MANUAL FORTES

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Manual Fortes Web 
Módulo Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Sumário 
 
1. Acessando o Sistema Pessoal 4 
2. Cadastros 4 
2.1 Cadastro do Empregado 4 
2.2 Administradores 12 
2.3 Estagiários 13 
2.4 Trabalhadores 14 
3. Empregados 16 
3.1 Afastamentos 16 
3.2 Convocação Trabalho Intermitente 18 
3.3 Arquivo B.E.M 19 
4. Folha 23 
4.1 Adiantamento 23 
4.2 Lançamentos 25 
4.3 Folha de Pagamento 27 
4.4 Demonstrativo de Pagamento 29 
5. Férias 31 
6. 13º Salário 36 
6.1 Adiantamento 36 
6.2 Parcela Final 39 
6.3 Demonstrativo de Pagamento 42 
7. Rescisões 44 
7.1 Aviso Prévio 44 
7.2 Rescisões 45 
8. Pró-labore 48 
8.1 Pagamento de pró-labore e RPA 48 
9. Autônomos 50 
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9.1 Autônomos 50 
9.2 Pagamento Autônomo 51 
10. Encerramento 53 
10.1 Competência 53 
10.2 Provisão de Férias 53 
11. Obrigações Acessórias 57 
11.1 GPS 57 
11.2 SEFIP 59 
11.3 CAGED 60 
11.4. DIRF 62 
11.5. RAIS 62 
12. Outras Opções 63 
12.1. eSocial 63 
12.2 Acordo/ Convenção/ Dissídio 65 
12.3 Contribuições Sindicais Patronais 68 
12.4 Setores 70 
12.5 Cargos 71 
12.6 Rubricas 72 
12.7 Compartilhamento de arquivos 74 
12.8 Configurações 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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APRESENTAÇÃO 
 
 O Sistema Fortes Web foi desenvolvido no moderno conceito de computação 
na nuvem, não sendo necessário sua instalação em máquina local, é 
totalmente web e pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet, 
de qualquer lugar em qualquer hora. Assim, o contador e os usuários em geral 
dispõem de mobilidade plena para a prestação dos seus serviços, ganhando em 
agilidade, segurança e precisão das informações contábeis produzidas. A seguir 
destacamos alguns dos recursos e facilidades. 
 Bastante intuitivo, ​o software pode ser facilmente utilizado pelo usuário, que 
não terá dificuldades para compreender o seu funcionamento. 
 No Fortes Web, módulo Pessoal você poderá fazer o cadastro de 
empregados, ​sócios e autônomos, calcular adiantamento salarial, folha de 
pagamento, férias, 13º salário, rescisão e enviar as informações para o eSocial. O 
sistema dispõe ainda do recurso de geração das obrigações acessórias, 
extremamente útil no dia a dia, pois através dessa ferramenta o usuário pode 
cumprir com as determinações exigidas pela legislação trabalhista, previdenciária e 
fiscal, evitando futuras penalidades. 
 Através dos relatórios disponíveis no sistema, o usuário poderá realizar a 
conferência das informações constantes nas movimentações efetuadas e controlar 
de forma prática seus eventos. 
 ​ ​Este Manual contém Instruções de Uso do Sistema Fortes Web, 
apresentamos as principais informações básicas, passo a passo, que certamente 
serão suficientes para o usuário trabalhar satisfatoriamente com o sistema. 
Para começar a usar o software e conhecer mais os seus recursos, 
acesse o endereço eletrônico: ​https://app.fortesweb.com.br 
Desde já nos colocamos a disposição dos usuários, sobretudo para acatar as suas 
sugestões visando a melhoria constante do sistema. 
O objetivo deste manual é dar orientações básicas de utilização do Módulo Pessoal 
no Fortes Web, informando o passo a passo de como fazer uso das ferramentas. 
https://app.fortesweb.com.br/
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Em seu primeiro acesso, será necessário começar pelo módulo Administração, 
onde deverá ser cadastrado um contador com o CNPJ do escritório contábil e seu 
respectivo CPF. 
1. A​CESSANDO​ ​O​ S​ISTEMA​ P​ESSOAL 
 
Após o cadastro dos dados do contador, responsável pelo envio das informações, 
no módulo Administração, selecione o módulo Pessoal, conforme imagem a seguir: 
 
 
 
Após acessar o módulo Pessoal e selecionar a empresa o sistema irá apresentar a 
tela das movimentações que o usuário poderá realizar. 
 
 
 
2. C​ADASTROS 
 
2.1 C​ADASTRO​ ​DO​ E​MPREGADO 
 
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O cadastro do empregado no Fortes Web está dividido em dois menus são eles: 
Empregados e Trabalhadores. 
No menu Empregados devem ser preenchidas as informações referentes ao 
contrato de trabalho do empregado, como cargo, salário, adicionais, categoria... 
E no menu Trabalhadores devem ser preenchidas as informações cadastrais, como 
os dados pessoais, endereço, dependente, entre outros dados pessoais. 
Para cadastrar um empregado vamos selecionar a opção Empregados, em seguida 
clicar em Novo. Conforme imagem a seguir: 
 
 
 
Se já preencheu os dados cadastrais pelo menu Trabalhadores, basta selecionar 
este empregado através do ícone “ ”, e continuar seu cadastro preenchendo os 
dados contratuais, conforme a imagem a seguir. 
 
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Se não aparecer nenhum empregado para selecionar, clique no ícone “ ”, que 
funciona como atalho para preencher as informações cadastrais no menu 
Trabalhadores (no tópico trabalhadores será detalhado como realizar esse 
cadastro). Assim como o cadastro do trabalhador, o cargo, setor, horário e novas 
rubricas também podem ser cadastradas sem precisar sair da tela do cadastro do 
empregado, basta clicar no sinal de “ ”, preencher os dados solicitados e 
salvar. 
 
