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EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 : DOCUMENTOS DE 
MOVIMENTAÇÃO DA EMPRESA – 
 PARTE III - II 
OUTRAS ENTRADAS (DEMAIS DOCUMENTOS) 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém a segunda parte do arquivo de 
outras entradas e refere-se aos documentos de aluguel, 
apólice de seguro, vale transporte, energia elétrica e 
telefone e internet, com seus respectivos boletos e 
comprovantes de pagamento. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
OUTRAS ENTRADAS: 
ALUGUEL 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém o contrato de locação do 
imóvel, doc. de locação dos meses de abril, maio e 
junho/2019 e seus respectivos comprovantes de 
pagamento. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado Credito Real Imóveis e 
Condomínios S/A, sediada na Avenida Carlos Gomes, nº 1450, bairro Auxiliadora, 
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 
92.691.336/0001-66, neste ato representada por seu sócio-proprietário Norberto 
Martins Valadares, portador do RG nº 4021317689, CPF nº 015.667.881-03, 
residente e domiciliado nesta cidade de Porto Alegre/ (RS), doravante denominada 
LOCADORA, e de outro lado Jacob Óptica LTDA, estabelecida na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Otávio Rocha, nº 134, loja 102, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.446.762/0001-03, neste ato representada por Thaís 
do Rozario Jacob, portador do RG nº 7096160598, CPF nº 031.280.420-20, 
doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA, têm entre si como justo e 
contratado o que segue: 
 
1. A LOCADORA, por este instrumento, dá em locação à LOCATÁRIA o 
imóvel de sua propriedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais e em 
perfeitas condições de higiene e conservação, de uso comercial, sito Avenida 
Otávio Rocha, nº 134, loja 102, nesta cidade, pelo prazo de 02 anos, a partir de 
01/04/2019, com término previsto para 01/04/2021. 
 
2. O aluguel ajustado entre as partes é de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, e 
será reajustado anualmente, de acordo com a variação do Índice IGPM, ou de 
acordo com as normas legais que vigorarem na época. 
 
2.1 O pagamento dos aluguéis será feito na sede da LOCADORA, ou por boleto 
bancário, nesta cidade, até o dia 05 de cada mês, sob pena de incorrer a 
LOCATÁRIA em multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor do aluguel mensal, 
mais correção monetária e juros de mora pelo período em atraso. 
 
3. A LOCATÁRIA arcará com o pagamento de todos os impostos e taxas, 
sejam de que natureza forem que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, e 
eventuais multas decorrentes do inadimplemento ou atraso nos respectivos 
pagamentos e, ainda, por todas as despesas de água, energia elétrica, telefone, 
gás e outras ligadas ao imóvel. 
 
4. Ficarão a cargo da LOCATÁRIA as obras que forem exigidas pelas 
autoridades municipais e sanitárias relativamente à segurança, conservação e 
higiene do prédio. A locatária poderá, ainda, realizar benfeitorias e modificações 
no imóvel, desde que com prévia anuência, por escrito, da LOCADORA, não lhe 
cabendo, porém, qualquer indenização ou retenção em função das mesmas. 
 
62.433.346/0001-30
 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS 
 
5. Como forma de propagação de suas atividades comerciais, é permitido à 
LOCATÁRIA fixar letreiros ou faixas e instalar luminosos nas áreas externas do 
imóvel, desde que não o danifiquem. 
 
6. A LOCATÁRIA se obriga, durante todo o período em que permanecer no 
imóvel, a zelar pela perfeita conservação e limpeza do mesmo, efetuando os 
reparos necessários e arcando com os custos decorrentes destes. 
 
7. Quando findo ou rescindido o presente contrato de locação, caberá à 
LOCATÁRIA restituir o imóvel em condições adequadas de uso, pintura, 
conservação, higiene e manutenção. 
 
8. Ao término da locação, se houver danos ou deteriorações no imóvel, a 
LOCATÁRIA deverá providenciar os devidos reparos. Se assim não proceder, a 
LOCADORA poderá mandar executá-los às expensas da LOCATÁRIA, que, 
enquanto não concluídos esses serviços, continuará obrigada ao pagamento dos 
aluguéis e encargos que se vencerem, mesmo que não esteja ocupando o imóvel. 
 
9. O presente contrato obriga também os sucessores das partes e os 
adquirentes do imóvel. 
 
10. As benfeitorias eventualmente realizadas pela LOCATÁRIA no imóvel serão 
cedidas gratuitamente á LOCADORA, sem qualquer reembolso ou compensação 
no aluguel. 
 
11. Findo o prazo da locação, não havendo interesse da LOCATÁRIA em 
permanecer no imóvel, deverá comunicar à LOCADORA sua intenção em dar por 
finda a locação e desocupar o imóvel, por escrito, e com antecedência de 30 
(trinta) dias. Contrariamente, se a LOCATÁRIA desejar continuar no imóvel, a 
LOCADORA providenciará a elaboração de um novo contrato, cujos termos e 
condições serão acordados pelas partes na ocasião. 
 
12. Obriga-se a LOCATÁRIA a contratar um seguro total sobre o imóvel, com 
apólice a favor da LOCADORA, na seguradora de sua preferência, mantendo-o 
segurado até o final do prazo contratual, sob pena de, não o fazendo, responder 
por todos os danos ocorridos ao imóvel, ainda que oriundos de caso fortuito ou 
força maior. 
 
 
 
 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS 
 
13. A presente locação destina-se exclusivamente para ocupação do 
estabelecimento comercial da LOCATÁRIA, vedada qualquer alteração desta 
destinação. À LOCATÁRIA também não será permitido emprestar, ceder ou 
sublocar o imóvel objeto da presente locação, sem prévia e expressa anuência da 
LOCADORA. 
 
14. À LOCADORA fica facultado vistoriar e examinar o prédio em seu interior, 
sempre que lhe aprouver, em horário comercial e mediante prévio aviso. 
 
15. Fica estipulada a multa equivalente a 2 (dois) meses de aluguel, na qual 
incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, com a faculdade 
para a parte inocente de considerar simultaneamente rescindida a locação, 
independente de qualquer notificação. 
 
16. A LOCATÁRIA apresenta como fiador(es): Leonir Fátima Berger,divorciada, 
escrevente notarial, portador d Identidade RG n° 7027463271, CPF n° 
447.362.830-15, residente e domiciliada na Avenida Berlim, n° 867 ap. 03, Bairro 
São Geraldo, cidade Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e Pedro Mengue 
Jacob, divorciado, mestre de obras, portador da Identidade RG n° 6031284719, 
CPF n° 003.446.320-11, residente e domiciliado Rua Albino Becker, n° 324, Bairro 
Santa Cecília, cidade Viamão, Estado do Rio Grande do Sul, que se 
responsabilizam por todas as obrigações ora assumidas pela LOCATÁRIA, até a 
entrega das chaves, que ora declara (m) desistir da faculdade estabelecida nos 
artigos 835 e 838 do Novo Código Civil e renunciando ao benefício de ordem do 
artigo 827 do mesmo código e 595 do Código de Processo Civil. 
 
17. No caso de morte ou insolvência do(s) fiador(es) a LOCATÁRIA ficará 
obrigada a dar-lhe(s) substituto(s) idôneo(s), dentro do prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, sob pena de rescisão contratual. 
 
18. A tolerância das partes a respeito do descumprimento ou inobservância do 
disposto no presente instrumento não poderá ser considerada como novação ou 
alteração das cláusulas contratuais. 
 
19. As partes elegem o foro da Comarca em Porto Alegre para decidir qualquer 
questão judicial decorrente deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 
 
 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS 
 
E por estarem LOCADORA e LOCATÁRIA de pleno acordo com o disposto neste 
instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 
02 vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes. 
 
 
Porto Alegre,31 de março de 2019. 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Norberto Martins Valadares Thaís do Rozario Jacob 
CPF: 015.667.881-03 CPF: 031.280.420-20 
Representante Crédito Real Representante Óptica Jacob 
CNPJ: 92.691.336/0001-66 CNPJ: 12.446.762/0001-03 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Leonir Fátima Berger Pedro Mengue Jacob 
CPF: 447.362.830-15 CPF: 003.446.320-11 
FIADORA 1 FIADOR 2 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1. _______________________ 2. _______________________ 
Nome: Daiana Hedlund Nome: Esmeralda Martiel 
RG: 7024659823 RG: 3695782101 
 
 
62.433.346/0001-30
01 de abril de 2019.
 
