00000000000190250434_00000000400595791124

Prévia do material em texto

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!
Baixe o app Minha Sky no
Google Play ou App Store
Acesse:
sky.com.br/minhasky
Fatura nº
400595791124
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 1
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
38
3/
15
72
0
®

84880000007-8 59300379019-5 02504340400-1 59579112422-1
CLIENTE: TAIANA VILARINS CORREIA DE SOUZA
Código Débito Automático: 190250434
Período de Uso: 04/02 a 03/03/19
TOTAL R$ 759,30
Vencimento 04/03/19
Autenticação Mecânica
Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi,
Bancoob, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Para Uso do Banco
Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento
SKY em WWW.SKY.COM.BR
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.
"
11 FEV 2019 759,30 04 MAR 19
Valor total Vencimento
R$
RESUMO R$
Saldo da fatura anterior 331,05
Pacotes e Combos 80,18
Equipamentos 8,19
Lançamentos Variáveis 339,88
Total 759,30
Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.
A falta de pagamentos de fatura implicará no corte do sinal após 16 dias,
além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.
Histórico de faturas
347,43 318,42
643,24
345,69 331,05
759,30
09/2018 10/2018 11/2018 01/2019 02/2019 03/2019
Evite multas; pague até o dia do vencimento
® Código do Cliente
190 250 434
Lançamentos referente ao período
04/02 a 03/03/19
Página: 1
Olá, Taiana Vilarins Correia De Souza
Esta fatura foi fechada em
® Código do Cliente
190 250 434
Lançamentos referente ao período
04/02 a 03/03/19
Página: 2
Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!
Baixe o app Minha Sky no
Google Play ou App Store
Acesse:
sky.com.br/minhasky
Fatura nº
400595791124
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 2
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
38
4/
15
72
0
FATURA ANTERIOR (R$) 331,05
 Saldo em aberto 331,05
FATURA ATUAL (R$) PERÍODO VALOR
PACOTES E COMBOS 80,18
Telecine 04/02/2019 a 03/03/2019 14,72
Premiere SD Serie A+SP 04/02/2019 a 03/03/2019 19,07
SKY Light HD 2015 04/02/2019 a 03/03/2019 39,27
Assistência Premium Mensal 04/02/2019 a 03/03/2019 5,12
Pacote Contratado Em Suspensao Parcial 20/01/2019 a 20/01/2019 2,00
EQUIPAMENTOS 8,19
Taxa Licenciamento de Software e Segurança de Acesso 04/02/2019 a 03/03/2019 3,00
Locação de Equipamento 04/02/2019 a 03/03/2019 5,19
LANÇAMENTOS VARIÁVEIS 339,88
Parcelamento Dívida Negociada 6/8 43,21
Parcelamento Dívida Negociada 2/8 43,21
Parcelamento Dívida Negociada 4/6 37,41
Parcelamento Dívida Negociada 8/8 43,21
Parcelamento Dívida Negociada 4/8 43,21
Parcelamento Dívida Negociada 7/8 43,21
Parcelamento Dívida Negociada 3/8 43,21
Parcelamento Dívida Negociada 5/8 43,21
 Total da fatura atual 428,25
Do
cu
m
en
to
 F
isc
al
® Código do Cliente
190 250 434
Lançamentos referente ao período
04/02 a 03/03/19
Página: 3
Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!
Baixe o app Minha Sky no
Google Play ou App Store
Acesse:
sky.com.br/minhasky
Fatura nº
400595791124
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 3
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
38
5/
15
72
0
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES Nº 26667938 SÉRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 11/02/2019
 TAIANA VILARINS CORREIA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 85686964220 I.E: ISENTO
 Henrique Cordeiro 300 1707 Bl 1 Co, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro,
RJ, 22631-450
 TIPO CLIENTE: 3
 SKY Servicos de Banda Larga Ltda
 CNPJ: 00497373000110 I.E: 114454231119
 Av Das Nacoes Unidas 12901 , Brooklin, Sao Paulo, SP, 04578-910
 WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) PERÍODO CCI ICMS
1 Telecine 49,06 04/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
2 Valor Proporcional ao Telecine -34,34 11/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
3 Premiere SD Serie A+SP 63,57 04/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
4 Valor Proporcional ao Premiere SD Serie A+SP -44,50 11/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
5 SKY Light HD 2015 130,90 04/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
6 Valor Proporcional ao SKY Light HD 2015 -91,63 11/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
7 Parcelamento Dívida Negociada 6/8 43,21 899 0%
8 Parcelamento Dívida Negociada 2/8 43,21 899 0%
9 Parcelamento Dívida Negociada 4/6 37,41 899 0%
10 Parcelamento Dívida Negociada 8/8 43,21 899 0%
11 Parcelamento Dívida Negociada 4/8 43,21 899 0%
12 Parcelamento Dívida Negociada 7/8 43,21 899 0%
13 Parcelamento Dívida Negociada 3/8 43,21 899 0%
14 Parcelamento Dívida Negociada 5/8 43,21 899 0%
15 Taxa Licenciamento de Software e Segurança de Acesso 10,01 04/02/2019 a 03/03/2019 1003 0%
16 Valor Proporcional ao Taxa Licenciamento de Software e Segurança de Acesso -7,01 11/02/2019 a 03/03/2019 999 0%
17 Locação de Equipamento 17,30 04/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
18 Valor Proporcional ao Locação de Equipamento -12,11 11/02/2019 a 03/03/2019 1003 25%
19 Assistência Premium Mensal 17,08 04/02/2019 a 03/03/2019 1003 0%
20 Valor Proporcional ao Assistência Premium Mensal -11,96 11/02/2019 a 03/03/2019 999 0%
21 Pacote Contratado Em Suspensao Parcial 2,00 20/01/2019 a 20/01/2019 1003 25%
 TOTAL 428,25
VALOR DA
NOTA FISCAL
R$ 428,25
BASE DE
CÁLCULO ICMS
R$ 38,51
ALÍQUOTA
25,00 %
VALOR DO ICMS
R$ 9,61
ISENTAS
R$ 41,74
OUTRAS
R$ 348,00
RESERVADO AO FISCO
BB86975E0006EFD385E49E072C04A568
Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R$ 9,61 | PIS/Pasep R$ 0,54 | COFINS R$ 2,43 | FUST R$ 0,70 | FUNTTEL R$ 0,36
BC ICMS REDUZIDA, CONF ART 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONV. 57/99) E/OU ART 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP. Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do
FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.
MENSAGENS IMPORTANTES
Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Conforme normas da Anatel, em caso de não pagamento após o 16º dia da data de vencimento,
suspenderemos parcialmente sua programação. A partir do 46º dia, a SKY poderá interromper a transmissão total do seu sinal. A reativação ocorrerá em até 24
horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de
2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.
Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky.Pode, também,
pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.
Desde a sua última fatura, você adquiriu o(s) seguinte(s) serviço(s): ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PREMIERE SD SERIE
A+SP, SKY LIGHT HD 2015, TAXA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO, TELECINE
Você tem valores em aberto totalizando R$ 331,05.Pague até 04/03/2019 na sua agência bancária ou nas lotéricas com o CPF do titular.
A partir de 11/02/2019, a(s) seguinte(s) oferta(s)/serviço(s) chegará(ão) ao fim: ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PREMIERE
SD SERIE A+SP, SKY LIGHT HD 2015, TAXA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO, TELECINE.
Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.
Serviço de Atendimentoao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para deficientes auditivos e de fala, o telefone é 0800 701 1200. Central de Atendimento Anatel: 1331 ou
1332 para deficientes auditivos.
Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação
transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 4
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
38
6/
15
72
0
®

