MONITORAMENTO E CONTROLE

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IND.
	
	04 - MONITORAMENTO E CONTROLE		03 - EXECUÇÃO		02 - PLANEJAMENTO
	ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
	1	LISTA DE VERIFICAÇÃO CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS	51	FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO	101	LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO
	2	LISTA DE VERIFICAÇÃO - CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS	52	GUIA REUNIÃO STATUS DO PROJETO	102	DICIONÁRIO DA EAP
	3	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	53	PROPOSIÇÃO DE REUNIÕES DE STATUS DO PROJETO	103	TERMO DE ACEITAÇÃO FORMAL DO PRODUTO OU DA FASE
	4	REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS	54	RESULTADOS DO TRABALHOS	104	SOLICITAÇÃO DE MUDAÇA DE ESCOPO
	5	ACEITAÇÃO FORMAL DE PRODUTO OU FASE	55	SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA	105	SOLICITAÇÃO DE MUDAÇA DE ESCOPO-1
	6	SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO ESCOPO	56	ACOMPANHAMENTO DAS MUDANAÇAS SOLICITADAS	106	DISPONIBILIDADE DO POOL DE RECURSOS
	7	CONTROLE DE MUDANÇAS NO ESCOPO	57	AUDITORIA DA QUALIDADE	107	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS E HH
	8	SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO CRONOGRAMA	58	RELATÓRIO DO PROJETO	108	ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE
	9	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CRONOGRAMA	59	DOCUMENTAÇÕES DE LIÇÕES APRENDIDAS	109	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
	10	ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO CRONOGRAMA			110	PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA
	11	SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO CUSTO	01 - INÍCIO		111	VERIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
	12	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CUSTO	ITEM	DESCRIÇÃO	112	SOLITAÇÃO DE MUDANÇA DO ORÇAMENTO
	13	FOLHA DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS	A	PONTUAÇÃO DE PROJETOS	113	FOLHA DE VERIFICAÇÃO
	14	ANÁLISE DA VARIAÇÃO	B	GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS	114	FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES
	15	MATRIZ PARA A REVISÃO DOS RISCOS DO PROJETO			115	FOLHA DE VERIFICAÇÃO
	16	PLANEJAMENTO ALTERNATIVO DE RESPOSTA A RISCOS			116	FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM O PROJETO
	17	AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL - ASA	05 - ENCERRAMENTO		117	DESCRIÇÃO DO CARGO
	18	COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO	ITEM	DESCRIÇÃO	118	ANÁLISE DOS REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO
	19	BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO CONTRATO POR PREÇO UNITÁRIO	201	RESUMO DA DOCUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PROJETO	119	PLANO DE COMUNICAÇÃO RESUMO
	20	CONTROLE DO CONTRATO EM ANDAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	202	RESUMO DA DOCUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO	120	RELATÓRIO DIÁRIO DE PROJETO
	21	CONTROLE DE ASAs AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	203	LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROJETO	121	ATA DE REUNIÃO
	22	MAPA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	204	LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	122	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO
	23	PREVISÃO TRIMESTRAL DE DESEMBOLSOS	205	TERMO DE ACEITAÇÃO FORMAL E ENCERRAMENTO	123	CATEGORIAS DE RISCO DO PROJETO
	24	LISTA PARA VERIFICAÇÃO DO ENCERRAMENTO	206	LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO	124	REUNIÃO DE BRAINSTORM DE RISCOS
	25	SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NAS AQUISIÇÕES			125	IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ANÁLISE SWOT
	26	LISTA DE VERIFICAÇÃO - SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS CONTRATUAIS			126	TABELA DE EVOLUÇÃO DOS RISCOS
					127	LISTA DE RISCOS PRIORIZADOS
					128	PLANO DE RESPOSTA A RISCO
					129	DIAGRAMA DE CAUSAS E EFEITOS
					130	FLUXOGRAMA DE PROCESSO
					131	CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS DE RISCO
					132	MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO
					133	ANÁLISE DA ÁRVORE DE DECISÃO
					134	PLANO GERAL DE CONTRATAÇÕES
					135	SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE FORNECEDORES
					136	ANÁLISE DE FAZER OU COMPRAR
					137	LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES
					138	DECLARAÇÃO DE TRABALHO
					139	SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
LISTA DE VERIFICAÇÃO CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS
LISTA DE VERIFICAÇÃO - CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS
ACEITAÇÃO FORMAL DE PRODUTO OU FASE
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO ESCOPO
CONTROLE DE MUDANÇAS NO ESCOPO
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO CRONOGRAMA
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CRONOGRAMA
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO CRONOGRAMA
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO CUSTO
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CUSTO
FOLHA DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS
ANÁLISE DA VARIAÇÃO
MATRIZ PARA A REVISÃO DOS RISCOS DO PROJETO
PLANEJAMENTO ALTERNATIVO DE RESPOSTA A RISCOS
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL - ASA
COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO CONTRATO POR PREÇO UNITÁRIO
CONTROLE DO CONTRATO EM ANDAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
CONTROLE DE ASAs AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
MAPA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
PREVISÃO TRIMESTRAL DE DESEMBOLSOS
LISTA PARA VERIFICAÇÃO DO ENCERRAMENTO
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NAS AQUISIÇÕES
LISTA DE VERIFICAÇÃO - SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS CONTRATUAIS
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
GUIA REUNIÃO STATUS DO PROJETO
PROPOSIÇÃO DE REUNIÕES DE STATUS DO PROJETO
RESULTADOS DO TRABALHOS
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA
ACOMPANHAMENTO DAS MUDANAÇAS SOLICITADAS
AUDITORIA DA QUALIDADE
RELATÓRIO DO PROJETO
DOCUMENTAÇÕES DE LIÇÕES APRENDIDAS
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO
DICIONÁRIO DA EAP
TERMO DE ACEITAÇÃO FORMAL DO PRODUTO OU DA FASE
SOLICITAÇÃO DE MUDAÇA DE ESCOPO
SOLICITAÇÃO DE MUDAÇA DE ESCOPO-1
DISPONIBILIDADE DO POOL DE RECURSOS
ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS E HH
ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA
VERIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
SOLITAÇÃO DE MUDANÇA DO ORÇAMENTO
FOLHA DE VERIFICAÇÃO
FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES
FOLHA DE VERIFICAÇÃO
FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM O PROJETO
DESCRIÇÃO DO CARGO
ANÁLISE DOS REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO
PLANO DE COMUNICAÇÃO RESUMO
RELATÓRIO DIÁRIO DE PROJETO
ATA DE REUNIÃO
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO
CATEGORIAS DE RISCO DO PROJETO
REUNIÃO DE BRAINSTORM DE RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ANÁLISE SWOT
TABELA DE EVOLUÇÃO DOS RISCOS
LISTA DE RISCOS PRIORIZADOS
PLANO DE RESPOSTA A RISCO
DIAGRAMA DE CAUSAS E EFEITOS
FLUXOGRAMA DE PROCESSO
CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS DE RISCO
MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO
ANÁLISE DA ÁRVORE DE DECISÃO
PLANO GERAL DE CONTRATAÇÕES
SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE FORNECEDORES
ANÁLISE DE FAZER OU COMPRAR
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES
DECLARAÇÃO DE TRABALHO
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
PONTUAÇÃO DE PROJETOS
GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
RESUMO DA DOCUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PROJETO
RESUMO DA DOCUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO
LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROJETO
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
TERMO DE ACEITAÇÃO FORMAL E ENCERRAMENTO
LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO
NUM.
	CONTROLE DE NUMERAÇÃO - PROJETO:
	NUMERO	DATA	ASSUNTO
	1	2015
	2	2015
	3	2015
	4	2015
	5	2015
	6	2015
	7	2015
	8	2015
	9	2015
	10	2015
	11	2015
	12	2015
	13	2015
	14	2015
	15	2015
	16	2015
	17	2015
	18	2015
	19	2015
	20	2015
	21	2015
	22	2015
	23	2015
	24	2015
	25	2015
	26	2015
	27	2015
	28	2015
	29	2015
	30	2015
	31	2015
	32	2015
	33	2015
	34	2015
	35	2015
	36	2015
	37	2015
	38	2015
	39	2015
	40	2015
	41	2015
	42	2015
	43	2015
	44	2015
	45	2015
	46	2015
	47	2015
	48	2015
	49	2015
	50	2015
	51	2015
	52	2015
	53	2015
	54	2015
	55	2015
	56	2015
	57	2015
	58	2015
	59	2015
	60	2015
	61	2015
	62	2015
	63	2015
	64	2015
	65	2015
	66	2015
	67	2015
	68	2015
	69	2015
	70	2015
	71	2015
	72	2015
	73	2015
	74	2015
	75	2015
	76	2015
	77	2015
	78	2015
	79	2015
	80	2015
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
A
				PROJETO			PONTUAÇÃO DE PROJETOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	
	INICIAÇÃO						Inclui o nome do projeto
e o gerente de projetos designado.
	SINOPSE						Sumário dos aspectos relevantes do projeto. Porquê (propósito), o quê (descrição do produto / escopo), quando (tempo) e quanto (recursos).
	NECESSIDADE EMPRESARIAL						Identificar a necessidade empresarial e os usuários que receberão e se beneficiarão do produto do projeto.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E ENTREGAS						Identificar o que será entregue no término do projeto. Descrever o produto suficientemente para que seja possível à equipe do projeto desenvolvê-lo.
	GERENCIAMENTO DE PROJETOS						Indicar normas e procedimentos de gerenciamento de projetos a serem utilizados.
	PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS						Indicar premissas, restrições e riscos conhecidos.
	RECURSOS						Indicar recursos necessários ou disponíveis para o projeto. Indicar recursos financeiros, de pessoal e material.
	COMUNICAÇÃO						Indicar a comunicação requerida entre o patrocinador e a equipe do projeto.
	ACEITAÇÃO						Indicar o método e critérios do patrocinador para aceitação das entregas.
	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS						Indicar procedimentos a serem usados para fazer e documentar mudanças no Termo de Abertura do Projeto.
	OUTROS						Identificar qualquer outro fator que seja relevante para o projeto.
	