Atenção: Preencha todos dados corretamente, pois o não preenchimento ou 
preenchimento errado, poderá impactar na validação das obrigações acessórias e 
principalmente no eSocial. 
Se estiver cadastrando um empregado com data retroativa (por conta de migração 
de sistema, por exemplo), preencha o último período aquisitivo das férias gozadas, 
pois essa informação servirá para controlar o cálculo das férias ainda não gozadas 
pelo empregado, e também para que em caso de rescisão, não sejam calculadas 
férias indevidas ou em dobro. Para os novos empregados não há necessidade de 
preencher esse campo. 
Informe também em qual estabelecimento este empregado presta serviço (matriz 
ou filial) e as horas trabalhadas por semana, pois esta informação servirá para 
identificar se o empregado trabalha em tempo parcial ou não, calcular horas extras 
e também é exigida pelo CAGED e pela RAIS enquanto essas obrigações não 
forem substituídas pelo eSocial. Conforme imagem a seguir: 
 
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Um campo que exige especial atenção é o da Categoria, por conta do empregado 
Intermitente, pois para essa categoria não se deve informar o salário contratual e 
sua remuneração deverá ser lançada (através do menu Lançamentos) diretamente 
em cada folha dos meses em que o empregado intermitente prestar serviço à 
empresa. Com base no valor lançado, o sistema irá calcular o avo de férias e de 
13º salário nas folhas. 
Para realizar atualizações contratuais, na tela inicial do cadastro do empregado 
selecione aquele empregado que deseja atualizar e clique na opção Alterar, em 
seguida no ícone para incluir um novo histórico, por exemplo, quando houver 
reajuste salarial, mudança de cargo ou inclusão/exclusão de verbas. 
Para editar informações sem necessidade de manter um histórico ou que foram 
preenchidas de forma errada e deseja corrigir, clique no ícone . 
Feito a inclusão ou alteração, clique na opção Salvar. 
Se desejar excluir um histórico depois de ter salvo, clique novamente na opção 
Alterar, selecione o histórico que deseja excluir e clique no ícone . 
O histórico inicial do empregado não mostrará a data pois esta será equivalente 
data de admissão. 
Na aba horário, selecione qual o regime de jornada que seu empregado trabalhará.O regime de jornada “Definido” pode ser do tipo semanal, cíclico ou variável. 
 
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Selecionando a opção Semanal, clique no ícone “ ” para selecionar o turno de 
trabalho caso já tenha cadastrado algum. Nesta tela é possível informar um turno 
de trabalho para cada dia da semana conforme a jornada do empregado. 
 
 
Caso não tenha nenhum turno cadastrado ainda, clique no ícone “ ” para 
cadastrar. Será apresentado a seguinte tela: 
 
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Entrada e saída são os horários de início e fim do expediente, ainda que estes não 
sejam fixos devem ser preenchidos, caso não seja horário fixo marque a opção 
Flexível. 
Para informar os intervalos de lanche ou almoço, clique no ícone conforme 
imagem a seguir, selecione se esse intervalo será fixo ou variável, preencha com o 
horário de início e o fim do intervalo e clique em salvar. 
 
 
 
Feito isso, já ficará selecionado no primeiro campo o turno que acabou de 
cadastrar, depois de preencher em todos os dias os horários que o empregado irá 
trabalhar, clique em salvar. 
 
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Tipo ​Cíclico​: Quando o empregado trabalhará determinados dias da semana, 
alternados ou não, e ao final desse ciclo ele se repete. Por exemplo: Um 
empregado que trabalha dois dias seguidos e folga o dia seguinte, o seu horário 
deve ser cadastrado como cíclico com a quantidade de dias 3, sendo dois dias que 
devem ser preenchidos como trabalhados e um dia fica em branco, indicando que 
trata-se de folga, no dia seguinte o ciclo de trabalho se repete. 
Selecionado o tipo cíclico, preencha a quantidade de dias do ciclo, da mesma 
forma do tipo de horário semanal, clicando no símbolo “ ” para selecionar o turno 
já cadastrado anteriormente ou no ícone para cadastrar um novo turno, 
depois de preencher os dias e turnos clique em salv​ar. 
 
 
 
Tipo ​Variável​: Como o nome já sugere, o empregado não trabalhará em turnos 
fixos, portanto, depois de selecionar esta opção variável, preencha a descrição e 
clique em salvar, conforme imagem a seguir: 
 
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Os demais tipos de horários, como são definidos e regulamentados pela CLT, 
basta selecionar o regime de jornada e salvar, o campo Tipo ficará inativo. 
 
 
 
Na aba de Pensões Alimentícias, se o empregado tiver essa verba, clique no ícone 
e selecione a forma de cálculo da pensão desse empregado (se houver), se 
valor fixo ou percentual sobre o salário para que o sistema calcule o valor na folha. 
O sistema irá ajustar a tela de acordo com a opção selecionada, habilitando apenas 
a opção que deverá ser preenchida: 
 
 
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A seguir, na aba de Rubricas fixas (se houver), clique no ícone para 
selecionar a rubrica que deseja incluir para o empregado e informe o valor. 
Conforme imagem a seguir. 
 
 
 
Se desejar cadastrar uma nova rubrica neste momento, clique no ícone “ ” 
informe o nome da rubrica, no tipo se será um provento ou desconto e em seguida 
a classificação segundo o eSocial, depois clique em salvar. Caso tenha alguma 
dúvida nesse cadastro, consulte o tópico ​Rubricas​. 
Em seguida clique em salvar para finalizar o cadastro do empregado e emitir os 
seguintes relatórios: 
 
 
 
2.2 A​DMINISTRADORES 
 
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Para incluir um administrador clique no botão Novo, caso já tenha realizado o 
cadastro do Administrador no menu Trabalhadores, selecione o Administrador no 
ícone “ ”, se não clique no ícone “ ” para cadastrar. 
Se tiver dúvida sobre como realizar esse cadastro verifique o tópico ​Trabalhadores​. 
Depois de selecionar o Administrador preencha sua data de admissão, seu cargo, 
se optou por FGTS, se tem exposição a agentes nocivos, por fim, se tiver que 
pagar pensão, preencha a aba pensão e clique em salvar. 
 
2.3 E​STAGIÁRIOS 
 
Selecionando a opção Estagiários, o sistema irá apresentar a tela para cadastrar os 
estagiários, conforme imagem: 
 
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Clique no botão novo e selecione o estagiário no ícone “ ”, se ele ainda não 
estiver cadastrado clique no ícone “ ” para cadastrar, se tiver dúvida nesse 
processo, consulte o tópico ​Trabalhador​. 
em seguida preencha os dados contratuais do estagiário conforme imagem a 
seguir: 
 
 
 
Atualmente só é possível cadastrar os estágios não remunerados no Fortes Web. 
 
