PR-G-363_Elaboracao_Data_Book_Rev_3

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PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DE DATA BOOK 
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REVISÕES 
TE: TIPO 
EMISSÃO 
A - PRELIMINAR 
B - PARA APROVAÇÃO 
C - PARA CONHECIMENTO 
D - PARA COTAÇÃO 
E - PARA CONSTRUÇÃO 
F - CONFORME COMPRADO 
G - CONFORME CONSTRUÍDO 
H - CANCELADO 
Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data 
0 C PARA INCLUSÃO NO SPE CAR NMP CFF PP 21/07/11 
1 C 
REVISÃO GERAL PARA INCLUSÃO DE 
REQUISITOS NOS PROJETOS DE 
FERROSOS, FERTILIZANTES, COBRE E 
ENERGIA 
CAR NMP MB PP 22/08/12 
2 C 
INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PARA 
DATA BOOK DE OBRAS CIVIS E 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA 
HLL OMC JP GJ 03/05/13 
3 C 
ALTERAÇÃO NOS ITENS 6.1, 6.1.1, 
6.1.4, 6.2, 7 E NA TABELA 6.3; 
EXCLUSÃO DE TERMOS QUE 
INCENTIVAM A IMPRESSÃO 
DESNECESSÁRIA; INSERÇÃO DE NOTA 
SOBRE IMPRESSÃO DESNECESSÁRIA 
DE REGISTROS 
HLL VZB JP JP 30/04/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela equipe de gestão do SPE. 
 
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ÍNDICE 
 
ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA 
 
1.0 OBJETIVO 3 
2.0 APLICAÇÃO 3 
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3 
4.0 CÓDIGOS E NORMAS 3 
5.0 DEFINIÇÕES 3 
6.0 LIVRO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (DATA BOOK) 4 
6.1 COMPOSIÇÃO DO DATA BOOK 4 
6.2 MONTAGEM DAS PASTAS 13 
6.3 PRAZO PARA ENTREGA DO DATA BOOK 13 
7.0 TRAMITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 13 
 
 
 
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1.0 OBJETIVO 
Estabelecer os requisitos básicos para elaboração do Livro de Documentação Técnica (Data 
Book) referente aos equipamentos, materiais, serviços de construção e montagem 
adquiridos pela Vale. 
 
 
2.0 APLICAÇÃO 
Este procedimento aplica-se à elaboração, pelos fornecedores, do Data Book de fabricação 
de equipamentos e componentes e serviços de construção e montagem adquiridos pela 
Vale. 
 
 
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm 
instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais 
recente. 
 
GU-E-400 Glossário de Termos e Siglas Utilizados nos Empreendimentos 
GU-G-601 Requisitos de Qualidade para Fornecimento de materiais, 
serviços e equipamentos para Projetos. 
 
 
4.0 CÓDIGOS E NORMAS 
Os códigos e/ou normas relacionados abaixo foram utilizados na elaboração deste 
documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na 
sua revisão mais recente. 
 
NR-10 Norma Regulamentadora - Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade 
NR-13 Norma Regulamentadora - Caldeiras e Vasos de Pressão 
 
 
5.0 DEFINIÇÕES 
As definições de caráter geral, comuns ao universo de implantação de projetos, podem ser 
encontradas no GU-E-400. 
 
 
 
 
 
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6.0 LIVRO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (DATA BOOK) 
6.1 COMPOSIÇÃO DO DATA BOOK 
Todos os documentos que compõem o Data Book devem ser recebidos no idioma 
estabelecido pelo projeto, incluindo os Manuais de Operação e Manutenção. 
 
O Data Book deve conter a estrutura e os itens especificados neste procedimento, não se 
limitando a eles. A estrutura do Data Book deve ter basicamente capa, índice e contra-capa 
para cada capítulo. 
 
Os documentos devem ser distribuídos em seis capítulos, agrupados com seus conteúdos 
conforme relacionado nos itens 6.1.1 a 6.1.6. 
 
Todos os documentos e registros inseridos no Data Book devem ser definitivos, em caráter 
de aprovado. 
 
Todos os registros da qualidade devem estar assinados pelo inspetor que acompanhou a 
atividade, verificados e assinados pelo inspetor da Vale, incluindo certificados de materiais, 
consumíveis e sobressalentes. 
 
Todos os registros da qualidade devem ser mantidos legíveis, prontamente identificáveis, 
armazenados em locais apropriados, facilmente recuperáveis e deverão estar disponíveis 
para avaliação pela Vale durante os prazos de retenção previstos em contrato. 
 