	APROVAÇÃO:						GERENTE DO PROJETO:
B
			PROJETO			GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	Parte interessada				Interesse da parte interessada no projeto				Avaliação do impacto			Estratégia para obter apoio e reduzir obstáculos
	
	Gerente do projeto
	
	Usuário #1
	
	Usuário #2
	
	Usuário #3
	
	Organização #1
	
	Membros da equipe do projeto
	
	Patrocinador
	
	Executivo
	
	Outras partes interessadas internas
	
	Outras partes interessadas externas
01
				PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	
	Determinar os responsáveis por aprovar ou rejeitar as mudanças propostas no projeto: Certifique-se de revisar adequadamente todas as mudanças
	
	
	
	Definir os papéis e as responsabilidades da pessoa ou da entidade responsável pela aprovação:
	
	
	
	Obter o acordo da parte interessada chave sobre os papéis e as responsabilidades: Listar as partes interessadas
	
	
	
	Definir qualquer tipo de mudança que se qualifique a aprovação automática sem revisão:
	
	
	
	Definir os passos através dos quais os contratos podem ser mudados, incluindo:
	Sistemas de acompanhamento
	
	Procedimentos de resolução de disputa
	
	Níveis de aprovação requeridos
	
	Descrever como as mudanças do contrato serão integradas à mudança integrada do projeto:
2
			PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO - CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	
	
	Status do desempenho do fornecedor com relação ao projeto / objetivos do projeto:
	Escopo - faz parte do escopo? Caso contráro, o que acarreta?
	
	
	
	Cronograma - o cronograma está em dia? Está adiantado ou atrasado?
	
	
	
	Custo - está dentro do orçamento? Está abaixo ou acima do orçamento? Quanto?
	
	
	
	Qualidade
	
	
	
	Relátório de progresso - O que está concluído, o que está em processo, quais as mudanaças chave já realizadas, etc.:
	
	
	
	Previsão - Estimativa do status e progresso de futuros projetos:
	
	
	
	Outras questões e comentários:
	
	
	
	
	Enviado por				Nome / Cargo							Data:
	
	Aprovado por				Nome / Cargo							Data:
3
				PROJETO			ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	
	Estão sendo realizadas as seguintes atualizações:
		Termo de Abertura do Projeto							Abordagem do Gerenciamento do Projeto
		Declaração do Escopo							Estrutura Analítica do Projeto
		Linhas de base da medição de desempenho							Marcos principais e datas alvo
		Pessoal chave							Plano de Gerenciamento de Riscos
		Plano de Gerenciamento do Escopo							Plano de Gerenciamento do Cronograma
		Plano de Gerenciamento de Custos							Plano de Gerencimento da Qualidade
		Plano de Gerenciamento do Pessoal							Plano de Gerenciamento das Comunicações
		Plano de Resposta a Risco							Plano de Gerenciamento de Aquisições
	As atualizações abrangem os detalhes? Explique
	
	Descrição da modificação realizada: 1.
	
	
	Ação corretiva:
	
	2.
	
	Ação corretiva:
	
	2.
	
	Ação corretiva:
	
	
	
	Parte interessada que está sendo notificada:
	
	Nome / Cargo:					Assinatura:					Data:
	Nome / Cargo:					Assinatura:					Data:
	Nome / Cargo:					Assinatura:					Data:
4
				PROJETO			REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	
	Solic. Nº	Solicitante		Breve descrição /arquivo				Data de receb.	Data prev. Análise	Custo previsto		Aprovada?	Data de implem.	Custo real
5
				PROJETO			ACEITAÇÃO FORMAL DE PRODUTO OU FASE						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADA POR:
	Nome do produto:
	Nome da fase, se aplicável:
	
	Nome da entrega específica, se aplicável:
	
	
	
	Nome de cliente e patrocinador:
	
	
	
	Declaração de aceitação formal:
	A empresa abaixo assinada aceita formalmente e considera terminado o produto acima identificado, fase do projeto ou entrega e através deste instrumento, declara que esse projeto, fase do projeto ou entrega supre ou supera os padrões de desempenho previamente acordados relacionados à qualidade, cronograma e custo e declara que teve acesso a documentação que comprova que todos os requisitos legais e regulatórios foram satisfeitos ou superados.
	
	
	
	
	[No caso de uma fase] A aceitação dessa fase do projeto está condicionada à conclusão satisfatória de todas as fases subsequentes e complacência dos objetivos gerais de todo o projeto.
	
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro executivo):											Data:
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro executivo):											Data:
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro executivo):											Data:
	
	Formulário assinado distribuído para:
	Nome da parte interessada:											Data:
	Nome da parte interessada:											Data:
	Nome da parte interessada:											Data:
6
				PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO ESCOPO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Solicitante da mudança:
	Número da mudança:
	
	Descrição detalhada da solicitação de mudança no escopo:
	
	
	
	Motivo da solicitação de mudança no escopo:
	
	
	
	Efeito no custo do projeto:
	Acréscimo de custo no projeto %
	Redução do custo do projeto de aproximadamente %
	
	
	Efeito no cronograma:
	Data planejada de término do projeto:
	Nova data de término do projeto:
	
	
	Observações adicionais:
	
	
	
	Aprovado por				Gerente do Projeto							Data:
	
	Aprovado por				Outros							Data:
7
				PROJETO			CONTROLE DE MUDANÇAS NO ESCOPO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	
	Determinar os responsáveis por aprovar ou rejeitar as mudanças propostas no escopo: Certifique-se de revisar adequadamente todas as mudanças.
	
	
	
	
	Definir quaisquer tipos de mudanaças que qualifiquem a aprovação automática sem revisão:
	
	
	
	
	Descrever como o controle da mudança do escopo será integrado ao sistema de controle
de mudança integrada:
	
	
	
	
	Definir os passos através dos quais o escopo do projeto pode ser mudado, incluindo:
	Sistemas de acompanhamento
	
	Procedimentos de resolução de disputas
	
	Níveis de aprovação requeridos
8
				PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO CRONOGRAMA						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Solicitante de mudança:
	Número da mudança:
	
	Descrição detalhada da solicitação de mudança no cronograma:
	
	
	
	
	Motivo da solicitação de mudança no cronograma:
	
	
	
	
	Efeito no custo do projeto:
	Acréscimo do custo do projeto de aproximadamente %
	Redução de custo estimado de aproximadamente %
	
	
	Efeito geral no cronograma:
	Data planejada para o término do projeto:
	Nova data para o término do projeto:
	
	
	Observações adicionais:
	
	
	
	
	Aprovado por				Gerente do Projeto							Data:
	
	Aprovado por				Outros							Data:
9
				PROJETO			DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CRONOGRAMA						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	
	Determinar os responsáveis por aprovar ou rejeitar as mudanças propostas no cronograma: Certifique-se de revisar adequadamente todas as mudanças
	
	
	
	
	Definir os tipos de mudanças no cronograma que qualificam a aprovação automática sem revisão:
	
	
	
