seguinte texto: “MATERIAL XX.XXX.XXX 
NÂO EXISTE NO CENTRO XXXX, isso significa que o NM não está estendido ao centro 
digitado, neste caso terá que abrir uma SCM solicitando a extensão do respectivo material 
ao centro desejado. 
 
 
 
Para ver os outros NM’s previamente selecionados, basta clicar no match code 
como destacado acima, selecionar outro NM e dar um ENTER. 
 
 
26 
 
Essa lista ficará disponível de forma definitiva no SAP, para exclui-la basta acessar a lista 
como descrito acima, selecionar o NM e clicar em conforme imagem destacado abaixo, 
repita isso em todos os NM’s da lista. 
 
 
 
7.3 – Utilizando a Transação MM03 
 
Estra transação se assemelha a MD04, se diferenciando apenas por não mostrar o 
saldo, vejamos abaixo a tela inicial. 
 
 
Ao clicar no matchcode, terá acesso a mesma tela do MD04, mas quando selecionar o NM 
e der enter, irá surgir a tela abaixo. 
 
 
27 
 
 
 
Selecione umas das visões e click no ícone , irá surgir a tela abaixo onde deverá 
informar o centro desejado. 
 
 
 
Clicando no match code, verá todos os centros no qual este material está estendido. Após 
selecionar o centro, vera a tela abaixo. Caso seu centro não apareça, deverá abrir uma 
SCM solicitando a extensão do mesmo ao seu centro. 
 
 
28 
 
 
Nesta tela você poderá navegar em todas as visões como destacado em acima. 
 
7.4 – NM não Encontrado 
 
Caso não encontre o NM e ele seja fundamental para a execução da ordem, você 
deverá inserir no texto longo da ordem todas as informações encontradas e caso tenha 
fotos e/ou documentos deverá anexar a ordem e caso o material não seja impeditivo para 
execução da ordem de manutenção, deverá ser aberta uma nota de manutenção e 
direcionada para a área responsável, conforme fluxo Diagrama do Macroprocesso de 
Gestão de Sobressalentes, capítulo 3. 
8 VERIFICANDO INCONSISTÊNCIAS NO NM 
 
Neste tópico aprenderemos como verificar inconsistências no NM encontrado e 
verificar se o mesmo está marcado para eliminação, pois estes problemas impactam 
diretamente na compra do mesmo, impedindo que seja gerada a requisição de compra no 
SAP. 
8.1 - Transações Utilizadas 
 
Transação Descrição Observações 
MM03 Exibir material 
Permite a consulta de NM. Existem várias formas de 
pesquisa que podem ser acessadas pelo matchcode 
(search help) localizado no canto direito do espaço 
destinado ao código de material. 
MD04 
Lista Atual de 
necessidade/estoque: 
1ª tela 
Igual ao MM03, a diferença que depois de encontrado o 
NM, você conseguirá ver se o mesmo está estendido ao 
centro e o saldo existente 
IH09 
Exibir material: Seleção 
de materiais 
Igual a MM03, a diferença é que esta transação trata mais 
de um NM, enquanto a MM03 a visão de um NM por vez. 
 
 
29 
 
8.2 – Utilizando a Transação MD04 
 
Já aprendemos a utilizar a MD04 anteriormente, neste caso quando digitar o NM e 
de enter, basta dar duplo click no NM, neste momento abrirá a mesma tela da página 34. 
Clicar no ícone como destacado abaixo. 
 
 
Neste momento aparecerá uma lista como na figura abaixo onde deverá selecionar 
a opção “CLASSIFICAÇÃO”, e no quadro a seguir selecionar “CLASSE MATERIAL” 
conforme abaixo. 
 
 
 
 
 
30 
 
A tela abaixo será exibida e neste momento vamos verificar dois pontos: Se existe 
caraterísticasobrigatória sem preenchimento e se existe alguma inconsistência nos valores 
das características. 
 
 
 
 
Na parte superior, entre na aba “SUPLEMENTOS” e depois em “CONFIGURAÇÂO 
DO USUÁRIO” conforme tela abaixo. 
 
Será apresentado a tela abaixo, onde deverá selecionar os campos em destaque e depois 
clicar no ícone . 
 
 
� Características obrigatórias: Não poderá haver nenhuma caraterística sem 
preenchimento. 
� Alerta de inconsistência ativado: Caso o mesmo esteja ativado, ele fica “aceso” e 
basta clicar no botão para o SAP mostrar qual a característica está 
com a inconsistência, caso o mesmo esteja esmaecido “apagado” como na figura 
acima, o material não contém nenhum problema. 
 
ATENÇÃO: Caso não esteja visualizando as características obrigatórias, 
você deverá fazer o procedimento abaixo. 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
No exemplo abaixo, veremos um exemplo de NM sem nenhum problema, observe 
que o alerta de inconsistência que esmaecido. 
 
Já neste exemplo abaixo, veremos um exemplo de NM com inconsistência nos 
valores das características, repare que o botão não se encontra mais 
esmaecido. 
 
ATENÇÃO: Caso haja alguma inconsistência, deverá ser aberto uma SCM 
para a correção. 
 
 
32 
 
 
 
Para saber onde está a inconsistência, basta clicar no botão em destaque. 
 
 
 
 
33 
 
 
Neste caso, o valor “P/ SISTEMA DE AR CONDICIONADO” não pode ser mais usado, 
tendo que ser alterado para um outro valor, caso haja mais de um valor com inconsistência, 
ao clicar no ícone , ele mostrará o próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
8.3 – Visualizando NM Filho 
 
 Para visualizarmos o NM a partir de um NM FILHO, que são os que começam com 
a numeração 30.XXX.XXX como destacado na figura abaixo (item 01), basta entrar na 
transação IH09 
 
8.3.1 – Verificando de forma coletiva 
 Ao entrar na transação IH09 e inserir os NM’s filhos, basta inserir a coluna denominada 
“MAT. COM ADM. ESTOQUES”, o NM será visualizado conforme destacado no item 02 na 
figura abaixo. 
 
