TRABALHO ANALISE DE REQUISITOS NFe em Loja

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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - PRAÇA XI
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				TRABALHO ANALISE DE REQUISITOS PARA AV1 
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 TRABALHO ANALISE DE REQUISITOS
NFe em Loja
ALUNOS:
PABLO VINICIUS DE ANDRADE RODRIGUES
JEFERSON....
PROFESSOR:
...
RIO DE JANEIRO
30/09/2015
ÍNDICE
21.	ÍNDICE	
2.	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	4
3.	OBJETIVO DO PROJETO	4
4.	ENTREVISTA PARA LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS ATUAIS E DESEJADOS	5
5.	REQUISITOS FIUNCIONAIS	11
6.	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	11
7.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO	12
8.	PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	13
9.	COMUNICAÇÃO DO PROJETO	15
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 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
	Nome do projeto
	NFe em Loja 
	Que unidade / setor é o solicitante deste projeto?
	Diretoria de Controladoria/ Gerencia Fiscal
	
	
	Áreas envolvidas no projeto
	Áreas de TI: Gerência de Sourcing, Gerência de Solução, Gerência de Serviço e Governança.
Áreas da Companhia: Controladoria, Lojas, RH e Fiscal. 
	Sistemas envolvidos
	Pós venda, SAP, Mastersaf ( integrador e portal)
	Identifique os principais executivos que farão parte do Comitê do projeto 
	
	Diretoria ou Área
	Representante
	Diretoria de Controladoria
	Bianca Coimbra – Sponsor e Usuário Senior
	Tecnologia
	Luiz Franco – Líder da frente de TI
	Fiscal
	Tiago nascimento – Líder do Projeto
	Lojas
	Carlos Ricardo - Usuário Senior 
	RH 
	Jaqueline Arruda - Usuário Senior 
	Tecnologia
	Liliane Oliveira – representante de TI
	Lojas
	Luciana Guedes – representante de lojas 
	Fiscal
	Bruno – representante do Fiscal
	RH
	Claudia – representante do RH
OBJETIVO DO PROJETO 
	
Esse projeto tem o objetivo de atender a uma obrigatoriedade fiscal de geração de todas as notas fiscais de loja (transferência, inventário e cuponada) com aprovação eletrônica na Secretaria de Fazenda (SEFAZ).
 “A empresa que teve o seu CD obrigado à utilização de NF-e, a partir de 1° de março de 2011, por força da Resolução SEFAZ n° 378/2011, a partir de 1° de julho de 2011 terá TODOS os seus estabelecimentos varejistas também sob obrigatoriedade.”
Para atendimento do objetivo do projeto será necessário configurar e ativar nova funcionalidade no ERP SAP, e criar novas rotinas e no sistema de Pós Venda. 
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ENTREVISTA PARA LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS ATUAIS E DESEJADOS
	
– Mapear o processo atual de emissão de nota fiscal em loja.
– Processo atual de emissão de notas de troca e devolução:
Cliente se dirige a estação de pós venda em posse do cupom fiscal
Operador digita o numero do CPF do cliente. Dados cadastrais são buscados no SAP.
Uma tela de cadastro é sempre aberta. Ou para inclusão de um novo endereço ou seleção de um existente. 
Operador digita os dados do cupom ( data + loja +PDV +cupom)
Se venda for no mesmo dia, a busca é feita na base do dbo_loja _linux
Se venda for de outro dia, a busca é feita na base do dbo_vendas
Após informar os motivos da troca ou devolução para cada peça devolvida, o sistema de pós venda vai ao SAP buscar o número da próxima nota fiscal a ser impressa.
As informações da troca/devolução somente são armazenadas na base de dados se a impressão da NF for confirmada pelo operador. (hoje é um problema pois ele confirma, sem analisar se a impressão está ok).
Se nota não estiver ok, ou seja, usuário não confirma, o sistema do pós venda cancela a NF anterior e gera uma nova. 
Nesse momento não existe nenhuma integração com o SAP, ou seja, a nota, para o SAP permanece ativa. 
Motivos de cancelamento:
Problema de emissão
Desistência da operação pelo cliente
A NF é impressa em impressora matricial. Após a emissão da NF, o canhoto é assinado pelo cliente. 
