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Senac
David da Conceição Nunes dos Santos 
PROJETO INTEGRADOR IV
Relatório de Auditoria Interna e Implementação do Sistema de Gestão de SST
Del Castilho 
2026
Projeto Integrador IV 
Passo 1 – Informações sobre a empresa escolhida 
Preencha o Quadro 1 com os dados da empresa. 
	Nome da empresa 
	MetaSul Componentes Automotivos Ltda. 
	Área de atuação da empresa 
	Indústria 
	Segmento de atuação 
	Fabricação e usinagem de peças e componentes metálicos para o setor automotivo. 
	Número total de funcionários 
	125 
Passo 2 – Identificação de programas de saúde e segurança do trabalho
No Quadro 2, você deverá informar todos os programas existentes, sejam obrigatórios (exigidos pela legislação), sejam não obrigatórios, que a empresa decidiu adotar. 
Durante sua análise, se você identificar que a empresa é obrigada a implantar algum programa, mas esse programa não foi apontado no Quadro 2, você deverá apontá-lo no Quadro 3. 
Dica: o preenchimento dos Quadros 2 e 3 é exclusivo para programas, portanto não cite laudos ou planos. 
	Relacione os Programas de SST identificados na empresa. Aponte o nome e a sigla do programa [1] 
	Por qual motivo a empresa adota esse programa? 
 
	Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR) 
	Obrigatório. Adotado em cumprimento à NR-1 para identificar perigos, avaliar e classificar os riscos ocupacionais da planta industrial, além de estabelecer um plano de ação contínuo para mitigação de acidentes e agravos à saúde. 
	Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) 
	Obrigatório. Adotado em cumprimento à NR-7, com o objetivo de preservar e proteger a saúde do conjunto dos trabalhadores da empresa por meio de monitoramento por exames clínicos e subsidiários específicos voltados aos riscos. 
	Relacione os Programas de SST identificados na empresa. Aponte o nome e a sigla do programa [1] 
	Por qual motivo a empresa adota esse programa? 
 
	Programa de Proteção 
Respiratória (PPR) 
	Obrigatório. Exigido pela Instrução Normativa nº 1 da SIT devido à presença de fumos metálicos nas atividades de soldagem e poeiras de esmerilhamento, garantindo a correta seleção, uso, higienização e manutenção de respiradores. 
	Programa de Conservação 
Auditiva (PCA) 
	Obrigatório. Desenvolvido com base nas diretrizes das NR-7 e NR-15 em razão dos elevados níveis de pressão sonora gerados por prensas e tornos CNC, com o objetivo de prevenir o aparecimento ou evolução da perda auditiva ocupacional. 
	Programa "Olhar Seguro" (OS) 
	Não obrigatório. Programa institucional focado no comportamento seguro. Estimula os colaboradores a realizarem observações e feedbacks positivos entre pares sobre práticas operacionais, visando eliminar desvios antes que gerem incidentes. 
Quadro 2 – Programas existentes na empresa (obrigatórios e não obrigatórios)
Adicione mais linhas à tabela, se necessário.
[1] – Para programas não obrigatórios, cite a sigla apenas se a empresa a definiu.. 
	Aponte o nome e a sigla do programa [2] 
	Por qual motivo a empresa deve adotar esse programa? 
 
	Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção (PGR da 
Construção) 
	Não aplicável. A empresa atua estritamente no ramo fabril/industrial de autopeças e componentes metálicos, não executando obras ou serviços de construção civil em seu escopo permanente. 
	Programa de Prevenção da 
Exposição Ocupacional ao 
	Não aplicável. O estabelecimento industrial não manipula, processa, armazena ou utiliza benzeno ou 
	Aponte o nome e a sigla do programa [2] 
	Por qual motivo a empresa deve adotar esse programa? 
 
	Benzeno (PPEOB) 
	misturas líquidas que contenham essa substância em suas linhas de usinagem ou tratamento superficial. 
Quadro 3 – Programas obrigatórios que a empresa deve implantar
[2] – Preencha apenas com os programas exigidos por legislação e aplicáveis à empresa, quando estes não tiverem sido citados no Quadro 2.
Passo 3 – Implementação de programas de saúde e segurança do trabalho
Você deverá conduzir uma análise de itens relacionados à implementação do programa de gerenciamento de risco aplicável à empresa. Descreva como esse processo ocorre no Quadro 4. 
Caso a empresa esteja em um estágio inicial de implementação do programa ou não execute a implementação, ou não tenha o programa, preencha o Quadro 4 indicando como ela poderia estruturar esse atendimento. 
Dica: antes do preenchimento do Quadro 4, reflita: como a empresa executa esse atendimento? Quais ferramentas ou mecanismos ela utiliza? Com qual frequência ou em qual momento essa análise é conduzida? Existem procedimentos específicos para a análise? Como ocorre o registro do processo? 
	Item a ser avaliado 
	Descreva como a empresa executa esse processo ou proponha uma forma para esse acompanhamento, detalhando sua resposta. 
 