2.4 T​RABALHADORES 
 
Para atender as exigências do eSocial, o Fortes Web possui o menu Empregados 
para preenchimento das informações referentes ao contrato de trabalho, e o menu 
Trabalhadores para preenchimento das informações cadastrais, pois o eSocial trata 
essas informações como dois eventos diferentes, evento S-2205 - Alteração de 
Dados Cadastrais do Trabalhador e evento S-2206 - Alteração de Contrato de 
Trabalho. 
No menu Trabalhadores devem ser cadastrados os trabalhadores convencionais, 
servidores públicos, militares e os trabalhadores sem vínculo ou estatutários. 
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Clique em novo, preencha todos os dados solicitados conforme imagem a seguir. 
 
 
 
Depois de preencher todas as abas e houver a necessidade corrigir algum dado, 
selecione o empregado e clique em alterar, em seguida clique ícone e corrija 
o campo desejado. 
Para incluir novas informações, como por exemplo um dependente, alteração de 
endereço, grau de instrução e deficiência, clique no ícone , informe a data a 
partir de quando essa informação passará a fazer parte do cadastro do trabalhador, 
preencha a informação desejada e clique em salvar. 
 
 
 
Especial atenção deve ser dada ao cadastro do dependente, pois deste resultará o 
cálculo do salário família e IRRF. 
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Lembrando que sempre que for incluir um dependente é necessário criar um novo 
histórico através do botão , informe a data a partir de quando esse dependente 
será considerado na folha do empregado, conforme explicado anteriormente, 
preencha as informações solicitadas e clique em salvar. 
 
3. E​MPREGADOS 
 
3.1 A​FASTAMENTOS 
 
Ao clicar em Afastamentos ​o sistema irá apresentar uma tela onde será possível 
cadastrar os​ ​motivos de afastamentos dos empregados: 
 
 
 
Após clicar no botão Novo, você poderá cadastrar um novo afastamento conforme 
imagem a seguir: 
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Selecione o empregado e um dos seguintes tipos de afastamentos: 
 
 
 
Conforme o tipo de licença o sistema indicará os campos obrigatórios e irá 
desabilitar os campos não obrigatórios. Depois de selecionar o tipo de licença, 
informe a data inicial, e a quantidade de dias para que o sistema calcule a data 
final. Se estiver lançando licença maternidade, o sistema exigirá informação 
complementar, conforme imagem a seguir: 
 
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Se estiver lançando licença por acidente de trabalho, o código da CID 
(Classificação Internacional de Doenças), o órgão de classe e o número de 
inscrição do profissional de saúde serão obrigatórios. 
Para a licença maternidade e afastamento por acidente de trabalho poderá ser 
informada a média das remunerações variáveis, se houver. 
Caso empregado já tenha sido afastado pelo mesmo motivo anteriormente dentro 
do prazo de 60 dias, selecione a opção “ ”, 
dessa forma esse empregado entrará direto pelo INSS sem a carência de 15 dias 
que já foram pagos pela empresa. 
 
 
3.2 C​ONVOCAÇÃO​ T​RABALHO​ I​NTERMITENTENeste menu pode-se incluir a informação da convocação para prestação de 
serviços do empregado com contrato de trabalho intermitente. Esta ferramenta 
também serve para informar ao eSocial os termos pré-pactuados de cada 
convocação para prestação de serviços. 
Acesse o menu Empregados, em seguida Convocação de Trabalho Intermitente, 
clique em Nova e selecione o empregado cujo a categoria consta como intermitente 
em seu cadastro. 
Informe o período de início e término da prestação do serviço e a previsão do 
pagamento. Preencha também qual o tipo de jornada o empregado irá cumprir, o 
local onde o serviço será realizado e clique em salvar. 
 
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Atenção: ​Selecionando o tipo de jornada “Prestação de serviços em apenas um 
local e fora do estabelecimento”, é necessário informar em seguida o endereço do 
local onde o serviço será prestado. Para os demais tipos de jornada não há 
necessidade. Se o empregado não trabalhar com jornada fixa, deixe esse campo 
em branco e preencha a descrição da jornada com a observação de que é flexível. 
 
 
 
Depois de salvar o registro, não será permitido mais alterar a data de início, término 
e nem a previsão de pagamento, apenas a jornada e o local da prestação do 
serviço. 
 
3.3 A​RQUIVO​ B.E.M 
 
A​ Medida Provisória de número 936/2020​ institui o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas 
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
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pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 
Entre essas medidas, está a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e 
de redução da jornada e salário dos empregados. 
No sistema Fortes Web, é possível gerar um arquivo com as informações dos 
empregados que tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou sua carga horária 
reduzida, para importação no site do ​Empregador Web​ para que esses 
empregados recebam do governo o Benefício Extraordinário Mensal.. 
Antes de gerar o arquivo para concessão do Benefício Extraordinário, quando se 
tratar de suspensão do contrato de trabalho, será necessário lançar uma 
licença/afastamento específico para esses empregados. 
Acesse a opção Empregados - Afastamentos - Novo, selecione o empregado que 
terá o contrato suspenso o tipo Suspensão do Contrato (MP 936/2020), preencha 
os demais campos que estão habilitados e salve o afastamento. 
 
 
 
Em seguida acesse o menu Empregados, opção B.E.M (MP 936/2020), conforme 
imagem abaixo. 
 
https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf
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Na tela a seguir deve-se marcar aqueles empregados que irão receber o Benefício 
Extraordinário, e em seguida indicar se este terá seu contrato suspenso ou carga 
horária reduzida. 
 
 
Assim como, informar a data do acordo, o percentual de redução, se tratando de 
suspensão o percentual já ficará desabilitado. 
 
 
 
É necessário informar também o código do banco junto a FEBRABAN (Federação 
Brasileira de Bancos), seguido do número da agência e conta para o depósito do 
benefício, escolha corretamente qual o tipo de conta, entre corrente e poupança. 
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Por último, confira se os três últimos salários que o sistema sugeriu estão corretos, 
se não estiverem, preencha manualmente os valores corretos e clique em baixar 
para obter o arquivo a ser importado no ​Empregador Web​. 
 
 
 
Em caso de redução da jornada e salário, é necessário criar um novo histórico no 
cadastro do empregado. 
Acesse o menu Trabalhadores - Empregados, selecione o empregado que terá a 
carga horário e o salário reduzidos e clique em alterar, sem seguida no sinal de 
mais para incluir o novo histórico com data de início da redução. 
 
https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf
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Em seguida ajuste o novo horário e na aba MP 936/2020, informe Sim para 
redução e o período de duração do contrato de redução. Em seguida salve a 
alteração realizada e gere o arquivo B.E.M. 
 