Obs: Não existe NF de entrada para serviços. 
1.2 - Processo atual de emissão de nota cuponada: 
Cliente realiza a compra no PDV.
Se ele pede uma NF, é encaminhado a estação do pós venda.
No pós venda, informa-se o dados do cupom (PDV + numero do cupom) – fonte dbo_loja_linux
Pós venda vai ao SAP buscar o número da nota
A nota é impressa e o usuário tem que confirmar a impressão.
Se a nota não estiver ok, ou seja, usuário não confirmar, o sistema do pós venda cancela a NF anterior e gera uma nova. Nesse momento não existe nenhuma integração com o Sap, ou seja, a nota, para o SAP permanece ativa.
Se cliente , solicitar a NF em dia diferente da compra, a loja não consegue fazer a emissão. A NF é solicitada a área fiscal.
OBS: *Somente emite NF para produto e cartão presente, ou seja, não faz para serviço. 
** Nota Fiscal Cuponada é uma nota complementar ao cupom fiscal, não obrigatória, que somente é emitida quando o cliente solicita.
1.3 - Processo atual de emissão de nota fiscal de transferência (remanejo), quebra, perda e ganho de inventário:
As notas de transferência são emitidas pelo SAP em formulário continuo.
Definir novo processo de emissão de nota fiscal em loja.
– Novo processo de emissão de notas de troca e devolução:
Cliente se dirige a estação de pós venda em posse do cupom fiscal.
Operador digita o numero do CPF do cliente. Dados cadastrais são buscados no SAP.
Uma tela de cadastro é sempre aberta. Ou para inclusão de um novo endereço ou seleção de um existente. 
Todos os dados da NF, que podem ser rejeitados pela SEFAZ devem ser rigorosamente validados no pós venda, para que a NF não seja recusada. 
Operador digita os dados do cupom ( data + loja +PDV +cupom)
Se venda for no mesmo dia, a busca é feita na base do dbo_loja _linux
Se venda for de outro dia, a busca é feita na base do dbo_vendas
Após informar os motivos da troca ou devolução para cada peça devolvida, o sistema de pós venda vai ENVIAR para SAP TODOS os dados da NF. 
O SAP fará a integração com o SEFAZ, através do Mastersaf.
Ao receber a mensagem de aprovação da NF, a nota será impressa e o sistema de pós venda deverá receber uma sinalização de operação concluída com sucesso.
Se a NF for rejeitada pela SEFAZ, o pós venda deverá exibir a mensagem de erro. 
Se o motivo da rejeição for cadastral, a loja deverá acertar o cadastro dentro do SAP e gerar nova nota pelo pos venda. A área fiscal deverá inutilizar essas notas em D+1. Se loja ativer duvida quanto a origem do problema entrará em contato com a equipe de Grupo Focal SAP ( de 9 as 19 horas). Após esse horário o contato será feito com a equipe de suporte. 
Se for uma rejeição fiscal, a loja entrará em contato com o suporte que dependendo da situação, entrará em contato com o helpdesk fiscal. 
O sistema de pós venda deverá estar habilitado a disparar vários processos de geração de nota fiscal, em paralelo, para que o problema de rejeição de uma NF não impacte nos demais clientes. O Sistema do Pós venda deverá permitir o reenvio da NF com nova numeração
Se cliente desistir da operação de troca e devolução, o Pós venda deverá disparar , automaticamente, o cancelamento da NF para o SAP. 
	
Nota a ser gerada : NF de entrada
2.2 - Processo atual de emissão de nota cuponada:
O processo será idêntico ao anterior, sendo que, nesse caso, a nota a ser emitida é uma nota de saída/venda. O cliente receberá, na loja, o DANFE, documento fiscal gerado pela SEFAZ. A NF será enviada ao cliente através de email. Se o cliente não possuir email, ele poderá retornar a loja, quando desejar, com um email válido. Esse email será enviado ao grupo de Suporte fiscal, junto com os dados do cliente, numero do DANFE e local onde o cliente deseja receber a Nota Fiscal. A área de suporte, através do Mastersaf, fará a solicitação da nota, a emissão e providenciará o envio para o cliente. Por ser muito custoso, esse processo deve ser uma exceção na loja.
