1683570_Planilhas A a F - Produção de Lapiseiras

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AB. Mercado Produtos
	QUADRO A.1 MERCADO NACIONAL DE ESFEROGRÁFICAS			Brasil	Região Sul	Região Norte
	Mercado Nacional	Unidades comercializadas em 20X0		48,400,000	22,000,000	26,400,000
	EMPRESA	Unidades comercializadas em 20X0		4,840,000	2,200,000	2,640,000
	EMPRESA	Participação no mercado em 20X0 (em percentagem)		10.0%	10.0%	10.0%
	Mercado Nacional	Previsão de crescimento para 20X1 (em percentagem)		5.0%	5.0%	5.0%
	Mercado Nacional	Previsão de vendas para 20X1 (em unidades)		5,082,000	23,100,000	27,720,000
	EMPRESA	Previsão de crescimento para 20X1 (em percentagem)		7.7%	5.0%	10.0%
	EMPRESA	Previsão de vendas para 20X1 (em unidades)		5,214,000	2,310,000	2,904,000
	Ano de 20X1	QUADRO A.2 Distribuição da demanda do mercado de esferograficas em percentagem e unidades nos trimestres do ano
		Distribuição (%)	Sul (Q)	Distribuição (%)	Norte (Q)	Total Brasil (Q)
	Janeiro - Março	33.0%	7,623,000
tc={F0ACE1E6-C3CB-480C-84D7-5C411BA7F005}: [Comentário encadeado]
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Comentário:
 Multiplica a porcetagem do mês pela previsão do mercado 20x1	32.0%	8,870,400	16,493,400
	Abril - Junho	17.0%	3,927,000	17.0%	4,712,400	8,639,400
	Julho - Setembro	32.0%	7,392,000	31.0%	8,593,200	15,985,200
	Outubro - Dezembro	18.0%	4,158,000	20.0%	5,544,000	9,702,000
	Total	100.0%	23,100,000	100.0%	27,720,000	50,820,000
	QUADRO B.1 MERCADO NACIONAL DE LAPISEIRAS			Brasil	Região Sul	Região Norte
	Mercado Nacional	Unidades comercializadas em 20X0		14,080,000	8,448,000	5,632,000
	EMPRESA	Unidades comercializadas em 20X0		2,112,000	1,267,200	844,800
	EMPRESA	Participação no mercado em 20X0 (em percentagem)		15.0%	15.0%	15.0%
	Mercado Nacional	Previsão de crescimento para 20X1 (em percentagem)		14.0%	5.0%	10.0%
	Mercado Nacional	Previsão de vendas para 20X1 (em unidades)		15,065,600	8,870,400	6,195,200
	EMPRESA	Previsão de crescimento para 20X1 (em percentagem)		10.2%	7.0%	15.0%
	EMPRESA	Previsão de vendas para 20X1 (em unidades)		2,327,424	1,355,904	971,520
	Ano de 20X1	QUADRO B.2 Distribuição da demanda do mercado de lapiseiras em percentagem e unidades nos trimestres do ano
		Distribuição (%)	Sul (Q)	Distribuição (%)	Norte (Q)	Total Brasil (Q)
	Janeiro - Março	33.0%	2,927,232	32.0%	1,982,464	4,909,696
	Abril - Junho	17.0%	1,507,968	17.0%	1,053,184	2,561,152
	Julho - Setembro	32.0%	2,838,528	31.0%	1,920,512	4,759,040
	Outubro - Dezembro	18.0%	1,596,672	20.0%	1,239,040	2,835,712
	Total	100.0%	8,870,400	100.0%	6,195,200	15,065,600
&F - &A	
CD. Venda esferográf e lapiseir
	QUADRO C.1 PARTICIPAÇÃO, PREÇOS E IMPOSTOS PARA ESFEROGRÁFICAS				Região Sul	Região Norte
	Participação	Participação no mercado dez 20X0			10.0%	10.48%
	Preço atual	Preço atual em dezembro 20X0			$2.00	$2.20
	Aumento 1	Aumento de preço para janeiro 20X1			3.0%	3.0%
	Preço 1	Preço previsto para os meses de jan a jun/X1			$2.06	$2.27