 
 
4. F​OLHA 
 
4.1 A​DIANTAMENTO 
 
Ao clicar em Adiantamento Salarial o sistema irá apresentar uma tela onde será 
possível criar o adiantamento de salário dos empregados. 
Informe o mês e ano do adiantamento e clique em avançar. 
 
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O sistema abrirá a seguinte tela: 
 
 
 
Informe o percentual do adiantamento e se desejar replicar para todos os 
empregados, selecione a opção empregados, em seguida clique em aplicar. Se 
desejar alterar a forma de pagamento de percentual para valor por exemplo, clique 
no ícone “ ” da coluna Perc./Valor que o sistema habilita o campo da coluna 
valor para ser preenchido. Finalize o adiantamento clicando em “salvar”. 
Após selecionados os empregados e informado o percentual ou o valor do 
adiantamento, clique em imprimir para visualizar a listagem do adiantamento. 
O sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento para imprimir a listagem 
separada por estabelecimento. 
 
 
 
Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver a listagem, 
conforme imagem a seguir. 
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Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do 
ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone . 
 
4.2 L​ANÇAMENTOS 
 
Neste menu o usuário poderá lançar rubricas (eventos de movimentação) na folha 
de pagamento. Ao clicar em Lançamentos o sistema irá apresentar a tela a seguir: 
 
 
 
Na tela acima, informe o mês e ano que deseja movimentar, e selecione a rubrica 
que deseja incluir. Se a rubrica não estiver disponível para selecionar, poderá criar 
uma nova rubrica. Se tiver alguma dúvida para criar consulte o tópico ​Rubricas​. 
Por exemplo, para lançar a rubrica de “horas extras”, marque a opção 
correspondente e clique em avançar. O sistema mostrará a tela a seguir: 
 
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Informe o total de horas extras no campo referente ao dia e horário em que o 
empregado realizou a hora extra (se diurna em dias úteis/dom/fer ou noturna em 
dias úteis/dom/fer), em seguida clique em salvar. 
Ainda na opção de lançamentos é que se deve lançar a remuneração do 
empregado intermitente, para isto pode ser usada a mesma rubrica de salário do 
empregado convencional, conforme imagem a seguir: 
 
 
 
Depois de selecionar a rubrica do salário clique em avançar, o sistema mostrará a 
imagem a seguir. 
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Após informar a referência e o valor para o empregado, clique em salvar. 
 
4.3 F​OLHA​ ​DE​ P​AGAMENTO 
 
Antes de criar a folha de pagamento a empresa pode configurar no sistema a forma 
como deseja que o salário dos empregados que não trabalharam o mês completo 
seja calculado, se proporcional ao mês comercial (30 dias) ou ao mês calendário 
(dias reais do mês), para determinar esse divisor, acesse o menu outras opções - 
configurações. Se a empresa for considerar a proporcionalidade dos dias por 30, 
deve marcar a opção “Adota mês comercial (30 dias), se não, deixa a opção 
desmarcada, para que o sistema calcule com base nos dias reais do mês, 
conforme imagem a seguir. 
 
 
 
Para criar a folha de pagamento, acesse o menu Folha de Pagamento, em seguida 
o sistema irá apresentar a tela onde será possível criara folha de pagamento dos 
empregados. Preencha mês e ano da folha que deseja criar e clique em carregar. 
 
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O sistema preencherá automaticamente a data de pagamento da folha com o 
último dia do mês depois de clicar em carregar, mas essa data poderá ser alterada 
se assim desejar, ela irá influenciar no cálculo do IRRF. 
Será apresentado um breve relatório com proventos, descontos e o valor líquido 
que cada empregado receberá. 
 
 
 
Para o trabalhador intermitente suas verbas ficarão da seguinte forma, com o 
acréscimo de pagamento de férias, ⅓ de férias e 13º salário. 
 
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Nessa tela não mostra as bases de cálculo de INSS, FGTS e IRRF, para visualizar 
essa informação clique na opção imprimir, assim terá um relatório mais completo. 
Depois de clicar em imprimir, o sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento 
para imprimir a listagem separada por estabelecimento. 
Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver a listagem, 
conforme imagem a seguir. 
 
 
 
4.4 D​EMONSTRATIVO​ ​DE​ P​AGAMENTO 
 
Ao clicar em Demonstrativo de Pagamento, o sistema irá apresentar a seguinte 
tela: 
 
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Informe o mês e ano da geração do demonstrativo de pagamentos e clique em 
imprimir. 
Se a empresa possuir filiais, o sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento 
para imprimir os recibos separado por estabelecimento. 
 
 
 
Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver o recibo, conforme 
imagem a seguir. 
Abaixo do nome da empresa aparecerá o CNPJ do estabelecimento que o 
empregado está alocado. 
 
 
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Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do 
ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone . 
 
5. F​ÉRIAS 
 
Ao clicar em Férias ​o sistema irá apresentar uma tela onde será possível fazer a 
movimentação das férias dos empregados. 
 
 
 
Ao clicar no botão “Nova”, selecione o empregado que irá gozar férias e clique em 
avançar. 
 
 
 
Em seguida, o sistema irá mostrar o período aquisitivo que está em aberto, com 
sua respectiva quantidade de faltas do período aquisitivo (se houver) e com base 
na quantidade de faltas o sistema irá mostrar a quantidade de dias de férias que o 
empregado terá direito. 
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O empregador poderá alterar a quantidade de faltas que deseja considerar para o 
cálculo das férias, se assim desejar. 
Se o empregado já tiver gozado alguns dias de férias, referente a esse mesmo 
período aquisitivo, o sistema irá mostrar a quantidade já gozada e o que falta 
gozar. 
Informe o período de gozo das férias, se haverá abono pecuniário e o valor da 
média das remunerações variáveis (se houver), a data do aviso de féria e a data de 
pagamento, sendo que esta, segundo a CLT deve ser dois dias antes do início do 
gozo, mas conforme a ​MP 927/2020​, pode será até o quinto dia útil do mês 
subsequente. 
Se tiver médias de remunerações variáveis para compor o cálculo das férias 
informe o valor da média e marque, se necessário, a forma de pagamento de ⅓ de 
férias e do abono pecuniário, que segundo a ​MP 927/2020 também pode ser 
prorrogado para até o dia 20/12 e ser pago juntamente com o 13º salário. 
 
