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Plan1 Check list de Recebimento REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ/MF: ENDEREÇO: BAIRRO: CEP: MUNICÍPIO: FONE: UF: CONTATO: DESTINATÁRIO/LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ/MF: ENDEREÇO: BAIRRO: CEP: MUNICÍPIO: FONE: UF: CONTATO: DADOS DO RECEBIMENTO NOTA FISCAL DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTI. ARMAZENADO NO DADOS DO TRANSPORTADOR EMPRESA: NOME: IDENTIDADE: PROCEDIMENTO 1. Esta ficha, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, deve ser arquivada pelo (s) colaborador (es) responsável (eis) pela recepção e controle / descarga do equipamento. 2. O colaborador responsável pela recepção e controle do material deve: · Verificar que o tipo de material recepcionado está de acordo com o tipo lançado em nota fiscal. · Escalar ou Rejeitar sempre que na entrega não esteja conforme o especificado. 3. Após o término da operação, o colaborador deve: · Arquivar este documento na pasta da Qualidade da Logística; · Enviar um e-mail para o caixa de serviços, informando o recebimento da mesma. 4. Sempre que se detectar defeitos na recepção e controle (descarga), deve-se assegurar que o material é identificado e controlado para prevenir a sua utilização e deve ser imediatamente aberta uma Não Conformidade (NCF). __________________________________________ RECEBEDOR ASSINAR COM DATA, HORA E MATRÍCULA.
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