Não teremos nota fiscal eletrônica de serviço. Se o cliente quiser uma NF cuponada de Cartão presente será emitida uma nota de venda de produto. Se for Recarga virtual, seguro ou qualquer outro serviço, a loja solicitará a nota aárea fiscal. 
“DANFE. É a abreviação para Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Sua função é acobertar o transporte da mercadoria até o cliente comprador – destinatário (no processo antigo, uma via da Nota Fiscal acompanhava a mercadoria). Ele auxilia a consulta da NF-e pelos postos fiscais e pelo comprador, que podem verificar se aquele DANFE corresponde mesmo à uma Nota Fiscal eletrônica válida.
Obrigatoriamente, o DANFE deve ser impresso, acompanhando assim a mercadoria. Ele também deve possuir a codificação da chave de acesso da NF-e, assim como um código de barras que represente a mesma chave de acesso.  Caso o DANFE possua mais de uma folha, essas informações devem ser impressas em todas as folhas.
O DANFE não possui validade fiscal, nem substitui uma Nota Fiscal. Ele é um mero instrumento informativo, que auxilia no acesso às informações da NF-e. Ele pode ser impresso em papel comum, A4, e não há nenhuma restrição da Receita Federal quanto a utilização de papel reciclado (ao menos não há esse tipo de informações nos manuais do contribuinte e de contingência).”
- Processo atual de emissão de nota fiscal de transferência (remanejo), quebra, perda e ganho de inventário:
Essas notas continuarão sendo impressas direto pelo SAP, após aprovação da SEFAZ. O local de impressão será a impressora do pós-venda, onde será concentrada a emissão de todas as notas fiscais de saída. 
- Levantar os motivos atuais de rejeição de NF de clientes.
A Casa & Vídeo emite Nota Fiscal eletrônica no CD (centro de distribuição) desde 2010. As notas que são rejeitadas pela SEFAZ são tratadas pela equipe do faturamento e novamente submetidas à SEFAZ. Uma nota pode ser rejeitada por motivos fiscais ou por cadastro de cliente incompleto/informações incorretas.
Faz parte do escopo desse projeto identificar os motivos de rejeição e incluir criticas nos sistemas de origem, que vão interfacear com o SAP(ex: Pós venda), a fim de minimizar as rejeições das notas de loja. 
Erros referentes ao cadastro do cliente EDC
Quem executa solução
Observações
Cliente não possui indicador que determina o imposto a ser pago.
T.I e Faturamento
Retorna erro através do e-mail
Cliente não está habilitado para alguns canais de venda (1- Loja, 2- Internet e 3- Televendas).
T.I e Faturamento
Retorna erro através do e-mail
Não é possível cadastrar cliente - processamento é interrompido por algum outro processo, logo, o cadastro desse cliente fica travado no sistema.
T.I
Retorna erro através do e-mail
Dados cadastrais divergentes do Delivery 
T.I e Faturamento
Atendimento CD identifica a divergência na conferência da NF com a Etiqueta.
Dados digitados com um número de caracteres 
maior do que o limite aceitado e caracteres 
especiais.
T.I e Faturamento
Retorna erro através do e-mail
Endereço com Caracteres inválidos vindo dos sistemas de televendas e internet.
T.I e Faturamento
4.0 - Levantar os Sistemas a serem alterados para implantação da NFe em loja.
Pós venda – Sistema de registro das trocas e devoluções solicitadas pelos clientes e emissão de NF cuponada. 	
Incluir críticas nos campos do cadastro de cliente de acordo tabela de rejeições do item 5.1.3.1
Criar um serviço de envio dos dados da nota fiscal para o SAP.
Desativar a rotina atual que obtém o numero da NF do SAP 
Criar uma rotina de cancelamento de NF, incluindo interface com SAP.
SAP - 
Configurar as séries de impressão de notas fiscais. Seria 1 para nota de entrada e serie 2 para nota de saída. As notas direcionadas para a serie 1 não serão impressas.
Configurar as lojas para emissão de NFe.