 
8.3.2 – Verificando de forma unitária 
Ao entrar na transação IH09 e inserir o NM filho, basta rodar a transação e na tela abaixo 
selecionar a visão “COMPRAS” conforme abaixo. 
 
Logo após você conseguirá observar o nímero no NM conforme tela abaixo. 
 
 
35 
 
 
 
8.4. Verificando se o NM está Marcado para Eliminação 
Agora aprenderemos como verificar se o NM está marcado para eliminação, podemos fazer 
esta análise de duas formas, de forma unitária quando temos somente um NM, quando 
tiver mais de um NM analisaremos em lote. 
 
� De forma Unitária 
Podemos utilizar a transação MD04, neste caso quando o NM estiver marcado para 
eliminação, a mensagem irá aparecer na parte inferir na tela, conforme tela abaixo. 
 
 
36 
 
 
Na transação MM03, depois de digitar o NM e escolher uma visão, a mensagem 
também aparecerá na parte inferior da tela conforme imagem abaixo. 
 
 
 
� Verificando em lote, quando há mais de um NM 
 
Utilizaremos a transação IH09, ela nos trará a informação em forma de lista onde além 
da informação de marcado para eliminação também poderemos ver fabricante, part 
 
 
37 
 
number, grupo de mercadoria, peso, unidade de medida e etc, abaixo veremos a tela inicial 
da IH09. 
 
Neste momento clique no icone destacado acima, após surgirá a tela abaixo 
onde serão inseridos os respectivos NM’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
Ao colar os NM’s, sugerimos usar a opção “Upload do Clipboard” que está localizado 
no ícone conforme destacado acima, pois assim terá a certeza que todos os itens foram 
devidamente inseridos. 
 
Por que não usar o CTRL + V: Pois o SAP irá colar apenas a quantidade de NM’s 
respectivo ao número de linhas constantes na tela, no exemplo acima, será apenas 8 NM’s. 
 
Depois dos NM’s inseridos, basta clicar o icone , o SAP retornará a tela abaixo. 
 
 
Itens marcados para eliminação: Os NM’s que se enquadram neste item são facilmente 
identificados com a letra “X” na coluna denominada “MT” conforme item 01 em destaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Caso não esteja visualizando a mesma, basta modificar o layout de 
exibição e inserir a coluna desejada 
 
 
 
39 
 
 Para modificarmos o layout, basta clicar o icone conforme destacado no 
item 02 da figura acima, neste momento a tela abaixo aparecerá, é nesta tela que 
selecionaremos as informações que desejamos visualizar. 
 
 
 
 As informações contidas na coluna da esquerda (item destacado 01) serão 
visualizadas e as informações da coluna da direita (item destacado 02) serão ocultadas. 
Para inserir a coluna onde visualizamos a informação de marcado para eliminação, basta 
selecionar a visualização “MARC. P/ EL. NÍV. MAND” (item destacado 03) em seguida 
clicar na seta para a esquerda e em seguida clicar em . 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
Para colocar as informações em ordem alfabética, basta clicar em “NOME COLUNA” 
conforme destacado no item 04. 
 
9 DEFININDO A DATA DE NECESSIDADE DA RESERVA 
 
Para se definir a data de necessidade de uma reserva, vamos decorrer sobre alguns 
conceitos que balizam toda a cadeia logística. 
 
� Data de necessidade: É a data no qual o material deverá estar na plataforma ou no 
local de destino. 
� Dia “D”: É a data de saída do barco. 
� Dia “D-1”: Período onde ocorre a programação terrestre e entrega do material no 
porto. 
� Dia “D-2”: Período onde ocorre a separação do material e a unitização do mesmo 
no ARM-RIO. 
� Dia “D-3”: Período onde o ARM-RIO baixa as reservas. 
 
O cronograma de atendimento dos barcos é de 5 em 5 dias, sendo assim a unidade 
marítima é atendida no cronograma dos dias 05, 10, 15, 20, 25 e 30. Exemplo: Se a unidade 
marítima necessita do material no dia 05/12, a reserva tem que ser criada até o dia 02/12 
as 10hs e a data de necessidade para dia 09/12. 
A logística pede para que se some mais 4 dias de navegação na data de necessidade. 
 
 
 
IMPORTANTE: Estas informações estão do DIP LMS/US-LOG/GOPI 12/2018, 
emitido em 15/10/2018 pela gerência LMS/US-LOG/GOPI. 
 
 
 
41 
 
10 CRIANDO A RESERVA POR DENTRO DA ORDEM 
Neste momento iremos aprender a realizar a reserva de material por dentro da Ordem 
de Manutenção assim como os principais campos para preenchimento, garantindo assim 
que não haja problemas futuros quanto ao atendimento desta reserva pelo ARM-RIO. 
As solicitações de materiais para manutenção devem ser realizadas via Ordem de 
Manutenção para viabilizar a rastreabilidade dos custos e facilitar o controle por parte do 
planejamento de manutenção de planejamento do suprimento. 
10.1 – Transações Utilizadas 
Transação Descrição Observações 
IW32 Modificar ordem: 1ª tela Permite modificar as informações da Ordem de manutenção, 
assim como inserir ou excluir materiais. 
IW33 Exibir ordem: 1ª tela Permite apenas visualizar as informações da ordem de 
manutenção 
MMBE Consultar Saldo e tipo de 
avaliação 
Permite verifica o saldo disponível com visão por tipo de 
avaliação 
 
10.2 – Liberando a Ordem de Manutenção 
 
A ordem de manutenção precisa estar liberada, caso contrário o ARM-RIO e/ou 
supridor de bordo não conseguirá atender reserva para os itens com saldo, caso não tenha 
saldo não será gerada a requisição de compra. Para liberar a ordem, basta clicar no icone 
 como destacado abaixo, perceba que neste momento o status de sistema mudará de 
ABER para LIB, agora basta salvar a ordem clicando no ícone . 
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
 
10.3 – Localizando o Tipo de Avaliação do Material 
 
10.3.1 - Utilizando a transação MMBE para consultar o saldo disponível com visão por 
tipo de avaliação. 
 
