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Plan1 Tipo de Período Demanda em quilogramas Item de custo Custo Massa Jan. Fev Mar Abr Mai Jun Custo de estocagem R$ 0,10 por quilo por mês Espaguete 20,000 22,000 23,000 36,000 30,000 23,500 Custo de atraso de entrega R$ 0,20 por quilo por mês de atraso Parafuso 25000 24,000 23,000 25,000 23,000 22000 Custo para contratar e treinar R$ 350,00 por funcionário Rigatoni 5,600 7,000 6,000 8,000 6,000 4,000 Custo de demissão R$ 550,00 por funcionário Gravata 15,000 17,000 18,000 22,000 20,000 18,000 Custo de mão-de-obra em hora-extra R$ 4,20 por hora Ave Maria 3,000 2,500 3,000 2,500 3,000 3,500 Custo da matéria-prima R$ 0,40 por quilo Argolinha 18,900 16,000 14,000 28,000 25,000 20,000 Salário do funcionário R$ 470,00 por mês Ninho 10,000 9,000 9,000 12,000 10,000 9,000 Custo de subcontratação (inclui a matéria-prima) R$ 0,60 por quilo TOTAL 97,500 97,500 96,000 133,500 117,000 100,000 Dias úteis 22 19 23 20 21 21 Produção por Funcionário/Dia 160 Produção por Funcionário/Dia + HE 200 Plano A – contratar e demitir sempre que necessário, supondo que o nível de produção varia linearmente com o número de funcionários. Dias úteis 22 19 23 20 21 21 Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun -custos regulares de produção: Demanda 97500 97500 96000 133500 117000 100000 (644.320 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (193 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 0 1060 840 520 1420 2020 257728 + 90710 = 348438 No. inicial Funcionários. 32 28 32 26 42 35 custo de contratar pessoal: 20 x $ 350 = $ 7000 Contratações 0 4 0 16 0 0 custo de demitir pessoa: 22 x $ 550 = $ 12100 Demissões 4 0 6 0 7 5 custo da estocagem: 8680 x $ 0,10 = $ 868 No. Final de funcionários 28 32 26 42 35 30 Custo total = $ 348438+ $ 7000 + $ 12100 + $ 868 = $ 368406 Produção 98560 97280 95680 134400 117600 100800 Produção (-) Previsão 1060 -220 -320 900 600 800 Estoque final 1060 840 520 1420 2020 2820 Produção Nec. Dia 4432 5076 4137 6649 5504 4666 Plano B – manter a força de trabalho atual, usando a manutenção dos estoques; Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun custos regulares de produção: Demanda 97500 97500 96000 133500 117000 100000 (645120 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (192 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 0 15140 14920 36680 5580 -3900 258048 + 90240 = 348288 Produção 112640 97280 117760 102400 107520 107520 custo da estocagem: considerando estoque final permaneça por 1 mês Produção (-) Previsão 15140 -220 21760 -31100 -9480 7520 $ 0,10 x 75940 = $ 7594 Estoque final 15140 14920 36680 5580 -3900 3620 custo de atraso: 3900 * 0,20 = 780 Custo total = $ 348288 + 7594 + 780 = $ 356662 Plano C - O planejamento agregado utilizando a estratégia pura de atrasar a entrega Item Plano B Plano D - O planejamento agregado utilizando a estratégia pura de manutenção do quadro de funcionários e horas extras Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun -custos regulares de produção: Demanda 97500 97500 96000 133500 117000 100000 (643.200 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (154 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 0 3700 1200 1800 300 900 257280 + 72380 = 329660 No. inicial Funcionários. 32 23 25 21 33 28 custo de contratar pessoal: 14 x $ 350 = $ 4900 Contratações 0 2 0 12 0 0 custo de demitir pessoa: 22 x $ 550 = $ 12100 Demissões 9 0 4 0 5 4 custo de HE: 6432 x $ 4,20 = $ 27014,4 No. Final de funcionários 23 25 21 33 28 24 custo da estocagem: considerando estoque final permaneça por 1 mês Horas Extras 1012 950 966 1320 1176 1008 $ 0,10 x 9600 = $ 960 Produção 101200 95000 96600 132000 117600 100800 Produção (-) Previsão 3700 -2500 600 -1500 600 800 Custo total = $ 329660+ $ 4900 + $ 12100 + $ 27014,4 + $ 960,00 = $ 374634,40 Estoque final 3700 1200 1800 300 900 1700 Produção Nec. Dia 4432 4937 4122 6585 5557 4719 22.1590909091 24.6842105263 20.6086956522 32.925 27.7857142857 23.5952380952 Plano E - O planejamento agregado utilizando a estratégia pura de manutenção do quadro de funcionários (mantendo 26 funcionários) e compra de subcontratação Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun -custos regulares de produção: Demanda 97500 97500 96000 133500 117000 100000 (524.160 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (156 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 0 0 0 0 0 0 209664 + 73320 = 282984 No. inicial Funcionários. 