 
 
Esta Medida provisória também permite que a empresa antecipe períodos 
aquisitivos que ainda não estão completos (menos de um ano), assim como, 
períodos aquisitivos futuros, como na imagem a seguir: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
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Após preencher todos os campos, clique em avançar e informe se haverá o 
pagamento do adiantamento de 13º salário nas férias, selecione Sim ou Não e 
clique em salvar. 
 
 
 
Após clicar em salvar, clique em recibo para visualizar e imprimir o recibo das 
férias. 
 
 
 
Como criar férias com abono pecuniário: ​Para criar as férias com abono no 
sistema, basta informar o período de gozo correspondente ao dias em que o 
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empregado ficará afastado, desta forma o sistema entenderá que o restante dos 
dias serão concedidos como abono pecuniário, caso a quantidade de dias de 
abono não seja o que o sistema está sugerindo, informe a quantidade de dias 
desejada. 
 
 
 
Férias fracionadas: ​Para criar as férias parceladas conforme reforma trabalhista, 
informe no período de gozo o correspondente apenas a quantidade de dias que o 
empregado irá gozar no momento. Sempre que informar uma quantidade de dias a 
gozar inferior ao que o empregado tem de direito, o sistema irá sugerir abono 
pecuniário, basta zerar esse campo para que esses dias fiquem a gozar 
posteriormente, como no exemplo da imagem a seguir, e clique em avançar. 
 
 
 
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Ao criar férias novamente para o empregado, referente ao mesmo período 
aquisitivo, o sistema irá lhe mostrar além da quantidade de dias de direito integral 
para o período aquisitivo, a quantidade de dias já gozados e os que faltam gozar, 
como mostra a imagem a seguir. 
 
 
 
Lembrando que nessa modalidade de parcelamento de férias também é possível 
gerar as férias com abono, e com a solicitação de adiantamento de 13º salário, 
assim como nas férias normais. 
 
5.1. P​AGAMENTO​ A​VULSO 
 
Ao criar férias conforme a MP 927/2020 e marcar a opção de pagamento posterior 
do terço de férias ou do abono pecuniário, deve-se utilizar essa opção de 
Pagamento Avulso para indicar a data em que será realizado o pagamento dessas 
verbas. 
Em caso de rescisão, deve-se informar a data do desligamento ao criar um 
pagamento avulso. 
Acesse o menu Pagamento Avulso - Novo, e informe a data do pagamento, o 
empregado, selecione o período de gozo das férias que foram criadas e marque a 
verba que será paga. 
 
36 
 
 
 
Em seguida acesse o menu Folha de pagamento - Lançamentos - informe em qual 
competência irá lançar o pagamento avulso, marque a opção Rubricas e clique no 
sinal de + para criar a rubrica referente a verba que será paga ao empregado nesta 
ocasião (⅓ de férias ou abono), em seguida avance para informar o valor que será 
pago ao empregado. 
Desta forma o sistema irá lançar o valor na folha ou em rescisão, dependendo de 
qual movimentação o empregado terá na competência. 
 
6. 13​º​ S​ALÁRIO 
 
6.1 A​DIANTAMENTO 
 
Ao clicar em Adiantamento de 13º ​o sistema irá apresentar a tela onde será 
possível criar o adiantamento do 13º salário, que deverá ser pago até o dia 30/11 
do ano corrente. 
Informe o ano do adiantamento e clique em​ ​avançar: 
 
 
 
Informe a data do pagamento do adiantamento de 13º e marque a opção 
empregados, em seguida clique na opção “aplicar” para replicar a informação para 
os empregados. Finalize selecionando a opção “salvar” que será habilitada depois 
de clicar em aplicar. 
37 
 
 
 
Em seguida poderá imprimir a listagem e os recibos de pagamento dos 
empregados. 
O sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento para imprimir o relatório 
separado por estabelecimento. 
 
38 
 
 
 
Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver o relatório, 
conforme imagem a seguir. 
 
Atenção: Para osempregados que têm menos de um ano na empresa, o 
empregador poderá optar por calcular o adiantamento de 13º proporcional 
considerando até a data do pagamento, ou o sistema poderá considerar até o fim 
do ano. 
Para configurar o sistema para considerar a contagem dos avos de 13º somente 
até a data em que está sendo pago o adiantamento, basta acessar o menu outras 
opções - configurações - e marcar a opção de “Considerar somente até a data do 
pagamento na contagem de 12 avos de admitido no ano em adiantamento de 13º”, 
em seguida clique em salvar. 
 
39 
 
 
 
6.2 P​ARCELA​ F​INAL 
 
Ao clicar em 13º Salário, o sistema irá solicitar apenas o ano de pagamento, mas 
quando avançar será solicitado a data de pagamento que deverá ser até o dia 
20/12 do ano corrente. 
 
 
 
O sistema já traz preenchido o campo pagamento com a data limite, mas se a 
empresa quiser antecipar, basta marcar a opção empregados, informar no campo 
pagamento a data que deseja pagar e clicar em aplicar para lançar esta informação 
para todos os empregados, em seguida clique em salvar. 
 
40 
 
 
 
Depois de salvar, clique em imprimir para conferir os valores. 
O valor bruto será a remuneração proporcional aos avos que o empregado terá 
direito, considerando-se que o empregado precisa ter, pelo menos, 15 dias de 
salário na folha de cada competência para fazer jus a cada avo de 13º salário. Em 
41 
 
seguida, o sistema calcula os descontos obrigatórios, inclusive o desconto do 
adiantamento de 13º que já foi pago, até mesmo o adiantamento de 13º que foi 
pago em férias. 
Clique em imprimir para visualizar o relatório completo. O sistema irá solicitar a 
seleção do estabelecimento para imprimir o relatório separado por 
estabelecimento. 
 
 
 
Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver o relatório 
conforme imagem a seguir. 
42 
 
 
 
Importante: ​No adiantamento do 13º já incide o FGTS, sobre o valor que foi 
adiantado, mas não incide INSS porque esse imposto é recolhido apenas na 
competência 13, diferente do FGTS que é recolhido no ato do pagamento do 
adiantamento e de sua parcela final, separadamente. 
Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do 
ícone , e/ou imprimir o relatório através do ícone . 
 
