Parametrização de MM

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Índice 
 
1. Estrutura organizacional ...................................................................................................... 4 
1.1. Criar Centros.................................................................................................................... 4 
1.2. Atribuir Centros ................................................................................................................ 5 
1.3. Criar Depósitos ................................................................................................................ 7 
1.4. Criar Organização de Compras ..................................................................................... 11 
1.5. Atribuir Organização de Compras ................................................................................ 12 
1.6. Criar Compradores ........................................................................................................ 13 
2. Dados Mestres – Cadastro de materiais ........................................................................... 13 
2.1. Tipos de Material ........................................................................................................... 13 
2.2. Atribuir Tipos de Material a intervalos de numeração ................................................... 15 
2.3. Criar seqüência de Telas ............................................................................................... 18 
2.4. Atribuir usuários a seqüência de telas ........................................................................... 18 
2.5. Atribuir usuários a setor industrial ................................................................................. 19 
2.6. Grupos de Mercadorias ................................................................................................. 21 
3. Dados Mestres – Cadastro de fornecedores ..................................................................... 24 
3.1. Criar Grupo de Contas ................................................................................................... 24 
3.2. Criar intervalo de numeração ........................................................................................ 25 
3.3. Atribuir intervalo de numeração ..................................................................................... 27 
4. Dados Mestres – registro Info ............................................................................................ 27 
4.1. Ajustar seleção de campos ............................................................................................ 27 
5. Configurações MM ............................................................................................................. 30 
5.1. Configurar OBYC ........................................................................................................... 30 
5.1.1. Operação baixas PS ...................................................................................................... 43 
5.2. Planejamento de Materiais ............................................................................................ 45 
6 Requisições de Compra ................................................................................................. 47 
6.1 Estratégia de liberação da Requisição de Compra ........................................................... 48 
7. Configurações MM – Estrutura organizacional .................................................................. 53 
7.1 Criar o tipo de documento ............................................................................................... 53 
7.2 Selecionar os tipos de itens admitidos .............................................................................. 53 
7.3 Relacionar os tipos de Requisição admitidos .................................................................... 54 
7.4 Seleção de campos Cotação ............................................................................................. 54 
8. Pedido de Compra ............................................................................................................. 56 
8.1 Tipos de documentos ........................................................................................................ 56 
8.2 Seleção de campos ........................................................................................................... 59 
8.3 Estratégia de liberação pedido .......................................................................................... 59 
9. Prices de Pedido de Compra ............................................................................................. 64 
9.1 Conditions types ................................................................................................................ 64 
9.2 Esquemas de Cálculo ........................................................................................................ 65 
9.3 Chaves de operação .......................................................................................................... 67 
9.4 Grupos de esquema .......................................................................................................... 68 
10. Importação ......................................................................................................................... 69 
10.1 Determinar sequência de acesso .................................................................................. 69 
10.2 Criar Tabela .................................................................................................................... 69 
10.3 Condições de importação .............................................................................................. 71 
10.4 Determinar esquema de cálculo .................................................................................... 73 
10.5 Determinar grupo de esquemas .................................................................................... 75 
10.6 Determinar determinação do esquema ......................................................................... 76 
10.7 Determinar chave de operação ..................................................................................... 76 
10.8 Determinação conta ....................................................................................................... 76 
11. Configurar Contratos ......................................................................................................... 76 
11.1 Determinar tipos de documento..................................................................................... 77 
11.2 Determinar estrutura de tela .......................................................................................... 77 
12. Recebimento Físico ........................................................................................................... 78 
12.1 Determinar limites de tolerância .................................................................................... 79 
12.2 Determinar obrigatoriedade de campos ........................................................................ 82 
13. Reserva .............................................................................................................................. 82 
13.1 Determinar controle de verificação de disponibilidade .................................................. 83 
14. Baixas de Estoque ............................................................................................................. 83 
14.1 Configurar tipos de movimentos .................................................................................... 83 
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15. Inventário ........................................................................................................................... 84 
15.1 Configurar Seleção de campos .....................................................................................84 
15.2 Configurar valores propostos ......................................................................................... 85 
16. Configuração Tranferências .............................................................................................. 87 
16.1 Definir dados de expedição para centros ...................................................................... 87 
16.1.1 Liberação de transação para alteração na PRD ....................................................... 88 
16.2 Transferências entre centros ......................................................................................... 89 
16.2.1 Definir dados de expedição para centros .................................................................. 91 
16.3 Venda de materiais entre empresas (Intercompany) .................................................... 93 
16.3.1 Tipo Documento de vendas ....................................................................................... 93 
16.3.2 Contabilização CPV ................................................................................................... 94 
16.3.3 Tipo de remessa expedição ....................................................................................... 94 
16.3.4 Documento de faturamento ....................................................................................... 95 
16.3.5 Recebimento / Compra de mercadoria (Intercompany) ............................................ 96 
16.4 Cutover Transferências ................................................................................................. 97 
16.4.1 Transferências documentos utilizados ...................................................................... 97 
16.4.1.1 Criação de cliente ...................................................................................................... 97 
16.4.1.2 Atribuição de cliente .................................................................................................. 98 
16.4.1.3 Criação de fornecedor (Intercompany) ...................................................................... 98 
17 Atualização nos perfis ........................................................................................................ 99 
17.1 Parâmetros usuários .................................................................................................... 100 
18 Destinação Final resíduos ............................................................................................... 101 
18.1 Expedição Balança ...................................................................................................... 101 
19 Configurações Portal – Publicação docs. compra ........................................................... 106 
20 Especificação Portal ........................................................................................................ 107 
20.1 Envio documentos de compra E-mail .......................................................................... 107 
21 Configuração Mestre de serviços .................................................................................... 112 
21.1 Intervalo de numeração folha de registro .................................................................... 112 
21.2 Intervalo de numeração cadastro de serviços ............................................................. 112 
21.3 Seleção de campos ..................................................................................................... 113 
21.4 Contabilização serviços ............................................................................................... 114 
21.5 Localização Serviços ................................................................................................... 115 
21.6 Desenvolvimento EM/EF p/ conta medição ................................................................. 116 
22 Combustíveis ................................................................................................................... 118 
22.1 Criação tipos de movimento ........................................................................................ 118 
22.2 Especificação funcional Baixa de combustíveis .......................................................... 119 
22.3 Eliminação IVA Transf.consumo/ entrega futura (679371/679372) 07/03 .................. 124 
22.4 Alteração descrição dos IVAs industrialização ............................................................ 126 
22.5 Atualização descrição categorias de notas fiscais ...................................................... 127 
23 Localização Brasil ............................................................................................................ 129 
23.1 Procedimentos cutover manual ................................................................................... 129 
23.1.1 Atualização de condições FV11 .............................................................................. 129 
23.2 Chegar impostos J1BTAX ........................................................................................... 129 
23.3 Atualizar alíquotas de ICMS (total 766) ....................................................................... 130 
23.4 Atualizar alíquotas de IPI (total 9.310) ........................................................................ 130 
23.5 Criar Ponteiros para transferência de características ................................................. 131 
23.6 Procedimentos para rodar programas Baseline (BC-Set não necessitam ser rodados)
 135 
23.7 Detalhamento BC-Set p/ Cutover 11/11/06 – Client 130 ............................................. 136 
23.8 Detalhamento eCATT p/ Cutover 16/11/06 – Client 130 ............................................. 143 
23.9 Atualização LSMW para “NCMs” serviço .................................................................... 146 
23.10 Atualização J1BTAX – IPI ............................................................................................ 146 
23.11 Atualização J1BTAX – ICMS ....................................................................................... 147 
24 Códigos IVA – J1BTAX .................................................................................................... 148 
25 Configurações Localização transportáveis ...................................................................... 151 
25.1 Criação exceções dinâmicas ....................................................................................... 152 
25.2 Atualização SET para IVA’s portal............................................................................... 153 
25.3 Configuração região fiscal – regime especial BA e ZF ............................................... 154 
25.4 Condições ISS ............................................................................................................. 154 
25.5 Configurações conforme documentação TAXBRA 3.1 ............................................... 155 
25.6 Aplicação Notas NF-e, PIS, COFINS, ISS .................................................................. 173 
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25.7 Aplicação notas programa J_1B_CBT_CONSIST ...................................................... 174 
25.8 Definições Suez ISS .................................................................................................... 174 
25.9 Contas de consumo ..................................................................................................... 174 
25.10 Cargas de materiais ..................................................................................................... 175 
25.11 Carga de fornecedores ................................................................................................ 176 
25.12 Próximo ........................................................................................................................ 176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1. Estrutura organizacional 
1.1. Criar Centros 
 
Transação: Caminho: 
EC02 IMG→ Estrutura do empreendimento → Definição → Logística 
geral → Definir, copiar, eliminar, verificar centro → Copiar, 
eliminar, verificar centro 
 
 
 
 
 
 
Informar o Centro Modelo e o no centro 
 
 
 
 Ajustar a descrição do centro 
 
Clicar no ícone 
 
 
 
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1.2. Atribuir Centros 
 
Transação: Caminho: 
OX18 IMG→ Estrutura do empreendimento → Atribuição → Atribuir 
centro - empresa 
 
 
 
 
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Realizar a atribuição entre empresa e centro 
 
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Centros criados para a Suez Ambiental 
 
 
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1.3. Criar Depósitos 
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Transação: Caminho: 
OX09 IMG→ Estrutura do empreendimento → Definição → 
Administração de materiais→ Atualizar depósito 
 
 
 
 
 
 
Informar o centro no qual serão criados os depósitos 
 
 
 
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Depósitos Criados para a Suez Ambiental 
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Devido a necessidade de disponibilizar estoque para transferência entre unidades foi criado para todos 
os centros o depósito 1000 - Estoq. Disiponível. 
 
 
Devido a necessidade de disponibilizar estoque de Combustível Externo, foi criado para todos os 
centros o depósito 9000 - Combust. Externo. 
 
 
Devido a necessidade de disponibilizar Tanques de Armazenamento, foram criados depósitos 2000 para 
os seguintes centro com os respectivos nomes: 
Centro Nome Depósito Criado Nome no Sistema 
3010 Tanque Essencis Caieiras 2000 Tanque ESACaieir 
3150 Tanque Essencia TDB 2000 Tanque ESAIncTab 
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4010 Tanque Vega Volta Redonda 2000 Tanque VEG-VRED 
4015 Tanque Vega ABC 2000 Tanque Vega ABC 
4020 Tanque Vega São Carlos 2000 Tanque VEG-SCAR 
4025 Tanque Vega Salvador 2000 Tanque VEG-SALV 
4030 Tanque Vega N. Hamburgo 2000 Tanque VEG-NHAMB 
4040 Tanque Vega Canoas 2000 Tanque VEGCANOAS 
4200 Tanque Battre 2000 Tanque Battre 
4255 Tanque Viasolo Goval 2000 Tanque VIA Goval 
4260 Tanque Viasolo Betim 2000 Tanque VIA-BETIM 
4265 Tanque Viasolo S.Lagoas 2000 Tanque VIA-7Lag. 
4350 Tanque SLA S.Leopoldo 2000 Tanque SLA-SLeop 
 
 
1.4. Criar Organização de Compras 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Estrutura do empreendimento → Definição → 
Administração de materiais→ Atualizar organização de compras 
 
 
 
 
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Organizações de Compras criadas para a Suez Ambiental 
 
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1.5. Atribuir Organização de Compras 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Estrutura do empreendimento → Atribuição → 
Administração de materiais→ Atribuir organização de compras - 
empresa 
 
 
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Associar a organização de compras a empresa na qual ela será responsável. A organização central 
1000 não foi associada a nenhuma empresa tendo em vista que esta é responsável pelas compras de 
todos os centros. 
1.6. Criar Compradores 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais → Compras → Criar grupos 
de compradores 
 
 
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2. Dados Mestres – Cadastro de materiais 
2.1. Tipos de Material 
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Transação: Caminho: 
OMS2 IMG→ Logística geral→ Configurações globais → Tipos de 
material→ Determinar características dos tipos de material 
 
 
Escolher o material a ser copiado e clicar no ícone copiar 
 
 
 
Alterar o código do material para z* 
 
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Tipos de materiais criados 
 
 
 
2.2. Atribuir Tipos de Material a intervalos de numeração 
 
Transação: Caminho: 
MMNR IMG→ Logística geral→ Configurações globais → Tipos de 
material→ Determinar intervalos de numeração por tipo de 
material 
 
 
 
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Selecionar Grupo → Inserir (F6) 
 
 
 
Inserir nome do grupo a ser criado e o seu respectivo intervalo 
 
Teclar 
 
 
 
Selecionar o grupo no qual será atribuído o tipo de material 
 
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Selecionar o tipo de material a ser associado ao grupo, para isto posicionar o cursor no tipo de material 
e clicar no botão 
 
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2.3. Criar seqüência de Telas 
 
Transação: Caminho: 
OMT3B IMG→ Logística geral→ Mestre de materiais→ Configuração do 
mestre de materiais→ Definir estrutura das telas de dados para 
cada seqüência de tela 
 
 
 
Estas seqüências foram criadas a partir das seqüências 21 e SP 
 
2.4. Atribuir usuários a seqüência de telas 
 
Transação: Caminho: 
MMNR IMG→ Logística geral→ Mestre de materiais→ Configuração do 
mestre de materiais→ Atribuir seqüências tela a 
usuários/tps.mat./transações/setores industriais 
 
 
 
Selecionar a pasta 
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Obs. Sempre que um novo usuário for criado este deverá ser associado a respectiva referencia de telas 
 
 
 
 
 
 
Obs. Os usuários que possuirão acesso ao cadatro completo estão associados a “Ref. De Telas “ 01. os 
usuários que deverão ter acesso somente as visões de estoque estão associados a “Ref. De Telas “ 02 
e os usuários com acesso somente as visões de vendas estão associados a “Ref. De Telas “ 03 
 
 
 
 
2.5. Atribuir usuários a setor industrial 
 
Transação: Caminho: 
OMT3U IMG→ Logística geral→ Mestre de materiais→ Configuração do 
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mestre de materiais→ Atualizar opções do usuário 
 
 
 
Atribuir ao usuário ao setor industrial “S – Suez Ambiental” e flegar a opção “Ocultar set. Ind” 
 
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2.6. Grupos de Mercadorias 
 
Transação: Caminho: 
OMSF SPRO 
 
 
Foram criados os grupos de mercadorias abaixo: 
 
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3. Dados Mestres – Cadastro de fornecedores 
3.1. Criar Grupo de Contas 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Contabilidade financeira (nv.)→ Contabilidade de clientes 
e fornecedores→ Contas de fornecedores→ Dados mestre→ 
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) 
 
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Estes grupos foram criados como cópia dos grupos Standart 
 
3.2. Criar intervalo de numeração 
 
Transação: Caminho: 
XKN1 IMG→ Contabilidade financeira (nv.)→ Contabilidade de clientes 
e fornecedores→ Contas de fornecedores→ Dados mestre→ 
Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores 
 
 
 
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3.3. Atribuir intervalo de numeração 
 
Transação: Caminho: 
XKN1 IMG→ Contabilidade financeira (nv.)→ Contabilidade de clientes 
e fornecedores→ Contas de fornecedores→ Dados mestre→ 
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas 
p/fornecedores 
 
 
 
Associar os números dos intervalos aos respectivos grupos de contas de fornecedores. 
 