84830000004-4 28250379019-0 02504340400-1 59579112423-0
CLIENTE: TAIANA VILARINS CORREIA DE SOUZA
Código Débito Automático: 190250434
Período de Uso: 04/02 a 03/03/19
TOTAL R$ 428,25
Vencimento 04/03/19
Autenticação Mecânica
Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi,
Bancoob, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Para Uso do Banco
"
ATENÇÃO: Fatura referente ao período 04/02 a 03/03/19.
Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 5
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
38
7/
15
72
0
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 6
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
38
8/
15
72
0
®

84840000003-8 31050379019-9 02504340400-1 59579112424-8
CLIENTE: TAIANA VILARINS CORREIA DE SOUZA
Código Débito Automático: 190250434
Período de Uso: 04/02 a 03/03/19
TOTAL R$ 331,05
Vencimento 04/03/19
Autenticação Mecânica
Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi,
Bancoob, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Para Uso do Banco
"
ATENÇÃO: Fatura referente ao Saldo Anterior.
Prezado Cliente, caso já tenha realizado o pagamento de seu saldo anterior, utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 7
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
38
9/
15
72
0
20
19
02
12
_0
04
96
3_
F
_F
A
S
T
P
R
IN
T
.E
M
A
IL
_A
D
24
6
T
F
: F
A
T
1 
A
4E
N
V
E
 -
 A
U
D
IT
: 2
46
01
71
1 
- 
P
A
G
. C
LI
E
N
T
E
: 8
/8
 -
 P
A
G
. S
P
O
O
L:
 5
39
0/
15
72
0