PRO 023890 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PGR (1)

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PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PGR
PRO-023890, Rev.03: 14/01/2022 					 
	
Diretoria Emitente: DIR SSMA RISCOS E COMUNIDADE
	Responsável(is) Técnico(s): Alander Torres, Matrícula 81013689 e Regina Freitas, Matrícula 01731430 
	Público Alvo: Responsáveis técnicos pela elaboração do PGR
	Necessidade de Treinamento: ( )Sim (x)Não 
PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PGR 
PRO-023890, Rev.03: 14/01/2022 					 
Resultado esperado: 
Garantir a padronização dos Programas de Gerenciamento de Riscos – PGR nas Diretorias de Operações Ferrosos Sudeste e Sul.
Associação com VPS:
1. Objetivo
Definir diretrizes mínimas para elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR ) previsto Norma Regulamentadora 22 – Saúde e Segurança Ocupacional na Mineração, da Portaria n.º 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, com as devidas alterações dispostas na Portaria nº 1.085, de 18 de dezembro de 2018 e demais instrumentos legais.
2. Aplicação
Este procedimento aplica-se em todas as unidades operacionais das Diretorias de Operações Ferrosos Sudeste e Sul. 
Para as outras diretorias que atendem estas diretorias e estão instaladas dentro das minas, deverão definir, elaborar, implementar e gerenciar documento que contemple no mínimo as etapas:
· Estabelecimento de Metas de S&S;
· Definição do Fluxograma;
· Antecipação, Identificação, Avaliação e Gerenciamento dos Riscos; 
· Cronograma de Ações.
3. Referências
· NOR-0003-G: Norma Gestão de Riscos.
· PGS-003123: Diretrizes para o Gerenciamento de Riscos em Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
· Portaria 3.214/78: Norma Regulamentadora NR01, NR09 e NR22.
· PRO-022889: Orientações para Elaboração do PPRA e do Anexo de Riscos Ambientais do PGR.
· PRO-028346: Central de Documentação – CEDOC / GED Segurança do trabalho.
· PRO-029020: Matriz de Aplicabilidade
4. Elaboração do PGR	
A redação contida no Anexo 8 - Modelo Documento Base PGR Padrão deste procedimento estrutura as informações sobre o gerenciamento de risco portanto, deverá ser aplicada como padrão. Em caso de necessidade de alteração, esta deverá ser compartilhada com os Responsáveis Técnicos pela elaboração do PGR de cada estabelecimento das diretorias, exceto aqueles que estão com o campo “Clique aqui para inserir seu texto” para informações específicas.
Os PGR’s (VALE e Contratada) deverão ser elaborados e implementados por estabelecimento, conforme o modelo padrão constante no Anexo 8 - Modelo Documento Base PGR Padrão e seus anexos.
Após a elaboração do documento base, este deve ser mantido impresso e assinado na unidade de referência, podendo os anexos e evidências do programa estarem em meio eletrônico ou físico. Após realização da análise crítica, o PGR deve ser escaneado e arquivado no GED – Segurança do Trabalho.
4.1 Controle de Revisões
As revisões realizadas no documento base do PGR ou nos anexos devem ser registradas através do “Quadro de Controle de Revisões” contido no próprio programa. As revisões devem registradas pelo responsável técnico local. O quadro de revisões deve ser contínuo, evidenciando toda a alteração do programa e os documentos revisados, incluindo as páginas alteradas e devem ser arquivados a cada 12 meses juntamente com a análise crítica.
Neste quadro podem ser registrados outros comentários que o responsável pelo programa julgar necessário. No caso de alteração do “Cronograma de Ações” o responsável da referida ação deverá solicitar formalmente a revisão por meio físico ou eletrônico. O responsável técnico local pelo programa deverá promover revisão do cronograma mantendo a arquivo da solicitação realizada.
4.2 Estabelecimento de Metas
As metas devem sempre ser mensuráveis através de indicadores que possibilitem a comparação do resultado. Ex: Cumprir em x. % das ações previstas em planos de ação oriundos das ferramentas proativas de S&S.
A definição de metas deve estar alinhada com as diretrizes internas da empresa nos quesitos de S&S, com a legislação e sistema de gestão e, ainda, com desdobramento de ações no cronograma do programa. 
No caso de alteração de metas, o responsável técnico pelo programa deverá promover a revisão.
4.3 Definição do Fluxograma
O fluxograma que figura o PGR deve ser macro para representar as principais etapas dos processos produtivos da unidade permitindo identificar como ocorre o desenvolvimento destas.