	
	Descrever como o controle da mudança do cronograma será integrado ao sistema de controle de mudanaça integrada:
	
	
	
	
	Definir os passos através dos quais os documentos do cronograma do projeto podem ser mudados incluindo:
	Sistemas de acompanhamento
	
	Procedimentos de resolução de disputa
	
	Níveis de aprovação requeridos
10
				PROJETO			ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO CRONOGRAMA						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Período relatado:
	
	
	Análise do projeto analisada						Início / Término Linha de base			Início / Término Reais			Variação
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Causa da(s) variação (s):
	
	
	
	Impactos antecipados:
	
	
	
	Ação corretiva planejada:
	
	
	
	Assinatura					Nome / Cargo						Data:
	
	Assinatura					Nome / Cargo						Data:
11
				PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO CUSTO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Solicitante da mudança:
	Número da mudança:
	
	Descrição detalhada da solucitação de mudança no custo:
	
	
	
	
	Motivação da solicitação de mudança no custo:
	
	
	
	
	Efeito no custo do projeto:
	Acréscimo do custo do projeto de aproximadamente %
	Redução de custo estimada de aproximadamente %
	
	
	Efeito geral no cronograma:
	Data prevista para conclusão do projeto:
	Nova data para conclusão do projeto:
	Efeito no escopo:
	
	Observações adicionais:
	
	
	
	Aprovado por				Gerente do Projeto							Data:
	
	Aprovado por				Outros							Data:
12
				PROJETO			DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NO CUSTO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	
	Determinar os responsáveis por aprovar ou rejeitar as mudanças de custos propostas: Certifique-se de revisar adequadamente todas as mudanças.
	
	
	
	
	Definir as categorias das mudanças que qualificam a aprovação automática sem revisão:
	
	
	
	
	Descrever como o controle de mudança no custo será integrado ao sistema de controle de mudança integrado:
	
	
	
	
	Definir as etapas através das quais os fatores de custo podem ser mudados, incluindo:
	Sistemas de acompanhamento
	
	Procedimentos para resolução de disputas
	
	Níveis de aprovação requeridos
13
				PROJETO			FOLHA DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Elemento de custo em questão:
	Período:
	
	
	Categorias					Horas reais	Valor real	Horas do orçamento	Valor do orçamento	Variação do tempo		Valor do custo		% VC
	
	Mão-de-obra direta
	1
	2
	3
	Subtotal
	Mão-de-obra indireta
	1
	2
	3
	Subtotal
	Materiais diretos
	1
	2
	3
	Subtotal
	Viagens / despesas
	1
	2
	3
	Subtotal
	Aluguel de equipamento
	1
	2
	3
	Subtotal
	Subcontratadas
	1
	2
	3
	Subtotal
	TOTAL GERAL
14
				PROJETO			ANÁLISE DA VARIAÇÃO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Período relatado:
	Tipo da variação analisada:
		Variação do custo							Variação dos recursos
		Variação do cronograma							Variação da qualidade
		Variação do escopo							Variação dos riscos
	
	
	Itens analisados				Resultado planejado				Resultado real				Variação
	
	
	
	
	Causa da variação:
	
	
	
	
	Impactos antecipados:
	
	
	
	
	Ações corretivas planejadas:
	
	
	
	
	Assinatura					Nome / Cargo						Data:
	
	Assinatura					Nome / Cargo						Data:
15
				PROJETO			MATRIZ PARA A REVISÃO DOS RISCOS DO PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Data da reunião:
	Motivo da reunião:
	
	
	MUDANÇAS NOS FATORES DE RISCOS: NOTAS
	
	Risco Identificado			MUDANÇA NA Probabilidade de ocorrência			MUDANÇA NA Prioridade			MUDANÇA NA Propriedade / Responsabilidade			MUDANÇA NA Resposta necessária
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Notas adicionais / comentários / acordos / próximas etapas:
16
				PROJETO			PLANEJAMENTO ALTERNATIVO DE RESPOSTA A RISCOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Descrição do risco emergente identificado:
	
	
	
	
	Responsável:
	
	Resultados da análise de risco (se aplicável):
	
	Descrição do planejamento de resposta (prevenção, transferência, mitigação, aceitação):
	
	
	
	
	Descrição do nível do risco residual:
	
	
	
	
	Etapas da ação:
	
	
	
	
	Orçamento e tempo de resposta:
	
	
	Contingência / Planos de recuperação
	
	
	Notas adicionais:
17
				PROJETO			AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL - ASA						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	EXECUÇÃO:
	CENTRO DE CUSTO:							Nº ASA:
	CONTRATADA:
	PLANO DE CONTAS:
	
	
	DESCRIÇÃO:
	
	
	
	
	
	DESENHOS:
	
	
	
	
	
	Itens	Planilha de serviços						Unid.	Qtde.	Preço
										Unitário			Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	
	ANEXO: COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DOS SERVIÇOS EM REFERÊNCIA
	CONTRATADA:
	GERENCIADORA:
	PROPRIETÁRIA:
18
				PROJETO			COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PROPONENTE / CONTRATADA:
	
	
	ÍTEM		DESCRIÇÃO										UNIDADE
	
	
	MATERIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB-TOTAL (1)
	
	MÃO-DE-OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUB-TOTAL (2)
	ENCARGOS (3)=(%)
	SUB-TOTAL (4) = (2+3)
	CUSTO DIRETO TOTAL (5) = (1+4)
	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (6) = ( %)
	CUSTO UNITÁRIO FINAL (5+6)
	
	Assinatura proponente / contratada							Data			Carimbo
19
				BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO CONTRATO POR PREÇO UNITÁRIO						CENTRO DE CUSTO			Núm.:
													BMM:
	
	CONTRATADA:									DATA:		VALOR:		FOLHA:
	
	Plano de contas	Item de Planilha	Descrição			Quantidades					Preços unit.	Valor em $			Previsão total ($)
						Unid.	Estimativa anual	Medição				Período	Anterior	Acumulado
								Período	Anterior	Acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nº de Inscrição		Nº de Inscrição de INSS			Total geral em R$				Retenção		Outros descontos		Importância líquida
						Período	Anterior	Acumulado	Previsto	%	Valor
	
	Nº de Inscrição (%)		Nº de Inscrição Estadual		Contratada				Gerenciadora			Cliente
					Elaboração		Aprovação		Verificação	Aprovação	Liberação	Aprovação		Liberação
20
				CONTROLE DO CONTRATO EM ANDAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS						CENTRO DE CUSTO			Núm.:
													CCA:
	
	CONTRATADA:									ESCOPO:				FOLHA:
	
	ADIANTAMENTO		FATURAMENTO NO PERÍODO								FATURAMENTO ACUMULADO			Saldo contratual	Data pag.
	Total	Desconto	Bol. Med. Nº		Medição
Data Liq.	Fatura		Valor			Bruto	%	Retenção
						Nº Data		Bruto	Retenção	Líquido
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DATA DA ASSINATURA					DATA DA ASSINATURA					DATA DO TÉRMINO
	Contrato		Aditivo			Contrato		Aditivo			Contrato		Aditivo
			Nº 1	Nº 2	Mês			Nº 1	Nº 2	Mês			Nº 1	Nº 2	Mês
	
	VALOR
	CONTRATO					Aditivo						TOTAL
						Mês		Mês		Mês
21
				CONTROLE DE ASAs AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS						CENTRO DE CUSTO			Núm.:
													CAS:
	
	CONTRATADA:									CONTRATO:				FOLHA:
	
	Plano de contas		Ítem planilha	ASA Nº	Descrição				Boletim de medição		Unid.	Qtd.	Preço unit. (R$)	Preço Total (R$)
									Nº	Mês				Período	Acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					VALOR TOTAL PERMITIDO								SALDO
22
			MAPA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS										Núm.:
													Revisão:
													Folha ___ de ___
			CLIENTE:							PROJETO:
	
	Nº contrato	Denomin. das despesas	Empresa contratada		Data assinatura	CONTRATO			ADITIVO CONTRATUAL		VALOR TOTAL	FATURAMENTO			% FAT
						PRAZO		VALOR TOTAL	Número	Valor		Bruto	Retido	Saldo
						Início	Fim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								TOTAL			TOTAL
23
			PROJETO			PREVISÃO TRIMESTRAL DE DESEMBOLSOS							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	CENTRO DE CUSTO:							Nº
	
	
	Itens	Discriminação									Trimestre			Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OBSERVAÇÕES:
24
			PROJETO			LISTA PARA VERIFICAÇÃO DO ENCERRAMENTO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	CONTRATO Nº CONTRATO PARA: CONTRATADA:
	