Central de Atendimento
51 3214 1414
Central de Locações
51 3214 1400
Central de Vendas
51 3214 1415
CNPJ 92.691.336/0001-66
51 3214 1432
Central de Condomínios
www.creditoreal.com.br
DOC DE LOCAÇÃO
IMÓVEL : 00037733 - ALVEAR
ENDEREÇO : AV OTAVIO ROCHA, 134 - LOJA 102 - PORTO ALEGRE/RS
LOCATÁRIO : 0147633 - OPTICA JACOB
COMPETÊNCIA : 04/2019 (NORMAL)
PORPRIET. : 0008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 92.703.347/0001-19
VENCIMENTO
05/05/2019
DESCRIÇÃO DE TAXAS
00001 ALUGUEL 1.000,00 
00040 DIVERSOS (MONITORAMENTO) 17,35
00054 IPTU - PARCELADO 03/10 60,00
00115 PORTARIA - SERVIÇOS 41,70
00120 CONDOMINIO 73,00
00174 SALARIO/ ENCARGOS 69,21
00233 ENERGIA ELETRICA 39,41
00242 DESPESA POSTAL 1,95
00232 CONSUMO D'ÁGUA 35,79
00122 DOC 4,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL 1.342,41
VLR. MULTA 134,24
TOTAL C MULTA APÓS VENCIMENTO 1.476,65
Próx. Reaj: 01/04/2020
PROP: 0008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 92.703.347/0001-19 (100,00%)
D
65
50
7
04
INFORMATIVO
PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - RUA SETE DE SETEMBRO N° 746. O pagamento deste DOC não quita débitos anteriores.
Após 5 dias vencido, somente no escritório de advocacia. A despesa postal refere-se a taxa expediente/postal, mencionada nos contratos.
Informe-se sobre Seguro conteúdo/Assistência 24h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condomínios (condôminos) ou administração de bens
(locatários). NOVIDADE: Agora ficou mais fácil consultar a 2° via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br,
informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2° via do seu boleto até a data do vencimento. 
PROP: 00008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA - CPF: 92.703.347/0001-19 (100,00%)
Após vencimento pagavél conforme instruções Autenticação Mecânica
....................................................................................................................................................................................................
341-7 34191.09057 63575.470891 70876.800007 9 78500000134241
VencimentoLocal de Pagamento
Beneficiário
Data Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor
Agência/ Código do Beneficiário
Nosso Número
(=) Valor do Documento
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Instruções
*PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
*ATÉ 05 DIAS VENCIDO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA.
*É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES EXCETO SEGURO CONTEÚDO OPCIONAL.
*O PAGAMENTO SEM A COBRANÇA DA TAXA DOC (00122) DEVE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NAS
AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ DA RUA SETE DE SETEMBRO, 745 OU WENCESLAU ESCOBAR, 2943
**APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R$ 134,24.
REDE BANCARIA
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S/A CNPJ 92.691.336/0001-66
18/04/2019
109 REAL X
0037733.01.04/2019N N 18/04/2019
05/05/2019
0897/08768-0
109/05635754-7
1.342,41
Pagador OPTICA JACOB
 AV OTAVIO ROCHA 134 - 102
 90020-150 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
Pagador Avalista
Imov.: 37733
Código de Barra
Autentição Mecânica Ficha de Compensação
00001 ALUGUEL 1.000,00
00040 DIVERSOS (MONITORAMENTO) 17,35
00054 IPTU - PARCELADO 02/10 60,00
00242 DESPESA POSTAL 1,95
00122 DOC 4,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL 1.083,30
VLR. MULTA 108,33
TOTAL C MULTA APÓS O VENCIMENTO 1.191,63
01/04/2019
01/04/201901/04/2019
01/04/2019
1.083,30
108,33.
Data da operação: 01/04/2019 - 14h20
N° de controle | Documento: 37733
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 34191.09057 63575.470891 7086.800007 9 78500000134241
Banco destinatário: 341 - BANCO ITAÚ S.A
Data de vencimento: 01/04/2019
Valor: R$1.083,30
Data de débito: 01/04/2019
Descrição: Pgto. Ref. Doc de Locação_04/2019_Credito Real
965308991253361101
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
 
Central de Atendimento
51 3214 1414
Central de Locações
51 3214 1400
Central de Vendas
51 3214 1415
CNPJ 92.691.336/0001-66
51 3214 1432
Central de Condomínios
www.creditoreal.com.br
DOC DE LOCAÇÃO
IMÓVEL : 00037733 - ALVEAR
ENDEREÇO : AV OTAVIO ROCHA, 134 - LOJA 102 - PORTO ALEGRE/RS
LOCATÁRIO : 0147633 - OPTICA JACOB
COMPETÊNCIA : 04/2019 (NORMAL)
PORPRIET. : 0008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 92.703.347/0001-19
VENCIMENTO
05/05/2019
DESCRIÇÃO DE TAXAS
00001 ALUGUEL 1.000,00 
00040 DIVERSOS (MONITORAMENTO) 17,35
00054 IPTU - PARCELADO 03/10 60,00
00115 PORTARIA - SERVIÇOS 41,70
00120 CONDOMINIO73,00
00174 SALARIO/ ENCARGOS 69,21
00233 ENERGIA ELETRICA 39,41
00242 DESPESA POSTAL 1,95
00232 CONSUMO D'ÁGUA 35,79
00122 DOC 4,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL 1.342,41
VLR. MULTA 134,24
TOTAL C MULTA APÓS VENCIMENTO 1.476,65
Próx. Reaj: 01/04/2020
PROP: 0008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 92.703.347/0001-19 (100,00%)
D
65
50
7
04
INFORMATIVO
PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - RUA SETE DE SETEMBRO N° 746. O pagamento deste DOC não quita débitos anteriores.
Após 5 dias vencido, somente no escritório de advocacia. A despesa postal refere-se a taxa expediente/postal, mencionada nos contratos.
Informe-se sobre Seguro conteúdo/Assistência 24h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condomínios (condôminos) ou administração de bens
(locatários). NOVIDADE: Agora ficou mais fácil consultar a 2° via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br,
informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2° via do seu boleto até a data do vencimento. 
PROP: 00008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA - CPF: 92.703.347/0001-19 (100,00%)
Após vencimento pagavél conforme instruções Autenticação Mecânica
....................................................................................................................................................................................................
341-7 34191.09057 63575.470891 70876.800007 9 78500000134241
VencimentoLocal de Pagamento
Beneficiário
Data Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor
Agência/ Código do Beneficiário
Nosso Número
(=) Valor do Documento
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Instruções
*PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
*ATÉ 05 DIAS VENCIDO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA.
*É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES EXCETO SEGURO CONTEÚDO OPCIONAL.
*O PAGAMENTO SEM A COBRANÇA DA TAXA DOC (00122) DEVE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NAS
AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ DA RUA SETE DE SETEMBRO, 745 OU WENCESLAU ESCOBAR, 2943
**APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R$ 134,24.
REDE BANCARIA
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S/A CNPJ 92.691.336/0001-66
18/04/2019
109 REAL X
0037733.01.04/2019N N 18/04/2019
05/05/2019
0897/08768-0
109/05635754-7
1.342,41
Pagador OPTICA JACOB
 AV OTAVIO ROCHA 134 - 102
 90020-150 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
Pagador Avalista
Imov.: 37733
Código de Barra
Autentição Mecânica Ficha de Compensação
Data da operação: 02/05/2019 - 14h08
N° de controle | Documento: 37733/1
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 34191.09057 63575.470891 70876.800007 9 78500000134241
Banco destinatário: 341 - BANCO ITAÚ S.A
Data de vencimento: 05/05/2019
Valor: R$1.342,41
Data de débito: 02/05/2019
Descrição: Pgto. Ref. Doc de Locação_05/2019_Credito Real
965308991253361178
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
 
