Copy of Auditoria de 5S Comercial facilities qualidade e segurança

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	Sede / Almoxarifado / UT	Área
	Mondelez VSA
	Auditores	Data	Acompanhante (auditado)
	Antonio Duarte/ Adeilson Gomes
	SENSO DE UTILIZAÇÃO - SEIRI
	
	Itens	Pontos	Observações
	1.1 Utilização dos recursos	0.0
	1.1.1. Nas superfícies (pisos, paredes, mesas, bancadas, etc.) há somente objetos/materiais necessários e de utilização imediata.
	1.1.2. Nos locais internos (armários, gavetas, estantes, arquivos, etc) para guarda de objetos / materiais há somente o necessário.
	1.1.3. Os recursos existentes são adequados para as necessidades da área/ambiente
	1.1.4. Os integrantes da area conhecem o significado do 1° senso
	1.2 Documentos	0.0
	1.2.1. Os quadros de avisos possuem apenas informações atualizadas e úteis
	1.2.2. Não há documentos obsoletos ou que poderiam estar em outro local
	1.3 Estado de conservação	0.0
	1.3.1. Os equipamentos, maquinas e ferramentas estão em bom estado de conservação
	1.3.2. Os equipamentos e ferramentas estão limpo?
	1.3.3. O colaborador sabe o tema do dds do dia
	1.3.4. Há providências para todos os problemas de conservação e nenhum gera riscos
	1.4 Utilização dos computadores	0.0
	1.4.1. Todos os documentos do computador são uteis
	MÉDIA - 1º S	0.0
	% - 1º S	0%
	SENSO DE ORGANIZAÇÃO - SEITON
	
	Itens	Pontos	Observações
	2.1 Identificações e sinalizações	0.0
	2.1.1. Há uma boa sinalização de Segurança na área
	2.1.2. Os ambientes estão identificados externamente (depósitos, salas, almoxarifados, oficinas, sanitários, vestiários, etc.)
	2.1.3. Os armários (inclusive de uso pessoal), arquivos, gavetas, bancadas, quadros de ferramentas, prateleiras e outros locais de guarda estão identificados
	2.1.4. Todas as pastas de documentos e caixas arquivo existentes estão identificadas.
	2.1.5. A identificação dos locais de guarda coincide com o conteúdo
	2.1.6. Os aparelhos telefônicos, tomadas elétricas, interruptores, caixas de ferramentas e bolsas de ferramentas estão identificados.
	2.1.7. As etiquetas de identificação estão de acordo com o padrão
	2.1.8. As placas de sinalização e identificação estão de acordo com o padrão da Manserv
	2.2 Adequação de locais para guarda de recursos	0.0
	2.2.1. Há locais de guarda definidos para todos os recursos do ambiente
	2.2.2. Todos os locais de guarda são adequados ao volume, peso, etc.)
	2.3 Lay-out	0.0
	2.3.1. O lay-out facilita a circulação e o acesso
	2.4 Ordem dos recursos	0.0
	2.4.1. Os corredores e passagens encontram-se desobstruídos, facilitando o fluxo de pessoas, equipamentos e materiais
	2.4.2. As pastas, documentos e outros recursos estão organizados (há facilidade de acesso e reposição)
	2.4.3. Os materiais, ferramentas, documentos e outros recursos móveis estão no local definido
	2.5 Arquivos eletrônicos	0.0
	2.5.1. Todos os arquivos e pastas estão devidamente nomeados, facilitando a localização
	2.5.2. Todos os arquivos estão nas pastas correspondentes
	MÉDIA - 2º S	0.0
	% - 2º S	0%
	SENSO DE LIMPEZA -SEISO
	
