CHECK-LIST PARA EMPRESAS

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Planilha1
		CHECK LIST DE SEGURANÇA
		Sua empresa esta em dia com as NR`s?
		Para ajuda-los trouxemos pontos importantes das normas que devem ser observadas pela sua empresa.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -1	A empresa Possui		DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
					SIM	NÃO		SIM	NÃO
		1.1	1.4.1 - b) - I	São informados aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes em seus locais de trabalho?			Mapa de risco por setor ou geral da unidade, sinalizações diversas nos setores, Analise de risco.
		1.2	1.4.1 - c)	São emitidas INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (IS), ou ORDEM DE SERVIÇO (OS), ou outro documento equivalente? Analise de Risco ou Padrão operacional?			Relação nominal das OS ou IS, existentes na empresa.
		1.3	1.6.1	Os trabalhadores recebem treinamento e capacitação em conformidade com as NR`s? Treinamentos sobre utilização de EPI`s, Trabalho em altura e outros.			Registro assinado pelo trabalhador de participação nos treinamentos e ou certificado de treinamento.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -4			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		2.1	4.3.4 e 4.4	O quadro de profissionais que compõe o SESMT está dimensionado conforme existencia legal (Quadro II da NR-4)			Relação dos funcionarios que compõem o SESMT com respectivo cargo e registro ou inscrição ao orgão de classe ou ministerio do trabalho.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -5			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		3.1	5.6	A CIPA está dimensionada conforme Quadro I da NR-5?			Ata de Posse
		3.2	5.6.4	A empresa não se enquadrando ao Quadro I da NR-5, possui um responsavel designado pela CIPA?			Carta de designação da CIPA
		3.3	5.16 - a)	A CIPA elaborou Mapa de Risco?			Apresentação do Mapa de Risco
		3.4	5.32	Todos os menbros da CIPA (Titulares e Suplentes) participaram do curso de treinamento para cipeiros antes da posse, com duração de 20 horas?			Certificado de realização do treinamento, contendo periodo de realização, carga horaria e relação de participantes.
		3.5	5.38	Foi realizado o Processo eleitoral de acordo com os prazos previstos dentro da NR-5?			Copia dos documentos de convocação, edital e demais documentos solicitados na NR-5
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -6			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		4.1	6.2	A empresa fornece e exige o uso de todos os EPI`s necessarios e adequados a cada tipo de risco, quando a proteção coletiva for tecnicamente inviavel.			Comprovação de entrega de EPI`,s atraves de ficha de EPI, e comprovante de treinamento.
		4.2	6.6.1	Existe indicação dos EPI`s de uso obrigatorio nos postos de trabalho?			Informações atraves de placas de sinalização nos postos de trabalho.
		4.3	6.5, 6.6.1, 6.9.3	Todos os Epi`s fornecidos possuem Certificados de Aprovação (CA) Valido?			Relação dos EPI`s e respectiva copia do certificado do CA
		4.4	6.6.1	É fiscalizado o uso correto, habitual e permanente dos EPI`s?			Apresentar evidencias sobre a exigencia, tais como registro de advertencia, palestra de orientação e Etc.
		4.5	6.6.1	Existe ficha de EPI dos funcionarios?			Manter ficha individual atualizada.
		4.6	6.6.1 (c, g), 6.2	São protocoladoas, com assinaturas dos funcionarios, as entregas dos EPI`s			Documento de registro de entrega dos EPI`s, contendo denominação do EPI, CA e assinatura do funcionario.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -7			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		5.1	7.1.1	A empresa possui PCMSO			Apresentação do PCMSO atualizado.