	Aumento 2	Aumento de preço para julho 20X1			2.0%	2.0%
	Preço 2	Preço previsto para os meses de jul a dez/X1			$2.10	$2.32
	ICMS	Imp. Circulação de Mercadorias e Serviços (alíquota)			18.0%	12.0%
	IPI	Imp.sobre Produtos Industrializados (alíq.)			5.0%	5.0%
	Ano de 20X1	QUADRO C.2 Participação Vendas por trimestre, Unidades de vendas e Receita de Esferográficas 
		Região Sul							Região Norte
		Partici- pação	Vendas (unid)	Receita (com ICMS)	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta	Partici- pação	Vendas (unid)	Receita (com ICMS)	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta
	Janeiro - Março	10.00%	762,300	$1,570,338	$282,661	$1,287,677	$78,517	$1,648,855	10.48%	929,618	$2,110,233	$253,228	$1,857,005	$105,512	$2,215,744
	Abril - Junho	10.00%	392,700	$808,962	$145,613	$663,349	$40,448	$849,410	10.48%	493,860	$1,121,061	$134,527	$986,534	$56,053	$1,177,114
	Julho - Setembro	10.00%	739,200	$1,552,320	$279,418	$1,272,902	$77,616	$1,629,936	10.48%	900,567	$2,089,316	$250,718	$1,838,598	$104,466	$2,193,782
	Outubro - Dezembro	10.00%	415,800	$873,180	$157,172	$716,008	$43,659	$916,839	10.48%	581,011	$1,347,946	$161,754	$1,186,192	$67,397	$1,415,343
	Total	40.00%	2,310,000	4,804,800	864,864	3,939,936	240,240	5,045,040	10.48%	2,905,056	6,668,556	800,227	5,868,329	333,428	7,001,984	Confirmar os totais
	Ano de 20X1	QUADRO C.3 Participação das Vendas por trimestre, Unidades de vendas e Receita de Esferograficas no Brasil
		Partici- pação	Vendas (unid)	Receita (com ICMS)	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta
	Janeiro - Março		1,691,918	$3,680,571	$535,889	$3,144,682	$184,029	$3,864,599
	Abril - Junho		886,560	$1,930,023	$280,140	$1,649,883	$96,501	$2,026,524
	Julho - Setembro		1,639,767	$3,641,636	$530,136	$3,111,501	$182,082	$3,823,718
	Outubro - Dezembro		996,811	$2,221,126	$318,926	$1,902,200	$111,056	$2,332,182
	Total		5,215,056	$11,473,356	$1,665,091	$9,808,265	$573,668	$12,047,024
	QUADRO D.1 PARTICIPAÇÃO, PREÇOS E IMPOSTOS PARA ESFEROGRÁFICAS				Região Sul	Região Norte
	Participação	Participação no mercado dez 20X0			15.0%	15.0%
	Preço atual	Preço atual em dezembro 20X0			$4.00	$4.50
	Aumento 1	Aumento de preço para janeiro 20X1			3.0%	3.0%
	Preço 1	Preço previsto para os meses de jan a jun/X1			$4.12	$4.64
	Aumento 2	Aumento de preço para julho 20X1			2.0%	2.0%
	Preço 2	Preço previsto para os meses de jul a dez/X1			$4.20	$4.73
	ICMS	Imp. Circulação de Mercadorias e Serviços (alíquota)			18.0%	12.0%
	IPI	Imp.sobre Produtos Industrializados (alíq.)			5.0%	5.0%
	Ano de 20X1	QUADRO D.2 Participação Vendas por trimestre, Unidades de vendas e Receita de Lapiseiras 
		Região Sul							Região Norte
		Partici- pação	Vendas (unid)	Receita (com ICMS)	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta	Partici- pação	Vendas (unid)	Receita (com ICMS)	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta
	Janeiro - Março	15.3%	447,866	$1,845,210	$332,138	$1,513,072	$92,260	$1,937,470	15.68%	310,850	$1,442,346	$173,081	$1,269,264	$72,117	$1,514,463