	Itens	Pontos	Observações
	3.1 Nível de limpeza de instalações	0.0
	3.1.1. As instalações prediais (paredes, pisos, tetos, vigas, vidros, janelas etc), inclusive cabines de equipamentos, estão isentas de pó, cavacos, óleos, graxa, teia de aranha, sujeira, etc. ou a frequência de limpeza está sendo cumprida			Verificado na Auditoria de Condomínio.
	3.1.2. As instalações elétricas, hidráulicas e telefônicas estão isentas de pó, graxa, teia de aranha, sujeira, etc. ou a frequência de limpeza está sendo cumprida
	3.2 Nível de limpeza de recursos de apoio
	3.2.1. Os recursos de apoio (armários, mesas, bancadas, ferramentas e etc), estão isentos de pó, cavacos, óleos, graxas etc. ou a frequência de limpeza está sendo cumprida
	3.3 Nível de limpeza de equipamentos
	3.3.1. Os equipamentos estão isentos de pó, cavacos, óleos, graxas etc. ou a frequência de limpeza está sendo cumprida
	3.4 Nível de limpeza de locais de circulação e uso coletivo
	3.4.1. Os corredores e áreas externas encontram-se limpos
	3.4.2. Os sanitários e vestiários encontram-se limpos
	3.4.3. Os pontos de café, lanche, copa e bebedouros encontram-se limpos
	3.5 Sistemática de limpeza	0.0
	3.5.1. As fontes geradoras de sujeira no ambiente estão controladas (isoladas, minimizadas ou eliminadas).
	3.5.2. Há um frequencia adequada de limpeza para todos os tipos de sujeira do ambiente
	3.6 Lixeiras, cinzeiros e outros coletores de resíduos	0.0
	3.6.1. Todos os coletores de resíduos estão adequados, identificados, bem distribuídos e bem conservados
	3.6.2. Os resíduos estão descartados de acordo com a coleta seletiva
	3.7 Arquivos eletrônicos	0.0
	3.7.1. Há uma frequencia adequada para a limpeza dos arquivos obsoletos
	MÉDIA - 3º S	0.0
	% - 3º S	0%
	SENSO DE SAUDE -SEIKETSU
	Itens	Pontos	Observações
	4.1 Área de trabalho	0.0
	4.1.1 A iluminação, ventilação, temperatura e ruído estão adequados para o conforto e saúde do colaborador
	4.1.2 Existência e respeito aos locais onde é permitido fumar
	4.1.3 ERGONOMIA: As cadeiras, mesas e os computadores , estão adequados para saúde do colaborador
	4.1.4 Existe placa de sinalização idicando os EPIs a utilizar
	4.1.5 As áreas de trabalho possuem um aspecto agradável
	4.2 Uniformes e EPIs	0.0
	4.2.1 Os uniformes estão limpos e em bom estado de conservação para uso
	4.2.2 Os EPIs estão limpos e em bom estado de conservação
	4.2.3 A número de troca de uniformes suficientes
	4.2.4 Todos os funcionários possuem EPIs
	MÉDIA - 4S	0.0
	% - 4S	0%
	SENSO DA AUTODISCIPLINA - SHITSUKE
	Itens	Pontos	Observações
	5.1 Área de trabalho	0.0
	5.1.1 Ao final do expediente todos colocam os seu utensilios , EPIs, documentos, objetos e etc, no local estabelecido.
	5.1.2 Todos cumprem com o cronograma de ordem e limpeza
	5.1.3 As lixeiras estão sendo utilizadas coretamente? (Coleta seletiva)
	5.1.4 Todos conhecem e respeitam os facilitadores de área
	5.2 Política do 5S	0.0
	5.2.1 Divulgação / conhecimento sobre Programa 5s já implantados
	5.2.2 Existe evidencia de realização de Treinamentos para conhecimento e multiplicação do Programa
	5.2.3 Há a conscientização e treinamento dos colaboradores, quanto ao Programa 5s
	MÉDIA - 5 S	0.0
	% - 5 S	0%
	
	MÉDIA GERAL	0.0
	% GERAL	0%
	
	Critérios de Pontuação	Nota
	Há vários problemas em vários locais	1
	Há um ou outro problema em vários locais	2
	Há vários problemas em um ou outro local	3
	Há um ou outro problema em um ou outro local	4
	Não há problema significativo em nenhum local	5
	Quando um item não for aplicável deixar a nota em branco
	Nível de 5S do Ambiente Auditado	Média 5S
	Ruim	Abaixo de 40%
	Razoável	Entre 40 e 59%
	Bom	Entre 60% e 79%
	Muito Bom	Entre 80 e 89%
	Excelente	Acima de 90%
check list
	1	1	1
1º Avaliação
2º Avaliação
3º Avaliação
Avaliações
F-309-GE
Vs. 05
AUDITORIA DE 5S
F-673-0171.079
VS. 06
pág.1/1
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