Central de Atendimento
51 3214 1414
Central de Locações
51 3214 1400
Central de Vendas
51 3214 1415
CNPJ 92.691.336/0001-66
51 3214 1432
Central de Condomínios
www.creditoreal.com.br
DOC DE LOCAÇÃO
IMÓVEL : 00037733 - ALVEAR
ENDEREÇO : AV OTAVIO ROCHA, 134 - LOJA 102 - PORTO ALEGRE/RS
LOCATÁRIO : 0147633 - OPTICA JACOB
COMPETÊNCIA : 05/2019 (NORMAL)
PORPRIET. : 0008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 92.703.347/0001-19
VENCIMENTO
05/06/2019
DESCRIÇÃO DE TAXAS
00001 ALUGUEL 1.000,00 
00040 DIVERSOS (MONITORAMENTO) 17,35
00054 IPTU - PARCELADO 04/10 60,00
00115 PORTARIA - SERVIÇOS 41,70
00120 CONDOMINIO 73,00
00174 SALARIO/ ENCARGOS 69,21
00233 ENERGIA ELETRICA 39,41
00242 DESPESA POSTAL 1,95
00232 CONSUMO D'ÁGUA 35,79
00122 DOC 4,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL 1.342,41
VLR. MULTA 134,24
TOTAL C MULTA APÓS VENCIMENTO 1.476,65
Próx. Reaj: 01/04/2020
PROP: 0008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 92.703.347/0001-19 (100,00%)
D
65
50
7
04
INFORMATIVO
PAGAMENTO SEM TAXA DOC NO BANCO ITAU - RUA SETE DE SETEMBRO N° 746. O pagamento deste DOC não quita débitos anteriores.
Após 5 dias vencido, somente no escritório de advocacia. A despesa postal refere-se a taxa expediente/postal, mencionada nos contratos.
Informe-se sobre Seguro conteúdo/Assistência 24h. Ligue 3214.1414 e solicite o setor de condomínios (condôminos) ou administração de bens
(locatários). NOVIDADE: Agora ficou mais fácil consultar a 2° via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br,
informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2° via do seu boleto até a data do vencimento. 
PROP: 00008243 - ICAR COM. ADM. BENS E PARTICIPACOES LTDA - CPF: 92.703.347/0001-19 (100,00%)
Após vencimento pagavél conforme instruções Autenticação Mecânica
....................................................................................................................................................................................................
341-7 34191.09057 63575.470891 70876.800007 9 78500000134241
VencimentoLocal de Pagamento
Beneficiário
Data Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor
Agência/ Código do Beneficiário
Nosso Número
(=) Valor do Documento
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Instruções
*PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
*ATÉ 05 DIAS VENCIDO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO EMITENTE ACRESCIDO DE MULTA.
*É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUÇÃO DE VALORES EXCETO SEGURO CONTEÚDO OPCIONAL.
*O PAGAMENTO SEM A COBRANÇA DA TAXA DOC (00122) DEVE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NAS
AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ DA RUA SETE DE SETEMBRO, 745 OU WENCESLAU ESCOBAR, 2943
**APÓS O VENCIMENTO,MULTA DE R$ 134,24.
REDE BANCARIA
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S/A CNPJ 92.691.336/0001-66
18/05/2019
109 REAL X
0037733.01.05/2019N N 18/05/2019
05/06/2019
0897/08768-0
109/05635754-7
1.342,41
Pagador OPTICA JACOB
 AV OTAVIO ROCHA 134 - 102
 90020-150 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
Pagador Avalista
Imov.: 37733
Código de Barra
Autentição Mecânica Ficha de Compensação
Data da operação: 04/06/2019 - 13h21
N° de controle | Documento: 37733/2
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 34191.09057 63575.470891 70876.800007 9 78500000134241
Banco destinatário: 341 - BANCO ITAÚ S.A
Data de vencimento: 05/06/2019
Valor: R$1.342,41
Data de débito: 04/06/2019
Descrição: Pgto. Ref. Doc de Locação_06/2019_Credito Real
965308991253361334
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
OUTRAS ENTRADAS: 
APÓLICE DE SEGURO 
 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém o contrato de apólice de seguro 
e comprovantes de transferência bancária nos meses de 
abril, maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
116
RAMO
 20116.07.8.571-6 0116.07.9.089-2
FOLHA
69 6578437-1
APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO CONDOMINIO
RENOVA APÓLICE Nº APÓLICE Nº PROPOSTA Nº
1 de
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos São Paulo CEP 01205-905
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2765
(informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo
para deficientes auditivos) Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Gde. São
Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 727 1184
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Código de registro junto à SUSEP 05886
R MANOEL GONCALVES MAIA JUNIOR, 548
PARANAGUA - PR
83206-295
NOME
RG / RNE / DOCUMENTO DE CLASSE DATA EXPEDIÇÃO ORGÃO EXPEDIDOR/UF CPF/CNPJ
ENDEREÇO BAIRRO
PRAIA DE LESTE
CIDADE ESTADO
PR
CEP
Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 01/03/2018 até as 24 horas do dia 01/03/2019 As coberturas desta apólice
foram contratadas com as condições vigentes em: 30/01/2018 Processo SUSEP Nº 15414.002485/2005-02
68829J SELMOSEG ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
C
R MARGINAL 1400
21COND
02030830456101
SELMOSEG ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO HYDRA
80.299.761/0001-25
PONTAL DO PARANA 83255-000
DADOS DO DESTINATÁRIO
DADOS DO SEGURADO
DADOS DO CORRETOR
UNIDADE OPERACIONAL: PORTO RAMOS ELEMENTARES
SUSEP PORTO: 68829J SUSEP OFICIAL: 10.0688291
TELEFONE: 041 34235138SELMOSEG ADM E CORR DE SEGUROS LTDA 100%
E-MAIL: anselmoseguros@uol.com.br
CORRETOR LÍDER:
TIPO DE CONDOMÍNIO: RESIDENCIAL
DADOS DO SEGURO
LOCAL DE RISCO: R MARGINAL,1400 - PRAIA DE LESTE - PONTAL DO PARANA - PR - CEP : 83255-000
OUTROS SEGUROS: NÃO
CLASSE DE EXPERIÊNCIA: 5
COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)
BLOCO(S): 13/14, 15/16, 17/18, 19/20
COBERTURAS LIMITE DE RESPONSABILIDADE PRÊMIO LÍQUIDO
COBERTURA BASICA SIMPLES 891,857.900.000,00
DANOS ELETRICOS 257,9270.000,00
VENDAVAL/IMPACTO VEICULOS 1.550,81790.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMINIO 189,90100.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICO 76,65100.000,00
VIDA E AP FUNCIONARIOS 112,2630.000,00
PORTOES 125,2112.000,00
RC DO EMPREGADOR 135,40100.000,00
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO
Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:
Não há
COBERTURA BASICA SIMPLES
Elevadores: 20% das indenizações com o mínimo de R$ 1500.00 exclusivamente para condomínios que
que possuam contrato com empresa especializada em manutenção e/ou conservação de elevadores, em que
esteja previsto a responsabilidade da referida empresa pela substituição de todas as peças
inerentes ao funcionamento do equipamento, sem ônus ao condomínio.
20% das indenizações com o mínimo de R$ 3000.00 exclusivamente para condomínios que não possuam
DANOS ELETRICOS
Página: 1 150446 010318 0116 07 000090892 PORTO RAMOS ELEMENTARES 01/03/2018 via do Segurado
ESTABELECIMENTO COMERCIAL
3310331.07.8.571-6 0331.07.9.089-2
estabelecimentos
estabelecimentos que não 
Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 01/04/2019 até as 24 horas do dia 01/04/2020. As acoberturas desta apólice
foram contratadas com as condições vigentes em: 30/01/2019. Processo SUSEP N° 15414.002485/2005-02
JACOB OPTICA LTDA
12.446.762/0001-03
AV OTAVIO ROCHA 134 LOJA 102
PORTO ALEGRE RS
CENTRO HISTORICO
90.020-150
RUA JARDIM VITORIA, 217
PORTO ALEGRE - RS
91.230-510
51
31 ESTAB.
AVENIDA OTAVIO ROCHA 13, LOJA 102 - CENTRO HITORICO - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-150
TIPO DE ESTABELECIMENTO: COMERCIAL
OUTROS SEGUROS: NÃO
CLASSE DE EXPERIÊNCIA: 5
VIDA E AP FUNCIONARIOS
PORTOES
RC DO EMPREGADOR
100.000,00
30.000,00
55.000,00
30.000,00
12.000,00
50.000,00
 84,00
130,00
120,00
128,00
155,00
103,00
01/04/2019
Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:
COBERTURA BASICA SIMPLES
Não há
DANOS ELETRICOS
Elevadores: 20% das indenizações com o mínimo de R$ 1500.00 exclusivamente para estabelecimento que
possuam contrato com empresa especializada em manutenção e/ou conservação de elevadores, em que
esteja previsto a responsabilidade da referida empresa pela subistituição de todas as peças inerentes ao
funcionamento do equipamento, sem ônus ao estabelecimento.
20% das indenizações com o mínimo de R$ 3000.00 exclusivamente para estabelecimentos que não possuem
AVENIDA OTAVIO ROCHA 134, LOJA 102 - CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90020-150
01/04/2019
INCÊNDIO, RAIO E EXPLOSÃO (BÁSICA)
VENDAVAL/ GRANIZO/ IMPACTO DE VEÍCULOS
RESPONSABILIDADE CIVIL - OPERAÇÕES
RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPREGADOR
DANOS ELÉTRICOS
DESPESAS FIXAS DECORRENTES DA BÁSICA
(P.I. 6 MÊS)
84,00
155,00100.000,00
01/04/2019
INCÊNDIO, RAIO E EXPLOSÃO (BÁSICA) E DESPESAS FIXAS DECORRRENTES DA BÁSICA
62.443.346/0001-30
contrato com empresa especializada em manutenção e/ou conservação de elevadores e para contratos com
empresa de manutenção e/ou conservação com substituição parcial de peças ou contrato de manutenção
e/ou conservação sem a substituição de peças.
Para os demais equipamentos: 20% das indenizações com o minimo de R$ 1500.00.
DANOS ELETRICOS
15% das indenizações com o mínimo de R$ 1000.00.
VENDAVAL/IMPACTO VEICULOS
10% das indenizações com o mínimo de R$ 1000.00.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMINIO
10% das indenizações com o mínimo de R$ 800.00.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICO
Carencia:Os funcionários do condomínio segurado não terão direito a cobertura relativa a Diária por
Incapacidade Temporária no período 60 (sessenta) dias contados a partir do ínicio de vigencia do
seguro para seguros novos,renovações de congeneres e endossos de inclusão desta cobertura. Para
funcionários admitidos durante a vigencia do seguro, o prazo de 60 (sessenta) dias de carencia será
considerado a partir da data de admissão, desde que a apólice seja contemplada com a presente
cobertura. Para sinistros decorrentes de Acidente Pessoal devidamente coberto não haverá Carencia.
Em cada sinistro relativo a Diária por Incapacidade Temporária, o funcionário do condomínio não terá
direito aos primeiros 15 (quinze) dias contados da data do afastamento das atividades
profissionais por determinação medica.
VIDA E AP FUNCIONARIOS
10% das indenizações com o mínimo de R$ 500.00.
PORTOES
PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)
VENCIMENTO TIPO DE PAGAMENTOVALOR DA PARCELA
FORMA DE PAGAMENTO
 Prêmio Tarifário 3.340,00 1 851,79 08/03/2018 RECEBIMENTO - ADC
 Desconto 167,00 2 851,79 08/04/2018 RECEBIMENTO - ADC
 Serviços Emergenciais 0,00 3 851,79 08/05/2018 RECEBIMENTO- ADC
 Prêmio Líquido 3.173,00 4 851,79 08/06/2018 RECEBIMENTO - ADC
 Adicional de Fracionamento 0,00
 Custo de Emissão 0,00
 IOF 234,17
 Preço Total do Seguro 3.407,17
 Taxa de Juros ao mês % 0,00
 Taxa de Reativação 0,00
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.
(*)Débito Autom.- Bco/Ag./Conta: 104/3293/3000953-6
IMPORTANTE: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme
itens XVI e XIX das Condições Gerais.
QUESTIONARIO
Qual a área construída do Condomínio : 4.000 a 5.999 m2
Qual a quantidade de andares por bloco (Considerar subsolos e térreo) : De 1 a 5 Andares
Qual a quantidade de elevadores existentes por bloco : Não há
Qual a quantidade de unidades autônomas (Aptos/Salas/Conj ) por andar : 2 por andar
Houve sinistro no local nos últimos 12 meses : Não
Quais itens de segurança dispõe o condominio : Porteiro eletrônico
Classe de experiência na CIA : Bônus 5
O imóvel possui um programa contínuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de água : Não
o vínculo empregatício dos funcionários é diretamente com o condomínio/misto : SIM
Foi declarado neste documento que os funcionários do Condomínio são registrados sob o regime
Página: 2 150446 010318 0116 07 000090892 PORTO RAMOS ELEMENTARES 01/03/2018 via do Segurado
DANOS ELETRICOS
contrato com empresa especializada em manutenção e/ou conservação de elevadores e para contratos com
empresa de manutenção e/ou conservação com substituição parcial de peças ou contrato de manutenção
e/ ou conservação sem a substituição de peças.
Para os demais equipamentos: 20% das indenizações com o minimo de R$ 1500.00
VENDAVAL/ IMPACTO VEICULOS
15% das indenizações com o mínimo de R$ 1000.00.
VIDA E AP FUNCIONARIOS
Carencia: Os funcionários do estabelecimento segurado ão terão direito a cobertura relativa a Diária por 
Incapacidade Temporária no período 60 (sessenta) dias contados a partir do início de vigência do
seguro para seguros novos, renovações de congeneres e endossos de inclusão desta cobertura. Para
funcionários admitidos durante a vigência do seguro, o prazo de 60 (sessenta) dias de carência será 
considerado a partir da data de admissão, desde que a apólice seja contemplada com presente cobertura.
Para sinistros decorrentes de Acidente Pessoal devidamente coberto não haverá carência.
Em cada sinistro relativo a Diria por Incapacidade Temporária, o funcionario do condomínio não terá
direito aos primeiros 15 (quinze) dias contados da data do afastamento das atividades profissionais por
determinação medica.
PORTOES
10% das indenizações com o mínimo de R$ 500.00
703,08
 33,48
 0,00
669,60
 0,00
 0,00
 50,40
720,00
 0,00
 0,00
VALOR DA PARCELA VENCIMENTO TIPO DE PAGAMENTO
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
1 60,00
2 60,00
 3 60,00
 4 60,00
5 60,00
6 60,00
7 60,00
8 60,00
9 60,00
10 60,00
11 60,00
12 60,00
01/04/2019
01/05/2019
01/06/2019
01/07/2019
01/08/2019
01/09/2019
01/10/2019
01/11/2019
01/12/2019
01/01/2020
01/02/2020
01/03/2020
Qual a área construída do estabelecimento: 45,00 m².
Qual a quantidade de elevadores existentes no prédio: 02
Qual a quantidade de unidades autônomas ( aptos/ salas/ conj) por andar: 2 por andar
Houve sinistro no local nos últimos 12 meses: Não
Quais itens de segurança dispõe o estabelecimeto: Porteiro, câmeras de segurança, porteiro eletrônico.
Classe de experiência na CIA: Bônus 5
O imóvel possui um programa contínuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de água: Não
O vínculo empregatício dos funcionários é diretamente com o estabelecimento: Sim
Foi declarado neste documento que os funcionários do estabelecimento são registrados sob o regime
da CLT ( Consolidação das Leis de Trabalho)
Deseja contratar Danos Eletricos SEM tabela de depreciação: Não
01/04/2019
VENDAVAL / GRANIZO / IMPACTO DE VEÍCULOS
RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPREGADOR
RESPONSABILIDADE CIVIL - OPERAÇÕES
1
720,00
0,00
0,00
720,00
0,00
0,00
9,96
729,96
0,00
0,00
PARCELA VALOR VENCIMENTO TIPO DE PAGAMENTO
01
02
03
04
05
06
121,66
121,66
121,66
121,66
121,66
121,66
01/04/2019
01/05/2019
01/06/2019
01/07/2019
01/08/2019
01/09/2019
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
RECEBIMENTO - ADC
237/2223/0598832-2
116
RAMO
 20116.07.8.571-6 0116.07.9.089-2
FOLHA
69 6578437-1
APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO CONDOMINIO
RENOVA APÓLICE Nº APÓLICE Nº PROPOSTA Nº
2 de
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos São Paulo CEP 01205-905
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2765
(informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo
para deficientes auditivos) Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Gde. São
Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 727 1184
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Código de registro junto à SUSEP 05886
da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho).
Deseja contratar Danos Elétricos SEM tabela de de preciação : NAO
DECLARAÇÕES GERAIS
null
 996658856
SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO
PLANO BASICO REDE REFERENCIADA GRATUITO Limite Máximo de Indenização R$ 360.00
Reparos Elétricos(E) Desentupimento(E)
Limpeza(S) Cobertura Provisória de Telhados(S)
Cobertura Provisoria de Portas e Janelas(S)
PLANO BASICO REDE REFERENCIADA GRATUITO Limite Máximo de Indenização R$ 360.00
Reparos Elétricos(E) Desentupimento(E)
Limpeza(S) Cobertura Provisória de Telhados(S)
Cobertura Provisoria de Portas e Janelas(S)
PLANO BASICO REDE REFERENCIADA GRATUITO Limite Máximo de Indenização R$ 360.00
Reparos Elétricos(E) Desentupimento(E)
Limpeza(S) Cobertura Provisória de Telhados(S)
Cobertura Provisoria de Portas e Janelas(S)
PLANO BASICO REDE REFERENCIADA GRATUITO Limite Máximo de Indenização R$ 360.00
Reparos Elétricos(E) Desentupimento(E)
Limpeza(S) Cobertura Provisória de Telhados(S)
Cobertura Provisoria de Portas e Janelas(S)
CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 01/03/2018 às 14:55
A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima
mencionado.
- os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de
dados, cuja data e hora estão registradas em campo próprio desta apólice.
- os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal
neste contrato de seguro.
- É permitido ao segurado, caso não concorde com as condições da proposta do seguro e/ou da apólice e queira desistir do
contrato, solicitar o cancelamento dentro de 07(sete) dias corridos a contar do início da vigência do seguro, desde que nenhum
serviço ou garantia contratada tenham sido utilizadas. Terá ainda o direito à devolução de eventual parcela já paga, acrescido
da atualização monetária pelo IPCA.
CLÁUSULAS PARTICULARES
Danos Elétricos Com Tabela Depreciação
(Cláusulas contratadas nos blocos: 001 002, 003, e 004). Foi optado pelo segurado a contratação da cobertura de Danos
Elétricos COM APLICAÇÃO dos percentuais constantes na Tabela de Depreciação das Condições Gerais do presente
seguro.
Plano Basico Rede Referenciada Gratuito
(Cláusulas contratadas nos blocos: 001 002, 003, 004, O Porto Seguro Condomínio oferece serviços gratuitos de mãode obra
para reparos emergenciais * e serviços de reparos em caso de sinistro*. A disponibilidade varia de região para região.Os
reparos disponíveis são somente os descritos nesta apólice, conforme campo "serviços disponíveis para o local de risco".
O limite de utilização é de 3 atendimentos para os reparos emergenciais, e 2atendimentos por serviço para os reparos em
caso de sinistro, durante a vigência do seguro. Os reparos em caso de sinistro, só poderão ser acionados na ocorrência
Página: 3 150446 010318 0116 07 000090892 PORTO RAMOS ELEMENTARES 01/03/2018 via do Segurado
0331.07.8.571-6 0331.07.9.089-2 331
01/04/2019
01/04/2019
Danos Elétricos com Tabela Deprecriação
(Clásulas contratadas:) Foi optado pelo segurado a contratação da cobertura de Danos Elétricos COM APLICAÇÃO dos
percentuais constantes na Tabela de Depreciação das Condições Gerais do presente seguro.
Plano Básico Rede Referenciada Gratuito
(Cláusulas contratadas:) O Porto Seguro Condomínio oferece serviços gratuitos de mão de obra para reparos emergenciais
* e serviços de reparos em caso de sinistro*. A disponibilidade varia de região para região. Os reparos disponíveis são
somente os descritos nesta apólice, conforme campo "serviços disponíveis para o local de risco".
O limite de utilização é de 3 atendimentos para os reparos emergenciais, e 2 atendimentos por serviço para os reparos em
caso de sinistro, durante a vigência do seguro. Os reparos em caso de sinistro, só poderão ser acionados na ocorrência
01/04/2019
CLÁUSULAS PARTICULARES
de evento coberto e amparado por esta apólice, podendo ser liberado pela seguradora a contratação de serviço particular na
indisponibilidade de mão de obra da re de referenciada. Quando contratada mão de obra particular, deverá ser respeitado o
valor máximo para reembolso conforme descrito nas condições gerais do produto disponível também no site
http://www.portoseguro.com.br.
VERSÃO CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES GERAIS CONDOMÍNIO 082016
PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA
ESTA APÓLICE.
PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA
ESTA APÓLICE.
Local e Data PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
PARANA 01 DE MARÇO DE 2018
AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À
SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO
DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PROPOSTA.
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos
mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.
AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À
SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO
DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PROPOSTA.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) Solicitação de serviços /sinistro: 3366 3110 (Grande São Paulo) - 0800 727 8118 (Demais localidades)
Ouvidoria: 0800 727 1184
Site: www.portoseguro.com.br
Página: 4 150446 010318 0116 07 000090892 PORTO RAMOS ELEMENTARES 01/03/2018 via do Segurado01/04/2019
PORTO ALEGRE/RS, 01 DE ABRIL DE 2019
Data da operação: 01/04/2019 - 14h20
N° de controle | Documento: 9876543
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP| CNPJ: 62.433.346/0001-30
Nome do favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 84.33.643/0001-61
Conta de crédito: Banco: 237 - BRADESCO SA | Agência: 2223 | Conta: 0598832-2
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor: 121,66R$ 
Tarifa: -R$ 
Valor total: 121,66R$ 
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 01/04/2019
Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco 
123456789012345001
2812 | Conta: 0593228-1 | Tipo: CONTA CORRENTE
Data da operação: 30/04/2019 - 15h07
N° de controle | Documento: 9876544
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP| CNPJ: 62.433.346/0001-30
Nome do favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 84.33.643/0001-61
Conta de crédito: Banco: 237 - BRADESCO SA | Agência: 2223 | Conta: 0598832-2
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor: 121,66R$ 
Tarifa: -R$ 
Valor total: 121,66R$ 
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 30/04/2019
Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco 
123456789012345004
2812 | Conta: 0593228-1 | Tipo: CONTA CORRENTE
Data da operação: 31/05/2019 - 13h17
N° de controle | Documento: 9876545
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP| CNPJ: 62.433.346/0001-30
Nome do favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 84.33.643/0001-61
Conta de crédito: Banco: 237 - BRADESCO SA | Agência: 2223 | Conta: 0598832-2
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor: 121,66R$ 
Tarifa: -R$ 
Valor total: 121,66R$ 
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 31/05/2019
Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco 
123456789012345027
2812 | Conta: 0593228-1 | Tipo: CONTA CORRENTE
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
OUTRAS ENTRADAS: 
VALE TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém o recibo de vale transporte, 
boletos, comprovantes de pagamentos e detalhes do 
pedido nos meses de abril, maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
 