	
	
											Aplicável
											sim	não	Rubrica
	1. Emissão do Termo de Aceitação Definitiva
	2. Desenho as built
	3. Recebimento dos manuais de operação
	4. Recebimento das garantias
	5. Recebimento das peças sobressalentes
	6. Devolução dos materiais e equipamentos fornecidos pela proprietária
	7. Áreas de serviços e ordem
	8. Débitos cobrados ou resolvidos
	9. Todos os TACs confirmados
	10. Boletim Mensal de Medição final aprovado
	11. Pagamento fiscal efetuado
	12. Recibo de quitação definitiva
	
	ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS
	Engenheiro de Campo											Data:
	Planejamento e Controle											Data:
	Almoxarifado											Data:
	Fiscalização											Data:
	Administração											Data:
	Gerente de Obra											Data:
25
			PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NAS AQUISIÇÕES							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Solicitante da mudança:
	Número da mudança:
	
	Tipo de mudança solicitada
		Termos do contrato					Encerramento do contrato					Descrição do produto ou serviço
		Outros (especificar)					Outros (especificar)
	
	Descrição detalhada da solicitação da mudança:
	
	
	
	
	Motivo detalhado da solicitação da mudança:
	
	
	
	
	Efeito no custo do projeto:
	Acréscimo do custo do projeto de aproximadamente %
	Redução de custo estimada de aproximadamente %
	
	Observações adicionais:
	
	
	
	Aprovado por				Gerente do Projeto							Data:
	
	Aprovado por				Outros							Data:
26
			PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO - SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS CONTRATUAIS							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	
	
	Determinar os responsáveis por aprovar ou rejeitar mudanças propostas no contrato: (Certificar-se de revisar adequadamente todas as mudanças)
	
	
	
	
	Definir quaisquer tipos de mudança que qualificam a aprovação automática sem revisão:
	
	
	
	
	Definir as etapas através das quais os contratos podem ser mudados, incluindo:
	Sistemas de acompanhamento
	
	Procedimentos para resolução de disputas
	
	Níveis de aprovação requeridos
	
	Descrever como as mudanças no contrato serão integradas ao sistema de controle de mudanças integrado:
	
	
	
	
	Observações adicionais:
	
	
	
	
	Enviado por				Nome / Cargo							Data:
	
	Aprovado por				Nome / Cargo							Data:
51
				PROJETO			FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	
	Atividade específica ou pacote de trabalho:
	
	
	
	
	
	O início da atividade do projeto ou pacote de trabalho acima está, através deste formulário, autorizado a começar em:
	Observações ou questões especiais a serem endereçadas:
	
	
	
	
	
	Pessoas autorizadas:
	Nome:					Cargo:					Data:
	Nome:					Cargo:					Data:
	Nome:					Cargo:					Data:
	
	
	Pessoas que receberão o formulário de autorização:
	Nome:						Cargo:			Data:			Rec. Por (inicial)
	Nome:						Cargo:			Data:			Rec. Por (inicial)
	Nome:						Cargo:			Data:			Rec. Por (inicial)
52
				PROJETO			GUIA PARA REUNIÃO DE STATUS DO PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Participantes da reunião:
	Data da reunião:
	
	
	Status do projeto nesta data, incluindo o progresso relatado nesse período:
	
	
	
	
	Problemas ou questões especiais a serem endereçados:
	Questão								A quem deverá ser endereçado:
	
	
	Planos para o próximo período:
	
	
	
	
	Outras notas e interesses:
	
	
	
	
	Relatório de status encaminhado para:
	Nome:							Cargo:				Data:
	Nome:							Cargo:				Data:
	Nome:							Cargo:				Data:
53
				PROJETO			PROPOSIÇÃO DE REUNIÕES DE STATUS DO PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Gerente do projeto:
	Líder de comunicação do projeto:
	
	
	Grupo da parte interessada					Frequência ou datas de reunião propostas					Tópicos esperados da agenda
	
											1
											2
											3
											4
											1
											2
											3
											4
											1
											2
											3
											4
											1
											2
											3
											4
											1
											2
											3
											4
											1
											2
											3
											4
54
				PROJETO			RESULTADOS DO TRABALHOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	ENTREGA #1
	Concluído de acordo com a data programada:
	Não concluído de acordo com a data programada:
	Se não concluído, explique o porquê:
	
	Padrão de qualidade:					Satisfeito:					Não satisfeito:
	Questões da qualidade:
	
	Custos incorridos:
	Dentro do orçamento:					Abaixo do orçamento em:					Acima do orçamento em:
	Observações adicionais:
	
	ENTREGA #2
	Concluído de acordo com a data programada:
	Não concluído de acordo com a data programada:
	Se não concluído, explique o porquê:
	
	Padrão de qualidade:					Satisfeito:					Não satisfeito:
	Questões da qualidade:
	
	Custos incorridos:
	Dentro do orçamento:					Abaixo do orçamento em:					Acima do orçamento em:
	Observações adicionais:
	
	Relatório feito por:										Data:
55
				PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Solicitante da mudança:
	Número da mudança:
	
	
	Tipo da mudança solicitada
		Mudança no escopo do projeto							Mudança no orçamento do projeto
		Mudança no cronograma do projeto							Mudança no contrato / aquisição
		Outros (especificar)
	Descrição detalhada da mudança:
	
	
	
	Motivo da solicitação de mudança:
	
	
	
	Efeito no custo do projeto:
	Acréscimo do custo projetado de aproximadamente
%
	Nova data de término do projeto %
	Observações adicionais:
	
	
	
	Aprovação:			Gerente do projeto:									Data:
	
	Aprovação:			Outros:									Data:
56
				PROJETO			ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS SOLICITADAS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	AUTOR:
	Gerente do projeto:
	Admistrador da solicitação de mudança do projeto:
	
	
	Nº da mudança		Descrição da mudança			Requisitante da mudança		Status da mudança		Comentários
	
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
										1
										2
57
				PROJETO			AUDITORIA DA QUALIDADE						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Gerente do projeto:
	Fase do projeto:						Status global do projeto:
	Data da auditoria:						Nº da auditoria:				Líder da auditoria:
	Equipe da auditoria:
	Meta (s) da auditoria:
	Auditoria do gerenciamento do projeto:
	1. (objetivo requisitado do projeto #1)				Avalização:					Comentário:
	2. (objetivo requisitado do projeto #2)				Avalização:					Comentário:
	3. (objetivo requisitado do projeto #3)				Avalização:					Comentário:
	Avaliação geral do gerenciamento do projeto:
	Ação(ões) recomendada (s) / Lições aprendidas relacionadas ao gerenciamento do projeto: 1. 2.
	
	
	Auditoria do produto do projeto:
	1. (objetivo requisitado do projeto #1)				Avalização:					Comentário:
	2. (objetivo requisitado do projeto #2)				Avalização:					Comentário:
	3. (objetivo requisitado do projeto #3)				Avalização:					Comentário:
	Avaliação geral do gerenciamento do projeto:
	Ação(ões) recomendada (s) / Lições aprendidas relacionadas ao gerenciamento do projeto: 1. 2.
	
	
	Comentários adicionais:
	
	
	Há mais materiais anexos?										Sim			Não
	Comentários adicionais:
	1.
	2.
	Relatório da auditoria submetido ao:											Data:
58
				PROJETO			RELATÓRIO DO PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	
	Status do projeto com relação aos objetivos do projeto:
	Escopo (Dentro do escopo? Se estiver fora do escopo, verifique o quanto)
	
	Cronograma (Dentro da programação? Adiantado ou atrasado? Quanto?
	
	Custo (Dentro do orçamento? Abaixo ou acima em quanto, etc.)
	
	Qualidade
	
	Relógio de progresso: (O que está terminado, o que está em processo, mudanças-chave feitas, quando e por que, etc.)
	
	
	Previsão: (estimativa do status e progresso de projetos futuros)
	
	
	Outras questões ou comentários:
	
	
	Questão:							A quem será endereçada?
	
	
	
	
	Status do projeto com relação aos objetivos do projeto:
	Nome:						Cargo:					Data:
	Nome:						Cargo:					Data:
	Nome:						Cargo:					Data:
59
				PROJETO			DOCUMENTAÇÕES DE LIÇÕES APRENDIDAS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Número da lição aprendida:
	Nome do proposto da lição aprendida:
	Nome proposto da lição aprendida:
	Papel da equipe do projeto:
	Grupo de processo:
		Iniciação			Planejamento			Execução			Controle			Encerramento
	Processo de gerenciamento do proejto específico utilizado:
	
	Pratica específica, ferramenta ou técnica utilizada:
	
	Qual a ação tomada?
	