4.4 Antecipação, Identificação, Avaliação e Gerenciamento dos Riscos
Itens 1.5.3.2, 1.5.4.2, 1.5.4.3, 1.5.4.4, 1.5.5, 1.5.7 – NR01
As metodologias e ferramentas utilizadas ao processo de gerenciamento de riscos serão aplicadas conforme as normas corporativas da empresa, podendo, inclusive, haver mais de uma disponível conforme o período de análise. Abaixo segue quadro indicativo:
	Tipo de Cenário de Risco
	Ferramenta/Metodologia
	Riscos de Acidentes/Mecânico
	ART e/ou APR e/ou ferramenta de gerenciamento de riscos.
	Riscos Ergonômicos
	APR-ERGO E/OU AET e/ou ferramenta de gerenciamento de riscos.
	Riscos Ambientais
	APRHO e/ou Laudos Quantitativos e/ou ferramenta de gerenciamento de riscos.
Tabela 1 - Cenários de Riscos e Ferramentas/Metodologia.
As ferramentas citadas acima servem de evidência da análise de risco e devem ficar arquivadas nas gerencias conforme tempo de retenção definido em procedimento local.
As análises de riscos devem ser revisadas sempre que houver alterações nos processos ou tarefas que levem a identificação de novos “Perigos ou condições perigosas” ou alteração da classificação dos “Perigos” já existentes para “Alto ou Muito Alto”.
4.5 Cronograma de Ações
O cronograma é um consolidado de ações aplicáveis ao estabelecimento tendo consonância com as metas estabelecidas e com as análises de riscos. Tais ações devem estar cadastradas no sistema informatizado Vale (Ex: SAP IM). 
Os prazos das ações não se limitam a vigência da análise crítica anual, podendo assim, o cronograma pode ser plurianual (ter prazos de execução superior a 12 meses).
4.5.1 O cronograma deve conter, no mínimo, as seguintes ações:
•	Apresentar e discutir na CIPAMIN o Programa de Gerenciamento de Riscos, bem como suas alterações e complementações;
•	Realizar Análise Crítica do PGR, a cada 12 meses, a qual deverá considerar o cronograma de ações, alterações no documento base do PGR e dos seguintes programas: Proteção respiratória, Ergonomia, 
•	Divulgar riscos para os empregados;
•	Geotecnia disponibilizar ao SESMT cópia da Declaração de Estabilidade de Barragens-DCE para o caso de barragens inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens;
•	SESMT receber e arquivar as DCE semestralmente, garantindo o cumprimento legal do item 22.26.5 da NR22.
•	SESMT protocolar o PGR no sindicato anualmente; 
•	SESMT encaminhar o PGR para a Saúde;
•	Higiene ocupacional e ergonomia enviarem para o SESMT o book de evidências de melhorias na análise crítica do PGR;
Os EPI indicados para os empregados estão relacionados no “Quadro de Mapeamento de EPI por Função” e deverá estar disponível para consulta aos interessados através de meio físico ou eletrônico.
Atualização do quadro de EPI por função é atualizado pelo(s) profissional(ais) da segurança do trabalho e higiene ocupacional das localidades considerando os riscos identificados na planilha de registro, análise e controle de riscos.
4.6 Treinamento
Os treinamentos necessários são mapeados pela “Matriz de treinamento”. A matriz de treinamento poderá seguir o modelo definido pela diretoria e deverá estar disponível em formato físico ou eletrônico.
As gerências são responsáveis por todo gerenciamento da capacitação em S&S dos seus respectivos empregados.
4.7 Programas específicos
Os programas específicos demandados pelo PGR (proteção respiratória - PPR, dentre outros) deverão ser elaborados levando em consideração as fases de antecipação, identificação e avaliação.
4.8 Atualização e Análise do Programa
O PGR devepassar por atualizações sempre que necessário e ser submetido para análise crítica, no mínimo, uma vez a cada 12 meses.
A análise crítica deve consolidar e verificar o atendimento as metas e ações do cronograma estabelecidas, emitindo relatório conclusivo através do Anexo 7 – Relatório de Análise Crítica do PGR e redefinindo as metas e seu cronograma, se necessário, para o próximo ano. 
Os responsáveis pelos programas específicos de proteção respiratória e ergonomia dentre outros, deverão disponibilizar as evidências de ações dos programas para registro durante a análise crítica do PGR.
4.9 Quadro Resumo de Melhorias e Adequações de S&S
O Anexo 4 - Quadro Resumo de Melhorias e Adequações de S&S do PGR deve ser compilado e arquivado a cada 12 meses juntamente com o Anexo 7 – Relatório de Análise Crítica do PGR pelo responsável do PGR da localidade, contendo inclusive melhorias no âmbito da higiene ocupacional e ergonomia.
4.10 Responsabilidade e Assinatura do PGR
Todo PGR deve ser assinado por pelo menos um engenheiro de segurança do trabalho como responsável técnico sendo opcional anexar cópia da ART de desempenho de cargo e função e obrigatória a ART de obra e serviço descriminando a atribuição de elaboração de programas legais, dentre eles o PGR.