https://vtweb.tripoa.net.br/Pages/wfm_Receipt.aspx?PRV_ID=45375&ROM_TRANID=95&ROM_SEQNBR=3 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibo de Vale Transporte Posto de Retirada Número do Pedido 
1327041 ATP - PROTASIO ALVES 1327041 
CNPJ: 62.433.346/0001-30 Inscr. Estadual: 0198525613 
Nome: JACOB OPTICA LTDA 
Endereço: AVENIDA OTAVIO ROCHA 134 Complemento: LOJA 102 
Bairro: CENTRO HISTÓRICO Cep: 90020-150 
Cidade: PORTO ALEGRE Estado: RS 
Valor: R$ 733,20 Valor por Extenso: Setecentos e trinta e três reais com vinte centavos 
Produto: 
VALE TRANSPORTE 
Código: 
VALE TRANSPORTE 
Valor: 
R$ 733,20 
TOTAL: R$ 733,20 
Data: 25/04/2019 
Valor pago conforme o boleto bancário e nos termos do pedido com a numeração acima descrita. 
Autenticação: Dkq5d+jug/iEkvE9U8MeAQJHVFSq0H5gtPifEXyuI6Q= 
Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). 
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada 
Recibo do Pagador
041-8
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE
PALEGRE
0100/370541021 R$ 1 0354365340
Número do documento Carteira CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
6434268 8050.76 90298993000112 13/05/2019 R$ 102,35
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
 