Nota: 
A Vale tem por diretriz reduzir a quantidade de impressões e evitar impressões 
desnecessárias de documentos e registros. A equipe do projeto deve definir criteriosamente 
como os registros serão gerados (meio físico ou apenas digital) e identificar na Lista de 
Registros (LQ) o meio de armazenamento e retenção dos mesmos, dando preferência para 
a utilização desses por meio eletrônico, e assim, imprimir apenas os documentos e registros 
que obrigatoriamente necessita. 
 
6.1.1 Capítulo I – Documentos gerais e relativos ao sistema de qualidade do fornecedor 
Esse capítulo deve conter os documentos gerais e relativos ao sistema da qualidade do 
fornecedor, tais como: 
 
 Plano de Qualidade; 
 Manuais de instalação, operação e manutenção dos equipamentos; 
 Plano de Inspeção e Testes aprovado pela Vale; 
 Certificado do Sistema de Qualidade; 
 
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 Autorizações pertinentes (mobilização, início dos serviços, supressão 
vegetal, etc.); 
 Relação de pessoal autorizado a assinar documentação. 
 
6.1.2 Capítulo II – Documentos relativos aos processos de fabricação, construção e 
montagem 
Esse capítulo deve conter os documentos relativos aos processos de fabricação, construção 
e montagem conforme indicado na tabela 6.1. 
 
Todos os procedimentos de soldagem, ensaios não destrutivos e pintura devem estar 
aprovados, conforme estabelecido na GU-G-601. 
 
6.1.3 Capítulo III – Lista de materiais/componentes e certificados de qualidade 
Esse capítulo deve conter: 
 
 Lista dos materiais e componentes utilizados na fabricação, construção e 
montagem com as respectivas especificações, número de certificado de 
qualidade e o respectivo número de rastreabilidade, indexados aos 
respectivos desenhos, diagramas, circuitos, etc.; 
 Todos os certificados de qualidade dos materiais, equipamentos, 
componentes e consumíveis de soldagem e de pintura recebidos, incluindo 
os ensaios pertinentes de cada um deles; 
 Lista dos componentes sobressalentes, os quais deverão ter um número de 
rastreabilidade próprio. 
 
Na tabela 6.2 estão indicados, como exemplos, os tipos de documentos que 
obrigatoriamente devem constar do Capítulo III. 
 
6.1.4 Capítulo IV – Documentos de controle de fabricação, construção e montagem 
No capítulo IV devem ser inseridos todos os documentos relativos aos controles efetuados 
durante a fabricação, construção e montagem conforme exemplos apresentados na 
tabela 6.3. 
 
Todos os controles solicitados no Plano de Inspeção e Testes devem ser inseridos no Data 
Book. 
 
 
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6.1.5 CAPÍTULO V 
Este capítulo deverá conter os relatórios de não-conformidades (RNCs) de desvios ocorridos 
durante o recebimento, fabricação, construção, montagem e testes. Os RNCs devem estar 
devidamente encerrados contendo a aprovação da Vale. 
 
6.1.6 CAPÍTULO VI 
Esse capítulo deverá conter o Prontuário da NR-13, quando aplicável. Todosos dados e 
documentos solicitados nessa Norma Regulamentadora devem ser anexados a esse 
capítulo. 
 
 
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Tabela 6.1 – Documentos relativos aos processos de fabricação 
Documentação Terraplenagem Obras Civ is 
Estruturas 
Metálicas 
Tubulação 
Equipamentos 
Rotativ os ou 
dinâmicos 
Elétricos/ 
Eletrônicos 
Instrumentação Vasos 
EPS – Especificação de Procedimento de 
Soldagem (quando aplicável) 
NA NA X X X X X X 
RQPS – Registro de Qualificação de 
Procedimento de Soldagem (quando aplicável) 
NA NA X X X X X X 
RQS – Registro de Qualificação de Soldadores e 
Operadores de Soldagem (quando aplicável) 
NA NA X X X X X X 
PS- Plano de Soldagem (quando aplicável) NA NA X X X X X X 
Plano de Tratamento Térmico (quando aplicável) NA NA X X X X X X 
IEIS – Instrução para Execução e Inspeção de 
Soldagem (quando aplicável) 
NA NA X X X X X X 
Relação de Soldadores e Operadores 
Qualificados (quando aplicável) 
NA NA X X X X X X 
Controle de Desempenho de soldadores e 
operadores de soldagem (quando aplicável) 
NA NA X X X X X X 
Plano de Rigging NA X X X X X NA X 
Registro de Inspetores Qualificados (Civil, Solda, 
END, Pintura, etc.) 
X X X X X X NA X 
Certificado de Qualificação de Pessoal 
(topografia, geotecnia, rigging, NR-13, etc.) 
X X X X X X X X 
Relação de marcos topográficos X X NA NA NA NA NA NA 
 