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4. Dados Mestres – registro Info 
4.1. Ajustar seleção de campos 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Contas de 
fornecedores→ Registro info para compras→ Registro info para 
compras 
 
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Ajustar o field-selection por transação 
 
 
 
Selecionar a linha e clicar em 
 
 
 
Dar um duplo no grupo desejado 
 
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Ajustar os campo entre “entrada obrig””Facultativa”e exibição’’ e clicar em 
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5. Configurações MM 
5.1. Configurar OBYC 
 
Transação: Caminho: 
OBYC IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Avaliação e 
classificação contábil→ Determinação de contas→ Determinação 
de conta sem assistente→ Definir lançamentos automáticos 
 
 
 
 
 
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Nesta transação são associadas as contas contábeis utilizadas nas movimentações de mercadorias 
 
Segue abaixo documento descrevendo o objetivo de cada chave 
 
 
Definir lançamentos automáticos 
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Nesta etapa, efetuar as opções do sistema para o lançamento automático em contas do Razão, em operações da 
administração de estoque e da revisão de faturas. 
A seguir, o usuário poderá verificar sua configuração com a ajuda de uma função de simulação. 
Através de Informações adicionais, o usuário encontra uma lista das operações na Administração de materiais e 
suas definições. 
O que são lançamentos automáticos? 
Em importantes operações contábeis da administração de estoque e da revisão de faturas, as contas do Razão da 
contabilidade financeira e da contabilidade de custos são automaticamente registradas. 
Exemplo: 
Em uma saída de mercadoria para um centro de custo, serão geradas linhas de lançamento nas seguintes contas: 
• conta de estoque de material 
• conta de consumo 
Como o sistema determina as contas do Razão? 
Na entrada do movimento de mercadorias, o usuário não precisa entrar nenhuma conta do Razão, uma vez que o 
sistema ERP encontra automaticamente as contas do Razão a serem registradas através dos seguintes dados: 
• Plano de contas da empresa 
Se, na entrada de uma operação, entrar-se uma empresa ou um centro, então o sistema ERP determina o 
plano de contas válido para uma empresa. 
A determinação de contas automática deve ser definida para cada plano de contas. 
• Código de agrupamento de avaliação da empresa 
Se uma determinação de conta automática dentro de um plano de contas deve ser processada de maneira 
diferente para determinadas empresas ou centros (área de avaliação), então deve-se atribuir a estas áreas 
de avaliação diferentes códigos de agrupamento de avaliação. 
A determinação de conta automática deve ser definida individualmente para cada código de agrupamento 
de avaliação dentro de um plano de contas. Ela é válida para todas as empresas, atribuídas a este código 
de agrupamento de avaliação. 
Se, na entrada de uma operação, o usuário entrar uma empresa ou um centro, então o sistema determina 
ainda a área de avaliação e o código de agrupamento de avaliação. 
• Chave de operação 
As operações de lançamento estão predefinidas para as relevantes operações contábeis da administração 
de estoque e da revisão de faturas. A cada tipo de movimento relevante da administração de estoque e a 
cada operação na revisão de faturas, são atribuídos registros de lançamento, generalizados em uma certa 
cadeia de valores. Ao invés de números de contas do Razão, esta cadeia de valores contém chaves para 
cada operação de lançamento (p.ex. registro de estoque e registro de consumo). 
Estas chaves de operação não precisam ser definidas; elas são automaticamente determinadas a partir da 
transação (revisão de faturas) ou a partir do tipo de movimento (administração de estoques). O usuário 
deve simplesmente atribuir a cada operação de lançamento uma conta do Razão a ser lançada. 
• Agrupamento de contas (somente para lançamento de contrapartida para registro de estoque, obrigações 
de consignação e diferenças de preço) 
Uma vez que a operação de lançamento "Lançamento de contrapartida para o registro de estoque" é 
utilizada para diferentes operações (p.ex. saída de mercadorias, sucata, inventário físico), classificadas 
contabilmente em diferentes contas (p.ex. conta de consumo, sucata, despesa/rendimento das diferenças 
de inventário, é necessário subdividir a operação de lançamento em uma outra chave: o agrupamento de 
contas. 
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Um agrupamento de contas é atribuído a cada tipo de movimento na administração de estoques, que 
utiliza a operação de lançamento "Lançamento de contrapartida para o registro de estoque". 
Através da operação de lançamento "Lançamento de contrapartida para o registro de estoque", o usuário 
deve atribuir contas do Razão para cada agrupamento de contas. 
Em entradas de mercadorias para pedido, para ordens de produção e em outros movimentos, deve-se 
lançar as diferenças de preço em diversas contas de diferenças de preço, definindo diferentes 
agrupamentos de contas para a chave de operação. 
Obrigações de consignação e de pipeline podem ser também executadas através do agrupamento de 
contas em diferentes contas. 
• Classe de avaliação do material ou (em caso de avaliação separada) do tipo de movimento 
Através da classe de avaliação, existe a possibilidade de definir a determinação de contas de maneira 
dependente do material. Por exemplo, o usuário lança em uma outra conta de estoque a entrada de 
mercadoria de uma matéria-prima como mercadoria comercial, ainda que se entre a mesmaoperação para 
ambos os materiais. 
Isto é alcançado à medida que sejam atribuídos diferentes classes de avaliação aos materiais, e para cada 
classe de avaliação, outras contas do Razão sejam atribuídas à operação de lançamento. 
Caso o usuário não deseje fazer nenhuma diferença em função da classe de avaliação, não é necessário 
atualizar nenhuma classe de avaliação para a operação de lançamento correspondente. 
Condições 
Antes de atualizar os lançamentos automáticos, o usuário precisa obter as seguintes informações: 
1. nível de avaliação (centro ou empresa) 
Determinar se os materiais serão avaliados no nível do centro ou no nível da empresa. 
Em caso de avaliação no nível do centro, uma área de avaliação corresponde a um centro. 
Em caso de avaliação no nível da empresa, uma área de avaliação corresponde a uma empresa. 
Especificar nível de avaliação 
2. plano de contas e código de agrupamento de avaliação por área de avaliação 
Determinar se o código de agrupamento de avaliação está ativo. 
Ativar avaliação separada 
Caso não esteja ativo, definir o plano de contas (através da empresa) atribuído a cada área de avaliação. 
Caso esteja ativo, definir o plano de contas e o código de agrupamento de avaliação para cada área de 
avaliação. 
Agrupar áreas de avaliação 
Para cada plano de contas e cada código de agrupamento de avaliação, o usuário precisará definir 
determinação de contas próprias. 
3. Classes de avaliação por tipo de material 
Para diferenciar a determinação de conta automática para determinadas operações em função das classes 
de avaliação, determinar as classes de avaliação por tipo de material. 
Especificar classes de avaliação 
4. Agrupamento de contas para o lançamento de contrapartida do registro de estoque 
Determinar com Especificar agrupamento de contas para tipos de movimento, para quais tipos de 
movimento um agrupamento de contas está definido para as chaves de operação GGB (lançamento de 
contrapartida para o registro de estoque), KON (obrigações de consignação) e PRD (diferenças de preço). 
Opções standard 
O sistema standard SAP fornece as atribuições das contas do Razão para o plano de contas INT e o código de 
agrupamento de avaliação 0001. 
Atividades 
1. Para cada plano de contas e para cada código de agrupamento de avaliação, criar a chave de contas 
para operações de lançamento individuais, procedendo da seguinte maneira: 
a) Chamar a atividade Definir lançamentos automáticos. 
O sistema ERP primeiro verifica se as áreas de avaliação estão corretamente atualizadas. Se, por 
exemplo, um centro não foi atribuído a nenhuma empresa, o usuário receberá uma caixa de 
diálogo e uma mensagem de erro. 
Nesta janela, pressionar Avançar (próxima entrada), a fim de continuar com a verificação. 
Selecionar Cancelar, para cancelar a verificação. 
Acessa-se o menu de opções Lançamento automático. 
b) Selecionar Ir para -> Classificação contábil. 
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Acessa-se a lista das operações de lançamento da administração de materiais. Para maiores 
informações sobre as operações individuais, ver Informações adicionais. 
O código Determinação de conta indica se uma determinação de conta automática está prevista 
para uma operação. 
c) Selecionar uma operação de lançamento. 
Na primeira operação de lançamento, aparecerá uma janela, na qual o usuário pode entrar o 
plano de contas. 
Para cada operação, é possível definir os seguintes dados: 
o Regras para a atribuição de contas 
Com Ir para -> Regras pode-se definir de quais fatores depende a atribuição de contas: 
- código débito/crédito 
- agrupamento geral (= agrupamento de contas) 
- agrupamento de avaliação 
- classe de avaliação 
o Chave de lançamento para as linhas de lançamento 
Normalmente, não é necessário modificar as chaves de lançamento. Para utilizar novas chaves 
de lançamento, o usuário deve defini-las no customizing da contabilidade financeira. 
o Atribuições de contas 
É necessário atribuir as contas do Razão para cada chave de operação (exceto para KBS). Estas 
atribuições de contas poderão ser criadas manualmente ou transferidas de um outro plano de 
contas com Processar -> Copiar. 
Caso a operação de lançamento (p.ex. registro de estoque) for diferenciado em função das 
classes de avaliação, criar para cada classe uma atribuição de contas. 
Com a operação de lançamento "Lançamento de contrapartida para o registro de estoque", criar 
uma atribuição de contas para cada agrupamento de contas. 
Caso a operação PRD (diferença de preço) também seja dependente do agrupamento de contas, 
então será necessário criar três atribuições de contas: 
- uma atribuição de contas sem agrupamento de contas 
- uma atribuição de contas com o agrupamento de contas PRF 
- uma atribuição de contas com o agrupamento de contas PRA 
Caso a operação KON (obrigações de consignação e de pipeline) também seja dependente do 
agrupamento de contas, então será necessário criar duas tribuições de contas: 
- uma atribuição de contas sem agrupamento de contas (consignação) 
- uma atribuição de contas com o agrupamento de contas PIP (pipeline) 
d) Gravar as opções. 
2. A seguir, verificá-las com a função de simulação. 
Com a função de simulação, é possível simular as seguintes operações: 
o operações da administração de estoques 
o operações da revisão de faturas 
Através da entrada de um material e/ou de uma classe de avaliação, o sistema ERP determina as contas 
do Razão, que estão atribuídas às operações de lançamento correspondentes. De acordo com a 
configuração, o sistema ERP também verifica se a conta do Razão existe. 
Com a simulação, o usuário poderá comparar a seleção de campos do tipo de movimento com as contas 
individuais e eventualmente fazer correções. 
Para imprimir a simulação, selecionar Simulação -> Report. 
Para executar a simulação, proceder da seguinte maneira: 
a) Com Configuração, verificar as opções de simulação para 
- a área de trabalho (administração de estoques ou revisão de faturas) 
- o modo de entrada (material ou classe de avaliação) 
- a verificação de contas 
Instruções 
b) Selecionar Ir para -> Simulação. 
O usuário recebe a tela para entrada dos dados de simulação. 
c) Nesta tela, entrar um centro ou uma empresa, de acordo com o nível de avaliação. 
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d) Na simulação de operações da administração de estoque, movimentos de mercadoria serão 
simulados. O sistema ERP sugere o primeiro tipo de movimento para a simulação. Se forem 
possíveis mais movimentos com este tipo de movimentos, selecionar uma linha. 
Na simulação de operações da revisão de faturas, aparece na tela de entrada a lista dos tipos de 
operação possíveis. Selecionar uma linha. 
e) A seguir, selecionar Ir para -> Classificação contábil. 
Aparece a lista das linhas de lançamento, as quais poderão ser criadas através da operação 
selecionada. Para cada linha de lançamento, será exibida a conta do Razão para os lançamentos 
em débito, assim como a conta do Razão para lançamento em crédito. 
f) A partir desta tela, selecionar Ir para -> Movimento+, para obter as linhas de lançamento para o 
próximo tipo de movimento e/ou tipo de operação. 
Caso o usuário trabalhe com classes de avaliação, selecionar Ir para -> Classe de avaliação+, 
para receber a simulação para a próxima classe de avaliação. Esta função não é possível em uma 
simulação com número de material. 
Com Ir para -> Verificar estrutura da tela , pode-se comparar a seleção de campos do tipode 
movimento com a das contas do Razão determinadas pelo sistema e, eventualmente, fazer 
correções. 
Nota 
A função de simulação NÃO substitui o lançamento-teste. 
Outras observações 
Encontra-se a seguir a lista de cada operação com exemplos de suas aplicações. Entre parênteses está indicada a 
respectiva chave de operação: 
• Agenciamento dos rendimentos (AG1) 
Esta operação pode ser utilizada no agenciamento dos rendimentos de comissões, como p.ex. para 
comissões del credere. A chave de conta é utilizada nos esquemas de cálculo do agenciamento, para a 
determinação das respectivas contas de rendimentos. 
• Agenciamento do volume de vendas (AG2) 
Esta operação pode ser utilizada no agenciamento, quando os lançamentos dos volumes de vendas forem 
ativados no customizing dos tipos de pagamento. A chave da conta é indicada no customizing do tipo de 
documento de faturamento. 
• Agenciamento das despesas (AG3) 
Esta operação pode ser utilizada no agenciamento para as despesas de comissões. A chave de conta é 
utilizada nos esquemas de cálculo de custo do agenciamento, para a determinação das respectivas contas 
de despesas. 
• Despesa/rendimento do consumo do material em consignação (AKO) 
Esta operação é utilizada na administração de estoques, durante as retiradas do estoque em consignação, 
ou durante as transferências do estoque em consignação no estoque próprio, quando o material é 
controlado com base no preço standard, e o preço em consignação for diferente do standard. 
• Despesa/rendimento do registro de transferência (AUM) 
Esta operação é utilizada em caso de registros de transferência de estoque (material a material), quando o 
valor do material emissor não puder ser lançado por completo ao valor do material receptor. Isto é válido 
para materiais com preço standard e com preço médio móvel. No caso de materiais com preço médio 
móvel, ocorrem diferenças de preço, quando o estoque for negativo e o valor do estoque irreal devido ao 
registro adicional. A operação AUM independe do fato, se ocorre ou não uma mudança de centro com o 
registro de transferência. A despesa/rendimento é acrescentada ao material receptor. 
• Provisões liquidação posterior (BO1) 
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Ao utilizar a função da liquidação posterior de condições (p.ex. bônus), são criadas provisões durante as 
entradas de mercadorias por pedidos, caso estas estejam previstas para o tipo de condição. 
• Redimentos liquidação posterior (BO2) 
Durante a liquidação posterior de condições na revisão de faturas ou na contabilida financeira, são 
lançados os rendimentos através desta operação. 
• Rendimentos liquidação posterior após a liquidação (BO3) 
Quando ocorre uma entrada de mercadorias após a liquidação da estipulação, alguns rendimentos 
provisionados não podem mais ser administrados pela liquidação posterior. Não deve mais ocorrer um 
lançamento na conta normalmente utilizada para os rendimentos provisionados. Como alternativa, o 
usuário pode lançar os rendimentos provisionados com esta operação, em uma conta separada. 
• Lançamento delta para estoque (BSD) 
Esta conta é lançada, caso sejam efetuados lançamentos de encerramento para uma execução de 
acumulação. Trata-se de uma conta delta para uma conta de estoque de material. Isto significa que, ao 
inserir a conta de estoque, determina-se o valor do estoque, calculado através da acumulação. Com isso, 
são taxadas separadamente as diferentes áreas de avaliação (p.ex. comercial, fiscal) que podem ser 
utilizadas no balanço. 
• Modificação de estoque (BSV) 
As modificações de estoque são registradas na administração de estoques, durante as entradas de 
mercadorias ou compensações posteriores por ordens de subcontratação. 
Se a conta aqui atribuída estiver definida como classe de custo, o usuário precisa atribuir à conta uma 
classificação contábil na tabela da atribuição automática de classificação contábil (customizing de 
Controlling). Isto é necessário, a fim de que as entradas de mercadorias por ordens de subcontratação 
possam ser registradas. No sistema standard, o centro de custo SC-1 está definido para este fim. 
• Registro de estoque (BSX) 
Esta operação é utilizada para todos os registros em contas de estoque de material. Estes registros 
ocorrem, por exemplo, 
o na administração de estoques, durante as entradas de mercadorias no estoque próprio e durante 
as saídas de mercadorias do estoque próprio 
o na revisão de faturas, quando ocorrem diferenças de preço para os materiais com preço médio 
móvel durante as entradas de fatura, e a cobertura de estoque é suficiente. 
o na liquidação da ordem, se a ordem de um material possuir uma classificação contábil com preço 
médio móvel, e os custos reais da liquidação forem diferentes dos custos reais da entrada de 
mercadorias 
Visto que esta operação depende da classe de avaliação, é possível administrar materiais com diferentes 
classes de avaliação em contas de estoque separadas. 
Atenção 
Observar que: 
o uma conta de estoque não será utilizada para nenhuma operação diferente de BSX 
o a conta não será lançada manualmente 
o a atribuição de conta não será modificada no sistema produtivo, antes que todos os estoques 
tenham sido debitados. 
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Caso contrário, podem ocorrer diferenças entre o valor total do estoque dos registros mestre de material e 
o saldo da conta de estoque de material. 
Determinação de contas em caso dos estoques avaliados para ordem do cliente e para projeto 
Observar que, no caso dos estoques acima mencionados (estoque especial E e Q), é necessário atualizar 
uma determinação de contas para as chaves de conta BSX e GBB, a fim de que mensagens de aviso 
sejam evitadas durante a entrada de dados (pedido ou registro de transferência) para estoque avaliado. 
Para os estoques não avaliados, o sistema tenta executar uma determinação de contas provisória para 
GBB durante a entrada de dados. Depois que os dados para o estoque avaliado forem entrados, o sistema 
substitui em background a determinação de contas provisória para GBB pela determinação correta para a 
conta do estoque de material (BSX). 
• Reavaliação de outros consumos (COC) 
Esta chave de operação é necessária para a reavaliação de consumo dos componentes Cálculo de custo 
real/Ledger de material. 
A reavaliação de consumo reavalia os consumos de nível único em relação aos preços reais determinados 
