manual da rotina

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DOCUMENTAÇÃO DE ROTINA 
 
Rotina: OFIPM040 – Contagem 
Opção de Menu: Atualizações -> Mov Peças 
Módulos: Auto-Peças e Oficina. 
 
Objetivo: 
Através desta rotina os usuários poderão efetuar a contagem, digitação e apuração das 
divergências encontradas no estoque da empresa. O processo é constituído de três 
fases (podendo ser configuradas até 5 fases no máximo), que vão desde a impressão 
da planilha de contagem, passando pelas digitações e finalizando com a apuração. A 
ferramenta possibilita eleger usuários responsáveis que controlarão as fases do 
processo. 
 
Procedimentos: 
1. Ainda no Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Parâmetros 
(CFGX017). Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0070. 
2. Este parâmetro controla a possibilidade de gerar vários inventários 
simultaneamente desde que em cada contagem, sejam selecionadas locações 
distintas. Informe 1 (Sim) para trabalhar desta forma. Ou Informe 0 (Não) para 
que não seja possível realizar várias contagens simultaneamente. 
3. Em seguida, pesquise pelo parâmetro MV_MIL0071. 
4. Este parâmetro indica a emissão de nota fiscal no final do processo. Informe 1 
(SB7) para que não seja gerada nota fiscal, ou 2 (NF) para que seja possível gerar 
nota fiscal de divergências a partir do inventário gerado. 
5. Com os parâmetros devidamente configurados é necessário configurar os 
usuários relacionados à contagem e coordenação do inventário. Para isso, 
acesse o cadastro de equipe técnica em Atualizações\Cad Gerais\Equipe 
técnica (OFIOA180). 
6. Existem dois perfis de usuários: Coordenador, habilitado a incluir e coordenar 
contagens já em andamento; Digitador, habilitado a digitar as quantidade das 
contagens em aberto. 
7. Pesquise pelo técnico a ser coordenador ou digitador e clique em Alterar. 
8. Na pasta Peças altere o campo Inv. Usuário (VAI_INVUSR) informe 
1=Coordenador para os usuários a serem cadastrados como coordenadores. Ou 
informe 2=Digitador para os usuários a serem cadastrados como digitadores. 
9. Na mesma rotina e ainda na pasta Peças, altere o campo Inv.Dig.Div 
(VAI_INVDIV) para configurar os usuários habilitados a alterar as quantidades 
dos itens com divergências depois da finalização do inventário. Informe 1=Sim 
http://10.1.5.100:8080/portuguese/ofipm040_usuario_responsavel.htm
para que este usuário seja habilitado a fazer tal alteração, ou digite 0=Não para 
não habilitar. 
10. Em seguida acesse o módulo Auto-Peças (OFIPM040) com o usuário 
coordenador, e acesse a rotina de contagem de estoques em Atualizações\Mov 
Peças\Contagem Estoques (OFIPM040). É necessário acessar primeiramente 
com o usuário coordenador, pois somente este usuário será habilitado a incluir 
uma nova contagem. 
11. Com este usuário é possível acessar as seguintes opções: Incluir, Manutenção e 
Pesquisar. Clique em Incluir. 
12. Em seguida, selecione Sim para selecionar os itens para o inventário. E preencha 
os parâmetros, conforme segue: 
a. Armazém inicial: Informe neste campo o armazém inicial a ser considerado 
na contagem de estoques. 
b. Armazém final: Informe neste campo o armazém final a ser considerado na 
contagem de estoques. 
c. Exceto armazéns: Aqui devem ser digitados os armazéns que precisam ser 
desconsiderados na contagem, mas que podem estar dentro do intervalo de 
armazéns digitados anteriormente. Digite quantos armazéns forem 
necessários, separando-os por barras (\). 
d. Grupos a considerar: Informe neste campo o grupo da peça a ser 
considerado na contagem, se desejar inventariar um grupo específico de 
peças. Digite quantos grupos desejar, separando-os com barras (\). 
e. Exceto grupos: Informe aqui os grupos a serem desconsiderados na 