O saldo de um material pode estar segregado em vários tipos de avaliação ou estar de 
forma total em apenas um tipo. Precisamosestar cientes disso, pois ao criar a reserva estas 
informações serão necessárias. Vejamos como fazer, abaixo a tela da transação MMBE: 
IMPORTANTE: Não esquecer de liberar a ordem, se a ordem estiver com status 
ABER, a reserva não conseguirá ser atendida pois o fleg “MOV AUTORIZADO” não 
ficará flegado quando salvar a ordem. 
 
 
43 
 
Preencha com o número do NM e o centro, após o preenchimento clique no ícone , 
após rodar o SAP, será apresentado a tela abaixo, onde poderemos visualizar em quais 
tipos de avaliações o saldo do material está dividido e assim podermos criar a reserva. 
 
 
 
Na figura acima notamos que o material no deposito de centro (01) contem 107 unidades 
que estão divididos entre o deposito de centro com 45 unidades e o depósito de bordo (02) 
com 62 unidades: 
 
� Depósito de centro: Das 45 unidades disponíveis, notamos que 28 unidades 
estão com o tipo de avaliação CONS/NAC e 17 unidades estão com o tipo de 
avaliação IMOB/NAC. 
 
� Depósito de bordo: Veja que aqui o cenário é outro, todos as 62 unidades 
disponíveis, estão no tipo de avaliação CONS/NAC 
 
 
 
 
IMPORTANTE: LEMBRE-SE, os conceitos sobre tipos de avaliação estão descritos 
no capitulo 5.4 desta cartilha. 
 
 
 
44 
 
Utilizando a transação MD04, 
basta dar duplo click encima do 
saldo conforme ilustração ao lado. 
 
Logo após surgirá a tela ao 
lado, onde deverá clicar no 
botão , 
conforme ilustração abaixo. 
Logo após você será 
redirecionado para a transação 
MMBE conforme descrito no 
item 10.3.1. 
 
10.3.2 - Utilizando a transação MD04 para consultar o saldo disponível com visão por 
tipo de avaliação. 
 
 
 
 
 
 
45 
 
10.4 – Criando a Reserva do Material 
 
Entre na ordem de manutenção e clique na aba “COMPONENTES” conforme figura abaixo. 
 
 
� No item 01, digite o número do material (NM) que deseja. 
� No item 02. Digite a quantidade que deseja. 
� No item 03, preencha com a letra “L”, que significa item inventariado, que contém 
NM. 
� No item 04, preencha com o depósito de bordo. 
� No item 05, para este campo não há uma padronização para preenchimento, 
indicamos colocar a chave de quem solicitou o material ou de alguém que possa ser 
consultado caso haja algum problema. 
� No item 06, preencher com o nome da plataforma ou local que o material deverá ser 
enviado. 
 
Depois de preenchido os dados, caso a data da ordem esteja no passado, irá aparecer a 
mensagem abaixo, clicar no ícone . 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Verifique se as informações que você digitou anteriormente são as 
mesmas, além disso verificaremos alguns pontos adicionais que explicaremos logo a 
seguir. 
Logo em seguida, voltará a 
mesma tela que estava antes, 
neste momento clique no ícone 
 conforme destacado ao lado, 
neste momento a linha fica 
destacada na cor marrom. Agora 
clique no botão na 
parte inferior da tela, lado 
esquerdo. 
 
Após isso, você terá acesso as 
informações da reserva e 
também conhecerá o número da 
mesma assim como a data de 
necessidade, o campo “Mov. 
Autorizado” e Reserva/RecCom. 
 
 
 
 
47 
 
 
 
� Data de necessidade: A data deverá estar no futuro. 
 
� Campo “Mov. Autorizado”: Este deverá estar selecionado, caso contrário o ARM-
RIO não conseguirá atender a reserva, caso a ordem esteja com status ABER, você 
conseguirá selecionar a mesma, mas ao salvar a ordem, o campo será 
automaticamente desmarcado. 
 
� Campo “ reserva/ReqComp: Este campo determinará em qual momento a reserva 
será criada: 
 
 
48 
 
 
� 1 Nunca: A reserva não será criada em nenhum momento. 
� 2 A partir da liberação: A reserva será criada assim que a ordem for liberada. 
� 3 Imediatamente: A reserva será criada imediatamente ao salvar a ordem, 
independentemente de seu status estar LIB ou ABER. 
 
� Qtd. Fixa: Este campo quando marcado, indica que a reserva somente poderá ser 
atendida quando a quantidade total estiver disponível. 
 
Agora basta salvar a ordem. 
 
 
 
 
 
 
10.5 – Como Imprimir uma Reserva 
 
Transação Descrição Observações 
YSRESERVA Impressão de Nota de 
reserva 
Permite imprimir uma reserva com seus respectivos itens, 
inclusive os itens que foram excluídos.. 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: O APOP somente atenderá as demandas que forem 
caratecterizadas como emergenciais críticas e com aprovação do Gerente 
Setorial, fiscal ou GEPLAT. 
Demandas prioritárias e normais continuam sendo tratadas pelo GOPI. 
Basta inserir o número da 
reserva no campo 
destacado e depois clicar 
no ícone . 
 
 
49 
 
10.6 – Dica Importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando consultamos o saldo de um determinado material na transação MD04, o valor 
mostrado é a soma do saldo dos tipos de avaliações existente naquele centro e para aquele 
NM, quando é solicitado a extensão de um material, por via de regra o SBS estende o 
mesmo com o tipo de avaliação CONS/NAC, mas também pode existir IMOB/NAC, 
PAR/NAC, CONS/IMP e dentro outros. Veja abaixo um exemplo: 
 
Ao consultar o saldo do material 12.062.791 no centro 4412, vemos que existe 45 
unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas se entramos na transação MMBE, veremos que o saldo de 45 unidades está 
dividido entre dois tipos de avaliação, no caso a CONS/NAC e IMOB/NAC conforme 
imagem abaixo. 
 