dos componentes Cálculo de custo real/Legder de material. Esta reavaliação pode ocorrer na conta 
original já lançada ou na conta coletiva. 
A conta coletiva é determinada utilizando a transação chave de operação COC. 
• Del credere (DEL) 
Chave de operação para os documentos de pagamento/listas de faturas em compras. A chave de conta é 
necessária no esquema de cálculo de custo da administração de pagamentos, para a determinação das 
respectivas contas de rendimento. 
• Diferenças mínimas administração de materiais (DIF) 
Esta operação é utilizada na revisão de faturas, se o usuário define uma tolerância para diferenças 
mínimas, e o saldo de uma fatura não excede a tolerância. 
• Conta de compras (EIN), Conta de contrapartida de compras (EKG), Conta de compras de frete 
(FRE) 
Estas operações só serão utilizadas se a administração de conta de compras estiver ativa na empresa. 
Nota 
Esta função foi desenvolvida especialmente para alguns países, visto exigências legais especiais (Bélgica, 
Espanha, Portugal, França, Itália, Finlândia). 
Antes de utilizar esta função, verificar se ela é necessária para o país do usuário. 
• Compensação de frete (FR1), Provisões para frete (FR2), Compensação alfandegária (FR3), 
Provisões para direitos aduaneiros (FR4) 
Estas operações são utilizadas para o registro de custos complementares de aquisição,em caso de 
entradas de mercadorias por pedidos e de entradas de fatura. A operação a ser utilizada para os custos 
complementares de aquisição depende dos tipos de condição, definidos no pedido. 
O usuário pode também entrar algumas operações para custos complementares de aquisição nos tipos de 
condição. 
• Serviço externo (FRL) 
A operação será utilizada para ordens de subcontratação durante as entradas de materiais e de faturas. 
Se a conta aqui atribuída estiver definida como classe de custo, o usuário precisa atribuir à conta uma 
classificação contábil na tabela da atribuição automática de classificação contábil (customizing de 
Controlling). Isto é necessário, a fim de que as entradas de mercadorias por ordens de subcontratação 
possam ser registradas. No sistema standard, o centro de custo SC-1 está definido para este fim. 
• Serviço externo custos complementares de aquisição (FRN) 
A operação será utilizada para custos complementares de aquisição por ordens de subcontratação. 
Se a conta aqui atribuída estiver definida como classe de custo, o usuário precisa atribuir à conta uma 
classificação contábil na tabela da atribuição automática de classificação contábil (customizing de 
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Controlling). Isto é necessário, a fim de que as entradas de mercadorias por ordens de subcontratação 
possam ser registradas. No sistema standard, o centro de custo SC-1 está definido para este fim. 
• Contrapartida de registro de estoque (GBB) 
A contrapartida de registro de estoque é utilizada na administração de estoques e depende do 
agrupamento de contas, que está atribuído ao respectivo tipo de movimento. No sistema standard, 
encontram-se definidos os seguintes agrupamentos de conta: 
o AUA: para liquidação da ordem 
o AUF: para entradas de mercadorias por ordens (sem 
classificação contábil e para liquidação da ordem, 
caso AUA não esteja atualizado 
o AUI: alocação posterior da tarifa real do centro de custos 
diretamente ao material (com classificação contábil) 
o BSA: para registros iniciais de estoque no sistema 
o INV: para despesa/rendimento das diferenças de inventário 
o VAX: para saídas de mercadorias por ordens de cliente sem 
objeto de classificação contábil (a conta não é uma 
classe de custo 
o VAY: para saídas de mercadorias por ordens de cliente com 
objeto de classificação contábil (a conta é uma classe 
de custo) 
o VBO: para consumos do estoque colocado à disposição do 
fornecedor 
o VBR: para saídas de mercadorias internas (p.ex. para centro 
de custo) 
o VKA: para classificação contábil da ordem do cliente 
(p.ex. em caso de pedido individual) 
o VKP: para classificação contábil do projeto (p.ex. em caso 
de pedido individual) 
o VNG: para sucata/destruição 
o VQP: para retiradas de amostra sem classificação contábil 
o VQY: para retiradas de amostra com classificação contábil 
o ZOB: para entradas de mercadorias sem pedidos (tipo de 
movimento 501) 
o ZOF: para entradas de mercadorias sem ordens de produção 
(tipos de movimento 521 e 531) 
Pode-se definir também agrupamentos de conta próprios. Para registrar saídas de mercadorias por centros 
de custo (tipo de movimento 201) e saídas de mercadorias por ordens (tipo de movimento 261) em contas 
de consumo separadas, é possível, por exemplo, atribuir ao tipo de movimento 201 o agrupamento de 
contas ZZZ e ao tipo de movimento 261 o agrupamento de contas YYY. 
Atenção 
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Caso sejam utilizadas no modo produtivo entradas de mercadorias por pedido (tipo de movimento 501), 
deve-se verificar a atribuição de contas do agrupamento de contas ZOB. 
Se para as entradas de mercadorias esperam-se faturas do fornecedor que só podem ser lançadas na 
contabilidade, pode-se, por exemplo, entrar uma conta de compensação (semelhante à conta de 
compensação EM/EF, mas sem administração de partidas em aberto), que será compensada durante o 
registro da fatura do fornecedor na contabilidade. 
Considerar que o movimento de mercadorias é avaliado com o preço de avaliação do material só quando 
nenhum montante externo é entrado. 
Visto que no sistema standard não é indicada nenhuma classificação contábil, a conta atribuída não é 
definida como classe de custo. Se uma classe de custo for atribuída, deve-se facilitar a entrada de uma 
classificação contábil através da seleção de campos, ou atualizar uma classificação contábil automática 
para a classe de custo. 
Determinação de contas em caso dos estoques avaliados para ordem do cliente e para projeto 
Observar que, no caso dos estoques acima mencionados (estoque especial E e Q), é necessário atualizar 
uma determinação de contas para as chaves de conta BSX e GBB, a fim de que mensagens de aviso 
sejam evitadas durante a entrada de dados (pedido ou registro de transferência) para estoque avaliado. 
Para os estoques não avaliados, o sistema tenta executar uma determinação de contas provisória para 
GBB durante a entrada de dados. Depois que os dados para o estoque avaliado forem entrados, o sistema 
substitui em background a determinação de contas provisória para GBB pela determinação correta para a 
conta do estoque de material (BSX). 
• Pedido com classificação contábil (KBS) 
O usuário não pode atribuir nenhuma conta a esta chave de operação. Ela indica que será transferida a 
classificação contábil do pedido, e auxilia na determinação da chave de lançamento para a entrada de 
mercadorias. 
• Diferenças de câmbio Administração de materiais(AVR) (KDG) 
Ao executar uma reavaliação do consumo no ledger de materiais durante a execução da avaliação 
alternativa, as diferenças de câmbio que devem ser atribuídas ao consumo serão creditadas nas contas de 
diferenças de câmbio do material. 
• Diferenças de câmbio em caso de partidas em aberto(KDM) 
As diferenças de câmbio em caso de partidas em aberto ocorrem quando uma fatura por pedido for 
registrada com uma taxa de câmbio diferente daquela referente à entrada de mercadorias, e o material não 
pode ser debitado ou creditado devido ao controle de preço standard ou a ruptura de estoque. 
• Diferenças por arredondamento de câmbio Administração de materiais (KDR) 
Em uma fatura, pode ocorrer uma diferença por arredondamento de câmbio em moeda estrangeira. Caso 
ocorra um saldo devido ao arredondamento, durante a conversão das linhas de lançamento em moeda 
interna, o sistema gerará automaticamente uma linha de lançamento para as diferenças por 
arredondamento de câmbio. 
• Diferenças de câmbio dos níveis inferiores (KDV) 
No caso de uma liquidação periódica multinível no ledger de materiais, é transferida para um produto semi-
acabado ou acabado, uma parte das diferenças de câmbio que foram lançadas para as matérias-primas, 
produtos semi-acabados e centros de custo em atividade entrados durante o período. 
• Obrigações de consignação (KON) 
As obrigações de consignação ocorrem devido às retiradas do estoque em consignação ou do pipeline, ou 
durante a transferência do estoque em consignação ao estoque próprio. 
Dependendo da configuração das regras de lançamento para a chave de operação KON, é possível 
trabalhar com ou sem um agrupamento de contas. Ao se trabalhar com o agrupamento de contas, o 
sistema standard utilizará os seguintes: 
o nenhum para as obrigações de consignação 
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o PIP para as obrigações de pipeline 
• Lançamento de contrapartida para diferenças de preço em hierárquias de objetos de custo (KTR) 
O lançamento de contrapartida das diferenças de preço (operação PRK) por meio da liquidação via 
determinação de contas de material ocorre pela operação KTR.• Conta de periodização (ledger de materiais) (LKW) 
No caso da apropriação de custos do ledger de materiais (nenhuma reavaliação do estoque final), as 
diferenças de preço e de câmbio, que devem ser efetivamente acrescidas ao estoque, são lançadas em 
contrapartida em contas com a chave de operação LKW. 
Porém, caso ocorra uma reavaliação do estoque final durante a determinação do preço no ledger de 
materiais, as diferenças de preço e de câmbio são lançadas na conta do estoque, e reavaliadas. 
• Diferença de preço do WIP explodido (Lar.) (PRA) 
Ao utilizar a reavaliação WIP do ledger de materiais, os desvios de preço do estoque WIP explodido de um 
tipo de serviço ou de um processo empresarial serão registrados na conta de diferenças de preço com a 
chave de operação PRA. 
• Diferenças (tarifa AVR) (PRC) 
Na execução da avaliação alternativa no ledger de materiais, parte dos desvios incorridos nos centros de 
custos será transferida para os produtos acabados ou semi-acabados. 
• Diferenças de preço (PRD) 
As diferenças de preço ocorrem para materiais com preço standard em todos os movimentos e faturas, que 
são avaliados a um preço, diferente do standard. Exemplos: entradas de mercadorias por pedidos, quando 
o preço de pedido for diferente do preço standard; saídas de mercadorias, nas quais é indicado um 
montante externo; faturas, quando o preço da fatura for diferente do preço de pedido e do standard. 
As diferenças de preço podem também ocorrer em faturas com materiais com preço médio móvel, quando 
não existir nenhuma cobertura de estoque para a quantidade faturada. No caso de movimentos de 
mercadorias em área negativa, o preço médio móvel não é modificado; ao invés disso, os desvios de preço 
ocorridos são lançados em uma conta para diferenças de preço. 
Dependendo da configuração das regras de lançamento para a chave de operação PRD, é possível 
trabalhar com ou sem agrupamento de contas. No caso de se trabalhar com agrupamentos de conta, os 
seguintes serão utilizados no sistema standard: 
o nenhum para entradas de mercadorias e de fatura por pedidos 
o PRF para entradas de mercadorias por ordens de produção e 
liquidação da ordem 
o PRA para saídas de mercadorias e outros movimentos 
o PRU para registros de transferência (diferenças de preço em 
caso de montantes externos) 
• Diferenças de preço (ledger de materiais, AVR) (PRG) 
Ao executar uma reavaliação do consumo no ledger de materiais durante a execução da avaliação 
alternativa, as diferenças de preço, que devem ser atribuídas ao consumo, serão creditadas nas contas de 
diferenças de preço. 
• Diferenças de preço em hierarquias de objetos de custo (PRK) 
Nas hierarquias de objetos de custo, ocorrem diferenças de preço para os materiais atribuídos com preço 
standard, assim como para as contas da hierarquia de objetos de custo. Durante a liquidação das 
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hierarquias de objetos de custo segundo a liquidação via determinação de contas de material, as 
diferenças de preço são lançadas por meio da operação PRK. 
• Diferença de preço do WIP explodido (Mat.) (PRM) 
Ao utilizar a reavaliação WIP do ledger de materiais, as diferenças de preço e de câmbio do estoque WIP 
explodido de um material serão lançadas na conta de diferenças de preço com a chave de operação PRM. 
• Diferenças de preço coletor de custos do produto (PRP) 
No caso de um estoque avaliado para ordem do cliente, são lançadas as diferenças de preço com a 
operação PRP, durante a liquidação de um coletor de custos do produto na produção repetitiva. 
Esta operação é utilizada no momento apenas nos seguintes casos: 
- Coletor de custos de produção no release 4.0 
- Coletor de custos de produção no IS-Automotive do release 2.0 (coletor de custos de produção em 
conexão com APO) 
• Lançamento de contrapartida diferenças de preço coletor de custos de produção (PRQ) 
O lançamento de contrapartida para o lançamento de diferenças de preço (operação PRP) ocorre através 
da operação PRQ durante a liquidação de um coletor de custos de produção na produção repetitiva, no 
caso de um estoque avaliado para ordem do cliente. 
Esta operação é utilizada no momento apenas nos seguintes casos: 
- Coletor de custos de produção no release 4.0 
- Coletor de custos de produção no IS-Automotive do release 2.0 (coletor de custos de produção em 
conexão com APO) 
• Diferenças de preço de níveis inferiores (PRV) 
No caso da liquidação periódica multinível no ledger de materiais, é transferida para um produto semi-
acabado ou acabado uma parte das diferenças de preço, as quais foram lançadas para as matérias-
primas, produtos semi-acabados e centros de custos em atividade, entrados durante o período. 
• Diferenças de preço para o ledger de materiais (PRY) 
Durante a liquidação no ledger de materiais, serão lançadas as diferenças de preço do ledger de materiais 
com a operação PRY. 
• Despesa e rendimento da reavaliação (RAP) 
Esta chave de operação é utilizada na revisão de faturas, para a reavaliação de fornecimentos e serviços 
liquidados. Os montantes de diferença determinados são lançados como despesa ou rendimento em 
contas, atribuídas à chave de operação RAP (Retroactice Pricing). 
Na reavaliação, os montantes determinados (ou seus montantes parciais) não são lançados em contas de 
estoque de material, nem em diferenças de preço. O lançamento do montante total ocorre sempre na conta 
de despesa ou de rendimento da reavaliação. O lançamento de contrapartida ocorre na respectiva conta 
do fornecedor. 
• Reduções da fatura na revisão de faturas da logística (RKA) 
Esta chave de operação é utilizada na revisão de faturas da logística, para o lançamento intermediário das 
diferenças de preço em caso de reduções de fatura. 
Quando uma fatura de fornecedor é reduzida, são automaticamente criados dois documentos contábeis 
para o documento de faturamento. Com o primeiro documento contábil, o montante da fatura é lançado na 
linha do fornecedor. É gerada uma linha adicional como redução da fatura na conta de redução da fatura. 
Com o segundo documento contábil, a redução da fatura é lançada pelo fornecedor como crédito. O 
lançamento de contrapartida para a linha do fornecedor é a conta de redução da fatura, que será sempre 
compensada em uma operação através de dois documentos contábeis. 
• Provisões para custos complementares de aquisição (RUE) 
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As provisões para os custos complementares de aquisição são criadas, quando for indicado no pedido um 
tipo de condição para as provisões. O usuário precisa efetuar a compensação manualmente durante a 
entrada de fatura. 
• Impostos no caso de registro de transferência SM/EM (TXO) 
Esta chave de operação só é importante para o Brasil (Nota Fiscal). 
• Despesa/rendimento da reavaliação (UMB) 
Esta chave de oepração é utilizada na administração de estoques e na revisão de faturas, quando o preço 
standard de um material é modificado, e um movimento ou uma fatura for lançado no período precedente 
(a preço anterior). 
• Despesas/rendimentos da reavaliação (UMD) 
Trata-se da conta de contrapartida para a conta BSD. É lançada durante os lançamentos de encerramento 
para a execução de acumulação do ledger de materiais e tem que ser definida para as mesmas áreas de 
avaliação. 
• Custos complementares de aquisição não planejados (UPF) 
Custos complementares de aquisição não planejados são aqueles que não estão previstos em um pedido 
(por exemplo, frete, alfândega,...). Na transação de lançamento da revisão de faturas da logística, é 
possível distribuir estes custos complementares de aquisição não planejados, não entre os itens da fatura 
(como até agora efetuado), e sim em uma conta especial. Para o lançamento nesta conta, pode ser 
utilizado umcódigo de imposto próprio. 
• IVA suportado compras (VST) 
Chave de operação para a determinação da conta de imposto da liquidação posterior, para os tipos de 
liquidação em débito. A chave de operação é utilizada no esquema de liquidação da liquidação posterior 
para as condições de imposto. 
• Registro da inflação (WGB) 
Chave de operação que lança em uma conta diferente os registros da inflação durante seu processamento, 
para fins de encerramento do período. 
• Saída de mercadorias reavaliação inflação (WGI) 
Esta chave de operação é utilizada se, após a determinação de um novo preço de mercado no 
processamento de inflação, as saídas de mercadorias já efetuadas precisarem ser novamente avaliadas. 
• Entrada de mercadorias reavaliação inflação (WGR) 
Esta operação é utilizada se, após a determinação de um novo preço de mercado no processamento da 
inflação, as transferências de mercadorias já efetuadas precisarem ser novamente avaliadas. Para o centro 
receptor, será utilizada a operação em questão, enquanto que para o centro da saída de mercadorias, será 
utilizada a operação WGI (saída de mercadorias reavaliação inflação). 
• WIP das diferenças de preço (atividade interna) (WPA) 
Ao utilizar a reavaliação WIP do ledger de materiais, os desvios de preço da determinação da tarifa real, os 
quais devem ser atribuídos ao estoque WIP de um tipo de atividade ou de um processo empresarial, serão 
lançados na conta WIP para atividades 
• WIP das diferenças de preço (material) (WPM) 
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Ao utilizar a reavaliação WIP do ledger de materiais, as diferenças de preço e de câmbio, que devem ser 
atribuídas ao estoque WIP de um material, serão lançadas na conta WIP para o material. 
• Conta de compensação EM/EF (WRX) 
Os lançamentos na conta de compensação EM/EF ocorrem durante as entradas de mercadorias e de 
faturas por pedidos. Maiores informações sobre a conta de compensação EM/EF podem ser obtidas na 
biblioteca SAP, documentação MM-avaliação do material. 
Atenção 
Para a conta de compensação EM/EF, deve estar definido o código Saldo apenas em moeda interna, 
para que as partidas em aberto possam ser compensados. Consultar para isso a documentação relativa ao 
campo. 
• Conta de compensação EM/EF para o ledger de materiais (WRY) 
Esta chave de operação não foi mais utilizada a partir do release 4.0. 
Antes do release 4.0, ela foi utilizada para ledger de materiais ativos, para os lançamentos na conta de 
compensação EM/EF. A partir daí, a operação passou a ser desnecessária, visto que é possível efetuar os 
lançamentos em moedas paralelas na conta de compensação EM/EF. 
Os clientes, que antes do release 4.0 utilizaram a operação WRY, devem efetuar uma transferência da 
conta WRY à conta WRX, para que a conta WRY seja ao final zerada. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1. Operação baixas PS 
 