Pagador
RODRIGO BERGER CPF: 007.145.780-10
RUA ALBINO BECKER, 314 
SANTA CECILIA - VIAMAO/RS - CEP: 94475-330
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Autenticação mecânica
Oscréditos do pedido serão liberados para recarga em até 04 dias úteis após o pagamento.
Ressarcimento do Custo de Processamento e Transmissão incluso: R$ 2.35.O valor pago deve
corresponder exatamente ao valor do pedido, caso contrário a carga não será liberada. Para pedidos
de Passagem Escolar efetuados no último dia do mês, o boleto terá vencimento para esta mesma
data.Pedido referente à compra de créditos do cartão de Passagem Antecipada.Sr. Caixa não
receber após o vencimento. 
 
ATP - Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre – ATP 
Av. Protásio Alves, 3885 – Petrópolis,91310-002 - Porto Alegre - RS 
 
SAC Banrisul 0800-646-1515 e Ouvidoria Banrisul 0800-644-2200
Corte na linha pontilhada
041-8
Local de pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Banco Banrisul 13/05/2019
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 0100/370541021
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
11/05/2019 6434268 N 11/05/2019 0354365340
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
 8050.76 R$ 1 R$ 102,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Os créditos do pedido serão liberados para recarga em até 04 dias úteis após o pagamento.
Ressarcimento do Custo de Processamento e Transmissão incluso: R$ 2.35.O valor pago deve
corresponder exatamente ao valor do pedido, caso contrário a carga não será liberada. Para
pedidos de Passagem Escolar efetuados no último dia do mês, o boleto terá vencimento para esta
mesma data.Pedido referente à compra de créditos do cartão de Passagem Antecipada.Sr. Caixa
não receber após o vencimento.
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
RODRIGO BERGER CPF: 007.145.780-10
RUA ALBINO BECKER, 314 
SANTA CECILIA - VIAMAO/RS - CEP: 94475-330 Cód. baixa
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Corte na linha pontilhada
25/04/2019 733,20
JACOB OPTICA LTDA CNPJ: 12.446.762/0001-03
AV OTAVIO ROCHA 134, LOJA 102
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE/RS - CEP:90020-150
25/04/2019 25/04/2019
25/04/2019
733,20
JACOB OPTICA LTDA CNPJ: 12.446.762/0001-03
AV OTAVIO ROCHA 134, LOJA 102
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE/RS - CEP:90020-150
04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 78720000073320 
04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 78720000073320 
30/04/2019
30/04/2019 30/04/2019
30/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/201925/04/2019
62.433.346/0001-30
62.433.346/0001-30
Data da operação: 25/04/2019 - 14h03
N° de controle | Documento: 6434268
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 78720000073320
Banco destinatário: 041- BANCO BANRISUL S.A
Data de vencimento: 25/04/2019
Valor: R$733,20
Data de débito: 25/04/2019
Descrição: Pgto. Ref. TRI_Vale Transporte_05/2019
965308991253361145
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
25/04/2019 Detalhes do Pedido 
 
 
CNPJ:62.433.346/0001-30 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA 
 
 
Número do Pedido: 1327041 
Data do Pedido: 25/04/2019 
Valor do Pedido:733,20 
Status do Pedido: Pago e Liberado 
 