 
50 
 
 
Neste caso, se a necessidade fosse de 28 itens, ao criar a reserva teria que informar 
que o tipo de avaliação é CONS/NAC, mas se caso a necessidade fosse de 17 unidades, 
teria que informar o tipo de avaliação IMOB/NAC. 
Mas se a necessidade fosse de 45 unidades, será necessário informar na reserva 
duas vezes o NM e seu respectivo tipo de avaliação e quantidade, conforme exemplo 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso a reserva seja por ordem de 
manutenção, o tipo de avaliação 
deve ser informado no campo 
“BATCH”, conforme abaixo: 
 
 
 
51 
 
10.7 – Constatando Material fora da Lista Técnica 
Caso o supridor perceba ao realizar uma reserva na ordem que o mesmo não consta na lista 
técnica, deverá ser aberta uma nota de manutenção direcionada a gerência responsável, no caso 
o ENGP/EPIM solicitando a inserção do respectivo material. A nota deverá ser aberta para o 
equipamento no qual se deseja inserir o material na lista técnica, caso não seja possível, informar 
o equipamento no texto longo. 
A abertura da nota deverá ser feita preferencialmente pelo portal MI pelo caminho abaixo: 
 
� https://erpweb.petrobras.com.br/sap/bc/webdynpro/zpb/yspmwd_gestao_solicit 
 
Outra opção é usar o sistema de busca da petronect conforme figura abaixo: 
 
 
O Preenchimento deverá seguir preferencialmente o descrito na Cartilha – Origem da Demanda 
disponível no conecte na página do Planejamento Integrado de Recursos – UO-BS. Abaixo segue 
a lista com os respectivos centros de trabalho responsável por unidade. 
CENTRO DE 
TRABALHO 
CENTRO DENOMINAÇÂO 
035ENG01 3815 ENG DE BASE – EPIM (PETROBRAS) P66 
050ENG01 2400 ENGENHEIRO EQUIPAMENTOS –EPIM PETROBRAS 
080ENG01 3815 ENG DE BASE – EPIM (PETROBRAS) P67 
190ENG01 3815 ENG DE BASE – EPIM (PETROBRAS) P68 
120ENG01 3815 ENG DE BASE – EPIM (PETROBRAS) P69 
240ENG01 3815 ENG DE BASE – EPIM (PETROBRAS) P70 
 
 
 
52 
 
11 CRIANDO UMA RESERVA MANUAL 
Transação Descrição Observações 
MB21 
Criar reserva: Tela 
Inicial 
 Permite criar reservas 
manuais utilizando vários 
tipos de movimento. 
MB22 
Modificar reserve: 
Tela inicial 
 Permite fazer alterações nas 
reservas criadas. 
MB23 
Exibir reserve: Tela 
Inicial 
 Permite visualizar as reservas 
criadas. 
 
 
Ao entrar na transação MB21, a tela ao lado 
surgirá e neste momento você deverá digitar a 
data base, o tipo de movimento e o centro e 
depois dar enter. 
Data Base: É a data que o SAP usará como 
referência para a data de necessidade dos 
itens da reserva.Tipo de Movimento: Neste momento é onde 
se escolhe se a reserva será de saída de 
material ou estorno (devolução ao estoque) e 
se será por centro de custo, diagrama de rede, 
ordem de manutenção e etc. 
Centro: Onde deverá ser informado o centro 
de onde saíra o material. Exemplo: 
 
� 2413 e 4419 – ARM-RIO 
� 2400-PMXL – Depósito de Bordo da PMXL 
� 4419-P66M – Depósito de bordo da P66 
� 4419-P67M – Depósito de bordo da P67 
� 4419-P69M – Depósito de bordo da P69 
� 4418-P70M – Depósito de bordo da P70 
� 4417-P68M - Depósito de bordo da P68 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
Depois de digitado os respectivos 
dados solicitados, basta dar enter 
e neste momento surgirá a tela 
abaixo, no exemplo o tipo de 
movimento é o 201. 
(1) Centro de custo: Aqui é onde 
informará o centro de custo 
(2) Recebedor: Deve-se informar 
o nome ou chave de quem 
receberá o material; 
(3) Material/Quantidade/Lote: 
Aqui deve-se informar o NM, a 
quantidade e no campo LOTE 
deve-se informar o tipo de 
avaliação do material. 
Abaixo os principais tipos de movimentos mais utilizados: 
Tipo de Movimento Quando utilizado 
201 Quando se tem um centro de custo e necessita retirar um material. 
202 Quando se tem um centro de custo e necessita devolver um material. 
261 
Quando se tem uma ordem de manutenção e necessita retirar um material. 
Reserva criada por dentro de uma ordem, automaticamente herda este tipo de 
movimento. 
262 Quando se tem uma ordem de manutenção e necessita devolver um material. 
281 Quando se tem um diagrama de rede e necessita retirar um material. 
282 Quando se tem um diagrama de rede e necessita devolver um material. 
 
Depois de digitado os respectivos dados solicitados, basta dar enter e neste momento 
surgirá a tela abaixo, no exemplo o tipo de movimento é o 201. 
 
 
 
Depois dar duplo click encima do NM, neste momento irá surgir a tela abaixo. 
 
 
 
54 
 
(1) Ponto de descarga: Deve-se 
informar o local onde o material 
deverá ser entregue. Exemplo: 
Plataforma de Mexilhão, Plataforma 
de Merluza, EDISA e etc. 
 
(2) Texto: Este campo é livre para 
escrever informações adicionais. 
 
(3) A Qtd. é fixa: Este campo indica 
que o material somente poderá ser 
atendido quando a quantidade total 
estiver disponível. 
 