Conforme solicitação Ken, todas baixas de projeto devem ser direcionadas para conta transitória 
13211999. 
 
 
 
Foi alterada a modificação de classe da operação OBYC p/ ZPS 
 
 
 
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SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:DE.XSALH
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OBYC 
 
 
 
Para todas classes de avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Planejamento de Materiais 
 
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SPRO IMG→ Administração de materiais→ MRP baseado no 
consumo→ Determinar planejadores MRP 
 
5.2.1 Planejadores MRP 
 
 
 
Foram criados 4 planejadores para cada centro representando assim a semana de compras 
 
5.2.2 Definir item da requisição de compra 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ MRP baseado no 
consumo→ Propostas de suprimento → Determinar conversão 
de ordens plan.em requisição de compra 
 
 
 
Clicar no botão 
 
 
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Definir o intervalo de numeração do item em “1” para que na conversão de documentos sejam gerados 
itens com numeração seqüencial 1,2,3 ... 
 
6 Requisições de Compra 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Requisição de 
compra Definir tipos de documento 
 
 
 
Foram Criados os tipos de documentos ZATI, ZEME ZSER para atender as necessidades da Suez, 
tanto no quesito field selection quanto na estratégia de liberação. 
 
O campo Liberação Global foi ativado para que a estratégia foi construída no nível do cabeçalho. 
 
 
 
 
Foram criados estes grupos de seleção de campo de modo a permitir que pudessem ser customizados 
os campos na requisição, tais como preço, definido como exibição 
 
 
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6.1 Estratégia de liberação da Requisição de Compra 
 
 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Requisição de 
compra→ Processo de liberação→ Estabelecer processo com 
classificação 
 
 
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Selecionar a linha e clicar no ícone 
 
 
 
Aqui é informado a classe utilizada para estratégia de liberação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar a linha e clicar no ícone 
 
 
 
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 50/176 
 Nesta opção são criados os códigos dos aprovadores. Estes códigos deverão posteriormente ser 
linkados ao perfil do usuário 
 
Selecionar a linha e clicar no ícone 
 
 
 
Aqui são definidos os códigos de liberação. Este código é utilizado como status da liberação, ou seja, 
em que estagio de aprovação o documento se encontra. 
 
 Selecionar a linha e clicar no ícone 
 
 
 
Nesta etapa serão definidas as estratégias de liberação. Foram criadas duas estratégias, uma 
abordando materiais e a outra serviço, para cada centro. Esta divisão possibilita estratégias distintas 
para cada centro, permitindo assim flexibilidade na definição das estratégias. 
 
Como exemplo iremos demonstrar a estratégia de liberação da requisição do centro 2100 
 
Para materiais 
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Observar que foram definidos três aprovadores. Por definição da Suez, os três aprovadores possuem 
igualdade de aprovação, ou seja, qualquer um que aprovar o documento, este imediatamente estará 
apto para ser transformado em Solicitação de cotação. 
 
Clicar no ícone 
 
 
 
Neste exemplo como a igualdade de autorização, não é necessário flegar nehuma condição prévia. 
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Clicar no ícone 
 
 
 
 Observar que somente para a combinação abaixo o documento permanece com o código de liberação 
“X “ Bloqueado, impedindo assim que seja criado qualquer documento com base nesta requisição. Para 
as demais combinações a requisição esta apta a ser convertida em Solicitação de cotação/ Pedido. 
 
 
 
Clicar no ícone 
 
 
 
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Nesta etapa são definidos os tipos de documentos, o centro e o valor estipulados para a estratégia de 
liberação.7. Configurações MM – Estrutura organizacional 
 
7.1 Criar o tipo de documento 
 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ 
Sol.cot./cotação→ Definir tipos de documento 
 
 
 
 
Foi configurado o tipo de solicitação e “ZEME” Solicitação emergencial e “ZL” Solicitação de Cotação 
Leilão” , para atender ao processo de leilão via WEB 
 
7.2 Selecionar os tipos de itens admitidos 
 
 
 
 
Selecionar a linha e clicar na pasta 
 
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Para este tipo de solicitação de cotação foram habilitados as categorias de item “ “ normal (compras 
para estoque e ‘D” Serviços 
 
 
7.3 Relacionar os tipos de Requisição admitidos 
 
 
 
 
 
Aqui são definidas que tipos de requisições podem ser convertidas em solicitação de cotação. 
 
7.4 Seleção de campos Cotação 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ 
Sol.cot./cotação→ Determinar estrutura da tela a nível de 
documento 
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Selecionar o grupo de seleção de campo “ME47” e clicar em 
 
 
 
Selecionar a linha e dar duplo clique 
 
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Foi colocado a obrigatoriedade do campo código de controle de modo a tornar obrigatório o campo 
código de controle 
 
 
 
 
 
 
8. Pedido de Compra 
8.1 Tipos de documentos 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Pedido→ 
Determinar tipos de documento 
 
 
 
 
 
Alteração das descrições 
 
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Neste exemplo foi definido que para se criar um pedido de ativo a requisição terá que ser 
obrigatoriamente de ativo ZATI 
 
 
 
 
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8.2 Seleção de campos 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Pedido→ 
Determinar estrutura da tela a nível de documento 
 
 
 
 
Foram criados estes grupos e associados aos tipos de documentos respectivos. Nesta etapa defini-se o 
status que os campos do pedido irão possuir, sendo possível definir entre “ obrigatório” , ‘facultativo” e 
“Exibição” 
 
As configurações acima contemplam os processos : 
 
• 63.8-Compra de Material 
• 63.9 -Comprar Ativo 
• 63.10 - Comprar serviço 
• 63.11 - Comprar EPI 
• 63.12 - Comprar Combustível 
• 63.13 - Comprar em consignação ADA 
• 63.14 – Importação 
 
8.3 Estratégia de liberação pedido 
 
Transação: Caminho: 
SPRO IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Pedido→ 
Processo de liberação para pedidos → Determinar processo de 
liberação para pedidos 
 
 
Selecionar a opção 
 
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Nesta etapa define-se os grupos de liberação e associa-se a classe de liberação 
 
Selecionar a opção 
 
Nesta etapa se define os códigos dos aprovadores, estes deverão ser associados ao perfil do usuário 
 
 
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Selecionar a opção 
 
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Foram definidos estes dois status do documento, sendo que para o status L foi definido o parâmetro “4” , 
de acordo com este parâmetro caso haja alguma alteração de valor a estratégia será automaticamente 
reinicializada 
 
 
 
Selecionar o ícone 
 
 
 
 
 
Definir os codes de liberação 
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Clicar em 
 
 
 
 
Clicar em 
 
Clicar em 
 
 
 
Definir o status de liberação de acordo com o nível de liberação 
 
Clicar em 
 
Clicar em 
 
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Aqui são definidas as características da estratégia de liberação, ou seja, que tipos de documento, 
empresa, compradores, organização de compras e valor serão submetidos aos aprovadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Prices de Pedido de Compra 
9.1 Conditions types 
 
 
Transação: Caminho: 
M/06 IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Condições→ 
Determinar determinação de preço → Determinar tipos de 
condição 
 
Foram criadas as condições abaixo afim de atender aos processos de compras existentes na Suez 
ambiental, estas condições contemplam inclusive o processo de importação. 
 
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9.2 Esquemas de Cálculo 
 
 
Transação: Caminho: 
M/08 IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Condições→ 
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Determinar determinação de preço → Determinar esquema de 
cálculo 
 
 
 
Para acessar a price selecionar o esquema desejado e clicar em 
 
 
 
Temos então o detalhe da price 
 
 
 
 
Este é o esquema para compras nacionais, ZNACIO 
 
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Esquema de importação ZIMPOR 
 
9.3 Chaves de operação 
 
 
Transação: Caminho: 
M/08 IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Condições→ 
Determinar determinação de preço → Determinar chaves de 
operação 
 
O objetivo das chaves é determinar as contas onde deverão ser lançados os custos complementares de 
aquisição 
 
 
 
Selecionar a opção 
 
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Estas foram as chaves criadas, a atualização ocorre através da transação OBYC, conforme 
demonstrado no tópico 5.1 Configurar OBYC, pág 24 
 
 
 
Selecionar a linha e clicar no ícone 
 
Informar o plano de contas 
 
 
 
E realizar as atualizações informando as contas em que serão contabilizadas as despesas 
 
 
 
9.4 Grupos de esquema 
 
 
Transação: Caminho: 
M/08 IMG→ Administração de materiais→ Compras→ Condições→ 
Determinar determinação de preço → Determinar grupos de 
esquema 
 
 
O objetivo dos grupos de esquema é auxiliar na determinação dos esquemas de cálculo, estes grupos 
são posteriormente informados no cadastro de fornecedores, na visão de dados de compras 
 
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10. Importação 
10.1 Determinar sequência de acesso 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Determinar sequência de 
acesso 
 
\ 
 
 
 
10.2 Criar Tabela 
 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Atualizar tabelas de 
condição 
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10.3 Condições de importação 
Transação: Caminho: 
M/06 Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Determinar tipos de 
condição 
 
 
 
 
 
Condições criadas, conforme solicitação do Key-user. 
 