contagem. Informe quantos grupos desejar, separando-os com barras (\). 
f. Código CAI inicial: Informe o código inicial do CAI (Classificação analítica do 
Item) inicial a ser considerado na contagem. 
g. Código CAI final: Informe o código final do CAI (Classificação analítica do 
Item) inicial a ser considerado na contagem. 
h. Localização inicial: Informe a localização inicial a ser considerada na 
contagem de estoques. 
i. Localização final: Informe a localização final a ser considerada na contagem 
de estoques. 
j. Exceto localização: Informe as localizações a serem desconsideradas na 
contagem de estoques. Digite quantas desejar, separando-as por barras (\). 
k. Valida contagens com estoque: Este campo determina se o resultado obtido 
nas contagens será comparado com as quantidades em estoque ou não. 
Selecione uma das opções: 
i. Todas: Selecione esta opção para que todo o resultado da contagem 
seja comparado com o saldo em estoque. Assim, quando um 
resultado estiver igual ao saldo em estoque, a peça não será mais 
relacionada para contagem. 
ii. Apenas a 1ª: Selecione esta opção para que apenas a primeira 
contagem seja comparada com a quantidade em estoque. Assim, as 
demais contagens serão comparadas com o resultado obtido nas 
contagens anteriores. Quando um resultado obtido for igual ao 
resultado obtido anteriormente, a peça deixa de ser relacionada para 
contagem. 
iii. Não valida: Neste caso, o resultado obtido nas contagens não é 
comparado com o saldo em estoque, nem com o resultado obtido 
anteriormente. Assim, todas as peças relacionadas para a contagem 
deverão ser conferidas em todo o processo de inventário. 
l. Qtd máxima de contagens: Selecione aqui a quantidade máxima de 
contagens. As opções são 3 e 5 contagens. 
m. Lista itens com saldo zerado: Selecione Sim neste campo, para que sejam 
relacionados para contagem também os itens com saldo zerado. Selecione 
Não para desconsiderar os itens com saldo de estoque zerado no sistema. 
n. Bloqueia itens a inventariar: Informe Sim neste campo, para bloquear os 
itens que forem selecionados para contagem. Isto significa que durante a 
contagem os itens envolvidos no processo não poderão ser utilizados em 
nenhuma outra rotina do sistema. É uma garantia de que o item não sofra 
uma movimentação durante o processo de contagem, e que, assim, uma 
possível diferença na contagem não esteja relacionada com essa 
movimentação. Entretanto, caso opte por não bloquear o item, selecione 
Não. 
o. Tipo Movimentação: Neste campo informe se deseja fazer a contagem 
apenas de itens que tiveram algum tipo de movimentação ou não. Para isso, 
selecione conforme segue: 
i. Não considerar: Selecione essa opção para fazer a contagem de 
todos os itens conforme filtro feito anteriormente, independente da 
sua movimentação. 
ii. Vd/Dv/Cp/Trf/Rq: Selecione essa opção para fazer a contagem de 
todos os itens filtrados anteriormente, mas que tenham alguma 
movimentação, seja ela de venda (Vd), devolução (Dv), compra (Cp), 
transferência (Trf) ou requisição (Rq). 
iii. Venda/Devoluc: Selecione essa opção para fazer a contagem de 
todos os itens filtrados anteriormente, mas que tenham somente 
movimentações de vendas ou devoluções. 
iv. Compra: Selecione essa opção para fazer a contagem de todos os 
itens filtrados anteriormente, mas que tenham somente 
movimentações de compras. 
ATENÇÃO: A seleção das movimentações é feita através da 
configuração do tipo de entrada/saída (TES) do item, no campo Op. 
Movimento (F4_OPEMOV). Por isso é importante que este campo 
esteja configurado corretamente. 
p. Dt.Mov. inicial: Nos casos em que as movimentações forem consideradas, é 
necessário preencher uma data inicial da movimentação. 
q. Dt. Mov. Final: Nos casos em que as movimentações forem consideradas, é 
