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® MANOEL ROMAN FILHO PROCESSOS, Mapa de Processo ou Fluxograma + Artigo FGV Organização uma Coleção de Processos 1 Processo Conceito de processo Processo é um conjunto de causas [maquinas, materiais primas, etc.] que provoca um ou mais efeitos [produtos]. Uma empresa é um processo e dentro dela existem vários processos : não só processos de manufatura como também processos de serviço. 2 Na concepção mais frequente, processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente específico. Utilizam recursos da organização para oferecer resultados objetivos aos seus clientes. A idéia de processo não é nova na administração das empresas, mas é um novo entendimento que diz que o negócio precisa focar aquilo que pode ser feito para agradar aos clientes externos. PROCESSOS-Conceitos 3 PROCESSOS-Conceitos 4 São identificados em hierarquia-macroprocessos, processos, subprocessos – que possibilitará melhor visibilidade ao andamento da evolução na organização. A centralização na realidade interna cede espaço ao foco no cliente externo, onde os processos se iniciam e terminam nele. PROCESSOS-Conceitos 5 Representação da estrutura hierárquica dos processos 6 Processo 7 Para que um processo não se confunda com atividades, é necessário alguns elementos para identificação, como: Quem é o responsável pelo processo? Quais os recursos necessários para sua execução? Quais os métodos de trabalho? Quais as competências necessárias? De que forma ele é medido e monitorado? Exigidos pela ISO. 8 Uma vez definidas essas características, o processo começa a ser identificado, sendo necessária a sua documentação para atender aos requisitos de sistema de gestão da qualidade exigidos pela ISO. A gestão por processos serve também como um instrumento de coordenação horizontal, apoiando a estrutura hierárquica no alcance dos objetivos 9 Foco no cliente; Melhor coordenação e integração do trabalho; Permite à organização antecipar e controlar mudanças; Auxilia a organização a gerenciar efetivamente seus inter-relacionamentos; Mantém o foco no processo; Previne a ocorrência de erros; Auxilia a organização a entender melhor a sua cadeia de valor. Vantagens -Processo 10 Título Participantes Código Limpar Cozinha Dona (o) da casa, Empregada (o), Saídas Clientes Requisitos 1 - Louças/talheres/panelas limpos e enxutos. 1 – Família (Preparar mesa de refeições; Realizar Refeições) 1 – Pratos/talhes/panelas limpos, sem cheiro desagradável de resto de comida 2 – Louças/talheres/panela arrumados 2 – Dona de Casa (Preparar mesa de refeições; Realizar Refeições) 2 – Cada utensílio no seu lugar específico. Sem perdas. 3 – Lixo orgânico recolhido 3 – Prefeitura (Recolher Lixo Orgânico) 3 – Não “vazar”líquido do saco. 4 – Lixo reciclável recolhido 4 – Prefeitura (Recolher Lixo Reciclável) 4 – Papel separado do plástico, do alumínio; Não misturar com pilhas. 5 – Cozinha limpa e arrumada 5 – Dona de Casa (Preparar Refeições) 5 – Cheiro agradável de limpeza; Ausência de gordura nos azulejos; Utensílios no lugar Processo 11 Entradas Fornecedores Requisitos 1 – Detergente, Sabão, esponja e pano de chão e de pia disponibilizados 1 - Dona de casa (Fazer o Super. da Casa) 1 – Detergente neutro, Esponja de duas faces (áspera e macia)e em condições de uso. 2 – Água disponibilizada 2 - Realizar o pagamento de taxas da casa, Realizar limpeza periódica de filtros e tanques. 2 – Água filtrada e limpa 3 - Panelas sujas 3 – Cozinheira (Preparar refeições) 3 - Panelas sem resto de comida e com água até o local da sujeira. 4 – Louças sujas 4 - Realizar Refeições 4 - Louças sem resto de comida. 5 - Talheres sujos 5 – Cozinheira (Preparar Refeições para a Família) Família (Realizar Refeições) 5 - Talheres sem resto de comida. 