Todas as condições estão atribuídas a categoria de custos complementares de aquisição, segue 
exemplo: 
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As condições de impostos não tratam recuperação de imposto. 
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10.4 Determinar esquema de cálculo 
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Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Determinar esquema de 
cálculo 
 
 
 
 
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10.5 Determinar grupo de esquemas 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Determinar grupo de 
esquemas 
 
 
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10.6 Determinar determinação do esquema 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Determinar determinação 
do esquema 
 
 
10.7 Determinar chave de operação 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Determinar chave de 
operação 
 
 
 
10.8 Determinação conta 
Transação: Caminho: 
OBYC 
 
 
 
 
 
 
 
11. Configurar Contratos 
 
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11.1 Determinar tipos de documento 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Contrato → Definir 
tipos de documento 
 
Existem dois tipos de contrato no SAP: 
 
WK – Contrato de valor 
MK - Contrato de quantidade 
 
 
 
11.2 Determinar estrutura de tela 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Contrato → 
Determinar estrutura da tela a nível de documento 
 
 
 
 
Foi definido a obrigatoriedade do campo código de controle(IVA) 
 
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Selecionar a opção 
 
 
 
Para os contratos não foram criadas estratégias de liberação e também não há formulário para 
impressão. 
 
 
 
 
 
 
12. Recebimento Físico 
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12.1 Determinar limites de tolerância 
 
Transação: Caminho: 
OMC0 Administração de materiais → Administração de estoques e 
inventário → Entrada de mercadorias → Definir limites de 
tolerância 
 
 
 
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Estas chaves são definidas para administrar as diferenças entre o pedido e a entrada de mercadorias 
 
 
12.2 Determinar obrigatoriedade de campos 
 
Transação: Caminho: 
OMC0 Administração de materiais → Administração de estoques e 
inventário → Opções para transações enjoy→ Seleção de 
campos para MIGO 
 
 
Foi tornado obrigatório o preenchimento do campo “Nota de remessa” durante o recebimento de 
materiais. 
 
13. Reserva 
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 83/176 
13.1 Determinar controle de verificação de disponibilidade 
Transação: Caminho: 
OMB1 Administração de materiais → Administração de estoques e 
inventário → Reserva→ Definir verificação dinâmica de 
disponibilidades 
 
 
 
 
 
 
A regra de verificação de disponibilidade ‘B “ foi definida para os tipos de movimentos de baixa de 
estoque, esta regra faz com que no caso de falta de estoque o sistema emita uma mensagem de erro, 
impedindo assim o usuário de criar a reserva. 
 
 
14. Baixas de Estoque 
14.1 Configurar tipos de movimentos 
Transação: Caminho: 
OMB1 Administração de materiais → Administração de estoques e 
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inventário → Tipos movimento→ Tipos movimento 
 
 
 
 
 
 
Os movimentos 901,902,903,904,905 e 906 referem-se aos consumos de materiais, distiguindo-se entre 
produtivos, Administrativos e esc. Central. 
 
Os movimentos 907 e 908 referem-se à necessidade de recondicionado. 
 
Os movimentos 909,910,911,912,913 e 914, referem-se ao processo de controle de EPI`s. 
 
Os movimentos 915 e 916 referem-se à necessidade de se fazer o recebimento de resíduos. 
 
Os movimentos 917, 918, 919 e 920 referem-se ao processo balança. 
 
Os movimentos 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927 e 928 referem-se à necessidade de movimentação de 
combustível. 
 
15. Inventário 
15.1 Configurar Seleção de campos 
Transação: Caminho: 
OMJU Administração de materiais → Administração de estoques e 
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inventário → Seleção de campos para inventário 
 
 
 
 
 
15.2 Configurar valores propostos 
Transação: Caminho: 
OMJU Administração de materiais → Administração de estoques e 
inventário → Valores propostos para inventário físico 
 
 
 
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16. Configuração Tranferências 
16.1 Definir dados de expedição para centros 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Administração de Materiais → Compras → Pedido → 
Definir pedido de transferência de estoque → Definir dados de 
expedição para centros 
 
 
 
 
Para todos os centros com transferências de materiais deverão ser criados os respectivos clientes e os 
mesmos atribuídos nesta transação, estes procedimentos deverão ser replicados manualmente no 
ambiente de QAS e PRD. 
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16.1.1 Liberação de transação para alteração na PRD 
Para este tópico foi aberta a issue no solman e solicitada à liberação da view no ambiente 120, QAS e 
PRD. 
 
 
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16.2 Transferências entre centros 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Administração de Materiais → Compras → Pedido → 
Definir pedido de transferência de estoque → Atribuir tipo de 
remessa e regra de verificação 
 
 
 
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16.2.1 Definir dados de expedição para centros 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Administração de Materiais → Compras → Pedido → 
Definir pedido de transferência de estoque → Definir dados de 
expedição para os centros 
 
 
Todos os clientes devem estar cadastrados e atribuídos aos respectivos centros 
 
 
 
 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Administração de Materiais → Compras → Pedido → 
Definir pedido de transferência de estoque → Atribuir tipo de 
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documento → procedimento em uma etapa, tolerância 
fornecimento incompleto. 
 
Para centros da mesma empresa com tipo de pedido UB 
 
Foram criadas 290 combinações 
 
 
 
 
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16.3 Venda de materiais entre empresas (Intercompany) 
 
O processo de vendas segue processo de venda normal. 
 
16.3.1 Tipo Documento de vendas 
 
 
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16.3.2 Contabilização CPV 
 
Todas as classes de avaliação de materiais com venda intercompany devem ser atribuídas na operação 
GBB-VAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.3.3 Tipo de remessa expedição 
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16.3.4 Documento de faturamento 
 
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16.3.5 Recebimento / Compra de mercadoria (Intercompany) 
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Procedimentos de compra normal, utilização do IVA correspondente à operação, MIGO, MIRO. 
 
16.4 Cutover Transferências 
16.4.1 Transferências documentos utilizados 
 
Para processo de transferências o processo utiliza os seguintes documentos 
Pedido de compra: UB 
Remessa: YFDT 
Mov. Saída: 
Mov. Entrada: 
CFOP Saída: 5.557 
CFOP Entrada: 1.557 
 
Processo de transferência intercompany 
Pedido de compra: ZTRA 
Remessa: ZTRF 
Mov. Saída: 643 
Mov. Entrada: 101 
CFOP Saída: 5.557 
CFOP Entrada: 1.556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.4.1.1 Criação de cliente 
Transação: Caminho: 
XD01 Criar Cliente 
 
 
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O cliente destino deve ser criado na empresa e organização de vendas origem 
 
Todos os processos de transferências deverão obrigatoriamente utilizar o canal de distribuição IT - 
Intercompany 
 
16.4.1.2 Atribuição de cliente 
Transação: Caminho: 
OMGN SPRO → Administração de Materiais → Compras → Pedido → 
Definir pedido de transferência de estoque → Definir dados de 
expedição para os centros 
 
 
 
 
Todos os clientes deverão estar atribuídos ao respectivo centro e organização de vendas e canal de 
distribuição IT. 
 
Para todos os processos de transferências deve-se obrigatoriamente utilizar o canal de distribuição IT. 
 
 
16.4.1.3 Criação de fornecedor (Intercompany) 
 
Não será necessário neste momento (implementação) se houver necessidade futura segue 
procedimento 
 
Transação: Caminho: 
XK01 Criar Fornecedor 
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 99/176 
 
 
 
 
 
Para casos de transferências Intercompany é necessário a criação de fornecedor e atribuição do mesmo 
no respectivo centro. 
Sempre este fornecedor deve estar criado na empresa e organização de compras da empresa/filial 
destino. 
 
 
 
 
 
17 Atualização nos perfis 
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Transação: Caminho: 
 
 
Pedido ZCON apenas para usuários FI (contas de luz, água e telefone) 
Pedido ZSER apenas para os respectivos usuários pontas 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.1 Parâmetros usuários 
 
Transação: Caminho: 
SU3 
 
Parâmetro EVO Z1 em todos usuários de compras para atribuir centro aos dados de registro info tabela 
EINE. 
 
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18 Destinação Final resíduos 
18.1 Expedição Balança 
Os cadastros mestres de fornecedores destinação final precisam ser cadastrados como clientes para 
processo de remessa ZDTF. 
 
No cadastro de fornecedor os campos devem estar preenchidos 
 
 
Tipo de pedido 
 
 
Pedido de devolução 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Pedido → Pedido de 
devolução → Devolução Fornecedor 
 
 
 
 
Todos os centros forma atribuídos ao tipo de remessa RL. 
 
Tipo de remessa 
 
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O cliente atribuído a remessa deve estar criado nas organizações de venda corretas e atribuído 
ao respectivo fornecedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contabilização Destinação Final 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
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Determinar determinação de preço → Determinar esquema de 
cálculo 
 
 
 
Foram criadas as chaves acima e as contas atribuídas na OBYC. 
 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Condições → 
Determinar determinação de preço → Determinar chave de 
operação → Chave de operação 
 
 
 
 
 
Categoria classificação contábil 
 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Classificação contábil 
→ Determinar categorias de classificação contábil 
 
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Determinar combinação entre item category X class. Contábil 
 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Compras → Classificação contábil 
→ Determinar combinação ctgs. Item – ctg. Class. contábil 
 
 
 
 
 
 
 
Contabilização automática – OBYC 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Avaliação e classificação contábil 
→ Determinação de contas → Determinação de contas sem 
assistente → Definir lançamentos automáticos 
 
 
 
 
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19 Configurações Portal – Publicação docs. compra 
 
Deverá ser enviado o link URL do portal para acesso pelo fornecedor. Após finalização das atividades 
Web Dympro, devemos alterar o programa de envio de mensagens para enviar o endereço URL no 
corpo do e-mail. 
 
Outra possibilidade seria a SUEZ disponibilizar o link na sua página na Internet para acesso destes 
documentos de compras. 
 
Algumas RFC’s foram criadas para busca e atualização dos dados entre ECC x Portal 
Segue lista: 
 
 
 
Para exibição dos IVA’s apropriados ao fornecedor foi criado o Set. 
GS01 – Criar Set 
 
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Este Set está diretamente ligadoá RFC ZFMCSUMM_IVA, Ou Seja este SET deverá ser atualizado na 
produção 
 
20 Especificação Portal 
 
Deve-se atualizar a especificação do Portal e incluir neste documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.1 Envio documentos de compra E-mail 
 
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Foi criado JOB de envio para cada 15 min 
 
 
 
 
 
Aguarda aceitação – Não deve permanecer (verificar com BASIS) 
 
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Atualizar domínio. 
 
 
 
O SAP sempre irá e-mail cadastrado para o respectivo usuário que executar o envio. Por isso lembrar 
de atualizar os usuários dos compradores com o respectivo endereço de e-mail. 
 
Se o usuário não estiver atualizado o sistema irá concatenar o USER(SAP) com o domínio acima. 
Mesmo que endereço não exista. 
 
 
Configurações MM para envio de mensagens. 
Transação: Caminho: 
NACE 
 
 
 
Solicitação de cotação 
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Novo programa e sapscript atribuídos aos envios 1 e 5. 
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Pedido de compra 
 
 
 
 
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21 Configuração Mestre de serviços 
21.1 Intervalo de numeração folha de registro 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Prestação de serviços → 
Intervalos de numeração → Determinar intervalos de numeração 
para folha de regsitros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.2 Intervalo de numeração cadastro de serviços 
Transação: Caminho: 
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SPRO Administração de materiais → Prestação de serviços → Mestre 
de serviços → Determinar intervalos de numeração 
 
 
21.3 Seleção de campos 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Prestação de serviços → Mestre 
de prestação de serviços → Seleção de campos para mestre de 
serviços → Definir seleção de campos p/ mestre de serviços 
 
 
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21.4 Contabilização serviços 
Transação: Caminho: 
SPRO Administração de materiais → Avaliação e classificação contábil 
→ Determinação de contas → Determinação de contas sem 
assistente → Determinar classes de avaliação 
 
 
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Transação: Caminho: 
OBYC Administração de materiais → Avaliação e classificação contábil 
→ Determinação de contas → Determinação de contas sem 
assistente → Definir lançamentos automáticos 
 
 
 
 
 
21.5 Localização Serviços 
Localização\User_Guide_MMSRV_BR.zip 
 
1-) Materials Management → External Services Management → Taxes at Individual Service Level 
 
 
 
2-)Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Tax on Sales/Purchases → Calculation → 
Settings for Tax Calculation Brazil → Define Tax Groups Dynamic Exceptions 
 
Não foi relaizada, estaremos criando o grupo de exceções dinâmicas conforme documetação CBT 
 
3-)Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Tax on Sales/Purchases → Basic Settings 
→ Brazil → Define Which Taxes Are Included in MM-SRV Price Conditions 
 
Não foi realizado, dumpy para include SAPLJ1BTAXCUST não existe nota para este termo. 
 
• Service Types 
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../Documentos/SAP%20-%20MM-WM-ARIBA/Academia%20SAP%20-%20MM/certificacao%20mm/APOSTILAS%20SAP/Academias%20SAP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/8X4ENWK6/Localização/User_Guide_MMSRV_BR.zip
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 116/176 
 
Configurações abaixo já foram realizadas 
Materials Management → Purchasing → Purchasing Documents → Purchase Order → Define Screen Layout at 
Document Level 
In Brazil, since services are taxed individually, invoice verification needs to occur per service line, in order for 
separate service lines to be listed in the related nota fiscal. To have all service lines as separate entries in the 
nota fiscal, service-based invoice verification must be activated for each service item in the purchase order. To 
do this, you set the Srv-based IV indicator in the purchase order, on the Item Detail screen, on the Invoice tab. 
To make this indicator visible, follow the path listed, and choose field selection keys ME21N, PT9F, and NBF, 
and from the Details screen double-click the field selection group GR/IR Control. Define the field LE-Related 
Invoice Verificatn as a required entry. 
 
Configurações abaixo já foram realizadas 
Materials Management → External Services Management → Define Screen Layout 
The tax code is a mandatory entry, required for the system to calculate taxes. In the purchase order, service-
entry sheet, or contract, you can specify the tax code per PO item or per service line. To make the tax-code 
field visible on the service-line level, follow the path listed and for each of the field selection keys 4, 7, 
ME21, ME31, PT9, and NB, double-click Additional data, and set Tax code to optional. ISS taxes are defined 
per municipio, which is identified in the system by a tax jurisdiction code. Note that there is an option to 
enter a tax jurisdiction code per service line in the service-detail screen, but that the system does not use this 
for tax-calculation purposes. For this reason, we recommend that you configure it as hidden. To do so, for 
each of the field selection keys ME21, 4, PT9, and NB, double-click Additional data, and set the Jurisdiction 
code field to hidden. 
 