	Como a empresa acompanha as mudanças de requisitos legais (por ex., mudanças na legislação: NRs, leis trabalhistas) que possam impactar na SST? 
	O SESMT da empresa utiliza uma plataforma digital licenciada de clipping, monitoramento e auditoria de requisitos legais em SST. Mensalmente, o Engenheiro de Segurança realiza uma triagem minuciosa de todas as publicações oficiais referentes a Normas 
Regulamentadoras e decretos federais. Caso alguma alteração normativa com impacto operacional seja identificada, uma reunião extraordinária de alinhamento é prontamente agendada com os setores Jurídico, de Recursos Humanos e com os Gerentes de Produção para que os fluxos internos de trabalho e procedimentos de proteção sejam imediatamente updated. 
	Item a ser avaliado 
	Descreva como a empresa executa esse processo ou proponha uma forma para esse acompanhamento, detalhando sua resposta. 
 
	Como a empresa comunica aos empregados as medidas de controle implementadas e suas limitações de proteção? 
	A comunicação institucional e de segurança é executada em três níveis obrigatórios: 1) Integração Geral de Segurança realizada presencialmente com carga horária dedicada para todo novo colaborador admitido; 2) Diálogos Diários de Segurança (DDS) conduzidos diretamente pelas supervisões de linha fabril antes do início de cada turno de trabalho; e 3) Emissão e assinatura da Ordem de Serviço (OS) por função, conforme preconiza a NR-1, descrevendo exaustivamente os perigos de cada posto, as respectivas proteções coletivas instaladas e os limites técnicos exatos de atenuação e eficácia de cada equipamento de proteção individual distribuído. 
	Como a empresa acompanha a implementação das ações previstas no plano de ação 
(se elas foram executadas)? 
	O plano de ação corporativo derivado do PGR é inteiramente gerido através de um software centralizador no modelo metodológico 5W2H, integrado em rede. Trimestralmente, o corpo de Técnicos de Segurança do Trabalho reúne-se individualmente com cada gestor responsável pelas metas da planta industrial para realizar auditorias de prazos e checagem de evidências físicas. O status de evolução de cada pendência legal ou técnica ('Não Iniciada', 'Em Andamento' ou 'Concluída') é consolidado e formalmente apresentado durante as reuniões ordinárias mensais da CIPA. 
	Como a empresa, após a implementação das ações preventivas, realiza a inspeção do ambiente e dos equipamentos de trabalho, a fim de avaliar o desempenho da medida adotada? 
	O SESMT executa um cronograma fixo semanal de auditorias comportamentais e vistorias físicas de campo com suporte de checklists digitais padronizados. 
Imediatamente após a finalização e entrega de uma medida preventiva ou de engenharia (como o enclausuramento acústico de uma máquina operatriz, por exemplo), a equipe técnica realiza testes dinâmicos e medições localizadas em tempo real com decibelímetros industriais para certificar e 
	Item a ser avaliado 
	Descreva como a empresa executa esse processo ou proponha uma forma para esse acompanhamento, detalhando sua resposta. 
 
	
	registrar em laudo técnico se o nível de eficácia pretendido em projeto foi plenamente atingido na prática operacional. 
	Após a implementaçãodas ações preventivas, a fim de garantir que condições aceitáveis de exposição se mantenham, como a empresa realiza o monitoramento das condições de exposição aos fatores de risco ao longo do tempo? 
	A perenidade e regularidade ambiental dos postos de trabalho são garantidas por meio de uma estratégia rígida de amostragem quantitativa rotineira baseada na divisão por Grupos de Exposição Homogênea (GHE). Anualmente, ou sempre que ocorre uma alteração relevante no layout físico e maquinários da fábrica, são programadas novas avaliações de Higiene Ocupacional (como dosimetrias de ruído contínuo e amostragens químicas de poeiras ou fumos metálicos coletadas por bombas de fluxo calibrado), cujos relatórios técnicos e históricos de monitoramento integram e atualizam o Inventário de Riscos do PGR. 
	Como a empresa conduz a avaliação do risco ocupacional após a implementação da medida de controle, a fim de determinar se ocorreu a redução do risco a níveis aceitáveis? 
	A empresa aplica a Matriz de Riscos Ocupacionais semiquantitativa (cruzamento entre índices de Probabilidade e Severidade) adotada oficialmente na estrutura de sua política de gerenciamento de riscos (NR-1). Tão logo uma medida de engenharia ou barreira administrativa seja plenamente instalada e validada em campo pela inspeção do SESMT, os profissionais recalculam os pesos e índices de risco na matriz: caso o nível de risco residual caia para as faixas classificadas como 'Baixo' ou 'Tolerável', a ação é considerada eficaz e homologada; se permanecer em nível 'Moderado' ou 'Alto', novas intervenções são desenhadas. 
Quadro 4 – Análise de implementação
Passo 4 – Auditoria interna
Você deverá conduzir uma avaliação crítica da gestão da empresa em relação ao programa de SST, seguindo as orientações.
No item 3, do Quadro 5, indique 4 não conformidades identificadas na vistoria (as não conformidades identificadas e tratadas no passo 3 não devem ser objeto do passo 4).
Caso sua empresa tenha itens em não conformidade no item 3, do Quadro 5, indique, no item 4, do Quadro 5, oportunidades de melhoria para a adequação das não conformidades.
Dica: antes do preenchimento do Quadro 5, reflita: como estão os processos de SST dentro da empresa? Consigo identificar não conformidades que precisam de atenção? Quais?
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DATA: 15/06/2026 
 