12 Descrição Objetivos Atividades Esse processo compreende na limpeza de todos os objetos e utensílios domésticos que pertencem à cozinha. A limpeza de azulejos e chão também fazem parte do processo, assim como o recolhimento do lixo. Geralmente, o processo é executado sempre após a preparação de alguma refeição e/ou após o seu consumo pelos membros da família. Ele sempre inicia após o recolhimento de alguma peça para a pia. 1 – Evitar foco de baratas. 2 – Ter sempre um cheiro agradável no ambiente. 3 – Manter a higiene máxima da família 1 - Lavar utensílios, 2 - Enxugar utensílios; 3 - Arrumar utensílios; 4 - Lavar Chão e azulejos; 5 - Enxugar Chão e azulejos; 6 - Arrumar o lixo 7 – Retirar o Lixo; 13 Indicadores 1 - Número de louças quebradas por mês (meta: 1 por mês) 2 – Feedback da família em relação à limpeza. (Muito Bom, Bom, Ruim, Regular). Meta: Muito bom. (Número de pratos sujos encontrados (pós limpeza) x Número de pratos limpos) 3 – Número de baratas encontradas por mês. (Meta: zero) Observações (restrições, condições especiais) Em eventos especiais, ou seja, comemorações familiares/aniversários, a limpeza da cozinha é o último passo a ser realizado. É contratado uma diarista no dia do evento. A limpeza da cozinha é realizada geralmente três vezes ao dia. Após a limpeza da casa e após as refeições. Elementos/Atributos do Processo 14 Fábrica de latas. Processo que tem uma série de causas cujo efeito principal é a lata. As causas são os equipamentos, máquinas, matéria prima, mão de obra, método de fabricação , etc. Subdividida em processos menores ; compras, recebimento matéria prima , solda,..... A divisibilidade permite controlar sistematicamente cada um deles e conduzir um controle mais eficaz sobre o processo todo. Controlar os processos menores é possível localizar mais facilmente o problema e agir sobre a causa.. Processo 15 O processo é controlado por meio dos seus efeitos.. Itens de controle de um processo Cada processo pode ter um ou mais resultados (efeitos,fins). Para que possa gerenciar de fato cada processo é necessário medir avaliar os seus efeitos. Os itens de controle de um processo são índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a sua qualidade total Processo 16 Um processo é gerenciado por meio de seus itens de controle que medem a qualidade, custo, entrega, moral e segurança dos seus efeitos. Um efeito de um processo (medido pelos itens de controle) é afetado por várias causas , mas apenas algumas poucas causas afetam a grande parte de um item de controle. . Itens de controle são garantidos pelo acompanhamento itens de verificação do processo. Poucas causas são vitais e muitas triviais. Processo 17 Fluxograma O que é? Conjunto de símbolos dispostos seqüencialmente e ordenadamente para representar a forma de execução de um processo, atividade ou tarefa. Objetivo Facilitar a leitura e a análise de processos pela rápida identificação de: clientes, fornecedores, produtos/serviços, etapas, interfaces e pontos de tomada de decisão. Conceito de PROCESSO Clientes Fornecedores Entradas Saídas Processamento 18 Simbologia Os símbolos utilizados na construção de um fluxograma variam de empresa para empresa e de software para software. Quando não se tem um software que determine os tipos de símbolos a serem utilizados, é interessante promover uma padronização dessa simbologia na empresa. Modelos de símbolos utilizados em fluxogramas Início/Fim/Cliente/Fornecedor Decisão Documento Físico Documento/Dado eletrônico Arquivo Conector Conector de Página Nota: esta tabela poderia ter um símbolo para representar “matéria-prima/material manufaturado”. Etapa do Processo/Atividade Fluxograma 19 Exemplo Inicio Conferir Ficha Z Depto Y Cadastrar SoftPlus OK ? N S Registrar e comunicar Ficha Z Enviar Contas a Pagar Processamento de Dados Avaliar