Configurações abaixo já foram realizadas 
Materials Management → External Services Management → Service Master → Field Display for Service 
Master → Define Field Selection for Service Master (Individual Maintenance) 
In the standard system, the Tax Tariff Code field is hidden. For customers who operate with a Brazilian 
company code, we recommend that you define this field as a mandatory input field. This is not necessary if 
you do not make use of the generic service type, which is what is entered in this field. In this case, the system 
would have to derive the official service type from the service number, but this would prevent you from being 
able to procure 
 
R3TR TOBJ J_1BTAXSITISSVV 
R3TR TOBJ J_1BTAXSITCOFVV 
R3TR TOBJ J_1BTAXSITPISVV 
R3TR TOBJ J_1BATL3VNEWV 
R3TR TOBJ J_1BATL4VV 
R3TR TOBJ J_1BATL5VV 
 
21.6 Desenvolvimento EM/EF p/ conta medição 
 
Criado projeto ZCSUMM02 na CMOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuído ampliação da SMOD 
 
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 117/176 
 
 
Ativada EXIT 
 
 
 
Código ABAP 
 
O desenvolvimento checa o código de serviço e busca a respectiva classe de avaliação, quando a 
mesma é encontrada é alterada a modificação geral a através da combinação OBYC-WRX a conta de 
medição é atribuída ao lançamento 
 
*&---------------------------------------------------------------------* 
*& Include ZXM08U18 
*&---------------------------------------------------------------------* 
 
* Regra para leitura da conta transitória de medição de fornecedores 
* para registro de serviços. 
 
CHECK sy-tcode EQ 'MIRO' OR 
 sy-tcode EQ 'ML81N'. 
 
DATA: v_packnoTYPE ekpo-packno, 
 v_sub_packno TYPE esll-sub_packno, 
 v_srvpos TYPE esll-srvpos, 
 v_bklas TYPE asmd-bklas. 
 
SELECT SINGLE packno 
 FROM ekpo 
 INTO v_packno 
 WHERE ebeln = i_wrxmod-ebeln 
 AND ebelp = i_wrxmod-ebelp. 
 
CHECK sy-subrc = 0. 
 
SELECT sub_packno 
 FROM esll 
 INTO v_sub_packno 
 UP TO 1 ROWS 
 WHERE packno = v_packno. 
ENDSELECT. 
 
CHECK sy-subrc = 0. 
 
SELECT srvpos 
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 118/176 
 FROM esll 
 INTO v_srvpos 
 UP TO 1 ROWS 
 WHERE packno = v_sub_packno. 
ENDSELECT. 
 
CHECK sy-subrc = 0. 
 
SELECT SINGLE bklas 
 FROM asmd 
 INTO v_bklas 
 WHERE asnum = v_srvpos. 
 
IF v_bklas EQ '1510'. 
 
 MOVE 'ZME' TO e_konto_modif. 
 
ELSEIF v_bklas EQ '1530'. 
 
 MOVE 'ZPR' TO e_konto_modif. 
 
ENDIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Combustíveis 
22.1 Criação tipos de movimento 
 
 
 
Os movimentos abaixo serão atribuídos automaticamente com base no desenvolvimento para 
automação de baixas. 
 
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 119/176 
Abastecimentos internos deverão ser classificados também com motivo do movimento que irá 
caracterizar a respectiva bomba de abastecimento. 
 
 
 
Obs. Todos os movimentos internos seguem a mesma regra de bombas 
 
Os tanques próprios serão classificados como depósitos segue: 
 
Todos os centros com tanque utilizam o depósito 2000 
Para todos os centros, mesmo este sem manutenção deve utilizar o depósito 9000 para “armazenar” o 
combustível até a baixa pelas reservas pendenetes. 
 
 
 
 
22.2 Especificação funcional Baixa de combustíveis 
 
O programa deverá ser iniciado por transação própria, que será utilizada para todas as necessidades 
que envolvem o desenvolvimento de combustíveis. 
 
Os filtros na tela de seleção: 
Na primeira tela deverão ser exibidas as seguintes opções, sendo: 
 
() Efetuar novos lançamentos 
() Listar baixas de abastecimentos pendentes 
 
 
Selecionado a opção: 
() Efetuar novos lançamentos deverá ser obrigatório à seleção do campo. 
 
Devemos tornar obrigatória a escolha de um dos radio button 
 
() Abastecimento Interno 
() Abastecimento Externo 
 
Para qualquer das opções é obrigatório o preenchimento do campo: 
Se selecionado na tela de seleção () Abastecimento Interno 
Validar campo Bomba com base nos dados T157D-GRUND quando T157D-BWART = (‘921’, ‘923’). 
 
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 120/176 
Se selecionado na tela de seleção () Abastecimento Externo 
Validar campo Bomba com base nos dados T157D-GRUND quando T157D-BWART = (‘925’, ‘927’). 
 
Disposição dos campos obrigatórios na tela de seleção: 
 
Data do documento: MKPF-BLDAT 
Centro: T399I-IWERK 
Bomba combustível: ZTBMM007-GRUND (motivo do movimento) 
 
 
 
Criar Tabela ZTBMM007 
 
Deverá ser criada uma tabela ZTBMM007 = Cadastro de bombas e tanques de combustível. Deverá 
existir manutenção em transação própria e permitir o transporte dos dados via request. 
 
Deve ser permitida a inclusão, alteração e exclusão dos dados na tabela. 
 
obrig 
Campo Chave 
Elemento de 
dados 
Tipos de 
dados Comprimento 
Casas 
decimais Descrição Ajuda de pesquisa 
x 
GRUND X MB_GRBEW NUM 
 
4 0 Bomba 
x WERKS X WERKS_D CHAR 4 0 Centro 
x LGORT X LGORT_D CHAR 4 0 Depósito 
x MATNR X MATNR CHAR 18 0 Material 
 
Validação tabela: 
 
 
Validar GRUND com base na tabela T157D-GRUND quando T157D-BWART = (‘921’, ‘923’, ‘925’, ‘927’). 
 
Validar centro com base na tabela T399I-IWERK 
 
Validar depósitos x centros conforme tabela T001W 
Se não encontrar retornar mensagem de erro M7146 
 
Validar material com base ZTBMM008-MATNR 
Se não encontrar retornar mensagem de erro: Material não é válido. Favor atualizar na transação 
XXXXX (tabela ZTBMM008). 
Checar se material criado no centro utilizar MARC-MATNR e MARC-WERKS 
 
 
 
 
 
Criar Tabela ZTBMM008 
 
Deverá ser criada uma tabela ZTBMM008 = Atribuição combustível PM X grupo de mercadoria. Deverá 
existir manutenção em transação própria e permitir o transporte dos dados via request. 
 
 
obrig 
Campo Chave 
Elemento de 
dados 
Tipos de 
dados Comprimento 
Casas 
decimais Descrição Ajuda de pesquisa 
x 
FUEL_SEC X FUEL_SEC CHAR 
 
12 0 Combustível 
x MATNR X MATNR CHAR 18 0 Material 
 
 
Deve ser permitida a inclusão, alteração e exclusão dos dados na tabela. 
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Selecionar ordens de manutenção válidas para baixas de combustíveis 
 
Selecionar AUFK-AUFNR quando: 
AUFK-AUART = ‘ZM05’ 
AUFK-WERKS = WERKS (digitado na tela de seleção) 
AUFK-PHAS1 = ‘X’ 
AUFK-PHAS3 <> ‘X’ 
 
Todas as AUFNR encontrar. 
Checar combustível válido para equipamento e filtrar apenas ordens válidas 
 
Criar tabela interna com AUFK-AUFNR, AUFK-WERKS, AFIH-EQUNR, EQUI-OBJNR, FLEET-
FUEL_PRI, FLEET_SEC, FLEET-LICENSE_NUM 
 
(equipamento)Buscar campo AFIH-EQUNR acessar EQUI-EQUNR com AFKO-AUFNR para buscar 
EQUI-OBJNR e acessar FLEET-OBJNR para buscar FLEET-FUEL_PRI e FLEET-FUEL_SEC 
 
(placa) Buscar campo AFIH-EQUNR acessar EQUI-EQUNR com AFKO-AUFNR para buscar EQUI-
OBJNR e acessar FLEET-OBJNR para buscar FLEET- LICENSE_NUM 
 
Acessar tabela ZTBMM008-ZFUEL com FLEET-FUEL_PRI e FLEET-FUEL_SEC e encontrar 
ZTBMM008-MATNR. 
 
Buscar o material com respectiva bomba ZTBMM007-GRUND (tela de seleção) buscar ZTBMM007-
MATNR. 
 
Verificar se material está previsto? 
Se sim, passar desse check e levar a respectiva ordem AFKO-AUFNR para tela de digitação a seguir. 
Se não, eliminar dado da estrutura e não levar AUFNR para próximo passo. 
 
 
Devemos desenvolver a exibição no formato ALV como segue abaixo: 
 
Título: Baixa de Combustível 
Cabeçalho: 
Material: MATNR (ZTBMM007-MATNR) Descrição MAKT-MAKTX 
 
Centro: XXXX (Tela de seleção) buscar Descrição T001W-NAME1 
 
Depósito: LGORT (ZTBMM007-LGORT) Descrição T001L-LGOBE quando 
T001L-WERKS = WERKS (tela de seleção) 
T001L-LGORT = ZTBMM008-LGORT 
 
Bomba: ZTBMM007-GRUND e descrição T157D-GRTXT com ZTBMM007-GRUND 
 
Data do documento: Tela de seleção 
 
Qtde Disponível: MARD-LABST quando: 
MARD-MATNR = ZTBMM007-MATNR 
MARD-WERKS = Tela de seleção 
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MARD-LGORT = ZTBMM007-LGORT 
Utilizar a respectiva unidade de medida com MARA-MEINS 
 
* Um campo no nível do cabeçalho é necessário para fazer a validação da soma dos apontamentos no 
nível de itens. 
ZTOTAL (NUM 13,2), este campo é obrigatório. 
Será utilizado antes da gravação com a seguinte lógica: 
SOMA todas as quantidades de todos os itens (Diurno + Noturno). Se for diferente retornar mensagem 
de erro: Quantidade digitada incorreta: Total geral: XXX(ZTOTAL) Total Itens: XXX(Soma) 
 
 
Item 
Ordem Equipamento Placa Qtde. Diurno Qtd. Noturno 
Os dois primeiros campos são preenchidos pelo sistema 
AFKO-AUFNR 
AFIH-EQUNR 
 
O usuário irá digitar os campos Qtde. Diurno e Qtde. Noturno, por isso estes devem permitir imput 
manual, pode-se usar o elemento de dados MSEG-ERFMG. 
O preenchimento do campo quantidade servirá para definição do tipo de movimento e ENTRY_QNT da 
estrutura da BAPI. 
 
Lembrando que o tópico acima * trata a soma de todas as quantidades para validação no momento da 
gravação. 
 
A seleção desses radio buttons serão relevantes para definição das BAPIs e tipos de movimento, 
conforme abaixo: 
() Abastecimento Interno 
BAPI_GOODSMVT_CREATE 
No caso Qtde. Diurno = ‘921’ 
No caso Qtde.Noturno = ‘923’ 
 
Abastecimento Interno 
 
Para os movimentos ‘921’e ‘923’ 
BAPI_GOODSMVT_CREATE 
BAPI_TRANSACTION_COMMIT 
 
Utilizar diretório de Teste no ambiente 120: Combustível_05 
Campos a serem preenchidos na estrutura 
 
GOODSMVT_HEADER 
PSTNG_DATE sy-datlo 
DOC_DATE Tela de seleção 
 
GOODSMVT_CODE 
GM_CODE = ‘03’ Fixo 
 
GOODSMVT_ITEM 
MATERIAL ZTBMM007-MATNR 
PLANT ZTBMM007-WERKS 
STGE_LOC ZTBMM007-LGORT 
MOVE_TYPE Com base na coluna digitada 
ENTRY_QNT Com base na qtde digitada 
ORDERID Na linha do ALV (AFKO-AUFNR) 
MOVE_REAS ZTBMM007-GRUND 
 
GOODSMVT_ITEM + 1 
MATERIAL ZTBMM007-MATNR 
PLANT ZTBMM007-WERKS 
STGE_LOC ZTBMM007-LGORT 
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 123/176 
MOVE_TYPE Com base na coluna digitada 
ENTRY_QNT Com base na qtde digitada 
ORDERID Na linha do ALV (AFKO-AUFNR) 
MOVE_REAS ZTBMM007-GRUND 
 
Deverão ser criados itens dependentes das colunas (qtde. diurno e qtde. noturno) e linhas do ALV ou 
seja outras ordens de manutenção AFKO-AUFNR 
 
 
Abastecimento Externo 
 
() Abastecimento Externo 
MB_RESERVATION_CREATE_INTERNAL 
No caso Qtde. Diurno = ‘925’ 
No caso Qtde. Noturno = ‘927’ 
 
MB_RESERVATION_CREATE_INTERNAL 
BAPI_TRANSACTION_COMMIT 
 
Utilizar o diretório de teste no ambiente 120: Combustível_05 
Campos a serem preenchidos na estrutura 
 
I_RKPF 
RSDAT Tela de seleção 
BWART Com base na coluna digitada (tipo de movimento) 
AUFNR Na linha do ALV (AFKO-AUFNR) 
 
IT_RESB 
XWAOK ‘X’ 
MATNR ZTBMM007-MATNR 
WERKS ZTBMM007-WERKS 
LGORT ZTBMM007-LGORT 
ERFMG Com base na qtde digitada 
 
Para cada linha no ALV (AFKO-AUFNR) deverá ser gerada uma reserva, o motivo é que o tipo de 
movimento e o número da ordem são no nível do cabeçalho. 
 
Para ambos os abastecimentos devem ter um total na coluna de Qtde. Interno e Qtde. Externo. 
 
 
Na tela de seleção o usuário deve decidir entre: 
 
() Efetuar novos lançamentos (Já detalhado completamente) 
() Listar baixas pendentes 
 
Na escolha acima devemos iniciar a seleção das reservas pendentes do determinado centro. 
 
Os campos da tela de seleção obrigatórios para esta opção são: 
 
Data do documento: MKPF-BLDAT 
Centro: T399I-IWERK 
Bomba combustível: ZTBMM007-GRUND (motivo do movimento) 
 
Deve-se buscar com base no range de datas (se estiver preenchido) e centro obrigatório. 
Acessar RESB-RSNUM e RESB-RSPOS 
RESB-WERKS = Tela de seleção 
RESB-BDTER = Range tela de seleção (se estiver preenchido) 
RESB-BWART = (‘925’, ‘927’) 
RESB-KZEAR <> ‘X‘ 
RESB-XWAOK = ‘X’ 
 
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Com base na seleção acima os dados encontrados na tabela interna RESB devem ser mantidos para 
que alguns sejam transferidos para BAPI_GOODSMVT_CREATE e BAPI_TRANSACTION_COMMIT. 
 
 
 
 
Todos os registros encontrados na RESB devem ser listados em formato ALV. 
 