Código CPF Nome Cartão Valor da Recarga Status da Recarga 
 1435358 792.503.270-72 ELISA BEATRIZ ROCHA 98.04.00398383-1 R$ 244,40 Recarregado Totalmente 
 1435359 568.352.910-79 PIETRO ENRICO RODRIGUES 98.04.00303029-1 R$ 244,40 Recarregado Totalmente 
 1435360 987.115.310-45 ROSA EVELYN MAIA CALDEIRA 98.04.00777309-2 R$ 244,40 Recarregado Totalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://vtweb.tripoa.net.br/wfm_default.aspx 1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibo de Vale Transporte Posto de Retirada Número do Pedido 
2179056 ATP - PROTASIO ALVES 2179056 
CNPJ: 62.433.346/0001-30 Inscr. Estadual: 0198525613 
Nome: JACOB OPTICA LTDA 
Endereço: AVENIDA OTAVIO ROCHA 134 Complemento: LOJA 102 
Bairro: CENTRO HISTÓRICO Cep: 90020-150 
Cidade: PORTO ALEGRE Estado: RS 
Valor: R$ 676,80 Valor por Extenso: Seiscentos setenta e seis reais com oitenta centavos 
Produto: 
VALE TRANSPORTE 
Código: 
VALE TRANSPORTE 
Valor: 
R$ 676,80 
TOTAL: R$ 676,80 
Data: 27/05/2019 
Valor pago conforme o boleto bancário e nos termos do pedido com a numeração acima descrita. 
Autenticação: Dkq5d+jug/iEkvE9U8MeAQJHVFSq0H5gtPifEXyuI6Q= 
Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). 
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada 
Recibo do Pagador
041-8
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE
PALEGRE
0100/370541021 R$ 1 0354365340
Número do documento Carteira CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
6434268 8050.76 90298993000112 13/05/2019 R$ 102,35
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
 
Pagador
RODRIGO BERGER CPF: 007.145.780-10
RUA ALBINO BECKER, 314 
SANTA CECILIA - VIAMAO/RS - CEP: 94475-330
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Autenticação mecânica
Os créditos do pedido serão liberados para recarga em até 04 dias úteis após o pagamento.
Ressarcimento do Custo de Processamento e Transmissão incluso: R$ 2.35.O valor pago deve
corresponder exatamente ao valor do pedido, caso contrário a carga não será liberada. Para pedidos
de Passagem Escolar efetuados no último dia do mês, o boleto terá vencimento para esta mesma
data.Pedido referente à compra de créditos do cartão de Passagem Antecipada.Sr. Caixa não
receber após o vencimento. 
 
ATP - Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre – ATP 
Av. Protásio Alves, 3885 – Petrópolis,91310-002 - Porto Alegre - RS 
 
SAC Banrisul 0800-646-1515 e Ouvidoria Banrisul 0800-644-2200
Corte na linha pontilhada
041-8
Local de pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Banco Banrisul 13/05/2019
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 0100/370541021
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
11/05/2019 6434268 N 11/05/2019 0354365340
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
 8050.76 R$ 1 R$ 102,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Os créditos do pedido serão liberados para recarga em até 04 dias úteis após o pagamento.
Ressarcimento do Custo de Processamento e Transmissão incluso: R$ 2.35.O valor pago deve
corresponder exatamente ao valor do pedido, caso contrário a carga não será liberada. Para
pedidos de Passagem Escolar efetuados no último dia do mês, o boleto terá vencimento para esta
mesma data.Pedido referente à compra de créditos do cartão de Passagem Antecipada.Sr. Caixa
não receber após o vencimento.
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
RODRIGO BERGER CPF: 007.145.780-10
RUA ALBINO BECKER, 314 
SANTA CECILIA - VIAMAO/RS - CEP: 94475-330 Cód. baixa
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Corte na linha pontilhada
27/05/2019 705,00
JACOB OPTICA LTDA CNPJ: 12.446.762/0001-03
AV OTAVIO ROCHA 134, LOJA 102
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE/RS - CEP:90020-150
27/05/2019 27/05/2019
27/05/2019
705,00
JACOB OPTICA LTDA CNPJ: 12.446.762/0001-03
AV OTAVIO ROCHA 134, LOJA 102
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE/RS - CEP:90020-150
04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 79040000070500 
04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 79040000070500 
6434621
6434621
62.433.346/0001-30
62.433.346/0001-30R$ 676,80
R$ 676,80
04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 79040000067680
04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 79040000067680
Data da operação: 27/05/2019 - 11h41
N° de controle | Documento: 6434621
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 04192.10109 03705.410037 54365.340766 1 79040000067680
Banco destinatário: 041- BANCO BANRISUL S.A
Data de vencimento: 27/05/2019
Valor: R$676,80
Data de débito: 27/05/2019
Descrição: Pgto. Ref. TRI_Vale Transporte_06/2019
965308991253361267
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
27/05/2019 Detalhes do Pedido 
 
 
CNPJ:62.433.346/0001-30 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA 
 
 
Número do Pedido: 2179056 
Data do Pedido: 27/05/2019 
Valor do Pedido:676,80 
Status do Pedido: Pago e Liberado 
 