Processo de subida de cupons de venda para o SAP – alterar a configuração para não subir com NF cuponada para as lojas da CVRJ. Manter L&L. 
Liberar apenas uma abas do cadastro de clientes para a loja realizar alterações.
OBS: Segundo a Geosystem, não é possivel liberar apenas uma aba para o usuario proceder alterações no cadastro de cliente. A proposta é desenvolver um programa que montaria uma máscara com os campos que voces escolherem e este programa faria a chamada do programa original SAP. 
– Realizar Sizing do ambiente e revisar arquitetura. 
Solicitar a Mastersaf que faça o sizing de máquinas e links para suportar a nova quantidade de NF que será submetida a aprovação da Sefaz. O Sizing deverá contemplar a concorrência loja x CD, e um plano de contingência. Se um dos links cair o outro deve suportar a carga. 
– Levantar a quantidade atual de notas fiscais emitidas em loja (de entrada e saída):
Qtd (Nfs)
Mês
Ano
16.414
11
2009
85.887
12
2009
66.953
1
2010
61.423
2
2010
69.017
3
2010
47.796
4
2010
69.907
5
2010
78.520
6
2010
63.372
7
2010
83.385
8
2010
74.947
9
2010
68.125
10
2010
43.156
11
2010
76.359
12
2010
57.447
1
2011
44.073
2
2011
55.165
3
2011
Pico: 85.887 para 66 lojas em dezembro de 2009.
Total de notas emitidas no CD (Notas de qualquer espécie):
Qtd (Nfs)
Mês
Ano
17756
11
2010
35131
12
2010
24115
1
2011
22583
2
2011
21475
3
2011
OBS: 
Conclusão: a arquitetura e a infraestrutura deverão ser dimensionadas para emitir aproximadamente 121.000 notas mês. 
5.0 – Definir nova arquitetura com contingência
Total de notas a emitir no cenário atual 121.000
Nesta solução o crescimento seria horizontal e faríamos o balanceamento de carga o que permitiria atender a uma possível queda sem uma interferência de configuração e ainda podemos diminuir o tamanho do hardware para 4 máquinas, podendo ser virtuais (em hosts físicos separados). Sugestão de hardware: 2 Processadores com 4GB de memória cada.
6.0 – Planejar treinamento das lojas.
O treinamento de lojas será realizado durante 1 semana e será ministrados para os operadores do pós venda. Não haverá treinamento direto na ferramenta. Será elaborado um material apenas com as novas telas e um FAQ para auxiliar a loja no dia a dia. 
7.0 – Montar equipe de suporte Fiscal.
A equipe de suporte fiscal será montada com o objetivo de tratar as notas fiscais rejeitadas pela SEFAZ por motivos fiscais. Essa equipe atuará dentro do horário comercial e haverá um acordo de sobre aviso. 
8.0 – Levantar necessidade de aquisição.
Aquisição de 12 HDs para balanceamento de carga
Contratação da Consultoria de implantação Mastersaf (aliz) para validação do novo ambiente e acompanhamento da implantação
Alteração do processo de envio de NF do Pós Venda para o SAP (inclui serviço) e cancelamento de NF
Contratação de horas de consultoria para elaboração de Especificação Técnica 
Contratação de serviço de suporte por 1 ano(2011).
9.0 – Avaliar necessidade de incremento de link.
Não haverá necessidade de incremento de link.
10 - Avaliar necessidade de Licenciamento de Software Mastersaf.
Como se trata da mesma raiz de CNPJ, não existe necessidade de outra licença.
11 - Avaliar necessidade de contratação de recurso para suporte de infraestrutura.
Não haverá necessidade imediata de contratação, mas valor ficará orçado.
12 - Avaliar necessidade de configuração de impressão no SAP. 
Alteração na configuração de impressão no SAP (embutido no custo de suporte)
13 - Atualizar a base de CEP do Pós Venda e do SAP.
O SAP trabalha com o conceito de Domicilio fiscal. Cada Domicilio está relacionado a um intervalo de CEPs. 
Quando é feita a interface de cadastro de cliente para o SAP, se o CEP não existir em nenhum domicilio fiscal, a NF é rejeitada.