32 26 26 26 26 26 custo de contratar pessoal: 0 Contratações 0 0 0 0 0 0 custo de demitir pessoa: 6 x $ 550 = $ 3300 Demissões 6 0 0 0 0 0 custo de Sub: 117340 x $ 0,60 = $ 70404 No. Final de funcionários 26 26 26 26 26 26 Custo total = $ 282984+ $ 3300 + $ 70404 = $ 356688 Subcontratação 5980 18460 320 50300 29640 12640 Produção 91520 79040 95680 83200 87360 87360 Produção (-) Previsão (+) Sub 0 0 0 0 0 0 Estoque final 0 0 0 0 0 0 Plan1 (2) Tipo de Período Demanda em quilogramas Item de custo Custo Massa Jan. Fev Mar Abr Mai Jun Custo de estocagem R$ 0,10 por quilo por mês Espaguete 20,000 22,000 23,000 36,000 30,000 23,500 Custo de atraso de entrega R$ 0,20 por quilo por mês de atraso Parafuso 25000 24,000 23,000 25,000 23,000 22000 Custo para contratar e treinar R$ 350,00 por funcionário Rigatoni 5,600 7,000 6,000 8,000 6,000 4,000 Custo de demissão R$ 550,00 por funcionário Gravata 15,000 17,000 18,000 22,000 20,000 18,000 Custo de mão-de-obra em hora-extra R$ 4,20 por hora Ave Maria 3,000 2,500 3,000 2,500 3,000 3,500 Custo da matéria-prima R$ 0,40 por quilo Argolinha 18,900 16,000 14,000 28,000 25,000 20,000 Salário do funcionário R$ 470,00 por mês Ninho 10,000 9,000 9,000 12,000 10,000 9,000 Custo de subcontratação (inclui a matéria-prima) R$ 0,60 por quilo TOTAL Dias úteis 22 19 23 20 21 21 Produção por Funcionário/Dia Produção por Funcionário/Dia + HE Plano A – contratar e demitir sempre que necessário, supondo que o nível de produção varia linearmente com o número de funcionários. Dias úteis 22 19 23 20 21 21 Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun -custos regulares de produção: Demanda (641.500 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (193 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 256600 + 90710 = 347310 No. inicial Funcionários. custo de contratar pessoal: 20 x $ 350 = $ 7000 Contratações custo de demitir pessoa: 22 x $ 550 = $ 12100 Demissões Custo total = $ 347310+ $ 7000 + $ 12100 = $ 366410 No. Final de funcionários Produção Produção (-) Previsão Estoque final Plano B – manter a força de trabalho atual, usando a manutenção dos estoques; Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun custos regulares de produção: Demanda (645120 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (192 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 258048 + 90240 = 348288 Produção custo da estocagem: considerando estoque final permaneça por 1 mês Produção (-) Previsão $ 0,10 x 75940 = $ 7594 Estoque final custo de atraso: 3900 * 0,20 = 780 Custo total = $ 348288 + 7594 + 780 = $ 356662 Plano C - O planejamento agregado utilizando a estratégia pura de atrasar a entrega Item Plano B Plano D - O planejamento agregado utilizando a estratégia pura de manutenção do quadro de funcionários e horas extras Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun -custos regulares de produção: Demanda (641.500 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (156 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 256600 + 73320 = 329920 No. inicial Funcionários. custo de contratar pessoal: 16 x $ 350 = $ 5600 Contratações custo de demitir pessoa: 24 x $ 550 = $ 13200 Demissões custo de HE: 6510 x $ 4,20 = $ 27342 No. Final de funcionários Custo total = $ 329920+ $ 5600 + $ 13200 + $ 27342 = $ 376062 Horas Extras Produção Produção (-) Previsão Estoque final Plano E - O planejamento agregado utilizando a estratégia pura de manutenção do quadro de funcionários e compra de subcontratação Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun -custos regulares de produção: Demanda (524.160 KG * R$ 0,40 KG/MP) + (156 Pessoas * R$470,0 Mês) Estoque inicial 209664 + 73320 = 282984 No. inicial Funcionários. custo de contratar pessoal: 0 Contratações custo de demitir pessoa: 6 x $ 550 = $ 3300 Demissões custo de Sub: 117340 x $ 0,60 = $ 70404 No. Final de funcionários Custo total = $ 282984+ $ 3300 + $ 70404 = $ 356688 Subcontratação Produção Produção (-) Previsão (+) Sub Estoque final
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