Código CPF Nome Cartão Valor da Recarga Status da Recarga 
 1435358 792.503.270-72 ELISA BEATRIZ ROCHA 98.04.00398383-1 R$ 225,60 Recarregado Totalmente 
 1435359 568.352.910-79 PIETRO ENRICO RODRIGUES 98.04.00303029-1 R$ 225,60 Recarregado Totalmente 
 1435360 987.115.310-45 ROSA EVELYN MAIA CALDEIRA 98.04.00777309-2 R$ 225,60 Recarregado Totalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://vtweb.tripoa.net.br/wfm_default.aspx 1/1 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
OUTRAS ENTRADAS: 
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém as faturas de energia elétrica e 
seus respectivos comprovantes de pagamento dos meses 
de maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721- CEP 91410-400
Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA
FAT: 01-201941453398083-3 CFOP: 5.258
Série Unica n: 88655860 Número da UC
Código para débito em conta corrente
52004503
Dados cadastrais
JACOB OPTICA LTDA
Av. OTAVIO ROCHA 134 - LOJA 102
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 12.446.762/0001-03
Classificação: COMERCIAL, COMERCIAL AS [1.5.87.4]
Tensão Nominal: 127 V BIFASICO Loc/ Etapa/ Liv: 1804/14/005906
CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
139 kWh ABRIL/2019 01/05/2019 R$***126,19
Descricao Quantidade Preço Valor Total
CONSUMO 139 0,862207 119,85
CONTRIB. ILUM. PUB. PREFEITURA 6,34 
Tributos (Valores incluidos no preco)
ICMS: R$ 35,95 (Base para calculo: R$ 119,85, Alíquota: 30%)
PIS/COFINS: R$ 7,78 (Alíquota: R$ 6,49%)
 Composicao da Fatura (em R$) 
 Geracao Transmissao Distribuicao Perdas Encargos Setoriais Tributos
 37,84 5,18 14,56 6,58 11,97 43,73
Reservado ao Fisco
BOBA. 1299.A9DB.1822.2AA4.FDDC.E5A5.27DD
Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/03- 22/04
Indicadores de Continuidade do Fornecimento FEV/19
(leia detalhadamente no verso da conta) referentes a 
Conjunto eletrico da sua UC: PORTO ALEGRE 2 Mensal Trimestral Anual Realizado
DIC Duração das interrupcoes (h) 4.59 9,19 18,38 0,00
FIC Quantidade de interrupcoes 3,05 6,10 12,20 0,00
DMIC Duracao maxima da interrupcao (h) 2,52 0,00
DICRI Dracao das interrupcoes em Dia Critico (h) 12,22 
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R$) 156,42
Periodo Fiscal 01/04/2019
Emissao / Apresentação 22/04/2019
Proxima leitura prevista 23/05/2019
Equipamentos 2970378ABB
 Anterior Atual
Data 20/03/2019 22/04/2019
Leitura 45291 45812
Consumo kWh 139
Origem de leitura atual: LIDA
Fator de Multiplicacao: 1,00
Perdas de Transformacoes (%): 0,00C
on
su
m
o 
F
at
ur
ad
o 
em
 k
W
h
Mes/Ano Dias de Consumo Consumo diario
ABR/19 30 139 3,99
MAR/19 11 51 3,99
52009503
Descricao Quantidade Preço Valor Total
CONSUMO 139 0,862207 119,85
CONTRI. ILUM. PUB. PREFEITURA 6,34
Tributos (Valores incluidos no preco)
ICMS: R$ 35,95 (Base de cálculo: R$ 119,85. Alíquota 30%
PIS/COFINS: R$ 7,78 (Alíquota: R$ 6,49%)
 Composicao da Fatura (em R$)
 Geracao Transmissao Distribuicao Perdas Encargos Setoriais Tributos
 37,84 5,18 14,56 6,58 11,97 43,73
Reservado ao Fisco
BOBA.1299.A9DB.1822.2AA4.FDDC.E5A5.27DD
Período Fiscal 01/04/2019
Emissao/ Apresentação 22/04/2019
Proxima leitura prevista 23/05/2019
Equipamentos 2970378ABB
 Anterior Atual
Data 20/03/2019 22/04/2019
Leitura 45291 45812
Consumo kWh 139
Origem de leitura atual: LIDA
Fator de Multiplicacao: 1,00
Perdas de Transformacoes (%): 0,00
C
on
su
m
o 
F
at
ur
ad
o 
em
 k
W
h
Mes/Ano Dias de Consumo Consumo Diario
ABR/19 30 139 3,99
MAR/19 11 51 3,99
62.433.346/0001-30
COMERCIAL, COMERCIAL
Data da operação: 30/04/2019 - 15h03
N° de controle | Documento: 4523587
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 85642.52876 22611.012597 99899.915839 0 769100053301812619
Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A
Data de vencimento: 30/04/2019
Valor: R$126,19
Data de débito: 30/04/2019
Descrição: Pgto. Ref. CEEE_Energia Eletrica_05/2019
965308991253361167
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721- CEP 91410-400
Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA
FAT: 01-201941453398083-3 CFOP: 5.258
Série Unica n: 88655860 Número da UC
Código para débito em conta corrente
52004503
Dados cadastrais
JACOB OPTICA LTDA
Av. OTAVIO ROCHA 134 - LOJA 102
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 12.446.762/0001-03
Classificação: COMERCIAL, COMERCIALAS [1.5.87.4]
Tensão Nominal: 127 V BIFASICO Loc/ Etapa/ Liv: 1804/14/005906
CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
139 kWh ABRIL/2019 01/05/2019 R$***126,19
Descricao Quantidade Preço Valor Total
CONSUMO 139 0,862207 119,85
CONTRIB. ILUM. PUB. PREFEITURA 6,34 
Tributos (Valores incluidos no preco)
ICMS: R$ 35,95 (Base para calculo: R$ 119,85, Alíquota: 30%)
PIS/COFINS: R$ 7,78 (Alíquota: R$ 6,49%)
 Composicao da Fatura (em R$) 
 Geracao Transmissao Distribuicao Perdas Encargos Setoriais Tributos
 37,84 5,18 14,56 6,58 11,97 43,73
Reservado ao Fisco
BOBA. 1299.A9DB.1822.2AA4.FDDC.E5A5.27DD
Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/03- 22/04
Indicadores de Continuidade do Fornecimento FEV/19
(leia detalhadamente no verso da conta) referentes a 
Conjunto eletrico da sua UC: PORTO ALEGRE 2 Mensal Trimestral Anual Realizado
DIC Duração das interrupcoes (h) 4.59 9,19 18,38 0,00
FIC Quantidade de interrupcoes 3,05 6,10 12,20 0,00
DMIC Duracao maxima da interrupcao (h) 2,52 0,00
DICRI Dracao das interrupcoes em Dia Critico (h) 12,22 
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R$) 156,42
Periodo Fiscal 01/04/2019
Emissao / Apresentação 22/04/2019
Proxima leitura prevista 23/05/2019
Equipamentos 2970378ABB
 Anterior Atual
Data 20/03/2019 22/04/2019
Leitura 45291 45812
Consumo kWh 139
Origem de leitura atual: LIDA
Fator de Multiplicacao: 1,00
Perdas de Transformacoes (%): 0,00C
on
su
m
o 
F
at
ur
ad
o 
em
 k
W
h
Mes/Ano Dias de Consumo Consumo diario
ABR/19 30 139 3,99
MAR/19 11 51 3,99
52009503
Descricao Quantidade Preço Valor Total
CONSUMO 139 0,862207 119,85
CONTRI. ILUM. PUB. PREFEITURA 6,34
Tributos (Valores incluidos no preco)
ICMS: R$ 35,95 (Base de cálculo: R$ 119,85. Alíquota 30%
PIS/COFINS: R$ 7,78 (Alíquota: R$ 6,49%)
 Composicao da Fatura (em R$)
 Geracao Transmissao Distribuicao Perdas Encargos Setoriais Tributos
 37,84 5,18 14,56 6,58 11,97 43,73
Reservado ao Fisco
HABO.1752.A8DB.2694.3AA6.FDDC.E8A2.39DD
Período Fiscal 01/05/2019
Emissao/ Apresentação 23/05/2019
Proxima leitura prevista 22/06/2019
Equipamentos 2970378ABB
 Anterior Atual
Data 22/04/2019 23/05/2019
Leitura 45812 46007
Consumo kWh 139
Origem de leitura atual: LIDA
Fator de Multiplicacao: 1,00
Perdas de Transformacoes (%): 0,00
C
on
su
m
o 
F
at
ur
ad
o 
em
 k
W
h
Mes/Ano Dias de Consumo Consumo Diario
MAI/19 30 139 3,99
ABR/19 30 139 3,99
MAR/19 11 51 3,99
23/04 - 22/05
MAIO 01/06/2019
MAR/19
COMERCIAL, COMERCIAL
62.433.346/0001-30
Data da operação: 01/06/2019 - 10h04
N° de controle | Documento: 4523895
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 85642.52876 22611.012597 99899.915839 0 772300053301812619
Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A
Data de vencimento: 01/06/2019
Valor: R$126,19
Data de débito: 01/06/2019
Descrição: Pgto. Ref. CEEE_Energia Eletrica_06/2019
965308991253361312
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
EMPRESA JACOB OPTICA LTDA 
 
 
 
 
 
 
OUTRAS ENTRADAS: 
FATURA DE TELEFONE E INTERNET 
 
 
 
 
 
O presente arquivo contém as faturas de telefone e internet 
e seus respectivos comprovantes de pagamento dos meses 
de maio e junho/2019. 
 
 
Orientador(a): Jaqueline Cunda de Freitas 
 
 
 
 
 