As bases de CEP do SAP e do Pos venda estão divergentes hoje, A base do Pos venda foi atualizada com a base dos correios e a do SAP com base em uma carga feita no inicio do projeto. 
Precisamos garantirque as duas bases estarão atualizadas antes do inicio do piloto, para reduzir o numero de rejeições da SEFAZ.
14 - Atualizar base de cliente no SAP.
Identificar e tratar clientes com Esquema de calculo em branco;
Identificar e atualizar clientes com domicilio fiscal em branco;
Identificar e atualizar clientes com Classificação fiscal em branco.
REQUISITOS FUNCIONAIS
	5.0 - Levantar os Sistemas a serem alterados para implantação da NFe em loja.
Pós venda – Sistema de registro das trocas e devoluções solicitadas pelos clientes e emissão de NF cuponada. 	
Incluir críticas nos campos do cadastro de cliente de acordo tabela de rejeições do item 5.1.3.1
Criar um serviço de envio dos dados da nota fiscal para o SAP.
Desativar a rotina atual que obtém o numero da NF do SAP 
Criar uma rotina de cancelamento de NF, incluindo interface com SAP.
SAP - 
Configurar as séries de impressão de notas fiscais. Seria 1 para nota de entrada e serie 2 para nota de saída. As notas direcionadas para a serie 1 não serão impressas.
Configurar as lojas para emissão de NFe.
Processo de subida de cupons de venda para o SAP – alterar a configuração para não subir com NF cuponada para as lojas da CVRJ. Manter L&L. 
Liberar apenas uma abas do cadastro de clientes para a loja realizar alterações.
OBS: Segundo a Geosystem, não é possivel liberar apenas uma aba para o usuario proceder alterações no cadastro de cliente. A proposta é desenvolver um programa que montaria uma máscara com os campos que voces escolherem e este programa faria a chamada do programa original SAP. 
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
	Premissas
	
Implantar o novo processo em lojas sem impacto para os clientes finais;
Ter uma arquitetura com contingência e balanceada para que os processos de emissão de loja não impactem o processo de emissão no CD. 
	Restrições
	
A empresa que teve o seu CD obrigado à utilização de NF-e, a partir de 1° de março de 2011, por força da Resolução SEFAZ n° 378/2011, a partir de 1° de julho de 2011 terá TODOS os seus estabelecimentos varejistas também sob obrigatoriedade.”
	Dependências com outros projetos 
	
A etapa de configuração do SAP concorrerá com o projeto SAP – Estabilização, mas esse projeto será prioritário dado que é uma obrigação legal.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO
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PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
	Representantes
	Papéis e responsabilidades
	Comitê do Projeto 
Bianca Coimbra
Luiz Franco
Jaqueline Arruda
Carlos Ricardo 
	Divulgar para a equipe do projeto e para a empresa, os objetivos do projeto;
Definir o time de projeto;
Prover suporte necessário a nível de empresa;
Ajudar na solução de pendências que impactem o andamento do projeto; Apoiar a equipe de projeto;
Acompanhar o andamento do projeto 1 vez por semana.
Tomar decisões estratégicas do projeto;
Atuar como Porta-voz junto aos níveis gerenciais mais elevados buscando obter o apoio de toda a organização;
Autorizar as solicitações de mudança;
Decidir pela continuação/cancelamento quando os riscos forem particularmente altos e quando existirem variações que possam comprometer o andamento do projeto. 
	Sponsor do Projeto
Bianca Coimbra
 
	Dar legitimidade e autorização formal ao projeto;
Atuar como Porta-voz junto aos níveis gerenciais mais elevados buscando obter o apoio de toda a organização;
Atuar como Porta-voz junto aos níveis gerenciais mais elevados do que diz respeito a promoção dos benefícios do projeto;
Aprovar orçamentos e propostas;
Aprovar termo de abertura e plano de projeto;
Autorizar as solicitações de mudança;
Resolver questões de conflito/impasse que fuja ao alcance do Líder do projeto;
Validar formalmente a entrega final dos produtos/serviços;
Decidir pela continuação/cancelamento quando os riscos forem particularmente altos e quando existirem variações que possam comprometer o andamento do projeto.