	Abril - Junho	15.3%	230,719	$950,563	$171,101	$779,461	$47,528	$998,091	15.68%	165,139	$766,246	$91,950	$674,297	$38,312	$804,558
	Julho - Setembro	15.3%	434,295	$1,824,038	$328,327	$1,495,711	$91,202	$1,915,240	15.68%	301,136	$1,424,375	$170,925	$1,253,450	$71,219	$1,495,593
	Outubro - Dezembro	15.3%	244,291	$1,026,021	$184,684	$841,338	$51,301	$1,077,322	15.68%	194,281	$918,951	$110,274	$808,677	$45,948	$964,899
	Total	15.30%	1,357,171	5,645,832	1,016,250	4,629,582	282,292	5,928,124	16	971,407	4,551,918	546,230	4,005,688	227,596	4,779,514
	Ano de 20X1	QUADRO D.3 Participação das Vendas por trimestre, Unidades de vendas e Receita de Lapiseiras no Brasil
		Partici- pação	Vendas (unid)	Receita (com ICMS)	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta
	Janeiro - Março		758,717	$3,287,556	$505,219	$2,782,336	$164,378	$3,451,933
	Abril - Junho		395,858	$1,716,809	$263,051	$1,453,758	$85,840	$1,802,649
	Julho - Setembro		735,431	$3,248,413	$499,252	$2,749,161	$162,421	$3,410,833
	Outubro - Dezembro		438,572	$1,944,973	$294,958	$1,650,015	$97,249	$2,042,221
	Total		2,328,579	$10,197,750	$1,562,480	$8,635,270	$509,887	$10,707,637
	Ano de 20X1	QUADRO D.4 Participação das Vendas por trimestre, Unidades de vendas e Receita no Brasil (esferografica e Lapiseira)
		Partici- pação	Vendas (unid)	Receita (com ICMS)	ICMS	Receita Líquida	IPI	Receita Bruta
	Janeiro - Março		2,450,635	6,968,126	1,041,108	5,927,018	348,406	7,316,533
	Abril - Junho		1,282,418	3,646,832	543,191	3,103,641	182,342	3,829,174
	Julho - Setembro		2,375,198	6,890,049	1,029,387	5,860,662	344,502	7,234,551
	Outubro - Dezembro		1,435,383	4,166,099	613,884	3,552,215	208,305	4,374,404
	Total		7,543,635	21,671,106	3,227,571	18,443,535	1,083,555	22,754,661
&F - &A	
EF Produção Esferog e lapiseira
	QUADRO E.1 PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO DE ESFEROGRÁFICAS - PREMISSAS
	Quantidades	Unidades
	Estoques iniciais
	Estoques finais		das vendas do trimestre seguinte
	Ano de 20X1	Quadro E.2 Projeção de Produção de esferográficas- quantidades em unidades
		Estoque inicial	Vendas estimadas	Estoque final	Produção
	Janeiro - Março	209,993	1,691,918	422,980	1,904,905
	Abril - Junho	422,980	886,560	221,640	685,221
	Julho - Setembro	221,640	1,639,767	409,942	1,828,069
	Outubro - Dezembro	409,942	996,811	249,203	836,072
	Total	1,264,554	5,215,056	1,303,764	5,254,266
	QUADRO F.1 PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO DE LAPISEIRAS - PREMISSAS
	Quantidades	Unidades
	Estoques iniciais
	Estoques finais		das vendas do trimestre seguinte
	Ano de 20X1	Quadro F.2 Projeção de Produção de lapiseiras - quantidades em unidades
		Estoque inicial	Vendas estimadas	Estoque final	Produção
	Janeiro - Março	189,998	758,717	189,679	758,398
	Abril - Junho	189,679	395,858	98,965	305,143
	Julho - Setembro	98,965	735,431	183,858	820,324
	Outubro - Dezembro	183,858	438,572	109,643	364,357
	Total	662,500	2,328,578	582,145	2,248,223
&F - &A