	Qual o resultado?
	
	Que resultado poderia ter sido melhor?
	
	O que poderia ter contribuído para um resultado melhor?
	
	Qual é a lição aprendida específica?
	
	Como poderia ser identificada uma situação similar no futuro?
	
	Quais os cuidados recomendados para o futuro?
	
	Onde e como esse conhecimento pode ser utilizado posteriormente neste projeto?
	
	Onde e como esse conhecimento pode ser utilizado em projeto futuro?
	
	Quem deveria ser informado sobre a lição aprendida: (marque todos aplicáveis)
		Executivos					Gerentes do projeto:					Equipe do projeto
		Todos					Outros:
	Como a lição aprendida deve ser disseminada: (marque todas as aplicáveis)
		E-mail					Intranet / Web site					FAQ
		Biblioteca					Outros:
	Há anexos de referência, exemplos e/ou materiais adicionais?										Sim			Não
	1.
	2.
101
			PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Nº	ITENS / COMENTÁRIOS						S	N	DATA PLANEJADA		DATA REAL		ESFORÇO ATUAL
	
	1	Metas e objetivos definidos
	2	Escopo definido
	3	Principais entregas definidas
	4	EAP completa
	5	Estimativas criadas
	6	Principais marcos definidos
	7	Cronograma mestre completo
	8	Requisitos dos produtos e serviços definidos
	9	Fase de planejamento completa
	10	Fase de organização completa
	11	Plano de testes e desempenho completo
	12	Plano de controle de mudanças completo
	13	Plano de acompanhamento de problemas completo
	14	Plano de documentação completo
	15	Plano de treinamento completo
	16	Plano de comunicação completo
	17	Plano de atendimento de requisitos legais
	18	Avaliação de riscos completa
	19	Plano de gerenciamento de riscos completo
	20	Plano de recursos completo
	21	Plano do projeto completo
	22	Custos de oportunidades calculadas
	23	Orçamento especificado
	24	Análise financeira completa
	25	Plano de negócios integrados
	26	Entregas funcionais definidas
	27	Especificações funcionais de alto nível completas
	28	Estimativas bottom-up de atividades criadas pelos grupos funcionais
	29	Planejamento funcional detalhado e cronogramas completos
	30	Diagramas de rede analisados
	31	Análise do caminho crítico do cronograma mestre completa
	32	Treinamento funcional aprovado
	33	Cronograma mestre e plano alinhado com grupos funcionais
	34	Lista de verificação de planejamento completo
102
			PROJETO			DICIONÁRIO DA EAP							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	
	
	IDENTIFICAÇÃO DA EAP			PACOTE DE TRABALHO				DESCRIÇÃO				PACOTE DE TRABALHO
	
	Número do elemento da EAP			Nome do pacote de trabalho da EAP				Descrição do pacote de trabalho com especificação, funcionalidade, qualidade, etc.				O que será levado em consideração para aceitar ou não a entrega do pacote de trabalho.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ELABORADO POR: APROVADO POR:
103
	LOGO		PROJETO			TERMO DE ACEITAÇÃO FORMAL DO PRODUTO OU DA FASE							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	NOME DO PRODUTO:
	NOME DA FASE, SE APLICÁVEL:
	
	
	NOME DA ENTREGA ESPECÍFICA, SE APLICÁVEL:
	
	
	NOME DO CLIENTE OU PATROCINADOR:
	
	
	
	DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO FORMAL:
	A aceitação formal do produto, fase do projeto ou entrega abaixo identificada atende ou superam o estabelecido quanto aos padrões de desempenho de qualidade, cronograma, custo e outros requisitos contratuais. Atestamos que todos os requisitos legais e regulatórios foram atendidos.
NO CASO DE UMA FASE: A aceitação dessa fase do projeto é condicionada ao seguinte: (por exemplo: execução satisfatória de todas as outras fases e atendimento a todos os objetivos do projeto)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	ASSINADO E DISTRIBUÍDO PARA:
	
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
104
			PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ESCOPO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	SOLICITANTE DA MUDANÇA:
	NÚMERO DA MUDANÇA:
	DESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO ESCOPO:
	
	
	
	MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ESCOPO:
	
	
	
	EFEITOS NO CUSTO DO PROJETO:
	Acréscimo aproximado no custo do projeto _______ % Redução aproximada no custo do projeto ________ %
	
	
	EFEITO NO CRONOGRAMA:
	Data planejada para execução _____/_____/_____/ Nova data de execução _____/_____/_____
	
	
	COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
	
	
	
	
	
	Aprovação				Gerente do Projeto							Data
	Aprovação				Outros							Data
105
			PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDAÇA DE ESCOPO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	IDENTIFICAÇÃO DA EAP			TIPO DO RECURSO				QUANTIDADE		RECURSO INTERNO? (NOTAS)			RECURSO EXTERNO (NOTAS)
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	
	6
	
	
	7
	
	
	NOTAS E COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
	
	
	
	
	
	ENCAMINHADO PARA:
	NOME:								NOME:
	TÍTULO:								TÍTULO:
	DATA:								DATA:
106
			PROJETO			DISPONIBILIDADE DO POOL DE RECURSOS											Núm.:
																	Data:
																	Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	PERÍODOS DO PROJETO (semanas, meses, etc.) SOMBREAR OS PERÍODOS DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
	
	RECURSO	RECURSOS NECESSÁRIOS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	RECURSOS REMANESCENTES:
	
	
	
	PRÓXIMAS ETAPAS
107
			PROJETO			ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS E HH							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	EXECUÇÃO:								CENTRO DE CUSTO:
	CONTRATADA / DISCIPLINA:										ÁREA:
	
	
	ÍTEM	DESCRIÇÃO								QTDE.	UNID.	ÍNDICE	TOTAL DO HH	EFETIVO	DIAS CORRIDOS
	
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
	DADOS PARA CÁLCULO: Total HH = Qtde. x Índice E = Efetivo (Nº de pessoas)
				Dias corridos = ΣHH							J = Jornada de trabalho (h)
					EJ
108
			PROJETO			ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE												Núm.:
																		Data:
																		Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	SEMANAS
	ÍTEM	DESCRIÇÃO DO TRABALHO				SEMANAS NECESSÁRIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	Atividade A				3
	2	Atividade B				4
	3	Atividade C				1
	4	Atividade D				6
	5	Atividade E				4
	6	Atividade F				3
	7	Atividade G				4
	8	Atividade H				4
109
				COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
	
				Rev.	Execução			Número		Folha
	
	OBRA									Número da Proposta
	
	Item	Descrição							Unidade	Quantidade
	
	MATERIAIS
	
	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA			UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		COMPOSIÇÃO TOTAL
									Qtd Total		Custo Total
	
	
	
	
	
	
	CUSTO UNITÁRIO MATERIAIS (1) =						0		CUSTO TOTAL (4) =		0
	
	EQUIPAMENTOS
	
	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA			UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		COMPOSIÇÃO TOTAL
									Qtd Total		Custo Total
	
	
	
	CUSTO UNITÁRIO EQUIPAMENTOS (2) =						0		CUSTO TOTAL (5) =		0
	
	MÃO-DE-OBRA
	
	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA			UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		COMPOSIÇÃO TOTAL
									Qtd Total		Custo Total
	
	
	
	
	
	CUSTO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA (3) =						0		CUSTO TOTAL (6) =		0
	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (7) = (1+2+3)								0
	CUSTO TOTAL (8) = (4+5+6)								0
110
			PROJETO			PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	PESSOAS AUTORIZADAS A SOLICITAR MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	PESSOAS CONSULTADAS PARA APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE MUDANÇA NO CRONOGRAMA:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	RAZÕES ACEITÁVEIS PARA MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
	EX
	(ex. atraso na entrega de materiais, disponibilidade de recursos, condições climáticas, etc.)
	