	Líder do projeto 
Tiago Nascimento
	Aprovar a especificação funcional;
Gerenciar conflitos/impasses do Líder de TI do projeto com a equipe da área solicitante do projeto;
Cuidar para que os recursos necessários (humanos, materiais e máquinas) estejam disponíveis para o projeto;
Acompanhar a execução do projeto;
Desenvolver a comunicação interna e externa;
Gerenciar as entregas e controlar os custos do projeto (pagamento de proposta, reembolso, dentre outras despesas);
Monitorar o andamento e os riscos do projeto;
Obter as aprovações necessárias;
 Realizar semanalmente reuniões de status reporte junto aos membros de equipe; 
	Gerência Geral de TI 
Luiz Franco
	Aprovar Termo de Abertura do projeto
Aprovar plano de projeto;
Apoiar na utilização dos recursos de TI;
Atuar como Porta-voz junto aos níveis gerenciais mais elevados do que diz respeito a promoção dos benefícios do projeto;
Resolver questões de conflito/impasse que fuja ao alcance do Líder de TI do projeto;
Validar formalmente a entrega final dos produtos/serviços;
Apoiar na decisão pela continuação/cancelamento quando os riscos forem particularmente altos e quando existirem variações que possam comprometer o andamento do projeto.
Atuar como facilitador da comunicação do projeto;
Acompanhar o andamento do projeto;
Participar nas reuniões do comitê do projeto quando necessário.
	Líder de TI do Projeto 
Liliane Oliveira
	Autoridade:
 < Liliane Oliveira > é aqui apontada como Líder de TI do projeto e desde já esta autorizada a interagir com a direção e gerência da empresa, conforme necessário, para negociar recursos, delegar responsabilidades e comunicar-se com fornecedores de produtos e/ou serviços dentro dos limites do projeto, de forma a garantir que os objetivos do projeto sejam alcançados com sucesso.
	
	Desenvolver as documentações do projeto, validá-las, revisá-las e controlá-las;
Manter as demandas do projeto atualizadas na ferramenta de gestão de demandas/projetos; 
Manter as demais documentações do projeto atualizadas, mantendo o versionamento na pasta de projetos no servidor de rede;
Selecionar, liderar, suportar e desenvolver a equipe de projeto;
Gerenciar conflitos/impasses;
Cuidar para que os recursos necessários (humanos, materiais e máquinas) estejam disponíveis para o projeto;
Acompanhar a execução do projeto;
Desenvolver a comunicação interna e externa;
Gerenciar as entregas e controlar os custos do projeto (pagamento de proposta, reembolso, dentre outras despesas);
Monitorar o andamento e os riscos do projeto;
Obter as aprovações necessárias;
Realizar semanalmente reuniões de status reporte junto a equipe de projeto
Realizar semanalmente reuniões de status reporte junto ao PMO;
Sinalizar o PMO sobre riscos e variações que possam comprometer o andamento do projeto bem como sugerir alternativas de solução;
Formalizar as entregas do projeto através do aceite.
	Representante técnico (Área de Sourcing)
André Alves
	Participar no planejamento do projeto;
Participar da reunião de entendimento do escopo do projeto;
Desenvolver solução técnica para demandas do projeto seguindo orientações definidas;
Definição de prazos de desenvolvimento das demandas;
Definição de orçamento das demandas;
Acompanhamento do desenvolvimento das demandas;
Homologar soluções desenvolvidas;
 Responsável sobre o produto desenvolvido;
Garantir o cumprimento das garantias;
Apoiar Líder de TI do projeto na tomada de decisões técnicas;
Sugerir soluções técnicas viáveis ao projeto.
	Representante de Serviço (Área de Serviço)
Andrew
	Participar no planejamento do projeto;
Avaliar necessidade de aquisição de recursos tecnológicos para a realização do projeto;
Acompanhar arquitetura na elaboração plano;
Cotar equipamentos a serem adquiridos e enviar para CPA;
Acompanhar prazode aquisição de novos equipamentos;
Planejar a preparação do novo ambiente;
Garantir novo ambiente instalado no prazo de projeto;
	Representante de Arquitetura (Área de arquitetura)
Cristiano Rodrigues
	Insira aqui os papéis e responsabilidades do Representante da área de arquitetura que estará participando do projeto.