O responsável pela implementação do PGR deve ser o Gerente Executivo e, na sua ausência, o gerente de área responsável pela localidade.
O responsável pela Higiene Ocupacional é o Gestor da Localidade pela equipe de Higiene Ocupacional, cabendo a ele gerenciar todas as ações relacionadas ao tema.
No cronograma de ações do programa, deverão ser colhidos vistos dos responsáveis por cada ação.
4.11 Divulgação e Apresentação do Programa
Item 1.5.3.3 – NR - 01
O PGR deve ser apresentado e discutido em reunião ordinária da CIPAMIN, com registro em ata da comissão.
Toda revisão do PGR deverá ser comunicada para o Serviço de Saúde Ocupacional da localidade para atualização, se necessário, dos demais programas específicos.
4.12 Fiscalização
Em caso de fiscalização dos órgãos públicos onde há a solicitação da apresentação do PGR, o responsável técnico deverá entregar ao fiscal todos os documentos que compõe o PGR .
5. Anexos
· Anexo 1 – Cronograma de Ação do PGR
· Anexo 2 – Quadros 1, 2 e 3 Higiene Ocupacional
· Anexo 3 – Mapeamento EPI x Função
· Anexo 4 - Quadro Resumo de Melhorias e Adequações de S&S do PGR
· Anexo 5 – Programa de Proteção Respiratória (vide procedimento no SISPAV)
· Anexo 6 – Programa de Ergonomia (vide procedimento no SISPAV)
· Anexo 7 – Relatório de Análise Crítica do PGR
· Anexo 8 - Modelo Documento Base PGR Padrão
6. Relação de registro
	NÚMERO DO ANEXO
	TÍTULO DO REGISTRO
	RECUPERAÇÃO
	TEMPO MÍNIMO DE RETENÇÃO
	LOCAL DE ARQUIVO
	DISPOSIÇÃO APÓS TEMPO DE RETENÇÃO
	Anexo 8
	Modelo de PGR
	Por ano de referência
	20 anos
	· Unidade local
· GED Segurança do Trabalho
	Reciclagem
7. Elaboração
	Nome
	Matrícula
	Gerência
	Antonio Campos Santos
	01863498
	Ger. Saúde Ocupacional
	Renato Titoneli
	01506596
	Ger. Segurança Trabalho
	Leonardo Silva Dias
	81003383
	Ger. Segurança Trabalho
	Leonardo Rodrigues Paes
	81003398
	Ger. Segurança Trabalho
	Mislene Arcanjo
	01799569
	Ger. Segurança Trabalho
	Rosano Costa
	01162057
	Ger. Segurança Trabalho
	Carlos Rosário
	01724542
	Ger. Segurança Trabalho
	Nilvanton Tiago
	01595843
	Ger. Segurança Trabalho
8. Controle de revisão
	Número e data da revisão
	Item alterado
	Revisado por
	Referência da mudança
	Revisão 03- 14/01/2022
	· Revisão para adequação NR-01 e NR-22
	Glauber Ferreira ;Rogerio Silva Rogerio; Marcelo Viana; Rafael Cruz; Romulo Barros; Joel Arlindo; Felipe Abijaude; Iderson Fabiano; Andrew Cicero Gonzales Oliveira; Daniel Mendanha; Antonio Campos Santos; Fabiano Pimenta Lemos; Palithia Vidigal; Mislene Arcanjo; Joao Porto; Alander Torres
	· Revisão geral do anexo 8.
	Revisão 02- 15/06/2021
	· 5.2.9
· Anexo 1
	Alander Torres/ Andre Evangelista
	· 5.2.9: Excluída a tabela 1 do documento base.
· Anexo 1: Retirado o anexo 1 do corpo do documento base ( estava gerando duplicidade para preenchimento).Deve ser preenchido o arquivo do anexo 1.
	Revisão 01 – 17/05/2021
	Revisão geral do PRO
	Alander Torres
Regina Freitas 
Antonio Campos Santos 
Joel Arlindo 
Andre Evangelista 
Leonardo Silva Dias 
Nilvanton Tiago 
Carlos Rosario 
Rosano Costa 
Glauber Ferreira 
Rodrigo Rossi 
Igor Lara 
Palithia Vidigal 
Mislene Arcanjo 
Breno Junior 
Vanderci Pires 
Andrew Cicero Gonzales 
Romulo Barros 
Drucila Renata Soares Cruz 
Jucely Cristina Damasio 
Alexandre Ferreira Soares Rafael Cruz 
Marcelo Viana 
Valdiney Sousa 
Valdeir Dias Ferreira 
	Revisão geral do PRO
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