Elaborado por Thaís do Rozario Jacob 
 
PORTO ALEGRE 
2019 
865941462895
RESUMO VALOR (R$)Plano Contratado / Serviços MensaisInternetVivo Fibra 25 Mbps (098) 49,27ServiçosServiços Digitais - G4U,DKids,ESPN,CN,E I 30,00TelefoneIlimitado Fixo Local - Assinatura Mensal (085) 43,95Ilimitado Fixo Local - Franquia Mensal (085) 7,17Pacote de Serviços Vivo Fixo 0,00TV por Ass inaturaPacote Ultra (069) 111,32Locação Ponto Adicional Promo 19,18Total 260,89LigaçõesLigações Locais Excedentes 0,00Total 0,00Cobrança Serviços TerceirosPrestadora Oi S.a (103 14) 0,30Total 0,30TOTAL GERAL A PAGAR 261,19
DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater ocrime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie.Atendimento 24 horas.
Importante: mantenha o pagamento em dia e ev ite a suspensão pa rcia l/total dos serv iços e a inc lusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradosencargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressa rcimen to por inope rância é rea lizado em confo rmidade com as Resoluções: Para STFC art igo 32° da Reso lução Anatel nº 426/2005; pa raSCM ar tigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV ar tigo 6 ° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anate l: 1331 (Gera l), 1332 (Defic ientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso deatendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fa la/audição.(098 ) PSABL /043/POS/SCM (085 ) PA128-I limitado 128 (069) PSTVG/0003 /SeAC
Øø�ì����������Î�����"�"�Ïî�ä�����=������"�a
84600000002 2 61190082099 8 99915839000 8 79830181499 1
Nome do Cliente Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.LEONIR FATIMA DO ROZARIOCódigo do cl iente Código para Cadastramentode Débito Automático Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)9999 9158 3900 999991583900-3 0798301814-0 28/03/2019 261,19
Destaque Aqui Autent icação Mecân ica
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).Telefonia fixa e internet: 103 15.Para TV por assinatura: 106 15.Pessoas com necessidades especiaisde fala/audição, ligue 142.Para saber qual a loja Vivomais perto de você acessewww.vivo.com.brO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso,de forma permanente ou não.
28/03/2019261,19
Nome: LEONIR FATIMA DO ROZARIOEndereço : AVENIDA BERLIM 867 AP 03 SAO GERALDO - 90240-581 - PORTO ALEGRE / RSCódigo do c liente: 9999 9158 3900 DV: 3 Número do telefone : 5130623877Mês de refe rência: Março/2019 Data de emissão : 09/03 /2019Número da fatura: 0798301814-0 Tipo de cliente: Res idencial Estado de instalação: Rio Grande do Sul
Cadastro do Assinante
Mensagem para você
Descrição da sua fatura
Tele fônica Brasil S/AAv. Engenheiro Lui z Carl os Berri ni, 1376,Ed. Eco Berr iniCidade MonçõesCEP: 04571 -936 - São Paulo - SPCNPJ: 02.558.157 /0001 -62Insc Est: 108383949112http: //www. vivo.c om.br
Histórico de consumoTotal utili zado em min:segdas faturas com vencimento em:Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro MarçoMinutos Locais Utilizados 11:00 19:00 12:00Lig Nac Longa Distância 0 0 1:00
Vivo Valor izaAproveite os benef ícios do Vivo Va loriza no App Meu V ivo.
28/05/2019 100,39
28/05/2019
 100,39
JACOB OPTICA LTDA
AVENIDA OTAVIO ROCHA 134, LOJA 102 - CENTRO HISTORICO - 90020-150 - PORTO ALEGRE/RS
COMERCIAL
Maio/2019 09/05/2019
51 3061. 5000
100,39
100,39
JACOB OPTICA LTDA
Março Abril Maio
28/05/2019
100,39
8659414
62895
865941462895
Prestadora TelefonicaTelefonica Brasil S.A. | Av. José Bonifác io, 245 - Parte - 90040-130 Porto Alegre RSCNPJ:02.558 .157/0017-20 - Insc. Est.: 096/2949477 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300 NFFST 3243689-RSsérie: UK subsérie:INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)1 PAE-10AFTZV4-013 Vivo Fibra 25 Mbps GT11 FSP 09/02/2019 a 08/03/2019 30% 3,65% 49,27SUBTOTAL 49,27SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)2 Ilimitado Fixo Local - Franquia Mensal GT11 FSP 09/02/2019 a 08/03/2019 30% 3,65% 7,173 5130623877 Ilimitado Fixo Local - Assinatura Mensal 09/02/2019 a 08/03/2019 30% 3,65% 43,95SUBTOTAL 51,12TOTAL 100,39LEONIR FATIMA DO ROZARIO 51-3062-3877Ligações LocaisSUBTOTAL 0,00TOTAL 0,00TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 100,39Reservado ao Fisco e2c7.f255.508d.1e4a.0531.9d18.4a9a.0c02ICMS Base de cálculo: 100,39 Alíquota: 30% Valor do ICMS: 30,11PIS/COFINS Base de cálculo: 70,27 Alíquota: 3 ,65% Valor do PIS/COFINS: 2,56A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.Prestadora OI S.AOi S.A | Av. Borges De Medeiros, 512 - Centro - 90020-902 Porto Alegre RSCNPJ:76.535.764/0002-24 - Insc. Est. : 096/2845833 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300 NFFST 101175-RSsérie : J subsérie: Ligações Nacionais de Longa DistânciaData Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)4 20/02/2019 08:59:10 00:01 :00 TORRES 5136643163 DDD 30% 3,65% 0,30SUBTOTAL 0,30TOTAL 0,30TOTAL DA NOTA FISCAL DA OI 0,30Reservado ao Fisco 36b3.63cc.8bfc.72fd.c6a2.802f.7be8.717dICMS Base de cálculo: 0,30 Alíquota: 30% Valor do ICMS: 0,09PIS/COFINS Base de cálculo: 0,30 Alíquota: 3 ,65% Valor do PIS/COFINS: 0,01DETALHAMENTO DOS SERVIÇOSPrestadora TelefonicaTelefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558. 157/0135-74 Serviços Digitais Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)5 Serviços Digitais - G4U,DKids,ESPN,CN,EI 09/02/2019 a 08/03/2019 2% 9,25% 30,00Serviços Digitais - G4U,DKids,ESPN,CN,EI 30,00TOTAL 30,00TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 30,00ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00ISS Base de cálculo: 30,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,60PIS/COFINS Base de cálculo: 30,00 Alíquota: 9 ,25% Valor do PIS/COFINS: 2,77
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO
Cadastro do AssinanteNOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22Tele fônica Brasil S/AAv. Engenheiro Lui z Carl os Berri ni, 1376,Ed. Eco Berr iniCidade MonçõesCEP: 04571 -936 - São Paulo - SPCNPJ: 02.558.157 /0001 -62Insc Est: 108383949112http: //www. vivo.c om.br
Nome: LEONIR FATIMA DO ROZARIOEndereço : AVENIDA BERLIM 867 AP 03 SAO GERALDO - 90240-581 - PORTO ALEGRE / RSCódigo do cl iente: 9999 9158 3900 DV: 3CNPJ/CPF: 42482585015 Tipo de cliente : Res idencial Estado de instalação: Rio Grande do Sul
0000043
140 - 00
0002157
0
JACOB OPTICA LTDA
AVENIDA OTAVIO ROCHA 134, LOJA 102 - CENTRO HISTORICO - 90020-150 - PORTO ALEGRE/RS
12.446.762/0001-03 COMERCIAL
51 3061 5000
09/04/2019 a 08/05/2019
09/04/2019 a 08/05/2019
09/04/2019 a 08/05/2019
JACOB OPTICA LTDA 51 3061 500051 3061-5000JACOB OPTICA LTDA
62.433.346/0001-30
Prestadora TelefonicaTelefonica Brasil S.A. | R Uniflor, 1087 - Parte 1 - 83324-227 Pinhais PRCNPJ:02.558.157/0620-01 - Insc. Est.: 90702955-79 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300 NFFST 6641913-PRsérie: T subsérie : 1TV por Ass inatura Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)6 TV-PAE-30143YQPL-050 Pacote Ultra 09/02/2019 a 08/03/2019 29% 3,65% 111,327 Locação Ponto Adicional Promo 09/02/2019 a 08/03/2019 29% 3,65% 19,18SUBTOTAL 130,50TOTAL 130,50TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 130,50Reservado ao Fisco c2df.3033.baac.1f0a.e814.28d6.5446.faa0ICMS Base de cálculo: 80,73 Alíquota: 29% Valor do ICMS: 23,41PIS/COFINS Base de cálculo: 107,08 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,90A TELEFONICA contr ibui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conformedisposições do Anexo II, item 25 do RICMS/PR (Decreto nº 1.980/07)TOTAL GERAL A PAGAR 261,19
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV
A3_detalhe_tv
Cadastro do Assinante
Nome: LEONIR FATIMA DO ROZARIOEndereço : AVENIDA BERLIM 867 AP 03 SAO GERALDO - 90240-581 - PORTO ALEGRE / RSCódigo do c lien te: 9999 9158 3900 DV: 3CNPJ/CPF: 42482585015 Tipo de clien te: Res idenc ial Estado de insta lação: Rio Grande do Sul
Tele fônica Brasil S/AAv. Engenheir o Lui z Car los Berri ni, 1376,Ed. Eco Berr iniCidade MonçõesCEP: 04571 -936 - São Paulo - SPCNPJ: 02.558.157 /0001-62Insc Est: 108383949112http: //www. vivo. com.br
Vencimento28/03/2019
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LEONIR FATIMA DO ROZARIOAVENIDA BERLIM 867 AP 03SAO GERALDO90240-581 PORTO ALEGRE RS
8659414
62895
0000043
139 - 00
0002157
0 :�ß����Ñ�ä�[��ï��������ø�������� �#72 13148850 57437 00001462895 3 0 180319
CTCE PORTO ALEGRE RS PL1
Íí�ß
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6872157
0
°��_�â�a��ê�!�Âñ�ï��Ã���ì��°���b��e���a��ê���ë��Î��]��°����,��È�@�(�-°���í����#�ð����&�Â�å�`Ê�����Í �Á�Á#�ð��e���ã��á���a�� �Ì+���ã��°���å��à�Ë�hÉ�â���(Ï�&��f��°��É���� ���è����ê�É����(�ð�ñ�Ãà�é�@�=��>����?�É�á«�Ãi������ñ`�`�`����i�ñÑ�ß�i��i���ß��i�`�`ß�Ñ�`����Ñ��ß��
28/05/2019
JACOB OPTICA LTDA
AVENIDA OTAVIO ROCHA 134 LOJA 102
CENTRO HISTORICO
90020-150 PORTO ALEGRE RS
Data da operação: 28/05/2019 - 11h11
N° de controle | Documento: 0798301814-0
Conta de débito: Agência: 
Empresa: JACOB OPTICA LTDA-EPP | CNPJ: 024.959.551/0001-45
Código de barras: 84600.00000 22611.900820 99899.915839 0 008798301814991
Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A
Data de vencimento: 28/05/2019
Valor: R$100,39
Data de débito: 28/05/2019
Descrição: Pgto. Ref. VIVO_Telefone e Internet_05/2019
965308991253361289
2223 | Conta: 0598832-2 | Tipo: CONTA CORRENTE
Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança 
865941462895
RESUMO VALOR (R$)Plano Contratado / Serviços MensaisInternetVivo Fibra 25 Mbps (098) 49,27ServiçosServiços Digitais - G4U,DKids,ESPN,CN,E I 30,00TelefoneIlimitado Fixo Local - Assinatura Mensal (085) 43,95Ilimitado Fixo Local - Franquia Mensal (085) 7,17Pacote de Serviços Vivo Fixo 0,00TV por Ass inaturaPacote Ultra (069) 111,32Locação Ponto Adicional Promo 19,18Total 260,89LigaçõesLigações Locais Excedentes 0,00Total 0,00Cobrança Serviços TerceirosPrestadora Oi S.a (103 14) 0,30Total 0,30TOTAL GERAL A PAGAR 261,19
DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater ocrime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie.Atendimento 24 horas.
Importante: mantenha o pagamento em dia e ev ite a suspensão pa rcia l/total dos serv iços e a inc lusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradosencargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O