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Plan1 OR 09A - ORÇAMENTO DOS CUSTOS DOS ESTOQUES DE INSUMOS (MP E EMBALAGENS) MATÉRIA PRIMA X ENTRADA SAÍDA SALDO QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. Saldo inicial 0 0.000000 0.00 Recebimento compras Janeiro 619 13.440000 8,319.36 619 13.440000 8,319.36 Transf. p/ produção Janeiro 476 13.440000 6,397.44 143 13.440000 1,921.92 Recebimento compras Fevereiro 518 12.800000 6,630.40 661 12.938457 8,552.32 Transf. p/ produção Fevereiro 508 12.938457 6,572.74 153 12.938457 1,979.58 Recebimento compras Março 549 12.400000 6,807.60 702 12.517356 8,787.18 Transf. p/ produção Março 540 12.517356 6,759.37 162 12.517356 2,027.81 MATÉRIA PRIMA Y ENTRADA SAÍDA SALDO QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. Saldo inicial 0 0.000000 0.00 Recebimento compras Janeiro 929 12.000000 11,148.00 929 12.000000 11,148.00 Transf. p/ produção Janeiro 714 12.000000 8,568.00 215 12.000000 2,580.00 Recebimento compras Fevereiro 776 12.000000 9,312.00 991 12.000000 11,892.00 Transf. p/ produção Fevereiro 762 12.000000 9,144.00 229 12.000000 2,748.00 Recebimento compras Março 824 12.000000 9,888.00 1,053 12.000000 12,636.00 Transf. p/ produção Março 810 12.000000 9,720.00 243 12.000000 2,916.00 MATÉRIA PRIMA W ENTRADA SAÍDA SALDO QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. Saldo inicial 0 0.000000 0.00 Recebimento compras Janeiro 3926 2.800000 10,992.80 3926 2.800000 10,992.80 Transf. p/ produção Janeiro 3020 2.800000 8,456.00 906 2.800000 2,536.80 Recebimento compras Fevereiro 3291 2.800000 9,214.80 4,197 2.800000 11,751.60 Transf. p/ produção Fevereiro 3228 2.800000 9,038.40 969 2.800000 2,713.20 Recebimento compras Março 3098 2.800000 8,674.40 4,067 2.800000 11,387.60 Transf. p/ produção Março 3128 2.800000 8,758.40 939 2.800000 2,629.20 MATÉRIA PRIMA Z ENTRADA SAÍDA SALDO QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. Saldo inicial 0 0.000000 0.00 Recebimento compras Janeiro 5889 10.300000 60,656.70 5889 10.300000 60,656.70 Transf. p/ produção Janeiro 4530 10.300000 46,659.00 1359 10.300000 13,997.70 Recebimento compras Fevereiro 4936 10.600000 52,321.60 6,295 10.535234 66,319.30 Transf. p/ produção Fevereiro 4842 10.535234 51,011.60 1,453 10.535234 15,307.70 Recebimento compras Março 4647 10.600000 49,258.20 6,100 10.584573 64,565.90 Transf. p/ produção Março 4692 10.584573 49,662.82 1,408 10.584573 14,903.08 EMBALAGEM PLASTICA ENTRADA SAÍDA SALDO QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. Saldo inicial 238 0.200000 47.60 Recebimento compras Janeiro 254 0.200000 50.80 492 0.200000 98.40 Transf. p/ produção Janeiro 238 0.200000 47.60 254 0.200000 50.80 Recebimento compras Fevereiro 270 0.200000 54.00 524 0.200000 104.80 Transf. p/ produção Fevereiro 254 0.200000 50.80 270 0.200000 54.00 Recebimento compras Março 280 0.200000 56.00 550 0.200000 110.00 Transf. p/ produção Março 270 0.200000 54.00 280 0.200000 56.00 EMBALAGEM LATA ENTRADA SAÍDA SALDO QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. QTDE CUSTO UNIT. CUSTO TOT. Saldo inicial 755 0.800000 604.00 Recebimento compras Janeiro 807 0.800000 645.60 1562 0.800000 1,249.60 Transf. p/ produção Janeiro 755 0.800000 604.00 807 0.800000 645.60 Recebimento compras Fevereiro 782 0.800000 625.60 1589 0.800000 1,271.20 Transf. p/ produção Fevereiro 807 0.800000 645.60 782 0.800000 625.60 Recebimento compras Março 810 0.800000 648.00 1592 0.800000 1,273.60 Transf. p/ produção Março 782 0.800000 625.60 810 0.800000 648.00 OR 09B - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS - CPA - 1º TRIMESTRE ALFAZIN Janeiro Fevereiro Março 796 Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 47.60 4,552.72 4,781.58 612 887.51 (+) Compras (MP e Embalagens) 19,518.16 15,996.40 16,751.60 184 12 2208 (=) Disponível p/ Consumo no Período 19,565.76 20,549.12 21,533.18 40 (-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 4,552.72 4,781.58 4,999.81 (=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 15,013.04 15,767.54 16,533.37 10895.5 59.538251366120221 (+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 514.08 548.64 583.20 OR 06C - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (+) Custos Indiretos de Fabricação 1,577.40 1,613.81 1,735.46 Alfazin Total do Custo de Produção do Período 17,104.52 17,929.99 18,852.03 Taxa percentual de rateio (%) 13.61556% 13.59743% 14.72192% (+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0.00 0.00 0.00 CIFs Rateados para Alfazin R$1,577.40 R$1,613.81 R$1,735.46 (-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0.00 0.00 0.00 Betazon (=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 17,104.52 17,929.99 18,852.03 Taxa percentual de rateio (%) 86.38444% 86.40257% 85.27808% Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 71.867731 70.590496 69.822342 CIFs Rateados para Betazon R$10,007.88 R$10,254.67 R$10,052.78 BETAZON Janeiro Fevereiro Março Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 604.00 17,180.10 18,646.50 DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 1º TRIMESTRE (+) Compras (MP e Embalagens) 72,295.10 62,162.00 58,580.60 ALFAZIN (=) Disponível p/ Consumo no Período 72,899.10 79,342.10 77,227.10 Quantidade total a produzir 238 254 270 762 (-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 17,180.10 18,646.50 18,180.28 (X) Coeficiente técn. horas MOD 0.2 0.2 0.2 (=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 55,719.00 60,695.60 59,046.82 Total de horas a trabalhar 47.6 50.8 54.0 152.4 (+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 3,261.60 3,486.24 3,378.24 (X) Custo hora MOD R$10.80 R$10.80 R$10.80 (+) Custos Indiretos de Fabricação 10,007.88 10,254.67 10,052.78 Custo total MOD Alfazin R$514.08 R$548.64 R$583.20 R$1,645.92 Total do Custo de Produção do Período 68,988.48 74,436.51 72,477.84 BETAZON (+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0.00 0.00 0.00 Quantidade total a produzir 755 807 782 2344 (-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0.00 0.00 0.00 (X) Coeficiente técn. horas MOD 0.4 0.4 0.4 (=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 68,988.48 74,436.51 72,477.84 Total de horas a trabalhar 302.0 322.8 312.8 937.6 Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 91.3754701987 92.2385558157 92.6826555454 (X) Custo hora MOD 10.80 10.80 10.80 Custo total MOD Betazon R$3,261.60 R$3,486.24 R$3,378.24 R$10,126.08 CUSTO TOTAL COM MOD R$3,775.68 R$4,034.88 R$3,961.44 R$11,772.00 Planilha1 Planilha2 Planilha3
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