necessário preencher uma data final da movimentação. 
r. Valores: É possível fazer a contagem somente de itens que possuam um 
determinado valor, de custo ou venda. Para considerar isso na seleção dos 
itens a serem contados, selecione Venda ou Custo de acordo com o 
desejado. Para desconsiderar essa informação, selecione Não considerar. 
s. Valor inicial: Se desejar filtrar o valor das peças do inventário, informe neste 
campo o valor inicial a ser considerado na seleção. 
t. Valor final: Se desejarfiltrar o valor das peças do inventário, informe neste 
campo o valor final a ser considerado na seleção. 
u. Aglutina Bloq./Res: Este parâmetro vai definir se os itens reservados ou 
bloqueados serão considerados na contagem como ou não, levando em 
consideração que eles podem ocupar o mesmo lugar físico no estoque. 
Desta forma, informe Sim para que durante a contagem os itens reservados 
ou bloqueados sejam tratados da mesma forma que um item que esteja 
disponível. Assim as quantidades reservadas e bloqueadas do estoque, serão 
somadas a quantidade disponível, para então ser considerada a divergência. 
Selecione Não para validar estes itens. Neste caso o inventário irá validar se 
algum item selecionado está reservado ou bloqueado, e será necessário 
transferi-los para o almoxarifado disponível antes da contagem. 
v. Atualiza saldo atual na digit.: Informe neste campo se a cada contagem 
deverá ser atualizado o saldo atual da peça. Informe Sim para que a 
atualização seja feita ou Não para que não seja feita. 
w. Família: Informe neste campo uma determinada família de peças, para fazer 
a contagem de determinada família de peças. 
x. Grupo: Informe neste campo um grupo determinado de família de peças, 
para fazer a contagem de determinado grupo de família de peças. 
y. SubGrupo: Informe neste campo um subgrupo de grupo de família de peças, 
para fazer a contagem somente destes itens. 
ATENÇÃO: Os parâmetros Família, Grupo e Subgrupo, só serão apresentados 
caso o parâmetro MV_MIL0072 esteja configurado para trabalhar com 
Família, Grupo e Subgrupo (conteúdo 2). Neste caso, todo o sistema será 
readequado de acordo com a família, grupo e subgrupo, inclusive o 
inventário. 
z. Marca da Peça: Informe a marca da peça para filtrar uma marca específica. 
Se preferir pressione a tecla funcional F3 para acessar a consulta padrão 
(tabela VQS). 
aa. Linha da Peça: Informe a linha da peça para filtrar uma linha específica. Se 
preferir pressione a tecla funcional F3 para acessar a consulta padrão 
(Tabela SX5 – 0A). 
bb. Família da Peça: Informe a família da peça para filtrar uma família 
específica. Se preferir pressione a tecla funcional F3 para acessar a consulta 
padrão (Tabela SX5 – 0B). 
ATENÇÃO: Os parâmetros Marca/Linha/Família só estarão disponíveis caso 
o sistema esteja configurado para trabalhar com este filtro, ou seja, 
parâmetro MV_MIL0072 esteja com conteúdo 1. A partir dessa 
configuração, a rotina de inventário faz o filtro na tabela SB5 ou SBZ, de 
acordo com o parâmetro MV_ARQPROD, para levantamento dos itens que 
serão sugeridos para contagem. 
cc. Dt. Prev. Ter.: Esta data indica a data final do inventário. Esta informação é 
gravada na tabela de saldos de estoques e, de acordo com a parametrização, 
impedirá a movimentação das peças inventariadas no intervalo desta data. 
dd. Observação: 
13. Confirme e aguarde a seleção dos itens. 
14. Em seguida será apresentada uma tela com informações sobre data e hora do 
início inventário, parametrização e botões com ações a serem feitas no 
inventário. Neste momento somente as ações Cancelar e Imprimir Relação 1 
estarão habilitadas. 
15. Para Cancelar inventário, clique no botão Cancelar inventário. 