 
 
 
AFIH-EQUNR acessar AFIH-AUFNR com RESB-AUFNR 
FLEET-LICENSE_NUM - (placa) Buscar campo AFIH-EQUNR acessar EQUI-EQUNR com AFKO-
AUFNR para buscar EQUI-OBJNR e acessar FLEET-OBJNR para buscar FLEET- LICENSE_NUM 
RESB-RSNUM 
RESB-RSPOS 
RESB-MATNR 
RESB-WERKS 
RESB-LGORT 
RESB-ERFMG permite alteração do campo, o valor lá deve ser enviado para BAPI 
RESB-MEINS 
RESB-AUFNR 
RESB-BWART 
 
 
Para o preenchimento da BAPI deve-se utilizar o diretório de teste no 120: combustível_resrerva_02 
 
GOODSMVT_HEADER 
PSTNG_DATE sy-datlo 
DOC_DATE RESB-BDTER 
 
GOODSMVT_CODE 
GM_CODE ‘03’ Fixo 
 
GOODSMVT_ITEM 
ENTRY_QNT 1,000 RESB-ENTRY-QNT 
RESERV_NO 0000001305 RESB-RSNUM 
RES_ITEM 0001 RESB-RSPOS 
MOVE_REAS 1000 ZTBMM007-GRUND quando: ZTBMM007-WERKS = RESB-WERKS 
 ZTBMM007-LGORT = RESB-LGORT 
 ZTBMM007-MATNR = RESB-MATNR 
 
 
A gravação da BAPI depende da execução do usuário que deve selecionar os itens os quais deseja 
gravar. Dessa forma só iremos executar os itens selecionados. E retornando o log quando estes 
ocorrerem. 
É importante que executamos as gravações independentes para que só voltem os que tiverem erros. 
22.3 Eliminação IVA Transf.consumo/ entrega futura (679371/679372) 07/03 
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22.4 Alteração descrição dos IVAs industrialização 
 
 
 
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22.5 Atualização descrição categorias de notas fiscais 
 
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23 Localização Brasil 
 
 
 
23.1 Procedimentos cutover manual 
 
23.1.1 Atualização de condições FV11 
As respectivas condições deverão ser atualizadas na transação FV11 
 
 
 
Não existe atualização 
 
 
 
 
23.2 Chegar impostos J1BTAX 
 
Na rodada do programa de migração 
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 130/176 
 
Será necessário criar o grupo de exceção dinâmica 89 para J_1BTXCOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.3 Atualizar alíquotas de ICMS (total 766) 
 
Utilizar função ajuste na tabela, utilizar client 220 QAS como base. 
 
 
 
 
 
Marcar tudo e executar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.4 Atualizar alíquotas de IPI (total 9.310) 
 
 
 
 
 
Havendo a necessidade, rodar ajuste para todos os registros 
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 131/176 
23.5 Criar Ponteiros para transferência de características 
 
Utilizar SM59 para criação dos destinos lógicos 
 
ECDCLNT110 
ECQ220SYS 
 
 
Utilizar transação SALE para atalho – BD64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criar porta processamento IDOIC - WE21 
 
 
 
 
 
 
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Criar Protocolos de transmissão – WE20 
 
 
 
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Configurações no Client 110 – Não precisarão ser refeitas para PRD Final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 135/176 
 
 
 
Para checar lista de IDOCs utilizar WE05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.6 Procedimentos para rodar programas Baseline (BC-Set não 
necessitamser rodados) 
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 136/176 
Executar E-catts no ambiente QAS e PRD. 
 
Logon em inglês (sempre) 
O ambiente deve estar aberto para customização 
 
Executar em todos os ambientes. BC-set pela transação SCPR20. 
 
BC-set ZDEV_LOC_BRAZIL_S454_J05 
 
BC-set ZDEV_LOC_BRAZIL_S455_J05 
Localização\Cutover Localização\ZDEV_LOC_BRAZIL_S455_J05.bcs 
 
 
 
Executar a eCATT pela transação SECATT 
eCATT /SMB41/FV11_O460_J05 
Localização\Cutover Localização\ECTC__SMB41_FV11_O460_J05.xml 
 
Para o ambiente QAS e PRD deve-se exportar a e-catt e importar no ambiente destino 
O arquivo a ser importado no ambiente destino 
 
Obs. /SMB41/VVC_T682_TX_B402_J05 este BC-SE contém vários erros, principalmente pelo mestre de 
materiais não está carregado (esta obs. foi redigida por Kanashiro) 
 
Estas são as conditions Localização atualizadas pelo baseline, devem ser conferidas manualmente. 
 
BCI1 - 1 registro 
BIP0 - 9.308 registros 
BIC0 - 209 registros 
BIC1 – 1 registro 
BIP1 - 9.308 registros 
BIP2 - 9.308 registros 
BIS0 - 1 registro 
BIFO - 209 registros 
BIC6 - 1 registro OK eCATT em 14/09 
BXWT - 1 registro OK eCATT em 14/09 
23.7 Detalhamento BC-Set p/ Cutover 11/11/06 – Client 130 
Logon EN 
 
 
1º BC-Set - Duração 2 horas 
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../Documentos/SAP%20-%20MM-WM-ARIBA/Academia%20SAP%20-%20MM/certificacao%20mm/APOSTILAS%20SAP/Academias%20SAP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/8X4ENWK6/Localização/Cutover%20Localização/ECTC__SMB41_FV11_O460_J05.xml
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Esta atualização irá refletir as condições BIC0(ICMS), BIP0(IPI), BIP1(IPI), BIP2(IPI), BIC1(ICMS) 
 
 
 
 
 
 
 
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 138/176 
 
 Obs. Sempre logar em EN 
 
 
2º BC-Set – Duração 02:30Hs 
 
 
 
 
 
 
 
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 139/176 
 
 
 Obs. Logar sempre em EN 
Irá atualizar 2ª Parte: BIP0(IPI), BIP1(IPI), BIP2(IPI) 
Resultado BC-Sets: 
 
 
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 140/176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Não deve ser criada, quando esta é atualizada o cálculo IPI não ocorre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.8 Detalhamento eCATT p/ Cutover 16/11/06 – Client 130 
 
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Log. execução 
 
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 146/176 
Resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.9 Atualização LSMW para “NCMs” serviço 
Este processo deverá ser incluído nos procedimentos de cutover 
 
Foi criado a LSMW abaixo 
 
 
carga\ZMM008001 - Cadastro Tipos de serviço.xls 
 
O export do projeto foi realizado em 21/11/06 como backup local na máquina Rafael. 
C:\LSMW-SAP\export 
 
Duração: 30 min 
 
 
 
 
 
 
 
23.10 Atualização J1BTAX – IPI 
 
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../Documentos/SAP%20-%20MM-WM-ARIBA/Academia%20SAP%20-%20MM/certificacao%20mm/LSMW-SAP/export
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 147/176 
Foram criados os ncms abaixo, conforme TIPI em 22/02. Estas atribuições devem ser realizadas 
manualmente no mandante produtivo. 
 
Segue: 
 
 
 
 
 
23.11 Atualização J1BTAX – ICMS 
 
J1BTAX 
Alíquotas ICMS por estado devem ser ajustadas. 
 
 
 
 
BR AC BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR AL BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR AM BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR AP BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR BA BA1 01.01.2001 17,00 17,00 
BR CE BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR DF BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR ES BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR GO BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR MA BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR MG BA1 01.01.2001 18,00 7,00 
BR MS BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR MT BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR PA BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR PB BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR PE BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR PI BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR PR BA1 01.01.2001 18,00 7,00 
BR RJ BA1 01.01.2001 18,00 7,00 
BR RN BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR RO BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR RR BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR RS BA1 01.01.2001 18,00 7,00 
BR SC BA1 01.01.2001 18,00 7,00 
BR SE BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR SP BA1 01.01.2001 18,00 7,00 
BR TO BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
BR ZF BA1 01.01.2001 18,00 12,00 
 
 
Atualizar registros conforme doc. VIVO – 766 registros 
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24 Códigos IVA – J1BTAX 
 
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25 Configurações Localização transportáveis 
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25.1 Criação exceções dinâmicas 
 
Conforme aplicação de nota pela equipe de BASIS via SE54 foram desvinculadas algumas tabelas do 
transporte via request, essa ação torna possível a atualização das exceções e tabelas de imposto 
mesmo com o client fechado para customizações. 
 
J_1BTXDEF, J_1BTXIP1, J_1BTXIP2, J_1BTXIP3V, J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, J_1BTXIC3V, 
J_1BTXCI1, J_1BTXST2, J_1BTXST1, J_1BTXST3, J_1BTXISSV, J_1BTXPISV, J_1BTXCOFV, 
J_1BTXWITHV 
 
 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Contabilidade Financeira → IVA → Cálculo → Opções 
para cálculo de imposto no Brasil → Definir exceções dinâmicas: 
grupo de imposto 
 
Substituir essa figura com os novos grupos 
 
 
 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Contabilidade Financeira → IVA → Configurações 
Globais → Brasil → Cálculo de imposto baseado em condições 
→ Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos 
 
Sempre que criada um novo grupo de exceções deve-seatribuir as tabelas correspondentes 
Substituir a figura abaixo com as novas atribuições 
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25.2 Atualização SET para IVA’s portal 
 
Para exibição dos IVA’s apropriados ao fornecedor foi criado o Set. 
GS01 – Criar Set 
 
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Este Set está diretamente ligado á RFC ZFMCSUMM_IVA, Ou Seja este SET deverá ser atualizado na 
produção 
 
25.3 Configuração região fiscal – regime especial BA e ZF 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Contabilidade Financeira → IVA → Configurações 
globais → Brasil → Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir 
regiões geográficas 
 
 
As atualizações das regiões e domicílios fiscais deverão ser posteriores a carga de fornecedores e 
clientes. 
 
 
 
 
 
 
Foi atribuído aos centros 4025, 4200 e 4050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.4 Condições ISS 
 
Atualizar condições manualmente 
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25.5 Configurações conforme documentação TAXBRA 3.1 
Localização\Customizing_ISS_PIS_COFINS_SUEZ.doc 
 
Create condition table 601 
Transação: Caminho: 
SE11 SPRO 
 
 
 
Ok apenas checado nenhuma alteração foi feita 
 
Extend Pricing Field Catalog 
 
Transação: Caminho: 
SM30 SM30 
 
 
In order to use the new components LOC_PR and LOC_SE in the ISS access sequences, the pricing 
field catalog has to be extended by these components. This is performed in the maintenance view 
V_T681F. Specify usage ‘A’, application ‘V’ or ‘TX’, and field group 001. Add the new components from 
structure KOMP. 
 
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../Documentos/SAP%20-%20MM-WM-ARIBA/Academia%20SAP%20-%20MM/certificacao%20mm/APOSTILAS%20SAP/Academias%20SAP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/8X4ENWK6/Localização/Customizing_ISS_PIS_COFINS_SUEZ.doc
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Os dois registros já estavam cadastrados para aplicação ‘V’ 
 
Criar / Atualizar sequência de acesso for TX (MM) 
 
Transação: Caminho: 
SPRO SPRO → Contabilidade Financeira new → Configurações globais 
contabilidade financeira new → IVA → Configurações globais → 
Verificar esquema de cálculo → Seqüências de acesso 
 
BRCO – COFINS Brasil 
 
Antes da Alteração 20/11/06 
 
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Conforme documentação, iremos excluir o 20 – 346. 
 
Access Sequence BRCO 
Name: Brazil COFINS 
Step Tab. Req. Excl. Field Assignment 
Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field Constant 
 
5 346 0 X ALAND = BR 
DYNKEY1  KOMP MATNR 
DYNKEY2 = X 
DYNKEY3 = X 
TAXGROUP = 5 
 
 
Step 5 is necessary as a template to automatically update access sequences when creating new tax 
groups of dynamic exceptions. Use requirement formula that is never fulfilled in step 5 of the access 
sequence if you don’t want to consider it. 
BRCO – Depois da Alteração 
 
 
Apenas o acesso 5 – 346 continua, nenhuma alteração foi realizada na linha 5 -346. 
 
BRPI – PIS Brasil 
 
BRPI – Antes da Alteração 20/11/06 
 
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Depois da Alteração 
Access Sequence BRPI 
Name: Brazil PIS 
Step Tab. Req. Excl. Field Assignment 
Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field Constant 
 
5 346 0 X 
ALAND = BR 
DYNKEY1  KOMP MATNR 
DYNKEY2 = X 
DYNKEY3 = X 
TAXGROUP = 5 
 
 
Step 5 is necessary as a template to automatically update access sequences when creating new tax 
groups of dynamic exceptions. Use requirement formula that is never fulfilled in step 5 of the access 
sequence if you don’t want to consider it. 
 
Será excluído o acesso 20, pois o mesmo não aparece na documentação de configuração. 
 
 
 
Apenas o acesso 5 foi mantido, porém nenhuma alteração foi efetuada no mesmo. 
 
 
Brasil ISS em forn.serviços (chamado em 17/12/06) 
 
Antes da Alteração 20/11/06 
 
Apenas o acesso 99 – 392 estava criado 
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 160/176 
 
 
 
Conforme documentação será criado o acesso 05 – 601 
Access Sequence BRS1 
Name: Brazil ISS at service provider 
Step Tab. Req. Excl. Field Assignment 
Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field Constant 
 
5 601 0 X 
ALAND = BR 
TXJCD = KOMP LOC_PR 
DYNKEY1  KOMP MATNR 
DYNKEY2 = X 
DYNKEY3 = X 
TAXGROUP = 5 
 
99 392 0 X 
ALAND = BR 
 
 
Step 5 is necessary as a template to automatically update access sequences when creating new tax 
groups of dynamic exceptions. Use requirement formula that is never fulfilled in step 5 of the access 
sequence if you don’t want to consider it. 
Step 99 is used for country default rates. A different condition table is used that has only country as key 
field. 
 
 
 
 
 
Falta entendimento quanto a alteração 
TXJCD = KOMP LOC_PR 
DYNKEY1  KOMP MATNR 
 
Não foi alterado, estaremos verificando após inclusão exceção dinâmica se a alteração ocorre 
automaticamente. 
 
 
 
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BRS2 - Brazil ISS com forn.serviços (chamado em 17/12/06) 
Antes da alteração 20/11/06 
 
 
 
Depois da Alteração 20/11/06 
Conforme documentação será inserida acesso 05 – 601. 
 
Access Sequence BRS2 
Name: Brazil ISS wh. serv. provided 
Step Tab. Req. Excl. Field Assignment 
Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field Constant 
 
5 601 0 X 
ALAND = BR 
TXJCD = KOMP LOC_SE 
DYNKEY1  KOMP MATNR 
DYNKEY2 = X 
DYNKEY3 = X 
TAXGROUP = 5 
 
99 392 0 X 
ALAND = BR 
 
 
Step 5 is necessary as a template to automatically update access sequences when creating new tax 
groups of dynamic exceptions. Use requirement formula that is never fulfilled in step 5 of the access 
sequence if you don’t want to consider it. 
Step 99 is used for country default rates. A different condition table is used that has only country as key 
field. 
 
 
 
 
 
 
BRWT - Brasil IRF for TX 
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 162/176 
 
Nenhuma alteração foi realizada para esta seqüência de acesso. 
 
 
 
Access Sequence BRWT 
Name: Brazil WHT 
Step Tab. Req. Excl. Field Assignment 
Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field Constant 
 
5 346 0 X 
ALAND = BR 
DYNKEY1  KOMP MATNR 
DYNKEY2 = X 
DYNKEY3 = X 
TAXGROUP = 5 
 
 
Step 5 is necessary as a template to automatically update access sequences when creating new tax 
groups of dynamic exceptions. Use requirement formula that is never fulfilled in step 5 of the access 
sequence if you don’t want to consider it. 
 
Access Sequences for V (SD) 
Sequências acesso S 
 
Não foram alteradas as seqüências de acesso SD. 
 
 
 
Create Condition Types 
Condition types for application TX 
 
Todas as conditions conforme pág. 9 e 10 da documentação já estavam corretas. 
 