	Objetivo e escopo da auditoria 
Verificar a conformidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no que diz respeito ao atendimento integral dos requisitos legais vigentes nas dependências da fábrica MetaSul. 
	Equipe auditora 
David dos Santos 
	Descrição das não conformidades 
3.1 Constatou-se que três operadores de empilhadeira estavam realizando atividades logísticas com o treinamento obrigatório de reciclagem anual vencido há mais de 60 dias, em desacordo com as exigências da NR-11. 
3.2 Verificou-se a ausência de sinalização de segurança horizontal de piso demarcando as rotas de fuga desimpedidas e as áreas de armazenamento de paletes no setor de expedição fabril. 
3.3 Identificou-se que os exames médicos periódicos de 5 colaboradores atuantes diretamente no setor de soldagem encontravam-se em atraso cronológico na planilha de controle do PCMSO (Infração à NR-7). 
3.4 Observou-se que duas máquinas operatrizes antigas no setor de ferramentaria operavam continuamente sem as devidas proteções físicas fixas ou móveis intertravadas na zona de prensagem e corte, violando a NR-12. 
3.5 Verificou-se que as fichas de controle de entrega de EPI de parte dos ajudantes de produção estavam incompletas, sem o registro do número do Certificado de Aprovação (C.A.) dos protetores auriculares distribuídos. 
	Oportunidades de melhoria (indique pelo menos quatro ainda que não existam itens em não conformidade) 
4.1 Implementar um sistema de alerta automatizado e integrado em rede entre o SESMT e o RH para notificar eletronicamente com 45 dias de antecedência o vencimento de treinamentos normativos e exames de PCMSO. 
4.2 Realizar uma revitalização completa das demarcações físicas no piso da expedição utilizando pintura epóxi industrial de alta resistência, definindo claramente corredores de pedestres e faixas de tráfego de maquinários. 
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DATA: 15/06/2026 
 
	4.3 Criar um fluxo e calendário de agendamento fixo mensal junto à clínica de medicina do trabalho contratada, priorizando o monitoramento dos setores operacionais de maior severidade (Solda e Usinagem). 
4.4 Desenvolver e executar um plano de ação orçamentário específico e detalhado com cronograma físico-financeiro para a instalação de sensores, cortinas de luz e enclausuramentos mecânicos nos maquinários da ferramentaria conforme a NR-12. 
4.5 Digitalizar por completo o processo de gerenciamento e entrega de EPIs com a adoção de assinatura biométrica ou eletrônica em coletores portáteis, vinculando de forma automática o número do C.A. do fabricante no banco de dados. 
	Conclusões e recomendações da auditoria 
A auditoria interna evidenciou que, embora a empresa apresente os macroprogramas legais estruturados e documentados (PGR e PCMSO), há fragilidades consideráveis no controle diário de prazos operacionais (exames periódicos, reciclagens e registros metódicos de EPI) e pendências físicas importantes em segurança de máquinas (NR-12) e sinalização logística. A não resolução imediata destes desvios expõe a organização a riscos severos de autuações e multas significativas por parte da fiscalização do trabalho, passivos jurídicos de natureza acidentária e trabalhista e, primordialmente, eleva de forma inaceitável a probabilidade de acidentes de trabalho graves por esmagamento de membros ou atropelamentos internos na área logística. 
 
Recomenda-se enfaticamente que a gerência adote as propostas de melhoria listadas, gerando proteção jurídica para o estabelecimento, regularização perante as Normas Regulamentadoras federais e um ambiente seguro e salubre para os trabalhadores. A digitalização dos registros de EPI e a instalação das proteções de máquinas devem receber atenção orçamentária prioritária no próximo trimestre. 
Quadro 5 – Preenchimento do relatório de auditoria interna