		5.2	7.4.6.1	A empresa possui o relatorio Anual do PCMSO			Apresentação do Relatorio Anual
		5.3	7.4.3.3	Estão sendo realizados os exames ocupacioniais - Periodicos, retorno ao trabalho			Apresentação dos Asos
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -9			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		6.1	9.1.1	A empresa possui PPRA atualizado?			Apresentação do PPRA
		6.2	9.3	Foram realizadas as avaliações quantitativas da empresa			Avaliações realizadas.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -10			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		7.1	10.7	Somente profissionais qualificados, treinados quanto as precauções de segurança com eletricidade realizam serviços em instalações e quipamentos elétricos?			Comprovação de realização de exames médicos, conforme definido no PCMSO.
		7.2	10.12	São realizados os treinamentos de NR 10 anuais aos funcionarios que trabalham com eletricidade.			Apresentação dos certificados
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -11			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		8.1	11.1.3.2	Existe sinalização da “carga máxima permitida” nos equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira, ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)?			Comprovação de identificação, no corpo de equipamento, do valor da carga máxima permitida.
		8.2	11.1.6, 11.1.6.1	Os operadores de equipamentos de transporte
motorizados são habilitados e estão portando cartão de
identificação?			A empresa deverá apresentar a relação dos operadores de equipamentos motorizados e respectivo comprovante de habilitação. O auditor deverá verificar nos locais de trabalho se os operadores estão portando o cartão de identificação.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -12			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		9.1	12.1.7	Os corredores principais de circulação obedecem ao espaço mínimo de 1,20 cm e estão devidamente demarcados e desobstruídos?			Verificar, in loco, a existência da demarcação, bem como desobstrução.
		9.2	12.2.1 (a,b ,c ,d ,e)	As máquinas e equipamentos estão equipadas com
dispositivo de parada rápida?			O auditor deverá observar, in loco, a existência de dispositivo do tipo: stop, portões com-fim-de-curso, varal, etc.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -15			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		10.1	15.1 a 15.5	Estão sendo realizadas avaliações das concentrações ou intensidade dos agentes nocivos à saúde: Ruído, calor/ frio, iluminamento, poeira, gases, fumos e névoas.			A empresa deverá proceder, anualmente, a avaliação dos níveis de todos os agentes ativos listados no PPRA.
		10.2	15.1.4	A empresa possui LTCAT atualizado?			Apresentação do LTCAT
		10.3	15.1.4	A empresa possui LTIP atualizado?			Apresentação do LTIP
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -16			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		11.1	Lei 6.514/77 - Art. 157 - II	Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realização de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, serviços a quente em áreas de risco, serviços em áreas confinadas, etc.)?			Comprovação por registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que realizam serviços especiais.
		11.2	16.3	A empresa possui LTCAT atualizado?			Apresentação do LTCAT
		11.3	16.3	A empresa possui LTIP atualizado?			Apresentação do LTIP
		11.4	16.8	As áreas de riscos estão delimitadas, sinalizadas e com indicação sobre a proibição de permanência no local de pessoas não autorizadas?			A empresa deverá apresentar a relação das áreas de risco (ex. subestação elétrica, sistema central para abastecimento de empilhadeiras, etc.)
O auditor deverá verificar no local a existência da delimitação da área de risco, da sinalização e de orientação de segurança.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -17			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		12.1	17	A empresa dispõe de um Plano Formal com ações bem definidas e CRONOGRAMA para realização das atividades visando a eliminação ou controle das situações ergonômicas inadequadas?			Comprovação da apresentação do Plano de Ação com respectivo cronograma para realização das atividades.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -18			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		13.1	18.2.1 (a, b, c, d, e)	É exigido a elaboração e implementação do
PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – PCMAT – quando da execução de obras com 20 ou
mais trabalhadores?			Apresentação da cópia do PCMAT.
		13.2	NSG – 0101 (3.2.1)/(a,b,e)	É preenchido e formalmente aprovado o formulário ANÁLISE DE RISCOS ESPECÍFICOS (ARE), quando da realização de obras/reforma?			Verificar o carreto preenchido do ARE e as assinaturas do responsável técnico da contratada e do responsável direto pela contratante.