N S Ok ? A A Devolver Registrar aprovação Ficha Z Ficha Z Enviar Confirm. Pagamento Tesouraria Arquivar Ficha Z Fim Identificação de interfaces entre os departamentos Identificação de fornecedores e clientes internos e externos Identificação dos produtos e serviços gerados e recebidos Identificação das responsabilidades Visão do processo Fluxograma 20 Dicas e orientações Antes de iniciar o desenho, definir o escopo do processo (início e fim). Utilizar textos sucintos (verbo + objeto). Quando necessário, criar um campo “Observações” para inserir textos explicativos. As setas devem dar o sentido correto do fluxo. Sempre que for mencionada a ação “enviar”, apresentar “o que está sendo enviado” e o “destinatário”. Usar o mesmo critério para “receber”. Geralmente o desenho de um processo se inicia com o recebimento de alguma informação, documento ou material e termina com um envio ou disponibilização de uma informação, documento ou material. Deve ser apresentado um destino (outra área, arquivo ou outra disposição) para todas as informações, materiais ou documentos recebidos ou originados durante o processo. Fluxograma 21 Exercício 2 Desenhe um fluxograma que represente a sua rotina diária, do momento em que você acorda até o momento em que você chega ao local de trabalho. Fluxograma 22 Fluxograma Resolução sugerida para o exercício 2 Acordar Levantar Separar a roupa S N Acender a luz Dirigir-se ao banheiro Fazer a barba Vestir-se S N Tomar banho Separar livros e crachá S N Comprar pães e leite Preparar café Despedir-se Dirigir-se ao ponto Veículo próprio Ônibus Verificar o combustível Dirigir-se à empresa S N Abastecer Aquecer o carro Tomar o ônibus Descer na empresa Estacionar o veículo INÍCIO Está escuro? Banho? Meio? Tomar café? Abast.? Alimentar-se Ingressar na empresa FIM Ações que poderiam estar mencionadas: solicitar pães e leite; solicitar abastecimento; efetuar pagamento; comprar jornal; dar carona a alguém. Ação que deveria estar mencionada: apagar a luz. (1) OBSERVAÇÕES: (1) O despertador deve estar programado para tocar às 6h30. (2) O estacionamento deve distar, no máximo, 200 metros do local de trabalho e o contrato de locação da vaga deve ser renovado mensalmente. (2) 23 Redação de Procedimento - Exercício Exercício 3 Pagamento de Título Bancário Desenvolva um fluxograma para as atividades do autor do pagamento e do caixa bancário. Após isso, preencha o formulário FEPSC e redija o Procedimento para a atividade do pagamento. 24 Redação de Procedimento - Exercício Resolução - Procedimento Título: PAGAMENTO DE TÍTULO BANCÁRIO 1 Objetivo Apresentar os procedimentos para a efetivação do pagamento de títulos e contas de concessionárias junto à rede bancária. 2 Aplicação Minha residência. 3 Referência Não aplicável. 4 Disposições Gerais 4.1 Responsabilidade pelo pagamento dos títulos Cada pessoa é responsável pelo pagamento dos títulos emitidos em seu nome. As contas de concessionárias, classificadas como despesa coletiva, são de responsabilidade do proprietário da residência. 4.2 Emissão de cheques Os cheques destinados ao pagamento de títulos ou contas de concessionárias só devem ser preenchidos no interior da agência bancária, no momento do pagamento. 5 Procedimentos Receber do entregador de títulos ou pelo correio o boleto bancário para pagamento. Programar o pagamento. Dirigir-se ao banco com o talão de cheques na data do vencimento. Preencher o cheque no valor do título/conta. Entregar o cheque e o título ao caixa. Receber do Caixa o boleto e conferir a autenticação. Se não estiver Ok: solicitar a retificação ao Caixa; Se estiver Ok: arquivar o comprovante na pasta dos comprovantes de despesas. 25 Redação de Procedimento - Exercício 26 Redação de Procedimento - Exercício 27
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