16. Para imprimir relação da primeira contagem, clique na opção Imprimir relação 
1. 
17. Observe que depois que a relação da primeira contagem for impressa, serão 
habilitadas novas opções no inventário, são elas: Estatística, Imprimir Relação, 
%Digitação, Imprimir Digitações e Avançar Fase. Entretanto, antes de 
selecionar uma dessas opções, será necessário fazer a digitação da contagem. 
18. Para fazer a digitação da contagem, acesse a mesma rotina, mas agora com o 
usuário habilitado a digitar a contagem (VAI_INVUSR = 2), no módulo Auto-
Peças (SIGAPEC) em Atualizações\Mov Peças\Contagem Estoque (OFIPM040). 
19. Com este usuário, só será possível Pesquisar e Digitar. Selecione o inventário 
previamente iniciado e clique na opção Digitar. 
20. Selecione o número da página e sequencia e pressione a tecla Enter para que os 
campos sejam habilitados para digitação. 
21. Preencha o campo Qtde, informando a quantidade identificada durante a 
contagem de estoque. 
22. Em seguida feche a tela. 
23. Acesse novamente a rotina de inventário com o usuário do tipo coordenador 
(VAI_INVUSR = 1) no módulo Auto-Peças (SIGAPEC) em Atualizações\Mov 
Peças\Contagem Estoque (OFIPM040). 
24. Selecione a contagem iniciada previamente e clique na opção Manutenção. 
25. Neste momento é possível visualizar as Estatísticas, imprimir as digitações e 
visualizar o percentual de divergências, se desejar. 
26. Em seguida clique no botão Avançar Fase e repita o procedimento até concluir 
todas as contagens. 
27. Ao final de todas as contagens, com o usuário do tipo coordenador 
(VAI_INVUSR = 2) será possível acessar as seguintes opções: 
a. Sair: para sair do inventário. 
b. Alt. Divergências: Nesta opção altere as divergências, caso julgue 
necessário. Atente-se de que somente usuários habilitados a digitar 
divergências mesmo depois da conclusão da contagem (VAI_INVDIV = 1) 
poderão fazer essa manutenção. 
i. Ao clicar nesta opção será apresentada uma tela com a lista dos itens 
que apresentaram divergência, bem como as informações do 
armazém, locação, grupo, item, descrição e quantidade. Ordenados 
por locação, grupo e código. 
ii. Para alterar a divergência, dê um duplo clique no item, ou pressione 
a tecla ENTER, em seguida informe a nova quantidade e pressione 
Ok. 
iii. Na parte inferior da tela há dois campos para pesquisa: Grupo e Cód 
Item. Informe o grupo (B1_GRUPO) e código do item (B1_CODITE) o 
qual deseja alterar a divergência, para localizá-lo na lista 
apresentada. 
c. Rel. Divergências: Relacione as divergências identificadas durante o 
processo de inventário. 
d. Gera Lanc. Invet./Gera NF Diverg.: Se o parâmetro MV_MIL0071 estiver 
configurado para gerar lançamentos, neste momento, clique no botão Gera 
Lanc. Invent e aguarde a geração dos lançamentos (Tabela SB7). Caso prefira 
gerar nota fiscal de divergência, clique no botão Gera NF Diverg, informe os 
parâmetros necessários para geração dos registros para as notas fiscais. 
ATENÇÃO: Nos casos de divergências que exijam a emissão de notas fiscais 
de entrada, será necessário classificar a nota fiscal na rotina de Documento 
de entrada (MATA103). Nos casos de divergências que exijam a emissão de 
notas fiscais de saída, será necessário acessar a rotina de pedido de venda 
(MATA410) e finalizar o pedido com a emissão de nota fiscal. 
Observação: Caso haja a necessidade de incluir campos na integração com o 
pedido de venda (Tabelas SC5 e SC6) para emissão da nota fiscal de saída, 
utilize o ponto de entrada OPM040CPO. 
 
Ponto de Entrada: 
 OPM040CPO 
 
Integrações (Entrada/Saída): 
 NENHUM 
 
 
Tabelas Utilizadas 
VPE – Inventário Auto-Peças; VPF – Itens do Inventário 
Auto-Peças; SB7 – Lançamentos do Inventário. 
Funções Envolvidas 
OFIPA040 – Contagem Estoque; OFIOA180 – Equipe 
Técnica.