	
	
	DESCREVER COMO SERÃO CALCULADOS E RELATADOS OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
	
	
	
	
	DESCREVER OUTROS ASPECTOS DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
111
			PROJETO			VERIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	Certifique-se que todos os recursos foram considerados, incluindo, mas não se limitando os seguintes:
	
	
	Gerenciamento do projeto (máximo 10% do total)
	Trabalho
	Materiais
	Fornecimentos
	Viagens
	Taxas de consultorias e outros serviços profissionais
	Diversos: fretes, desembaraço alfandegário, cópias, etc.
	Plano de contingência
	Consideração de inflação
	Especifique o, mais detalhadamente possível a qualificação dos recursos requeridos para o projeto:
	
	
	
	Expresse as estimativas de custo em unidades da moeda corrente:
	
	
	Indique outras métricas, como horas da equipe / dia, se apropriado:
	
	
	Certifique-se de considerar todas as atividades envolvidas no projeto, quando computar custos potenciais:
	
	
	Considerar as quantidades e frequências realistas dos itens de custo, como número de dias de aluguel de equipamento, quantidade de operários necessários para cada estágio do projeto e outros:
112
			PROJETO			SOLITAÇÃO DE MUDANÇA DO ORÇAMENTO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	PESSOAS AUTORIZADAS A SOLICITAR MUDANÇAS NO ORÇAMENTO:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	PESSOAS CONSULTADAS PARA APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DE MUDANÇA NO ORÇAMENTO:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	MOTIVOS ACEITÁVEIS PARA MUDANÇAS NO ORÇAMENTO DO PROJETO:
	(ex. aprovação da mudança do escopo, aumento do custo dos
materiais, etc.)
	
	
	
	DESCREVA COMO SERÃO CALCULADOS E RELATADOS OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO DO PROJETO:
	
	
	
	
	
	DESCREVER OUTROS ASPECTOS DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO ORÇAMENTO:
113
			PROJETO			FOLHA DE VERIFICAÇÃO						Núm.:
												Data:
												Folha ___ de ___
	
	Atividades do treinamento								Nunca		Na maioria das vezes		Sempre
	
	1 As atividades estão sendo execitadas conforme treinamento?
	
	2 Todos estão cumprindo os horários estabelecidos?
	
	3 As instruções relativas ao uso dos equipamentos estão sendo observadas?
	
	4 As instruções de serviço estão sendo seguidas?
	
	5 As instruções de seguranças estão sendo seguidas?
	
	6 A produtividade prevista no treinamento está sendo alcançada?
	
	7 Os relatórios obedecem o estipulado no treinamento?
	
	8 Foram listados os problemas ocorridos?
	
	9 Foram definidas as causas dos problemas?
	
	10 Foram tomadas ações corretivas para os problemas ocorridos?
	
	11 Foram tomadas ações preventivas para os problemas?
	
	12 Os resultados são satisfatórios de uma forma geral?
114
			PROJETO			FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	Processo: Fabricação da peça X Período: 01/09/2006 a 30/09/2006								Responsável: Carlos Augusto Produção: 420 peças
	
	NC- 1			//// //// //// ////					19
	NC- 2			//// //// //// //// //					22
	NC-3			//// //// ////					15
	NC-4			//// //// /					9
	NC´S diversas			//// ////					8
	Total de NCs								73
115
			PROJETO			FOLHA DE VERIFICAÇÃO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	SETOR:						RESP:					DATA:
	OBJETIVO:											PRAZO:
	
	
	O QUE (What)		QUANDO (When)		QUEM (Who)			ONDE (Where)		POR QUE (Why)		COMO (How)		QUANTO (How Much)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GERÊNCIA:									DATA APROVAÇÃO:
116
			PROJETO			FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM O PROJETO															Núm.:
																					Data:
																					Folha ___ de ___
	FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM O PROJETO				Recursos							Requisitos do projeto						Processo do projeto					Desempenho
	
					Financeiro	Pessoal	Equipamentos	Materiais	Facilidades	Conhecimento	Informação	Objetivos	Especificações	Orçamento	Cronograma	Qualidade	Entrega	Infraestrutura	Tecnologia	Interface	Processo	Outros	Desemp. Projeto	Desemp. Equipe	Desemp. Individual	Segurança	Outros
	1. Fatores organizacionais
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	2. Fatores técnicos
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	3. Fatores interpessoais
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	4. Fatores relativos à logística
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	5. Estrutura organizacional
	5.1.
	5.2.
	5.3.
	6. Acordo coletivo
	6.1.
	6.2.
	6.3.
	7. Condições econômicas
	7.1.
	7.2.
	7.3.
	Legenda: [ x ] Pouca Influência [#] Influência considerável [ ] Muita Influência
117
			PROJETO			DESCRIÇÃO DO CARGO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	CARGO:
	RESPONSABILIDADE:
	
	
	
	
	
	
	
	AUTORIDADE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COMPETÊNCIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROJETO:											DATA:
	
	CARGO:											DATA:
118
			PROJETO			ANÁLISE DOS REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	COMUNICAÇÃO			Informações necessárias e para quem?			Formato das informações			Por que essa informação é essencial para o sucesso do projeto?			Decisão de implementação? Sim / Não
	
	
	Organização do projeto
	
	Responsabilidades das partes interessadas
	
	Patrocinador
	
	Executivo sênior
	
	Disciplinas, departamentos, especialidades, etc.
	
	Logística da equipe do projeto (por localização)
	
	Comunicação externa
	
	Comunidade
	
	Governo, agências regulatórias
	
	Outros
119
				PROJETO			PLANO DE COMUNICAÇÃO RESUMO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	Partes interessadas (distribuição no cronograma)			Necessidades específica de informações		Método de comunicação a ser utilizado (escrito, reunião, e-mail, etc.)			Descrição de comunicação específica (conteúdo, formato, nível de detalhe, etc.)			Questões relativas ao cronograma		Outros
	
	
	Cliente
	
	Gerente Sênior
	
	Patrocinador
	
	Membros da equipe do projeto
	
	Empregados
	
	Subcontratos
	
	Fornecedores
	
	Agências governamentais
	
	Mídias
	
	Comunidade
	
	Outros
120
				PROJETO			RELATÓRIO DIÁRIO DE PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	CONTRATADA:
	TEMPO: [ ] BOM [ ] COM CHUVA
	PARALIZAÇÃO: Duração: ___________________ h Motivo: _____________________________________________________
	
	
	
	PRAZO CONTRATUAL			LIBERAÇÃO PARCIAL			PRAZO DECORRIDO			PRAZO RESTANTE			DIAS DE ATRASO
	
	CONTRATADA	ÍTEM PROG.	DESCRIÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FISCALIZAÇÃO
	
	
	
	
	CONTRATADA: ___________________________________________________________ RESPONSÁVEL								FISCALIZAÇÃO : __________________________________________________ CHEFE DE SETOR
121
				PROJETO			ATA DE REUNIÃO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	REUNIÃO: [ ] Interna [ ] Com empreiteiras
	LOCAL DA REUNIÃO:
	DATA:							HORÁRIO:
	FINALIDADE DA REUNIÃO:
	
	
	
	PARTICIPANTES									EMPRESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ASSUNTOS TRATADOS											AÇÃO POR		PRAZOS
	
	
	
	
	
	
	
	CÓPIA PARA:								RESPONSÁVEL:
									DATA:
122
				PROJETO			PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	Descrição do método de gerenciamento de risco a ser utilizado:
	Abordagem
	Ferramentas
	Dados
	Funções e responsabilidades
	Ação de gerenciamento de risco # 1:
	Líder da equipe
	Membros da equipe
	Suporte
	Ação de gerenciamento de risco # 2:
	Líder da equipe
	Membros da equipe
	Suporte
	
	
	Orçamento:
	
	Tempo: descrever como o gerenciamento de riscos se relaciona com o ciclo de vida do projeto e em quais pontos será revisado durante a execução do projeto.
	
	Pontuação e interpretação: descrever o método planejado para quantificar e avaliar / analisar o risco desse projeto.
	
	Limites: critérios de controle de risco para cada parte interessada.
	
	Formatos dos relatórios: descrever como os resultados do gerenciamento de riscos serão documentados, analisados e comunicados a todas as partes interessadas.
	
	Acompanhamento: descrever como as atividades de risco serão registradas e como as lições aprendidas serão capturadas.
123
				PROJETO			CATEGORIAS DE RISCO DO PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	NOTA: Listar todos os riscos identificáveis dentro e cada categoria. Guardar essas informações para referência durante
o processo de Gerenciamento de Riscos.
	
	Riscos técnicos da qualidade ou de desempenho: como confiança na tecnologia não comprovada ou complexa, metas de desempenho, mudanças na tecnologia usada ou nos padrões industriais durante o projeto.
	
	
	
	Riscos do gerenciamento de projetos: como alocação insatisfatória de tempo e recursos, qualidade inadequada do plano do projeto e uso insatisfatório das disciplinas de gerenciamento do projeto.
	
	
	
	Riscos organizacionais: como custo, tempo e escopo internamente inconsistentes, falta de priorização dos projetos, inadequação ou interrupção do financiamento e conflitos de recurso com outros projetos na organização.
	