Cond. Class: D (Taxes) 
Calculat. Type: A (Percentage) 
Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) 
Access Seq.: MWST 
Manual Entries: D (Not possible to process manually) 
Item Condition: X 
Delete fr. DB: B (without popup) 
 
Cond. Type Description 
ICN3 COFINS Normal Tax 
ICOA COFINS Normal PO/GR 
ICOF COFINS deductible 
ICON COFINS NormalTax 
ICOO COFINS Offset Tax Included 
ICOS COFINS Normal PO/GR 
ICOU COFINS COFINS Normal IV NVV 
ICOV COFINS Offset ICOS/ICOU 
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Cond. Type Description 
ICOW COFINS WHT 
ICOZ COFINS WHT Offset 
ICSW CSLL WHT 
ICSZ CSLL WHT Offset 
ICW3 COFINS Withholding TaxSD 
ICZ3 COFINS WHT SD Offset 
IGEW General WHT 
IGEZ General WHT Offset 
IGW3 General WHT SD 
IGZ3 General WHT SD Offset 
IIRW IR WHT 
IIRZ IR WHT Offset 
IPIS PIS deductible 
IPS3 PIS Normal Tax 
IPSA PIS Normal PO/GR 
IPSN PIS Normal Tax 
IPSO PIS Offset Tax Included 
IPSS PIS Normal PO/GR 
IPSU PIS Normal IV NVV 
IPSV PIS Offset IPSS / IPSU 
IPSW PIS WHT 
IPSZ PIS WHT Offset 
IPW3 PIS WHT SD 
IPZ3 PIS WHT SD Offset 
IRW3 IR Withholding TaxSD 
IRZ3 IR WHT SD Offset 
ISA3 ISS at Provider SD 
ISB3 ISS WHT at Provider SD 
ISE3 ISS at Service Loc SD 
ISF3 ISS WHT at Service Loc SD 
ISSA ISS at Provider 
ISSB ISS WHT at Provider 
ISSE ISS at Service Loc 
ISSF ISS WHT at Service Loc 
ISSG ISS Offset 
ISW3 CSLL Withholding Tax SD 
ISZ3 CSLL WHT SD Offset 
 
Tax Rate Conditions 
 
Todas as conditions já estavam corretas 
 
Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) 
Manual Entries: D (Not possible to process manually) 
Item Condition: X 
Delete fr. DB: B (without popup) 
 
Cond. Description Acc.Seq. Co.Class Cal.Type RefCon RefApp 
BCO1 COFINS Rate BRCO A A 
BCO2 COFINS Base BRCO A A 
BCOP COFINS Pauta Amount BRCO B C 
BIS1 ISS Rate at Prov. BRS1 A A 
BIS2 ISS Base at Prov. BRS1 A A 
BIS3 ISS Law at Prov. BRS1 A A 
BIS5 ISS Taxloc at Prov. BRS1 A A 
BIS6 ISS WHT at Prov. BRS1 A A 
BIS7 ISS Min WHT at Prov. BRS1 A B 
BISA ISS Rate at Serv. BRS2 A A BIS1 TX 
BISB ISS Base at Serv. BRS2 A A BIS2 TX 
BISC ISS Law at Serv. BRS2 A A BIS3 TX 
BISE ISS Taxloc at Serv. BRS2 A A BIS5 TX 
BISF ISS WHT at Serv. BRS2 A A BIS6 TX 
BISG ISS Min WHT at Serv. BRS2 A A BIS7 TX 
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BPI1 PIS Rate BRPI A A 
BPI2 PIS Base BRPI A A 
BPIP PIS Pauta Amount BRPI B C 
BW01 WHT Coll.Code Gen. BRWT A A 
BW02 WHT Rate Gen. BRWT A A 
BW11 WHT Coll.Code PIS BRWT A A 
BW12 WHT Rate PIS BRWT A A 
BW21 WHT Coll.Code COFINS BRWT A A 
BW22 WHT Rate COFINS BRWT A A 
BW31 WHT Coll.Code CSLL BRWT A A 
BW32 WHT Rate CSLL BRWT A A 
BW41 WHT Coll.Code IR BRWT A A 
BW42 WHT Rate IR BRWT A A 
 
Nota Fiscal Mapping Conditions 
 
Todas as conditions já estavam corretas 
 
Cond. Class: A (Discount or surcharge) 
Calculat. Type: B (Fixed amount) 
Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) 
Access Seq.: (empty) 
Manual Entries: D (Not possible to process manually) 
Item Condition: X 
Delete fr. DB: B (without popup) 
 
Cond. Description 
BX60 BR ISS Base Prov 
BX61 BR ISS ExBase Prov 
BX62 BR ISS Amount Prov 
BX63 BR ISS WTAmount Prov 
BX64 BR ISS WT Base Prov 
BX65 BR ISS WT ExBas Prov 
BX6A BR ISS Base Serv 
BX6B BR ISS ExBase Serv 
BX6C BR ISS Amount Serv 
BX6D BR ISS WTAmount Serv 
BX6E BR ISS WT Base Serv 
BX6F BR ISS WT ExBas Serv 
BX6O BR ISS Offset TxIncl 
BX70 BR COFINS Base 
BX71 BR COFINS Excl. Base 
BX72 BR COFINS Amount 
BX7O BR COFINS Off.TxIncl 
BX7P BR COFINS Pauta Amt. 
BX80 BR PIS Base 
BX81 BR PIS Excl. Base 
BX82 BR PIS Amount 
BX8O BR PIS Off.TxIncl 
BX8P BR PIS Pauta Amount 
 
Nota Fiscal Mapping Conditions With Manually Cretated Conditions Records 
 
A condition já estava correta 
 
Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) 
Manual Entries: D (Not possible to process manually) 
Item Condition: X 
Delete fr. DB: B (without popup) 
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 165/176 
 
Cond. Description Acc.Seq. Co.Class Cal.Type RefCon RefApp 
BXWT BR WHT Base Amount BRB1 D A 
 
Essa atualização é efetuada da execução da sECATT 
 
With transaction FV11, create a condition record for this condition type with rate 100% and tax code ‘SD’. (OK 
Rafael) 
 
Conditions Types for Application V (SD) 
Tax Code Conditons 
 
As conditions em amarelo foram criadas conforme modelo. Todas as outras já estavam corretas 
 
Cond. Class: D (Taxes) 
Calculat. Type: A (Percentage) 
Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) 
Access Seq.: MWST 
Manual Entries: D (Not possible to process manually) 
Item Condition: X 
Delete fr. DB: B (without popup) 
 
Tax Type Description 
ICN3 COFINS from SD 
ICW3 COFINS Withholding TaxSD 
IGW3 General WHT SD 
IPS3 PIS Normal Tax 
IPW3 PIS WHT SD 
IRW3 IR Withholding TaxSD 
ISA3 ISS at Provider SD 
ISB3 ISS WHT at Provider SD 
ISE3 ISS at Service Loc SD 
ISF3 ISS WHT at Service Loc SD 
ISSA ISS at Provider 
ISSB ISS WHT at Provider 
ISSC ISS WHT Off. Prov. Criado 
rafael 
ISSD ISS WHT Again Prov. Criado 
rafael 
ISSE ISS at Serv.Loc. 
ISSF ISS WHT at Serv.Loc. 
ISSG ISS WHT Off. SrvLoc 
ISSH ISS WHT Again SrvLoc Criado 
rafael 
ISW3 CSLL Withholding Tax SD 
 
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 168/176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Conditions não foram atualizadas, não existe a seqüência de acesso IBRX e a categoria da condição 
está como (1). 
 
Cond. Class: D (Taxes) 
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 169/176 
Calculat. Type: A (Percentage) 
Cond.category: D (Jur. level 1 (with license check 
Access Seq.: IBRX 
Manual entries: D (Not possible to process manually) 
Item condition: X 
delete fr. DB: Do not delete (set the deletion) 
RefConType: IBRX 
RefApplication: V 
 
Tax Type Description 
ICOW COFINS WHT 
IGEW General WHT 
IPSW PIS WHT 
IIRW IR WHT 
ICSW CSLL WHT 
 
Será necessário retornar a estas condições para atualização. 
 
 
Offset Conditions 
 
Todas as conditions não exitem no sistema standard, as mesmas foram criadas em 20/11/06. Segue abaixo. 
 
Cond. Class: D (Taxes) 
Calculat. Type: A (Percentage) 
Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) 
Access Seq.: IBRR 
Manual Entries: D (Not possible to process manually) 
Item Condition: X 
Delete fr. DB: B (without popup) 
Ref. Con. Type: ICMO 
Ref. Applicat.: V 
 
Tax Type Description 
BGEZ BR General WHT off 
BPSZ BR PIS WHT Offset 
BCOZ BR COFINS WHT offset 
BCSZ BR CSLL WHT offset 
BIRZ BR IR WHT offset 
 
Cond. Class: A (Discount or surcharge) ( OK Rafael) 
Calculat. Type: A (Percentage) 
Cond. Category: 
Access Seq.: IBRR 
Manual Entries: D (Not possible to process manually) 
Item Condition: X 
Delete fr. DB: B (without popup) 
Ref. Con. Type: ICMO 
Ref. Applicat.: V 
 
 
Cond. Description 
BX6O BR ISS Offset TxIncl 
BX7O BR COFINS Off.TxIncl 
BX8O BR PIS Off.TxIncl 
 
 
Tax Type Description 
ICO2 COFINS Offset SD 
IPS2 PIS Offset SD 
 
 
Nota Fiscal Mapping pág. 28 
 
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 170/176 
Transação: Caminho: 
J1BTAX J1BTAX → Preparação da condição → Atribuição de nota fiscal 
→ Valores Fiscais MM 
 
 
 
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Antes da Alteração 
 
 
 
Modelo conforme doc. SAP Customizing_ISS_PIS_COFINS pág. 28 
 
TxTy Tax 
Rate 
Map Pauta 
Rate 
Map Tax 
Amount 
Map Tax 
BaseMap Ex. 
Base 
Map Other 
Base 
Map WHT 
Code 
ICOF BCO1 1 BCOP 0 ICOF 0 BX70 0 BX71 0 0 
ICON BCO1 1 BCOP 0 ICON 0 BX70 0 BX71 0 0 
ICOW BW22 1 0 ICOW 0 BXWT 0 0 0 BW21 
ICSW BW32 1 0 ICSW 0 BXWT 0 0 0 BW31 
IGEW BW02 1 0 IGEW 0 BXWT 0 0 0 BW01 
IIRW BW42 1 0 IIRW 0 BXWT 0 0 0 BW41 
IPIS BPI1 1 BPIP 0 IPIS 0 BX80 0 BX81 0 0 
IPSN BPI1 1 BPIP 0 IPSN 0 BX80 0 BX81 0 0 
IPSW BW12 1 0 IPSW 0 BXWT 0 0 0 BW11 
ISSA BIS1 1 0 ISSA 0 BX60 0 BX61 0 0 
ISSB BIS1 1 0 ISSB 0 BX64 0 BX65 0 0 
ISSE BISA 1 0 ISSE 0 BX6A 0 BX6B 0 0 
ISSF BISA 1 0 ISSF 0 BX6E 0 BX6F 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois da Alteração 
 
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 172/176 
 
 
 
 
Leis Fiscais MM 
 
Transação: Caminho: 
J1BTAX J1BTAX → Preparação da condição → Atribuição de nota fiscal 
→ Leis fiscais MM 
 
Antes da Alteração 
 
 
Doc. SAP pág. 28 
 
Tax Group Condition Type 
ISSP BIS3 
ISSS BISC 
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 173/176 
 
Depois da Alteração 
 
 
 
25.6 Aplicação Notas NF-e, PIS, COFINS, ISS 
 
Request válida após re-aplicação 
ECDK902598 - ABAP/RP - MM - Aplicação Notas NF-e – Workbench (Verificar possível aplicação direto 
QAS) 
ECDK902580 - MM - Aplicação nota 981123 - 09/12/06 – Workbench 
ECDK902583 - MM - Aplicação nota 981123 - 09/12/06 – Customizing 
 
Os procedimentos manuais referente as notas: 980214 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
 
981123 
Obs: Aplicação da nota 981123 - Pré-requisitos 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
Configurações MM realizadas manualmente 
Retornada configurações manualmente após chamado 868940/2006 em 24/11 
 
955768 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
 
981687 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
 
997733 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
 
852302 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
 
 
747607 – Traz anexo de configurações 
Localização\Customizing_ISS_PIS_COFINS_SUEZ.doc 
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 174/176 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
 
916738 
Aplicada atribuições abaps manualmente em 22/11 e 23/11 
Retornada versão original após chamado 868940/2006 
 
 
25.7 Aplicação notas programa J_1B_CBT_CONSIST 
 
Dumpy na utilização 
 
Foram aplicadas as notas: 
Nota 967883 – Request ECDK902276 
Nota 976639 – Request ECDK902278 
Nota 993873 – Request ECDK902280 
 
OK - A aplicação resolveu o problema. 
 
25.8 Definições Suez ISS 
 
As configurações do ISS estão descritos no tópico 23.4 
 
As regras de exceções dinâmicas foram definidas como segue abaixo: 
 
 
 
Foram reservados os ranges de 60 até 70 para os grupos de exceções de ISS. Lembramos que os 
grupos devem iniciar pelas regras mais específicas (maior quantidade de critérios) para as mais 
abrangentes. (único critério). 
 
Conforme documentação TAXBRA as seqüências acesso MM (BRS1 e BRS2) devem estar atualizadas 
com grupo 05 e tabela 601. Esta definição não está correta. Chamado aberto em 17/12/06. 
Chamado 933344/2006 
 
 
Após a atualização e/ou criação dos grupos de exceções utilizar: J1BATX 
 
 
 
 
 
 
25.9 Contas de consumo 
 
Com base na lista de usuários a ser fornecida por Ricardo Noguerão deve-se permitir a criação destes 
tipo de pedido. 
 
 
 
 
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 175/176 
O processo de criação de pedido de consumo não irá utilizar estratégia de liberação conforme Ricardo 
(Key-user FI). 
 
Todos os “serviços” devem ser criados com tipo de material DIEN. Para que as exceções por material 
sejam atualizadas para cálculo do ICMS. 
 
Não serão calculados PIS e COFINS nas contas de consumo, estes impostos devem agregar o valor do 
pedido. 
 
Para despesas fora da base de imposto deve-se utilizar alguma das condições de custos 
complementares. 
 
25.10 Cargas de materiais 
 
 
Alterar range de materiais 
 
 
000000000000000001 000000000000499999 
000000000009000000 000000000009399999 
000000000000500000 000000000000999999 
000000000008000000 000000000008999999 
000000000001000000 000000000001999999 
000000000002000000 000000000002999999 
A ZZZZZZZZZZZZZZ 
000000000003000000 000000000003999999 
000000000004000000 000000000004999999 
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 176/176 
000000000005000000 000000000005999999 
000000000006000000 000000000006999999 
000000000007000000 000000000007999999 
000000000009400000 000000000009499999 
000000000009500000 000000000009999999 
 
000000000000000001 000000000000499999 
000000000009000000 000000000009399999 
000000000000500000 000000000000999999 
000000000008000000 000000000008999999 
000000000001000000 000000000001999999 
000000000002000000 000000000002999999 
A ZZZZZZZZZZZZZZ 
000000000003000000 000000000003999999 
000000000004000000 000000000004999999 
000000000005000000 000000000005999999 
000000000006000000 000000000006999999 
000000000007000000 000000000007999999 
000000000009400000 000000000009499999 
000000000009500000 000000000009999999 
 
 
25.11 Carga de fornecedores 
 
 
 
 
 
25.12 Próximo 
 
 
 
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