Agora basta salvar, clicando no ícone 
, depois que salvar o número da 
reserva irá aparecer na parte inferior 
da tela 
 
Caso necessite excluir um 
item, basta selecionar o 
ícone “E” conforme 
destacado na figura ao 
lado e logo após salvar 
 
 
 
 
 
 
55 
 
Ao entrar na transação CJ20N, será 
apresentada a tela abaixo, clicar no 
ícone destacado ao lado. 
 
Na tela abaixo, temos um exemplo de uma reserva com tipo de movimento de 281. 
 
 
Neste tipo de movimento, é obrigatório informar o Diagrama de Rede. 
12 CRIANDO UMA RESERVA DE PROJETO 
Transação Descrição Observações 
CJ20N 
Criar reserva via diagrama 
de rede ou elemento EP 
Permite criar reservas manuais para um 
projeto. 
YSRESERVA 
Imprimi a reserve com 
todos os itens 
Permite imprimir a reserva com todos os 
itens inclusive os excluídos e já atendidos. 
YSPS_LIBMATMASS 
Envia a lista de materiais 
para aprovação 
Permite enviar a lista de materiais para 
aprovação do gestor. 
 
 
 
 
 
56 
 
Após esta etapa, irá surgir a tela 
abaixo, onde deverá ser preenchido 
umas das informações solicitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso deseje que o diagrama, elemento PEP ou Definição do projeto fique salvo, basta 
selecionar a opção , assim quando entrar na CJ20N o mesmo ficará gravado 
conforme figura abaixo, facilitando seu trabalho. 
 
 
 
 
57 
 
Depois de digitar umas das opções, irá surgir a tela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Não basta somente ter acesso a transação CJ20N, você também 
deverá ter acesso ao projeto, caso contrário não conseguirá lançar os 
materiais e consequentemente criar as respectivas reservas, para isso basta 
entrar em contato com a gerência que criou o projeto. 
IMPORTANTE: Um diagrama de rede pode ter várias operações, preste muita 
atenção na hora que for lançar os materiais. No exemplo abaixo vemos que o 
diagrama de rede 1001013075 tem a operações 0010, 0020 e 0030 cada um para 
uma aplicação e aquisição de materiais específicos. 
 
 
58 
 
 
 
 
12.1. Modificar Modo de Visão: EXIBIR para MODIFICAR 
 
Antes de efetuar qualquer lançamento de material, deve-se clicar no ícone conforme 
destacado abaixo para sair do modo de exibição e entrar no modo de modificar, pois 
somente assim conseguirá lançar os materiais. 
 
 
 
12.2 Lançando os Materiais de Forma Unitária 
 
Basta clicar com o botão direito encima do diagrama de rede com a devida operação 
desejada e escolher a opção “CRIAR” e logo em seguida “COMPONENTE DE MATERIAL”, 
conforme demonstrado abaixo. 
 
 
59 
 
 
 
Despois desta etapa, verá que surgirá a tela abaixo onde deverá preencher o NM, 
quantidade necessária, Categoria do item (Ctg. Item) que será sempre “L”, Suprimento, 
data de necessidade, recebedor, ponto de descarga e caso o material seja para plataforma, 
o depósito de bordo conforme destacado abaixo. 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Como melhores práticas, coloca-se no RECEBEDOR a pessoa 
que solicitou o material. Já no LOCAL DE DESCARGA é obrigatório colocar a 
plataforma, caso contrário o ARM-RIO não enviará o material. 
 Sempre confira se o centro está correto, esta informação se encontra ao lado 
do campo onde se digita o NM, no caso MATERIAL, conforme figura abaixo. 
 
 
60 
 
 
 
Depois de tudo preenchido, entre na aba “ParâmSupr” e confira se o campo 
“Reserva/ReqComp” está “3 Imediatamente”, caso esteja “1 nunca”, basta modificar. Existe 
a opção “2 A partir de liberação”, neste caso é quando os materiais necessitam ser enviados 
para aprovação, geralmente quando esta opção está ativa este campo vem como default a 
opção “2 A partir de liberação”. Veja tela abaixo. 
 
 
 
61 
 
Depois de tudo preenchido, o número da reserva mais o item irá aparecer na aba “DADOS 
GERAIS”, conforme figura abaixo. 
 
 
 
Estando tudo certo, basta salvar clicando no ícone na parte superior e lado esquerdo 
da tela. 
 
12.3 Lançando os Materiais em Lote 
Ao entrar no diagrama de rede, basta clicar no ícone conforme destacado abaixo. 
 
 
 
Após clicar, irá aparecer a tela abaixo. 
 
 
62 
 
 
Neste momento basta selecionar uma célula vazia na coluna “MATERIAL” e colar os 
respectivos NM’s. 
Depois deste processo, basta preencher os outros campos: Qtd.necessária, suprimento, 
categoria do item, reserva/req.compra, depósito, data de necessidade utilizando a barra de 
rolagem na parte inferior como destacado acima. 
Somente depois de preencher tudo, dê um ENTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Quando se utiliza esta opção, os campos “RECEBEDOR” e 
“LOCAL DE DESCARGA” não aparecem para preenchimento, neste caso deve-
se selecionar os NM’s um a um na listagem localizada a direita e preencher 
estes campos, lembrando que no RECEBEDOR, como melhores práticass deve-
se colocar a pessoa que solicitou o material. Já no LOCAL DE DESCARGA é 
obrigatório colocar a plataforma, caso contrário o ARM-RIO não enviará o 
material. 
 
 
 
63 
 
Conforme descrito acima, veja como 
proceder para o preenchimento dos 
campos “RECEBEDOR” e “LOCAL 
DE DESCARGA”. 
Despois nos NM’s inseridos em lote 
e os campos preenchidos, basta 
selecionar os NM’s que aparecerão 
conforme destacado na figura ao 
lado (01) e sua descrição em (02), 
assim que selecionar o mesmo, os 
campos citados acima aparecerão 
para o devido preenchimento 
conforme destacado (03). 
Estando tudo certo, basta salvar 
clicando no ícone na parte 
superior e lado esquerdo da tela. 
 