	
	
	Riscos externos: como mudança no ambiente legal ou regulatório, questões trabalhistas, mudança nas prioridades do proprietário, risco do país e clima. Riscos de força maior como terremotos, inundações e intranquilidade civil geralmente requerem ações para recuperação no caso de desastre ao invés de gerenciamento do risco.
124
				PROJETO			REUNIÃO DE BRAINSTORM DE RISCOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	FACILITADORES:
	TÍTULO / POSIÇÃO:
	GRUPO PARTICIPANTE:
	LOCALIZAÇÃO:
	RISCO IDENTIFICADO			PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA			IMPACTO POTENCIAL			AÇÕES PROPOSTAS			IDENTIFICADO POR
125
				PROJETO			IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ANÁLISE SWOT						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	Elaborado por:
	Gerente do projeto:
	Facilitador da Análise Swot:
	Participantes da Análise Swot:
	Registro da Análise Swot feito por:
	Data da Análise Swot:
	
	
	Forças do projeto - Quais forças potenciais existem sobre o projeto: a equipe do projeto, patrocinador, estrutura de organização, cliente, cronograma do projeto, orçamento do projeto, produto do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	Fraquezas do projeto - Quais fraquezas potenciais existem sobre o projeto: a equipe do projeto, o patrocinador, a estrutura da organização, o cliente, o cronograma do projeto, o orçamento do projeto, o produto do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	Oportunidade do projeto - Quais oportunidades potenciais existem com relação a execução dos requisitos do projeto: requisitos do produto, cronograma do projeto, recursos do projeto, qualidade do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	Ameaças do projeto - Quais ameaças potenciais existem com relação a execução dos requisitos do projeto: requisitos do produto, cronograma do projeto, recursos do projeto, qualidade do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
126
						PROJETO			TABELA DE EVOLUÇÃO DOS RISCOS						Núm.:
															Data:
															Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Risco identificado		Declaração do impacto		Classif. do impacto		Probab. De ocorrência		Prioridade de risco		Ação de mitigação		Nova classif. de impacto		Nova probab. De ocorrência		Nova prioridade de risco
	
	
					A		B		AxB
127
				PROJETO			LISTA DE RISCOS PRIORIZADOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	Por ordem:
	
	Risco indentificado			Risco baixo (verificação)			Risco médio (verificação)			Risco alto (verificação)			Nível da EAP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Por resposta requerida
	
	Risco indentificado			Pode ser solucionado depois (especifique resposta planejada)						Necessita de resposta imediata (especifique as ações de quem é a responsabilidade planejada)
	
	
	
	
	
	
	
	Por área de impacto esperada:
	
	Área de impacto			Riscos identificados que afetam essa área					Nível do risco Alto, médio, baixo		Base para avaliação de risco alto
128
				PROJETO			PLANO DE RESPOSTA A RISCO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Descrição do risco identificado:
	
	
	
	
	Responsável:
	
	
	
	
	Respostas acordadas (previnir, transferência, mitigação, aceitação):
	Resposta # 1
	Resposta # 2
	Resposta # 3
	Nível do risco residual:
	
	
	Etapas da ação:
	
	
	Orçamento e Tempo de resposta:
	
	
	Contingência / Planos de ação:
129
			PROJETO			DIAGRAMA DE CAUSAS E EFEITOS						Núm.:
												Data:
												Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
									Processo
	
				Equipamentos					Revisão insatisfatória
	
				Arquivos gráficos incompatíveis					Sem verificação da prensa
	
				Maquinário errado					Seleção errada de tinta
	
				Problemas com a prensa
	
	
	
	
	
					Graves conflitos no cronograma de férias
	
					Designer gráfico inexperiente					Pressão no limite máximo
	
					Trabalhadores do turno da noite					Questões relativas a aquisição
					são desatentos
										Níveis de autoridade não estão
					Pessoas					claramente definidos
	
										Gerenciamento
ERROS NO
PROJETO
130
	LOGO			PROJETO			FLUXOGRAMA DE PROCESSO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					sim
	
	
	
	
					não
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					não
	
						não
	
	
	
					sim
1. Solicitação do projeto
2. Cópia
3. Desenvolver a arte
5. Controle de mudanças
6. Arte está fora, aguardando as provas
7. Fornecedor fazendo provas
11. Especificação assinada (pacote e GQ)
12. Pedir materiais
10. Prova aprovada retorna do fornecedor
1. Solicitação do projeto
2. Cópia
3. Desenvolver a arte
5. Controle de mudanças
6. Arte está fora, aguardando provas
7. Fornecedor fazendo provas
10. Prova aprovada retorna do fornecedor
11. Especificação assinada (pacote e GQ)
12. Pedir materiais
4. Arte aprovada
8. Aprovação da revisão do desenvolvimento do pacote
4. Arte aprovada
131
				PROJETO			CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS DE RISCO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	AVALIAR O IMPACTO DE UM RISCO SOBRE OS OBJETIVOS DO PROJETO PRINCIPAL (escala ordinal ou escala cardinal não-linear)
	
	
	OBJETIVO DO PROJETO					Muito baixo .05		Baixo .1		Moderado .2		Alto .4		Muito alto .8
	
	Custo					Aumento de custo insignificante		Aumento de custo < 5%		Aumento de custo de 5 a 10 %		Aumento de custo de 10 a 20%		Aumento de custo > 20%
	
	
	Cronograma					Leve desvio do cronograma		Desvio no cronograma < 5%		Desvio geral do projeto 5 a 10%		Desvio geral do projeto 10 a 20%		Desvio do cronograma geral do projeto > 20%
	
	
	Cargo					Diminuição do escopo quase que imperceptível		Áreas secundárias do escopo são afetadas		Áreas principais do escopo são afetadas		Redução do escopo inaceitável para o cliente		O ítem final do projeto é de fato, inútil
	
	
	Qualidade					Degredação da qualidade quase que imperceptível		Somente aplicações de maior demanda são afetadas		Redução da qualidade requer aprovação do cliente		Redução da qualidade inaceitável para o cliente		O ítem final do projeto é de fato, inútil
	
	
	Os impactos sobre os objetivos do projeto podem ser avaliados em uma escala de Muito baixo a Muito alto ou em escala numérica. A escala numérica mostrada aqui é não-linear, indicando que a organização deseja evitar especificamente os riscos com impacto alto e muito alto
132
				PROJETO			MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	PONTUAÇÃO DE RISCO PARA UM RISCO ESPECÍFICO
	
						TABELA DE LIMITES
						MODERADO		ALTO
						0.05		0.18
	
	PROBABILIDADE					PONTUAÇÃO DO RISCO = P X I
	
	0.9					0.05		0.09		0.18		0.36		0.72
	
	0.7					0.04		0.07		0.14		0.28		0.56
	
	0.5					0.03		0.05		0.1		0.2		0.4
	
	0.3					0.02		0.03		0.06		0.12		0.24
	
	0.1					0.01		0.01		0.02		0.04		0.08
	
	IMPACTO					0.05		0.1		0.2		0.4		0.8
	
	
	Cada risco é avaliado de acordo com sua probabilidade de ocorrência e impacto, caso realmente ocorra. O limite
da organização para risco baixo (mais claro), moderado (intermediário) ou risco alto (escuro) como mostrado na matriz determina a pontuação de risco.
133
				PROJETO			ANÁLISE DA ÁRVORE DE DECISÃO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	Definição da decisão			Nó na decisão			Nó na ocorrência			Valor esperado			Valor da decisão
	
	(Nome da decisão)			(Custo da decisão)			(Probabilidade e pagamento)			(Probabilidade e pagamento)
	
												Forte - 65%
														$ 130
												$200
							Construir planta nova (1)								$ 41,50
								$ 120
												Fraco - 35%
														$ 32
												$ 90
		Construção ou atualização?				2
			$ 49
												Forte - 65%
														$ 78
												$ 120
							Atualizar a planta já existente (2)								$ 49,00
								$ 50
												Fraco - 35%
														$ 21
												$ 60
	
	Essa árvore de decisão mostra a decisão da planta com os custos da construção e probabilidade e recompensas de diferentes cenários de demanda de produto. Solucionar a árvore indica que a organização deve escolher atualizar a planta já existente, uma vez que o valor de tal decisão é de R$ 49,00 (vs. R$ 41,50 para a decisão da planta).
134
				PROJETO			PLANO GERAL DE CONTRATAÇÕES						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	
	CONTRATO				Tipo de contratação			DATAS DOS EVENTOS				Observações
	Nº	Descrição sumária dos serviços						Emissão de carta convite	Assinatura do contrato	Serviços
										Início	Término
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
	P= Previsto / R = Real
135
				PROJETO			SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE FORNECEDORES						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	OBJETO DO CONTRATO:
	PREPARADO POR:
	