		13.3	NSG – 0101 (3.2.1)/(3.7.11)	É realizado treinamento, antes do início da obra/serviço, para os trabalhadores da Contratada sobre as Normas Gerais de Segurança da
Contratante, sobre os riscos específicos da obra/serviço e sobre o uso do EPI?			Lista de presença dos treinados.
		13.4	NSG – 0101 (3.3.6)	É solicitado da contratada cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de seus empregados, com atenção especial para os trabalhadores que irão executar serviços especiais (em altura, em locais confinados, etc.)?			Cópia dos ASOs dos trabalhadores da contratada.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -23			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		14.1	23.2 - 23.2.5	Os locais de trabalho dispõem de saídas, devidamente sinalizadas em número suficiente e dispostas de modo a permitir aqueles que neles se encontram a abandonálos com rapidez em caso de emergência?			Verificar in loco a existência de saídas devidamente sinalizadas e desobstruídas.
		14.2	23.8.5	A empresa dispõe de brigada de incêndio constituída de trabalhadores e de guardas / vigias de forma a atender uma emergência em qualquer turno de trabalho?			Comprovação da relação dos brigadistas por turno de trabalho
		14.3	23.8.1 - ( a, b, c, d, e)/ 23.8.2	Os membros da brigada de incêndio receberam qualificação teórica e prática sobre combate a incêndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem,
ministrado por profissional qualificado, sobre as técnicas de combate a incêndio?			Comprovação por certificado fornecido à empresa, pela entidade ministrante do curso, contendo no verso a relação dos participantes e o programa de curso.
		14.4		São realizados testes de funcionamento, no mínimo mensal do sistema de alarme?			Comprovação pela apresentação do procedimento para realização dos testes.
		14.5	23.12.1 / 23.15.1.1	Todos os locais estão providos de extintores portáteis de incêndio e em número suficiente (no mínimo 02 unidades por pavimento)?			Verificação nos locais.
		14.6	23.14.2	Os extintores são inspecionados visualmente a cada mês (lacre, manômetro, mangueira, etc.)?			Verificar a existência do visto do vistoriador na etiqueta de identificação do extintor ( presa ao seu bojo)
		14.7	23.17.2 / 23.17.3/ 23.17.7	Os locais destinados aos extintores estão devidamente
assinalados e desobstruídos?			Verificação nos locais.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR -26			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		15.1	26.1.1	A empresa observa a padronização de cores definida pela NR-26, quando da pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulações, etc.?			Inspecionar as instalações da unidade.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NR-35			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		16.1	35.2.1 - a	A empresa faz a implementação das medidas de proteção estabelecidadas pela norma			Apresentação de check list
		16.2	35.2.1 - b / c	A empresa Emite AR ou PT para a realização dos trabalhos? Ou possui padrão operacional?			Apresentação de documentos preenchidos
		16.3	35.3.1	Todos os trabalhadores que realizam atividades em altura são treinados?			Certificado de treinamento
		16.4	35.4.1.2	Os trabalhadores passaram por exames medicos especificos para trabalho em altura, constando no PCMSO e no ASO esses exames?			Apresentar PCMSO e ASO.
		ITEM	BASE LEGAL - NR	NBR 12.638 - Sistema de Proteão por extintores			DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO	É obrigatorio para sua empresa?
								SIM	NÃO
		17.1	NBR 12.638	Todos os extintores estão devidademente sinalizados por sinalização aerea e demarcação no piso onde requerido?			Check list de inspeções
		17.2	NBR 12.638	Os Extintores são mantidos em bom estado de conservação?			Inspeção mensal com registro
		17.3	NBR 12.638	Existe um plano de manutenção e inspeção dos extintores?			Plano de manutenção.
		17.4	NBR 12.638	A unidade possui um grupo de trabalhadores treinados para a utilização dos extintores?			Certificado de treinamento dos trabalhadores