 
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Tabela 6.2 – Documentos relativos aos certificados de materiais 
Documentação Rigging Fundações 
Estruturas de 
concreto (pré-
moldadas ou 
moldadas in 
loco) 
Fechamento 
e 
rev estimento 
da edificação 
Estruturas 
Metálicas 
Tubulação 
Equipamentos 
Rotativ os ou 
dinâmicos 
Eletro-
eletrônicos 
Instrumen-
tação 
Vasos 
Certificados de materiais metálicos e não 
metálicos, incluindo ensaios químicos e 
mecânicos da matéria prima e dos 
componentes 
X X X X X X X NA NA X 
Certificados de materiais util izados em 
ENDs (quando aplicável) 
NA NA NA NA X X X X X X 
Certificados de conformidade de 
equipamentos eletroeletrônicos e tipos de 
proteção em atmosfera potencialmente 
explosiva 
NA NA NA NA NA NA NA X X NA 
Certificados de Qualidade de Consumíveis 
de Soldagem 
NA NA X NA X X X X X X 
Certificado de qualidade de consumíveis 
de pintura e galvanização (inclui insertos 
metálicos e chumbadores) 
NA NA X NA X X X X X X 
Certificados de materiais e componentes 
sobressalentes 
NA NA NA NA NA NA X X X X 
 
 
 
 
 
 
 
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Tabela 6.3 – Documentos de controle de fabricação, construção e montagem 
Documentação Terraple-
nagem 
Fundações 
Estruturas de 
concreto (pré-
moldadas ou 
moldadas in 
loco) 
Fechamento 
e 
rev estimento 
da 
edificação 
Estruturas 
Metálicas 
Tubulação 
Equipamentos 
Rotativ os ou 
dinâmicos 
Eletro-
eletrônicos 
Instrumen
tação 
Vasos 
Registros de Ensaios não 
Destrutivos (Pile Integrity Test – 
PIT, Prova de carga em estacas, 
Líquido Penetrante, Partícula 
Magnética, Ultrassom e Radiografia) 
NA X NA NA X X X NA NA X 
Ensaio de compactação do solo, 
Ensaio de compressão do concreto 
NA X X NA NA NA NA NA NA NA 
Registros de medições de dureza NA NA NA NA NA X X NA NA X 
Registro de todas as inspeções 
visuais e dimensionais realizadas 
X X X X X X X X X X 
Registros de Tratamentos Térmicos 
incluindo os gráficos e laudos de 
materiais e componentes 
NA NA NA NA X X X NA NA X 
Certificados de calibração de todos 
os equipamentos util izados para 
inspeção, medição e ensaio durante 
a fabricação, construção e 
montagem 
X X X X X X X X X X 
Registros de testes hidrostático, 
pneumático e de estanqueidade 
NA NA X NA NA X X X(nota 1) NA X 
Registro de balanceamento estático 
e dinâmico dos equipamentos 
NA NA NA NA NA NA X NA NA NA 
 
Nota 1: aplicável para transformadores a óleo. 
 
 
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Tabela 6.3 – Documentos de controle de fabricação, construção e montagem (continuação) 
Documentação Terraple-
nagem 
Fundações 
Estruturas de 
concreto (pré-
moldadas ou 
moldadas in 
loco) 
Fechamento 
e 
rev estimento 
da 
edificação 
Estruturas 
Metálicas 
Tubulação 
Equipamentos 
Rotativ os ou 
dinâmicos 
Eletro-
eletrônicos 
Instrumen
-tação 
Vasos 
Registro de teste de funcionamento 
mecânico, incluindo nível de ruído 
para equipamentos rotativos e 
dinâmicos 
NA NA NA NA NA NA X X NA NA 
Registros das medições de 
vibrações, conforme especificado 
NA NA NA NA NA NA X NA NA NA 
Relatórios e certificados de testes 
funcionais e de desempenho 
NA NA NA NA NA NA X X NA NA 
Registro de folgas de montagem em 
equipamentos rotativos ou 
dinâmicos 
NA NA NA NA X X X X NA NA 
Certificado de controle geométrico 
da hélice, voluta e passo da 
engrenagem 
NA NA NA NA NA NA X NA NA NA 
Certificado de espessura de 
cementação (quando aplicável) 
NA NA NA NA NA NA X NA NA NA 
Registro das inspeções de pintura e 
galvanização (inclui insertos 
metálicos e chumbadores) 
NA NA X NA X X X X X X 
Controle de recebimento de 
consumíveis para pintura (inclui 
insertos metálicos e chumbadores) 
NA NA X NA X X X X X X 
Controle de recebimento de 
consumíveis de soldagem (quando 
aplicável) 
NA NA NA NA X X X X X X 
 