6.3 D​EMONSTRATIVO​ ​DE​ P​AGAMENTO 
 
Ao clicar em Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário o sistema irá apresentar 
uma tela onde será possível emitir o demonstrativo de pagamento para o 13º. 
43 
 
 
 
Informe o ano que deseja emitir o demonstrativo e selecione a opção “segunda via” 
para emitir mais de um recibo por página. 
O sistema irá solicitar a seleção do estabelecimento para imprimir os recibos 
separado por estabelecimento. 
 
 
 
Após selecionar o estabelecimento, clique em imprimir para ver o recibo, conforme 
imagem a seguir. 
 
 
 
44 
 
7. R​ESCISÕES 
 
7.1 A​VISO​ P​RÉVIO 
 
Para criar o aviso prévio trabalhado no Fortes Web, clique no menu Rescisões, em 
seguida Aviso Prévio, clique no botão Novo e selecione o empregado, informe de 
quem foi a iniciativa, se o aviso terá redução de dias ou horas, a data em que foi 
dado o aviso e a data prevista da rescisão. Depois de salvar clique em imprimir. 
 
 
 
Se a empresa desejar, poderá alterar, excluir ou cancelar o aviso, conforme 
imagem a seguir. 
 
45 
 
 
7.2 R​ESCISÕES 
 
Ao clicar em Rescisões ​o sistema irá apresentar a tela onde será possível criar a 
rescisão do contrato de trabalho dos empregados, clique na opção Nova, conforme 
imagem: 
 
 
 
Na próxima tela, selecione o empregado, informe a data do afastamento e 
pagamento. Ao selecionar a causa do afastamento a tela irá se adaptar a essa 
causa e indicará o tipo de aviso prévio de acordo com o que foi criado. 
Se a causa do afastamento for a pedido do empregado e a empresa quiser 
dispensar o aviso, para não descontar do empregado, basta selecionar a opção 
Sim, no campo “Disp:”, como mostra o destaque na imagem a seguir. 
 
 
 
46 
 
As informações de Código Sindical - CNPJ da Entidade Sindical e Nome da 
Entidade Sindical devem ser preenchidos manualmente. 
Se a rescisão ocorrer até o dia 07, pode-se recolher o FGTS do mês anterior 
juntamente com o da rescisão na GRRF, para isto selecione a opção “Sim”, no 
campo Recolher FGTS do mês anterior na GRRF, se não selecione a opção 
Não. 
 
 
 
Calculada a rescisão, será possível a impressão dos seguintes relatórios: 
- Termo de rescisão (este tem sua estrutura determinada em portaria pelo 
MTE, a fim de discriminar as verbas rescisórias do empregado) 
- Termo de quitação (utilizado para empregados demitidos antes de completar 
um ano de contrato e não havia a obrigatoriedade de homologar no 
sindicato) 
- Termo de homologação (utilizado para empregados demitidos depois de 
completar um ano de contrato, onde era necessário homologar no sindicato) 
- E um relatório auxiliar para preenchimento do PPP 
Assim como, baixar os arquivos para seguro desemprego e GRRF. Como mostra a 
imagem a seguir. 
 
 
 
Ao visualizar os relatórios, é possível fazer o download em pdf, enviar direto para a 
impressão ou ainda compartilhar com seu cliente a partir dessa tela. 
47 
 
 
 
7.3 T​RANSFERÊNCIAS 
 
Para realizar a transferência de um empregado para outra empresa do mesmo 
grupo econômico, acesse o menu Desligamentos - Transferências e clique em 
Novo. 
 
 
 
Depois de clicar no botão Nova, selecione o empregado, preencha a data do último 
dia trabalhado na empresa atual, o CNPJ da empresa para onde o empregado será 
transferido e clique em salvar. 
48 
 
 
 
Feito isso, automaticamente esse empregado será desligado desta empresa. 
Na empresa de destino, será necessário cadastrar esse empregado com atenção 
aos campos: 
- Admissão: Deve ser a mesma data de admissão da empresa anterior 
- Transf.: Selecionar a opção Sim 
- Data: Informar a data de entrada na nova empresa 
- CNPJ Empr. Anterior: Informar o CNPJ da empresa que transferiu 
- Período Aquisit. das últimas férias: Informar o período aquisitivo que já foi 
pago na empresa anterior para que na empresa atual calcule as férias do 
próximo período aquisitivo em aberto. 
 
 
 
8. P​RÓ​-​LABORE 
 
8.1 P​AGAMENTO​ ​DE​ ​PRÓ​-​LABORE​ ​E​ RPA 
 
Ao clicar em Pagamentos de Pró-labore ​o sistema irá apresentar a tela onde será 
possível criar o pagamento do sócio (o pró-labore). 
49 
 
 
 
Clique no botão Novo para incluir o pagamento do pró-labore: 
Informe o mês e ano do pagamento, o estabelecimento que realizará o 
pagamento, selecione o administrador (sócio) e preencha o valor bruto do 
pagamento do pró-labore. 
No campo “Outros Descontos”, poderá informar por exemplo, valor do plano de 
saúde ou plano odontológico, etc. Se o sócio possui outra renda, informe o valor 
bruto recebido no campo “Recebimentos” e no próximo campo o valor de INSS já 
recolhido sobre essa remuneração no campo “INSS”. Conforme imagem a seguir. 
 
 
 
Após o pagamento salvo, será possível imprimir o recibo do pró-labore clicando no 
botão “recibo”. 
50 
 
 
 
Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do 
ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone . 
 
Atenção: Se no cadastroda empresa estiver selecionado o tipo de tributação 
Simples - MEI, o valor do INSS do sócio apresentado no recibo será de apenas 5% 
sobre o valor bruto, e esse valor não será levado para a GPS, pois deverá ser pago 
em ​DASN​. 
 
9. A​UTÔNOMOS 
 
9.1 A​UTÔNOMOS 
 
Para incluir um autônomos para a empresa, selecione a opção Pró-Labore & RPA 
- Autônomos clique no botão Novo, informe os dados necessários para realizar o 
cadastro do autônomo e clique em salvar. Conforme imagem a seguir: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/DASNSIMEI.app/Default.aspx
51 
 
 
 
9.2 P​AGAMENTO​ A​UTÔNOMO 
 
Ao clicar em Pagamento de Autônomo ​o sistema irá apresentar a tela onde será 
possível criar o pagamento dos autônomos. 
 
