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SENAC EAD
OTAVIO FERNANDES MARTINS
AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO
ATIVIDADE 1 
RIBEIRAO PRETO 	
2025
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 08/10/2026
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	08/10/2025
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
Empresa Pé Direito Calçados mobiliza seus esforços para atender as demandas do sistema de gestão e atender as conformidades das normas, entretanto alguns pontos precisam de atenção para garantir a plenitude dos requisitos presentes. Durantes as entrevistas foram apontadas algumas não conformidades em setores específicos, expondo a necessidade de adaptações visando atender a política da organização. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Otávio Fernandes Martins 
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 da ISO
9001:2015
7.1	 	da	 	ISO
45001:2018
	Computador incompleto 
	2
	9.1.2 da ISO
9001:2015
	Telefone fora do gancho, prejudicando os atendimentos aos clientes na avaliação referente aos produtos 
	3
	6.1.3 da ISO
45001:2018
	Ausência de espaço adequado para pausas e descanso durante a jornada de trabalho dos funcionários que realizam suas atividades em pé
	4
	7.1.5.2 da ISO
9001:2015
	Falta de procedimento para a verificação e calibração periódica dos equipamentos de medição
	5
	6.1.2 da ISO
14001:2015
	Falta da identificação e tratamento adequado ao risco associado ao manuseio de tonéis de cola, resultando em derramamentos e poluição ambiental
	6
	8.1	 	da	 	ISO
14001:2015
	Empresa não possui sistema de filtro instalado no controle de sistema de poluentes 
	7
	7.1.4 da ISO
9001:2015
6.1.2 da ISO
45001:2018
	Exposição prolongada dos trabalhadores a altas temperaturas devido à operação contínua do forno de secagem, resultando em desconforto térmico e possíveis impactos na saúde e na produtividade da equipe
	8
	8.2	 	da	 	ISO
45001:2018
	Desatualização do plano de resposta de emergência do setor, bem como ausência de realização regular de simulados de evacuação
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 da ISO
9001:2015
7.1	 	da	 	ISO
45001:2018
	Fornecer matérias e infraestrutura que atendam as normas de ergonomia 
	2
	9.1.2 da ISO
9001:2015
	Conscientizar os colaboradores sobre a importância de atender as ligações dos clientes referentes ao feedback dos produtos 
	3
	6.1.3 da ISO
45001:2018
	Realizar uma avaliação do layout do setor e identificar possíveis áreas que possam ser designadas como espaços de descanso, mesmo que limitados em tamanho.
Estabelecer um programa de pausas regulares durante a jornada de trabalho para que os funcionários tenham a oportunidade de descansar e se recuperar.
	4
	7.1.5.2 da ISO
9001:2015
	Estabelecer um procedimento documentado para a verificação e calibração periódica dos equipamentos de medição no setor, levando em consideração as recomendações do fabricante e os requisitos normativos
	5
	6.1.2 da ISO
14001:2015
	Desenvolver e implementar medidas de controle para reduzir ou eliminar os riscos identificados, como o uso de equipamentos de transferência seguros para preencher os vasilhames, contenção adequada para evitar derramamentos e o uso seguro de equipamentos de proteção individual (EPIs).
Estabelecer um sistema de monitoramento regular para garantir a conformidade com os procedimentos de controle de riscos e identificar
	6
		8.1	 	da	 	ISO
14001:2015
	Contratar uma empresa especializada para projetar e instalar um sistema de filtragem adequado no sistema de exaustão, capaz de remover eficientemente os poluentes atmosféricos antes de serem liberados para o ambiente externo.
Implementar um programa de monitoramento da qualidade do ar para verificar regularmente a eficácia do sistema de filtragem e garantir que os limites legais e regulatórios de emissão sejam atendidos.
	7
	7.1.4 da ISO
9001:2015
6.1.2 da ISO
45001:2018
	Implementar medidas para reduzir o calor excessivo no ambiente de trabalho, como melhorias na ventilação, instalação de sistemas de resfriamento ou isolamento térmico adequado para o forno de secagem.
	8
		8.2	 	da	 	ISO
45001:2018
	Preparar e manter atualizado os planos de emergência e promover treinamento referente aos planos 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
A partir das não conformidades identificadas em relação às normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, é evidente que a empresa apresenta áreas que requerem melhorias significativas para garantir o pleno atendimento aos requisitos normativos.
ISO 9001:2015:A falta de procedimento para calibração de equipamentos de medição viola o requisito do item 7.1.5.2 da norma. Isso precisa ser corrigido implementando procedimentos para a verificação e calibração periódica dos equipamentos de medição, garantindo a precisão das medições e a conformidade com os requisitos do cliente.
ISO 14001:2015:A ausência de sistema de filtragem no sistema de exaustão do ar viola o requisito do item 8.1 da norma. É necessário instalar um sistema de filtragem adequado para reduzir as emissões de poluentes atmosféricos, protegendo o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores.
ISO 45001:2018:As não conformidades relacionadas à exposição dos trabalhadores ao calor, falta de plano de resposta de emergência atualizado e falta de simulados regulares de evacuação violam o requisito do item 6.1.2 e 8.2 da norma. É essencial avaliar os riscos associados à exposição ao calor, revisar e atualizar o plano de resposta de emergência e realizar simulados regulares de evacuação para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores.
	9. Auditor líder
	Nome: Rafaela Salazar 
	Visto: R. Salazar 
	Data: 08/10/2025
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Lista mestra de POPS
	Arquivamento Digital: Utilização de serviços de armazenamento em nuvem para manter os relatórios de auditoria acessíveis de qualquer lugar, a qualquer momento, com controle de acesso e segurança adequados.
Arquivamento Físico: Manutenção de cópias impressas dos relatórios de auditoria em pastas físicas, organizadas e arquivadas em armários ou salas de arquivos.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.