Para excluir um item, basta clicar 
com o botão direito encima do 
material desejado e em seguida 
selecionar “ELIMINAR” conforme 
figura ao lado.12.4 Como Excluir Um ou Mais NM’s 
 
12.4.1 Excluindo um material por vez 
 
 
 
 
64 
 
Ao entrar no diagrama de 
rede, basta clicar no ícone 
 conforme destacado 
ao lado. 
Depois basta selecionar os 
materiais que deseja excluir 
clicando no ícone 
localizado a esquerda do 
NM, conforme destacado 
ao lado. 
Depois dos materiais 
selecionados, basta clicar no 
ícone localizado na parte 
inferior da tela, conforme 
destacado abaixo 
12.4.2 Excluindo um ou mais materiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
13 DILIGENCIANDO UM PROCESSO DE COMPRA 
 
Neste capítulo aprenderemos como consultar o status de um processo de compra de 
forma unitária ou coletiva, verificando a requisição de compra e seus status, pedido de 
compra e prazos. Veremos que todo processo de compra segue uma lógica e isso facilita 
o acompanhamento de todo o processo, mas também poderá trazer uma falsa 
interpretação caso esta lógica não seja seguida. 
Aprenderemos alguns conceitos e nomenclaturas como Resord, Restra e etc, assim 
como os principais tipos de movimento. 
 
13.1 – Nomeclaturas 
 
Destacamos abaixo algumas nomenclaturas mais usuais no qual poderá ter mais contato. 
� ReqCmp: Requisição de Compra 
� ResMat: Reserva de Material 
� ResOrd: Reserva de Ordem 
� ResTra: Reserva de Transferência 
� EstCentro: Estoque de Centro 
� EstSeg: Estoque de Segurança 
� EstDep: Estoque de Depósito 
� DiaRede: Diagrama de Rede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Ao entrar na MD04, você verá a 
tela abaixo, a número da 
requisição de compra estará na 
coluna denominada “DADOS P/ 
ELEMENTO MRP” conforme 
destacado ao lado. 
13.2 – Transações Utilizadas 
 
Transação Descrição Observações 
MD04 
Lista atual de 
necessidade/estoque: 1ª 
tela 
Permite consultar o saldo disponível, assim 
como os dados de cadastro do NM como 
fabricante, part number e etc. 
YSREL_CRIMODMAT 
Relatório de Planejadores 
de Materiais em ordens e 
redes 
Permite apenas visualizar as informações 
referentes ao status das aquisições por 
elemento PEP, reserva, requisição de 
compra e etc. 
ME5A 
Exibir lista de requisições de 
compra 
Permite visualizar o status da requisição de 
compra, assim como o número de pedido, 
data de remessa e etc. 
YSACOMPREQ 
Acompanhamento do 
atendimento a Requisição 
Permite pesquisar requisições por um 
período de data, número do carrinho de 
compras, ordem, diagrama de rede, 
elemento PEP. 
 
13.3 – Utilizando a Transação MD04 
 
Nesta transação poderemos encontrar o número da reserva, número da requisição e o 
número do pedido e a data de remessa de forma unitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
Nesta mesma transação, caso o 
material já tenha um pedido 
associado, também podemos 
visualizar o número do pedido, 
conforme tela ao lado. 
 
Para o caso de haver pedido, a data 
de remessa pode ser visualizada na 
coluna “DATA”, no caso do exemplo 
acima, 29/08/2018. A data de 
remessa é a data prevista de 
entrega do material no ARM. 
 
13.4 – Utilizando a Transação YSREL_CRIMODMAT 
 
Nesta transação podemos localizar dentre outras informações, o número da reserva e item, 
se a reserva está eliminada, requisição de compra e se a reserva já foi atendida através do 
elemento PEP, Diagrama de rede, Reserva ou Requisição de Compra. 
 
 
 
 
 
 
68 
 
13.5 – Utilizando a transação ME5A 
Nesta transação podemos localizar dentre outras informações, o número da reserva, 
requisição de compra, número do pedido através de um centro, número de NM, número da 
requisição de compra e dentre outras opções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No campo destacado acima, no caso “ABRANGÊNCIA DA LISTA”, selecione a opção “ALV” 
para que as informações venham em forma de lista e assim consigo exportar via excel. 
 
 
 
 
 
69 
 
13.6 – Utilizando a Transação YSACOMPREQ 
Nesta transação podemos localizar dentre outras informações, o status da requisição de 
compra, número do pedido e a data de remessa, número da cotação através da requisição 
de compra, número do carrinho de compras, centro de custo, elemento PEP, ordem de 
manutenção, diagrama de rede, número do material e dentre outras opções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso não saiba o Grupo de Compradores, utilize o asterisco ( * ) como coringa. 
 
 
 
70 
 
Incialmente digitaremos o 
NM e o centro conforme 
ilustrado ao lado e logo 
após clique em executar. 
Após, surgirá a tela abaixo. 
 
Nesta tela verificaremos todo 
o histórico de movimentação 
do material e dentre as 
informações dispostas, o 
número de documento 
informação que utilizaremos 
posterior. 
 
14 COMO LOCALIZAR UMA RT ATRAVÉS DO NM 
 
Transação Descrição Observações 
MB51 
Lista de documentos de 
material 
Permite consultar toda as movimentações 
do material. 
 
Inicialmente precisaremos localizar o número de documento que atendeu a requisição de 
transporte, para isso utilizaremos a transação MB51, conforme tela abaixo. 
 
 
 
 
 
 No exemplo acima vemos que o documento de material 4968025575 sofreu baixa do 
estoque do ARM-RIO no dia 16.11.2018, na quantidade de 1 unidade ( ), sendo o 
tipo de movimento 281 e mostra que foi para aplicação imediata pois o número de doc. 
Material 4968025575 aparece somente uma única vez, ou seja, não aparece dando entrada 
de 1 UN em nenhum depósito de bordo. 
 