	
	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E PESO DEFINIDO			FORNECEDOR 1 NOTA (MÍN 1 / MÁX 5)			FORNECEDOR 1 PONTUAÇÃO			FORNECEDOR 2 NOTA (MÍN 1 / MÁX 5)			FORNECEDOR 2 PONTUAÇÃO
	
	Preço da proposta 20%			3			0.6			4			0.8
	
	Entendimento das necessidades do cliente 25%			2			0.5			5			1.25
	
	Custo do ciclo de vida 15%			3			0.45			2			0.3
	
	Capacidade técnica 20%			5			1			4			0.8
	
	Capacidade de gerenciamento 15%			4			0.6			4			0.6
	
	Recursos financeiros 5%			4			0.2			5			0.25
	
	Pontuação final Nota Máxima = 5						3.35						4
	
	OBSERVAÇÕES
136
				PROJETO			ANÁLISE DE FAZER OU COMPRAR						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Item de custo	Descrição do item de custo					Custo para FAZER o produto ou serviço		Custos totais para FAZER	Custo para COMPRAR o produto ou serviço		Custo total para COMPRAR	Notas e recomendações
	
							Custo direto	Custo Indireto		Custo direto	Custo Indireto
	
	1								0			0
	
	2								0			0
	
	3								0			0
	
	4								0			0
	
	5								0			0
	
	6								0			0
	
	7								0			0
	
	8								0			0
	
	9								0			0
	
	Totais						0	0	0	0	0	0	Diferença final $		0
137
				PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Identificar os tipos de contratos que estão sendo utilizados
	
	Estimativas independentes são necessárias?											Sim		Não
	Caso positivo, quem as preparará?
	
	Quando?
	
	
	Ações que a equipe de gerenciamento do projeto pode tomar, independente do departamento de aquisições.
	
	Fonte dos documentos de aquisição padronizados, se necessário.
	
	Como os prestadores de serviço multiplos serão gerenciados?
	
	Como você coordenará as aquisições com os seguintes aspectos do projeto?
	Cronograma
	
	
	Relatório de desempenho
	
	
	Recursos humanos
	
	
	Outros
138
				PROJETO			DECLARAÇÃO DE TRABALHO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	NOME DO FORNECEDOR:
	
	
	Descrição das entregas ou itens da aquisição: Informar todos os detalhes para definir o trabalho proposto com precisão.
	
	
	
	Datas requeridas e marcos:
	
	
	
	Serviços paralelos requeridos do fornecedor: ex. relatório de desempenho, suporte operacional pós-projeto, etc.
	
	
	
	Parâmetros de custo:
	
	
	
	Observações:
139
				PROJETO			SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	I. Informações introdutórias e históricas:
	
	II. Declaração do trabalho e descrição do projeto:
	
	III.Objetivos do projeto:
	
	IV. Eventos do cronograma. Por exemplo:
	
	EVENTO								DATA
	1. SDP enviada para os licitantes
	2. Reuniões com licitantes
	3. Avaliação das respostas
	4. Adjudicação do contrato
	5. Início do projeto
	6. Término do projeto
	7. Revisão final
	8. Aceitação do cliente e fechamento
	9.
	10.
	V. Descrição do formato de resposta requerido:
	
	VI. Provisões contratuais requeridas:
	
	VII. Critério de avaliação: Descrição do critério no qual a seleção de fornecedores será baseada, por exemplo:
	
	A - Preço de compra
	B - Compreensão da necessidade do cliente
	C - Custo global ou ciclo de vida
	D - Capacidade técnica
	E - Capacidade de gerenciamento
	F - Recursos finais
201
	LOGO		PROJETO			RESUMO DA DOCUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PROJETO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Gerente do projeto:
	Gerente de documentação do projeto:
	Data de preparação do resumo:
	
	
	Fase do projeto		Nº do Documento		Nome					Data		Autor		Status
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Comentários:
	
	
	
	Aprendizado da documentação de desempenho:
202
			PROJETO			RESUMO DA DOCUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Nome do produto:
	Descrição do produto:
	Gerente do projeto:
	Gerente da documentação do produto:
	Data da preparação do resumo:
	
	
	Nº do documento		Nome							Data		Autor		Status
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Comentários:
	
	
	
	Aprendizado da documentação de desempenho:
203
			PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROJETO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	
	
		Documentos do projeto localizados:						Indexed			Data		Comentários
	
		Termo de Abertura do Projeto
		Declaração do Escopo do Projeto
		Linhas de base na medição do desempenho
		Pessoal chave
		Plano do Gerenciamento do Escopo
		Plano do Gerenciamento de Custos
		Estimativa de custos
		Linha de base dos custos
		Plano de Gerenciamento do Pessoal
		Designação das atividades e responsabilidades
		Plano de respostas à riscos
		Estrutura Analítica do Projeto
		Principais marcos e datas alvo
		Plano de Gerenciamento de Risco
		Plano de Gerencimento do Cronograma
		Programação do projeto
		Plano de Gerenciamento da Qualidade
		Plano de Gerenciamento das Comunicações
		Plano de Gerenciamento de Aquisições
		Detalhamento de todos os documentos do planejamento
		Documentos das aquisições
		Proposta de fornecedor
		Contratos do projeto
		Relatórios de andamento do projeto
		Todas as solicitações de mudanças
		Relatórios de desempenho
		Documentos da medição do desempenho do projeto
		Notas e arquivos das partes chave do projeto
		Outros documentos (especificar)
204
			PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	
	
	Cliente aceitou todos os resultados do projeto:							Aceito por:
	1
	2
	3
	4
	5
	
	Cliente aceitou
todas outras entregas:							Aceito por:
	1
	2
	3
	4
	5
	
	O cliente aceitou todos os outros requisitos do projeto enviados pela organização responsável pela entrega:							Aceito por:
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	Se houver exceção relacionada ao exposto acima, explicar:
	
	
	A documentação acima foi arquivada como segue:
	
	
	Comentários ou questões remanescentes:
	
	
	Lista de verificação enviada por:
	Nome / Cargo:				Assinatura:							Data:
	
	Nome / Cargo:				Assinatura:							Data:
205
			PROJETO			TERMO DE ACEITAÇÃO FORMAL E ENCERRAMENTO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Nome do cliente ou patrocinador:
	
	
	Declaração de Aceitação Formal:
	A empresa abaixo aceita formalmente e considera terminado o projeto acima identificado e, através deste instrumento, declara que esse projeto, fase do projeto ou entrega cumpre ou supera os padrões de desempenho previamente acordados relacionados ao escopo, qualidade, cronograma e custo e declara também que acessou a documentação que comprova que todos os requisitos legais e regulatórios foram satisfeitos ou superados.
	
	
	
	
	Observações adicionais:
	
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro executivo)											Data:
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro executivo)											Data:
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro executivo)											Data:
	
	
	
	
	Formulário assinado e distribuido para:
	Nome da parte interessada											Data:
	
	Nome da parte interessada											Data:
	
	Nome da parte interessada											Data:
206
			PROJETO			LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	PREPARADO POR:
	Número da lição aprendida:
	Nome proposto da lição aprendida:
	Papel da equipe do projeto:
	Grupo de processo:
		Iniciação			Planejamento			Execução			Controle			Encerramento
	Processo de gerenciamento do projeto específico utilizado:
	
	Pratica específica, ferramenta ou técnica utilizada:
	
	Qual foi a ação tomada?
	
	Qual foi o resultado?
	
	O que poderia ser considerado um resultado melhor?
	
	O que poderia ter criado um resultado melhor?
	
	Qual a lição específica aprendida?
	
	Como poderia ser identificada uma situação similar no futuro?
	
	Quais os cuidados recomendados para o futuro?
	
	Onde e como esse conhecimento pode ser utilizado posteriormente nesse projeto?
	
	Onde e como esse conhecimento pode ser utilizado em um projeto futuro?
	
	Quem deve ser informado sobre a lição aprendida (marque 1 alternativa)
		Executivos					Gerentes de projetos					Equipe do projeto
		Todos					Outros:
	Como essa lição aprendida deveria ser divulgada? (marque todas as aplicáveis)
		E-mail					Intranet / Web site					FAQ
		Todos					Outros:
	Há anexos de referências, exemplos e/ou materiais adicionais?												Sim		Não
	1.
	2.