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Atividade individual Projeto de construção da ferrovia 2020 Aluno: Leonardo de Oliveira Pereira Turma: 2 Estimativa de custos item de serviço un. quant. unitário (R$) total (R$) sub-lastro (0,20M) m3 180.000 90,00 R$ 16.200.000,00 lastro (0,4M) m3 360.000 130,00 R$ 46.800.000,00 dormentes un 500.000 174,00 R$ 87.000.000,00 fixadores un 1.000.000 150,00 R$ 150.000.000,00 trilhos un 25.000 8000,00 R$ 200.000.000,00 MO/equipamentos km 300 3.000.000,00 R$ 900.000.000,00 total (R$) R$ 1.400.000.000,00 % planejado e realizado 1º sem. 2º sem. 3º sem. 4º sem. 5º sem. 6º sem. 7º sem. VP (%) 14% 40% 67% 88% 98,0% 100% 100% VA (%) 16% 32% 40% 70% 85% 95% 100% Valor Planejado x Valor Acumulado valores 1ºsem. 2º sem. 3º sem. 4º sem. 5º sem. 6º sem. 7º sem. VP (acum.) 196.000,00 560.000,00 938.000,00 1.232.000,00 1.372.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 VA (acum.) 224.000,00 448.000,00 560.000,00 980.000,00 1.190.000,00 1.330.000,00 1.400.000,00 CR (acum.) 170.000,00 400.000,00 650.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 1.450.000,00 1.660.000,00 Valores de VP, VA e CR em R$ x mil. R$ 1.000.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.700.000,00 Va lo re s Curva "S" R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 300.000,00 R$ 400.000,00 R$ 500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 700.000,00 R$ 800.000,00 R$ 900.000,00 0 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem Va lo re s VP VA CR valores 1ºsem. 2º sem. 3º sem. 4º sem. 5º sem. 6º sem. 7º sem. Variações (favorável, se positivo; desfavorável, se negativo) VC R$54.000.000,00Favorável R$48.000.000,00 Favorável -R$90.000.000,00 Desfavorável -R$120.000.000,00 Desfavorável -R$110.000.000,00 Desfavorável -R$120.000.000,00 Desfavorável -R$260.000.000,00 Desfavorável VPr R$28.000.000,00 Favorável -R$112.000.000,00 Desfavorável -R$378.000.000,00 Desfavorável -R$252.000.000,00 Desfavorável -R$182.000.000,00 Desfavorável -R$70.000.000,00 Desfavorável R$ 0,00 VNT R$337.500.000,00 Favorável R$150.000.000,00 Favorável -R$225.000.000,00 Desfavorável -R$171.428.571,43 Desfavorável -R$129.411.764,71 Desfavorável -R$126.315.789,47 Desfavorável -R$260.000.000,00 Desfavorável Variações e índices do projeto VNT Favorável Favorável Desfavorável Desfavorável Desfavorável Desfavorável Desfavorável Índices de desempenho (favorável, se > 1; desfavorável, se < 1) IDC 1,32Favorável 1,12 Favorável 0,86 Desfavorável 0,89 Desfavorável 0,92 Desfavorável 0,92 Desfavorável 0,84 Desfavorável IDP 1,14Favorável 0,80 Desfavorável 0,60 Desfavorável 0,80 Desfavorável 0,87 Desfavorável 0,95 Desfavorável 1,00 REF 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 LSC 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 LIC 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Projeções de custos EPT R$892.500.000,00 R$850.000.000,00 R$975.000.000,00 R$471.428.571,43 R$229.411.764,71 R$76.315.789,47 R$ - ENT R$1.062.500.000,00 R$1.250.000.000,00 R$1.625.000.000,00 R$1.571.428.571,43 R$1.529.411.764,71 R$1.526.315.789,47 R$1.660.000.000,00 Indicadores IDC e IDP LSC 1,32 1,14 1,2 1,4 1,6 Índice de desempenho LIC 1,12 0,86 0,89 0,92 0,92 0,84 1,14 0,80 0,60 0,80 0,87 0,95 1,00 0,4 0,6 0,8 1,0 1 2 3 4 5 6 7Ín di ce IDC IDP LSC LIC REF ANÁLISE Variações VC – Nos dois primeiros semestres o orçamento do projeto apresentou condição favorável, com o orçamento dentro do previsto, sendo nos demais semestres uma condição desfavorável, com o orçamento estourado. VPr – No primeiro semestre o orçamento do projeto apresentou condição favorável, com o projeto dentro do prazo, sendo nos demais semestres uma condição desfavorável, com o Análise do desempenho do projeto, das variações e dos índices de desempenho ocorridos ao longo do tempo projeto dentro do prazo, sendo nos demais semestres uma condição desfavorável, com o projeto com prazo estourado. VTN – Nos dois primeiros semestres o VTN apresentou condição favorável, apontando um orçamento final abaixo do previsto, porém nos demais semestres o VNT apresentou uma condição desfavorável, apontando a um orçamento final acima do previsto. Índices de desempenho IDP – No primeiro semestre o orçamento do projeto apresentou condição favorável para o cumprimento do prazo, sendo nos demais semestres uma condição desfavorável para o cumprimento do prazo. IDC – Nos dois primeiros semestres o orçamento do projeto apresentou condição favorável para o cumprimento do orçamento, sendo nos demais semestres uma condição desfavorável para o cumprimento do orçamento. ANÁLISE Causas para o (alto/baixo) desempenho do projeto Através da análise dos resultados obtidos, podemos concluir que o projeto apresentou baixo desempenho visto que ao longo apenas no primeiro ano o projeto apresentou sensível acompanhamento com o orçamento e prazo previsto e nos dois anos seguintes o projeto apresentou atraso na entrega e aumento no orçamento final do projeto. Os desvios ao longo do projeto não sofreram nenhuma ação corretiva quando foram apresentadas condições desfavoráveis, ocasionando no atraso da entrega do projeto eapresentadas condições desfavoráveis, ocasionando no atraso da entrega do projeto e extrapolação do orçamento. Dentro de uma análise com limites de confiança (LSC e LIC), o projeto se comportou de maneira moderada, visto que os índices de análise de prazo e custo mantiveram-se dentro de uma variação programada de ±20% em relação ao previsto.
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