 
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Tabela 6.3 – Documentos de controle de fabricação, construção e montagem (continuação) 
Documentação Terraple-
nagem 
Fundações 
Estruturas de 
concreto (pré-
moldadas ou 
moldadas in 
loco) 
Fechamento 
e 
rev estimento 
da 
edificação 
Estruturas 
Metálicas 
Tubulação 
Equipamentos 
Rotativ os ou 
dinâmicos 
Eletro-
eletrônicos 
Instrumen
tação 
Vasos 
Relatório de Exame Visual e 
Dimensional de Soldagem (quando 
aplicável) 
NA NA NA NA X X X X X X 
Relatório de Exame Visual de 
Reparo de soldagem (quando 
aplicável) 
NA NA NA NA X X X X X X 
Mapa de Controle de Juntas 
(quando aplicável) NA NA NA NA X X X X X X 
Mapa de Reparo por Solda (quando 
aplicável) 
NA NA NA NA X X X X X X 
Mapa de localização das 
radiografias (quando aplicável) NA NA NA NA X X X X X X 
Registro de testes funcionais dos 
painéis elétricos de comando, de 
controle e de proteção e de seus 
componentes 
NA NA NA NA NA NA X X X NA 
Certificados de testes de tipo e 
rotina dos equipamentos elétricos 
NA NA NA NA NA NA X X NA NA 
Certificados de preservação NA NA NA NA X X X X X X 
Registro de teste de motores NA NA NA NA NA NA X X NA NA 
Registro de preservação de bancos 
de baterias NA NA NA NA NA NA NA X NA NA 
 
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Tabela 6.3 – Documentos de controle de fabricação, construção e montagem (continuação) 
Documentação Terraple-
nagem 
Fundações 
Estruturas de 
concreto (pré-
moldadas ou 
moldadas in 
loco) 
Fechamento 
e 
rev estimento 
da 
edificação 
Estruturas 
Metálicas 
Tubulação 
Equipamentos 
Rotativ os oudinâmicos 
Eletro-
eletrônicos 
Instru-
mentação 
Vasos 
Registros de calibração e de testes 
funcionais da instrumentação, 
sistemas eletrônicos e de 
automação 
NA NA NA NA NA NA NA X X NA 
Certificado de liberação final do 
material (CLM) / equipamento 
emitido pela Vale 
NA NA X NA X X X X X X 
Relatório de pendências de 
preservação 
NA NA NA NA X X X X X X 
Termo de Aceitação dos Serviços 
de Construção 
X X X X X X X X X X 
Fichas de inspeção diária e mensal 
de guindastes 
NA X X NA X X X X NA X 
 
 
 
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6.2 MONTAGEM DAS PASTAS 
A confecção do Data Book deverá ser simultânea à progressão do processo fabril, da 
execução dos serviços de construção e montagem e/ou do fornecimento dos materiais 
necessários a execução do empreendimento, sendo toda a documentação inserida, 
aprovada pela Vale ou seu representante. 
 
Os documentos que compõem o Data Book deverão ser arquivados em pastas de quatro 
fixadores. Deverá sempre ser utilizado papel formato A4, A3, A2 (ISO 216) etc. 
 
As pastas devem possuir identificação do projeto na capa e no dorso. A pasta de número 1 
do Data Book deve ter um índice geral contendo os tópicos de cada capítulo. 
 
Cada capítulo deve ter um índice individualizado com o conteúdo do mesmo, indicando: 
 
 Número do documento; 
 Nome do documento. 
 
O Data Book deverá ser também emitido em formato eletrônico, deverá possuir a mesma 
estrutura e identificação do modo físico e todos os arquivos deverão estar em formato PDF 
para documentos e em formato DWG para desenhos. 
 
6.3 PRAZO PARA ENTREGA DO DATA BOOK 
O Data Book deve ser entregue completo e no prazo máximo de 15 dias após a emissão do 
Certificado de Liberação do Material (no caso de fornecimento de equipamentos) ou do 
Termo de Aceitação dos Serviços de Construção (no caso de construção e montagem). 
 
 
7.0 TRAMITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
O Data Book deverá ser apresentado ao Inspetor Vale quantas vezes forem necessárias, 
preferencialmente em meio eletrônico, até sua aprovação final. 
 
 
 
DÚVIDAS, CRÍTICAS OU SUGESTÕES 
Para dúvidas, críticas ou sugestões relacionadas ao SPE, acesse a central online SPE Responde, 
disponível no Portal de Projetos, ou utilize o endereço eletrônico spe@vale.com 
 
Sua participação é fundamental nos processos de melhoria e manutenção do acervo do SPE. 
 
mailto:spe@vale.com