 Diferente do documento de material 4968316305, onde vemos que o material saiu do 
ARM-RIO ( ) e deu entrada no depósito da P-66 ( ), neste caso trata-se de 
 
 
71 
 
uma transferência para suprir parâmetro (tipo de movimento 311) para a P-66 e o número 
de documento é o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
Quando se trata de material para aplicação imediata, para podermos ver para qual 
unidade o mesmo está sendo enviado, basta dar duplo clique no número do documento e 
neste momento você será redirecionado para a tela da transação MIGO, onde verá o ponto 
de descarga conforme tela abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
Basta inserir o número do 
documento conforme figura ao 
lado e depois executar, logo 
após a tela abaixo irá surgir 
15 CONFIRMANDO EMBARQUE DO MATERIAL 
Transação Descrição Observações 
YSCSXFR1 
Relatório de notas de 
requisição de transporte 
Permite visualizar os documentos de 
materiais que atendem as RT’s. 
 
Agora de posse do número de documento, vamos localizar a RT que atendeu a sua reserva, 
para isso vamos entrar na transação YSCSXFR1 conforme abaixo. 
 
 
 
Basta dar duplo click no número da RT que tem o destino da sua plataforma. 
 
 
 
 
Logo após, surgirá a tela abaixo 
 
 
 
73 
 
Caso exista 
atendimento para o 
modal escolhido, 
surgirá a tela. 
 
Você deverá 
selecionar a nota e 
depois clicar em 
, após surgirá a 
tela abaixo. 
 
Neste momento click em “Cargas em Estoque” conforme destacado acima, neste momento 
irá surgir a tela abaixo e neste momento você deve selecionar a linha referente ao material 
e ao modal (terrestre – T; marítimo – M; aéreo – H) e clicar em “Atendimentos”. 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
Selecionar “registros 
operacionais” na barra 
lateral direita, neste 
momento irá surgir a tela 
abaixo. 
 
 
 
Nesta tela veremos se a embarcação já operou em carga/descarga na plataforma e em 
qual data. No caso do exemplo, a embarcação CBO Aliança operou na P-67 no dia 
23.11.2018. 
16 CONSULTANDO O LEAD TIME DE UM MATERIAL 
 
Lead Time (Conhecido como Tempo de Ressuprimento de Material – TR) pode ser 
compreendido como o tempo em que um material é suprido, desde sua solicitação até sua 
disponibilização em estoque. No SAP, esse tempo é formado pelo Prazo Previsto 
Fornecimento (PPF) e pelo Tempo Processamento Entrada de Mercadorias (Tempo 
procmto. EM). 
 
 
 
75 
 
Prazo Previsto Fornecimento (PPF): Indica o prazo para o fornecimento do material em 
dias corridos. Dentro do PPF estão incluídos os prazos internos da Organizaçãode 
Compras (SBS) e os prazos acordados com os fornecedores dos materiais (tempo para 
fabricação/montagem e tempo de entrega). 
 
Tempo Processamento Entrada de Mercadoria (Tempo procmto. EM): Indica o tempo 
necessário para recebimento, verificação e armazenagem do material. 
 
O Lead Time de um material pode ser conhecido através da transação MD04 conforme tela 
abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao entrar na transação MD04, 
basta digitar o NM e o 
respectivo centro 
Agora, basta dar um duplo click 
encima do número do NM 
Selecione na aba MRP 2 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 VERIFICANDO O MRP DE UM MATERIAL 
 
Neste capítulo, aprenderemos a consultar os dados de MRP de um NM, veremos o seu 
Perfil MRP, Estoque Máximo, Estoque Mínimo, Estoque de Segurança dentre outras 
informações como conceituado no capítulo 5. 
Ao entrar na transação MD04, irá surgir a tela abaixo. 
 
 
Neste momento, você já conseguirá observar o tipo de MRP do material (02), conforme 
exemplo acima, trata-se do tipo “ZS”, para ver o restante das informações, basta clicar em 
 (01), neste momento surgirá a tela abaixo. 
Verificar o prazo de fornecimento do 
material (PPF) e o Tempo 
procmto.EM (tempo processamento 
entrada de mercadoria). 
 
 
77 
 
 
Neste momento, na ABA você conseguirá observa o 
tamanho do lote (03), ponto de reabastecimento, estoque de segurança, prazo Prv 
Fornecimento, tempo procmto. EM e estoque máximo (04). 
No caso de material com tipo de MRP “ZD”, os campos da figura 04 estarão todos zerados, 
pois este tipo de MRP é usado para itens de consumo imediato, não podendo ficar em 
estoque. 
 
 
 
 
 
18 UTILIZANDO A TRANSAÇÂO “MIGO” 
 
Esta transação é utilizada para entrada e saída de materiais ao estoque, transferência de 
materiais entre depósitos, realizar o bloqueio e desbloqueio de material, colocar material 
em controle de qualidade. 
Transação Descrição Observações 
MIGO 
Saída de Mercadorias 
Outros/as 
Permite realizar a movimentação contábil 
do material. 
 
 
IMPORTANTE: O LEAD TIME do material é a soma do Prazo Prv Fornecimento 
mais o Tempo de procmto. EM. 
É muito importante respeitar o LEAD TIME quando for criar a reserva de material, 
pois trata-se do prazo mínimo de fornecimento, então ao estipular sua data de 
necessidade, deve-se somar este tempo. 
 
 
78 
 
18.1 – Configurando a MIGO 
 
Ao realizar a transação MIGO, você sempre precisará marcar o campo “ITEM OK” em todos 
os NM’s constantes da reserva, conforme exemplo abaixo. 
 