Orientar/treinar os representantes de TI do projeto quanto ao uso da arquitetura corporativa definida;
Analisar Plano de projeto com relação ao item arquitetura
Verificar a aderência das especificações técnicas quanto à arquitetura corporativa definida propondo soluções alternativas sempre que necessário;
Avaliar a arquitetura das demandas/projetos desenvolvidos, verificando a aderência a arquitetura corporativa definida;
Avaliar a implementação das demandas/projetos entregues verificando a aderência a arquitetura corporativa definida;
Participar do planejamento do projeto
	PMO
Suellen Borba
	Orientar/treinar os Líderes de TI do projeto quanto ao uso da metodologia.
Orientar quanto à utilização e atualização da ferramenta de Gestão de demandas/projetos;
Verificar aderência das documentações elaboradas pelo Líder de TI do projeto;
Analisar as documentações elaboradas e orientar o Líder de TI do projeto quando necessário;
Acompanhar a o andamento do projeto;
Apoiar na identificação de alternativas para garantia do cumprimento do custo, prazo e escopo na qualidade desejada.
Fornecer templates para o gerenciamento e acompanhamento do projeto, se necessário criar novos.
Orientar os lideres de projetos em questões de conflito/impasse e quando necessário;
Apoiar na tomada de decisão quando necessário;
Fornecer informações do projeto a gerência e diretoria de TI;
Participar das reuniões de Comitê do projeto quando necessário; 
	Representante do Fiscal
Bruno
	Homologar o conteúdo dos Danfes;
Homologar as contabilizações e impostos;
Treinar equipe de Suporte fiscal;
Elaborar FAQ.
	Representante de RH
Claudia
	Reservar sala de treinamento;
Elaborar material de treinamento junto com Tiago e TI;
Organizar treinamento junto a Gerencia geral de lojas;
Garantir que todos os operadores serão treinados.
	Representante de Lojas
	Explicar processo atual e participar da definição do novo processo, avaliando impactos;
Homologar a solução, no que se refere a sistemas de loja;
Acompanhar/Avaliar piloto;
Envolver lojas no piloto.
COMUNICAÇÃO DO PROJETO
Todos os registros das comunicações do projeto devem ser agrupados pelo Líder de TI do projeto e acompanhados pelo PMO de TI.
	Evento
	Assunto
	Meio
	Remetente
	Destinatário
	Periodicidade
	Reunião
	Abertura
	Presencial
	Juarez
	Comitê
	
	Reunião
	Status Report
	Presencial
	Liliane e Tiago
	Comitê
	Semanal
	Reunião de resultados
	Status Report
	Presencial
	Liliane
	Gerentes de Ti, Luiz Franco, André Moreira
	Mensal
	Reunião
	Acompanhamento
	Presencial
	Liliane e Tiago
	Comitê + Equipe
	Semanal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Todas as reuniões serão documentadas em atas (utilizando modelo padrão) pelo Líder de TI do projeto e serão distribuídas por e-mail aos convocados para as reuniões. 
(*) As atas não são parte do escopo do projeto, servem apenas como registro sobre os posicionamentos, problemas, soluções, acordos adicionais e ações corretivas do projeto.
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PMO
Suellen Borba
Equipe de TI do 
projeto
Representante da 
área de 
Arquitetura 
 Cristiano
Representante da 
área técnica
André Alves 
Representante de área 
de Infraestrutura
Andrew 
Nfe em Lojas
Comitê do projeto
Representantes do Comitê
:
Bianca Coimbra 
–
 Sponsor e Usuário Sênior
Luiz Franco 
–
 Lider da frente de TI
Tiago nascimento 
–
 Líder do Projeto
Carlos Ricardo 
-
Usuário Sênior
Jaqueline Arruda 
-
Usuário Sênior 
Líder do Projeto
 Tiago Nascimento
RH
Lojas
Representante de 
TI
 Liliane 
 Fiscal
Claudia
Luciana Guedes
Gerente Geral de 
TI
Luiz Franco 
Sponsor do 
projeto
Bianca Coimbra
Bruno
Representante da 
Comercial na TI
Lorando 
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