 
 
Clicando o botão “Novo”, você poderá incluir no sistema o pagamento do 
autônomo: 
52 
 
 
 
Informe a competência do pagamento, o estabelecimento, selecione o autônomo e 
informe o valor bruto do pagamento. Se na mesma competência, esse autônomo 
tiver prestado serviço em outras empresas, informe o valor bruto recebido e do 
INSS já descontado sobre o serviço prestado nas outras empresas. 
Após salvo, será possível imprimir o recibo do pagamento clicando no botão 
“recibo”. 
 
 
 
53 
 
Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do 
ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone . 
 
10. E​NCERRAMENTO 
 
10.1 C​OMPETÊNCIA 
 
Neste menu é possível encerrar todas as movimentações da competência de uma 
só vez. As provisões de férias são criadas nesse momento, automaticamente, e 
enviadas para a contabilização (módulo contábil) ao encerrar a competência. 
Informe o mês e ano que deseja encerrar e clique em avançar, conforme imagem 
abaixo: 
 
 
 
10.2 P​ROVISÃO​ ​DE​ F​ÉRIAS 
 
As provisões podem ser consultadas a qualquer momento no submenu Provisões 
de Férias, desde que a competência esteja encerrada. 
Nessa tela o sistema irá mostrar os empregados separados por estabelecimento, 
pois o cálculo da contribuição patronal é configurada por estabelecimento, 
conforme destaque na imagem a seguir, onde mostra o período aquisitivo, a 
quantidade de dias de férias que o empregado tem direito até o momento, o valor a 
ser provisionado referente a essa quantidade de dias e o reflexo do INSS patronal 
e FGTS sobre o provisionar. 
54 
 
 
 
 
Não é possível desencerrar a competência caso as provisões já tenham sido 
contabilizadas (no módulo contábil). 
Atenção: Se a empresa estiver configurada como Simples-ME, e participar da 
desoneração da folha com atividades concomitantes (desoneração parcial), ao 
informar a competência para encerrar, o sistema irá solicitar a informação do 
faturamento de cada atividade separadamente, sendo o faturamento das atividades 
que participam da desoneração no campo Substituído e o faturamento das 
55 
 
atividades que não se enquadram na desoneração no campo Não-substituído. 
Conforme imagem a seguir. 
 
 
 
Se a empresa estiver com o regime de tributação Lucro Presumido e possuir 
atividades concomitantes (desoneração parcial), apenas o nome dos campos da 
informação de faturamento irão mudar, mas segue a mesma regra, ou seja, informe 
o faturamento das atividades que participam da desoneração no campo 
Desonerado e o faturamento das atividades que não participam da desoneração no 
campo Onerado. 
 
 
 
Atenção também para as alíquotas patronais que aparecem no cabeçalho do 
relatório e sofrem alteração de acordo com o tipo de tributação informado no 
cadastro da empresa, onde CPP é a Contribuição Previdenciária Patronal, GILRAT 
é chamado também de RAT ajustado, que é o resultado da multiplicação do RAT 
pelo FAP. Aplicando o somatório dessas alíquotas sobre o valor da coluna 
Provisionar, teremos o valor da coluna INSS Patronal. Conforme imagem a seguir. 
 
56 
 
 
 
Sendo a empresa optante do simples o relatório trará apenas a observação de 
INSS patronal pelo simples, e não irá calcular INSS patronal. 
 
57 
 
 
 
11. O​BRIGAÇÕES​ A​CESSÓRIAS 
 
11.1 GPS 
 
A opção GPS servirá para imprimir a guia para o recolhimento do INSS, calculado 
sobre todas as movimentações criadas na competência. 
 
 
58 
 
 
Informe a competência e o estabelecimento e clique em avançar, o sistema irá 
sugerir a data de vencimento, e se estiver em atraso, o valor referente a multa e 
juros deve ser informado manualmente. Esse valor pode ser calculado no site da 
Previdência Social. Em seguida clique em imprimir 
 
 
 
* Para conseguir emitir a guia da GPS é necessário que todas as movimentações 
estejam encerradas, senão o sistema apresentará o erro em destaque na imagem: 
 
 
 
59 
 
Na tela de visualização será possível fazer o download do relatório através do 
ícone , poderá também imprimir o relatório através do ícone . 
 
Se a empresa participar da desoneração da folha, com atividades mistas, o valor 
do faturamento onerado e desonerado que foi informado no momento do 
encerramento da competência será contabilizado automaticamente na GPS, da 
mesma forma como explicado no tópico ​Provisões de Férias​. 
 
11.2 SEFIP 
 
SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela CAIXA e disponibilizado gratuitamente, 
por meio do qual o empregador/contribuinte consolida os dados cadastrais e 
financeiros da empresa e dos trabalhadores para repasse ao ​FGTS​ e à Previdência 
Social. 
A opção SEFIP servirá para gerar o arquivo da GFIP - Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, 
referente às movimentações criadas na competência. 
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fgts
60 
 
É importante realizar o ​encerramento da competência para que o sistema permita 
gerar este arquivo. 
Depois de clicar na opção SEFIP, informe a competência da geração do arquivo, 
selecione se a previdência social e o FGTS serão recolhidos no prazo, ou em 
atraso, em seguida preencha os dados do responsável, que de acordo com o 
manual de orientação do SEFIP, deve ser o detentor do certificado digital utilizado 
na transmissão do arquivo pelo conectividade social. 
Esses dados ficarão salvos por empresa. Feito isso, clique em baixar para que o 
sistema gere o arquivo. 
 
 
 
Com o arquivo gerado, basta importar para o aplicativo SEFIP e conferir as 
informações para emitir as guias para pagamento de FGTS, e também INSS. 
 
11.3 CAGED 
 
Este menu foi desativado, para movimentações a partir de 01/2020, o CAGED foi 
substituído pelo eSocial. 
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é o dispositivo legal 
utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acompanhar a situação da 
mão de obra formal no Brasil, a fim de levantar dados de geração de emprego e 
desemprego no país. 
A opção CAGED servirá para gerar o arquivo do CAGED referente às admissões, 
rescisões e transferências entre empresas do mesmo grupo econômico ou 
estabelecimentos, ocorridas dentro de cada competência (atualmente o Fortes Web 
não realiza transferência de empregados entre empresas e estabelecimentos). 
61 
 
Para gerar o arquivo clique na opção CAGED e informe o mês e ano da geração do 
arquivo, se precisar atualizar dadosdo contador ou da empresa, marque a opção 
desejada. Se a empresa já enviou CAGED alguma vez, marque a opção 
correspondente, conforme imagem a seguir: 
 
 
 
Após clicar em avançar você poderá selecionar os empregados de acordo com a 
admissão, rescisão ou transferência, processada no mês do envio do CAGED. 
 