Mas existe uma forma de configurar a MIGO para que este campo já venha preenchido 
automaticamente para todos os itens, vejamos agora como fazer: 
 
 
 
 
Nesta tela, selecionar os itens destacados conforme ilustrado e depois clicar em 
“TRANSFERIR” localizado na parte inferior da tela. 
Clicar em 
“CONFIGURAÇÕES” e 
depois selecionar a opção “ 
VALORES PROPOSTOS”. 
Após surgirá a tela abaixo. 
 
 
79 
 
 
 
 
18.2 – Atendendo a uma Reserva de Material 
Para atender a uma reserva de material, basta selecionar a opção “A07-Saída de Materiais” 
e “R09 Reserva” conforme ilustrado abaixo. No campo 01 informar o número da reserva e 
depois clicar no ícone conforme ilustrado pelo item 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
Caso tenha mais de uma reserva a ser atendida para o mesmo centro/depósito, basta 
repetir os passos acima, inserindo as reservas e clicando no ícone , os itens das 
reservas serão automaticamente inseridos na MIGO. 
 
 
 
 
Nesta etapa, verifique as abas “MATERIAL, QUANTIDADE, OLD, RESERVA, 
CLASSCONT” e verifique se os dados informados estão corretos. 
 
 
 
Depois de selecionar a(s) 
reserva(s), confira se a opção “ 
ITEM OK” está marcada conforme 
ilustrado ao lado. 
Na aba “MATERIAL”, informar 
o tipo de avalição do material 
conforme ilustrado ao lado. 
 
 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso tenha que preencher a mesma informação para vários itens, basta clicar no item que 
servirá como exemplo e depois selecione a opção , vejamos um exemplo 
abaixo: 
Na aba RESERVA, selecione 
a opção “C/REG. FINAL” 
conforme ilustrado ao lado. 
 
 
82 
 
 
 
Agora veremos como identificar se existe algum empecilho que impeça a finalização da 
MIGO e depois como finalizar a mesma. 
 
 
 
 
Neste exemplo, 
copiaremos o depósito 
AL-01 para todos os 
itens abaixo, para isso 
basta clicar dentro da 
célula que conste a 
informação a ser 
copiada e depois clicar 
em . 
Depois de tudo preenchido, basta clicar 
em “VERIFICAR” para ver se existe algum 
erro. 
Caso não haja nenhum erro, a mensagem 
“DOCUMENTO O.K.” parecerá na cor 
verde na parte inferior, lado esquerdo da 
tela. 
 
 
 
83 
 
 
 
18.3 – Atendendo a uma Ordem de Manutenção 
 
Caso não tenha o número da reserva gerada por dentro da Ordem de Manutenção, basta 
seguir os passos do item anterior, mas neste momento em vez de selecionar “R09 Reserva” 
você deverá selecionar “R8 Ordem” e depois informar o número da ordem, agora basta 
seguir como ensinado no item anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.4 – Atendendo a NM’s sem Vínculo a uma Reserva 
 
Caso precise utilizar esta modalidade por algum motivo, basta seguir os passos do item 
18.2, mas em vez de selecionar a opção “A09 Reserva” você deverá selecionar a opção 
“R10 Outros”, nesta modalidade existe uma pequena diferença, pois o número do NM será 
digitado em outro campo e não ao lado como exemplos anteriores. Ver abaixo onde deverá 
digitar o NM e depois da um enter. 
 
Agora basta clicar em “REGISTRAR” para 
finalizar o processo. 
 
IMPORTANTE: Todas as dicas do item 18.2 também se aplica neste 
momento 
 
 
 
84 
 
 
 
Depois de digitar o NM e dar um enter, clicar na aba “QUANTIDADE” e informar a 
necessidade e depois dar um enter, depois clicar na aba “OLD” e informar o centro, 
depósito, recebedor da mercadoria e o ponto de descarga e dar um enter, depois clicar na 
aba “CLASSCONT” e informar o centro de custo e por fim volte na aba “MATERIAL” e 
informe o tipo de avaliação do material, este campo aparece depois que você todas as 
informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
Caso necessite inserir mais NM’s, basta você clicar no ícone conforme ilustrado 
abaixo: 
 
 
Após verá que as linhas abaixo do texto breve do material ficarão apta para digitação 
conforme ilustrado abaixo: 
 
 
 
86 
 
 
 
Após digitar os NM’s, basta dar um enter e novamente clicar em para continuar 
preenchendo as informações conforme ensinado no item 18.2. 
 
18.5 – Como Desbloquear um Material 
 
O desbloqueio do material poderá ser efetuado de duas formas, a primeira é pelo NM 
e a segunda pelo número da DSM (Documento de Saída de Material), vejamos abaixo 
como funciona estas opções: 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
18.5.1 – Desbloqueando através do número do NM 
 
 
 
 
Na Aba “TRANSFERÊNCIA” digitar o NM, Centro, Depósito, Quantidade e dê um enter, após 
informe o tipo de avaliação e por último selecione a opção “ITEM OK”. Para ver o tipo de avaliação 
do material, consultar item 10.3. 
 
 
Na aba “ONDE”, o Tipo de Movimento deverá ser 343 e o Motivo do Movimento deverá ser 0002 
conforme ilustrado abaixo. 
 
 
Ao entrar na MIGO selecione a 
opção “A08 TRANSFERÊNCIA” e 
depois “R10 Outros/as” conforme 
ilustrado ao lado. 
 
 
88 
 
Agora basta clicar em “VERIFICAR” e caso apareça a mensagem “ DOCUMENTO OK” na 
parte inferior da tela, basta cliCar em “REGISTRAR”. 
 
18.5.2 – Desbloqueando através do número da DSM 
Caso você tenha o número da DSM (Documento de Saída de Material), ao entrar na MIGO, 
basta selecionar a opção “A08 TRANSFERÊNCIA” e depois “R02 DOCUMENTO DE 
MATERIAL”, agora basta informar o respectivo número e clicar no ícone conforme 
ilustrado abaixo. 
 
 
 
Quando se usa este método, as informações