 
 
Clique em baixar para que o sistema gere o arquivo para que posteriormente você 
possa importar no validador do CAGED e conferir as informações. 
62 
 
 
11.4. DIRF 
 
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf é a declaração feita 
pela fonte pagadora, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil: 
- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País; 
- O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos 
rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários; 
- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados 
no exterior; 
- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial. 
Ao clicar em DIRF o sistema irá apresentar a tela onde será possível gerar o 
arquivo da obrigação acessória que será enviado ao governo. 
Informe o ano base, selecione o tipo de arquivo que deseja gerar, se original ou 
retificadora (lembrando que se for gerar retificadora será exigido o número do 
recibo da DIRF original), em seguida clique em baixar para fazer o download do 
arquivo e importar no validador da DIRF. 
 
 
 
11.5. RAIS 
 
A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS é um importante instrumento de 
coleta de dados para a gestão governamental do setor do trabalho. Instituída pelo 
Decreto nº 76.900, de 23/12/75, a RAIS tem por objetivo: 
- O suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País, 
- O provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho, 
- A disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades 
governamentais. 
- O controle dos registros do FGTS; 
63 
 
- Levantar dados de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial; 
- Identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. 
Para gerar o arquivo da RAIS no Fortes Web, no menu obrigações acessórias, 
clique em RAIS, informe o ano base, em seguida clique em baixar para fazer o 
download do arquivo e importar no validador da RAIS. 
 
 
 
12. O​UTRAS​ O​PÇÕES 
 
12.1. ​E​S​OCIAL 
 
Antes de conectar ao eSocial, deve-se acessar o subsistema Administração, clicar 
na empresa e em alterar. 
Na aba certificado digital, selecione o certificado A1, informe a senha e clique em 
salvar, conforme imagem abaixo. 
 
 
 
Feito essa configuração, acesse o subsistema pessoal e localize outras opções. 
Na opção eSocial ​o sistema irá apresentar a tela onde será possível Iniciar a Fase 
1 do esocial e enviar as primeiras informações para o portal do governo. 
 
64 
 
 
 
Ao clicar em Iniciar Fase 1, será exibida a mensagem: 
 
 
 
Caso confirme no botão iniciar, o sistema irá validar os dados da empresa antes de 
enviar as informações e se encontrar alguma inconsistência, será exibida a 
mensagem de erro como no exemplo a seguir: 
 
 
 
Preencha os dados solicitados e clique novamente em iniciar a Fase 1. 
Com o início a 2ª fase do eSocial as empresas deverão enviar para o eSocial o 
dados dos empregados como: Admissões, desligamentos, aviso prévio trabalhado, 
afastamentos, alterações contratuais, alterações cadastrais, etc. 
Para enviar as informações dessa fase, acesse o menu eSocial e clique no botão 
Iniciar Fase 2, feito isso o sistema iniciará o envio automático dos eventos desta 
fase. 
65 
 
Posteriormente, deverão enviar os eventos periódicos que compõem a 3ª fase do 
eSocial. Da mesma forma o sistema apresentará um botão na opção esocial: Iniciar 
Fase 3, clique nesse botão para que o sistema inicie o envio dessas informações 
para o portal do eSocial. 
 
12.2 A​CORDO​/ C​ONVENÇÃO​/ D​ISSÍDIO 
 
Neste menu é possível cadastrar os acordos, convenções e dissídios, criar as 
folhas complementares, as guias de GPS com os valores complementares e 
arquivo referente a SEFIP complementar. Se desejar, poderá também alterar e/ou 
excluir informações cadastradas. 
 
Ao clicar no menu aparecerá a tela a seguir: 
 
 
 
Clique em novo e preencha os campos a seguir: 
 
66 
 
 
 
● Assinatura: Corresponde à data em que as partes entraram em consenso. 
● Efeito: Corresponde à data a partir de quando essa informação produzirá 
efeito no histórico do trabalhador, principalmente se tiver efeito retroativo. 
● Tipo: Selecione o tipo de registro que deseja lançar no sistema, se acordo 
coletivo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa - dissídio. 
● Em seguida informe uma breve descrição da operação que está castrando, 
assim como o número da vara e do processo e clique em avançar. 
 
 
 
O sistema irá solicitar o preenchimento da data em que a empresa pretende pagar 
os complementos salariais em caso de data de efeito ser retroativa, ou seja, 
anterior à data da assinatura. Em seguida, clique em avançar. 
 
Na tela a seguir, informe qual o percentual de reajuste salarial será aplicado aos 
empregados e clique em aplicar. 
67 
 
 
 
 
Feito isso o sistema vai gerar automaticamente, para cada empregado selecionado, 
na data da assinatura (a partir de), uma alteração contratual com o novo salário. 
Depois de clicar em salvar, o sistema irá disponibilizar as folhas de pagamentos 
complementares, SEFIP e GPSs complementares. 
 
 
 
Ao clicar em folhas de pagamento complementares, você terá acesso tanto a 
listagem quanto ao demonstrativo de pagamento. 
 
 
 
Clicando em SEFIP complementar, basta informar nos campos INSS e FGTS se o 
recolhimento será no prazo ou em atraso e caso seja em atraso, informar a data do 
pagamento, em seguida clicar em baixar para gerar o arquivo a ser importado no 
aplicativo SEFIP. 
 
68 
 
 
 
Para gerar a guia de GPS complementar, clique em GPSs complementares e 
preencha os campos conforme deseja emitir a guia e se o pagamento for em atraso 
informe o valor de ATM/multa e juros manualmente e clique em imprimir. 
 
 
 
12.3 C​ONTRIBUIÇÕES​ S​INDICAIS​ P​ATRONAIS 
 
Neste menu poderá ser informado o valor a ser pago relativo às contribuições 
sindicais e a identificação das entidades sindicais para os quais o 
empregador/contribuinte efetuará as respectivas contribuições. 
Ao clicar na opção Contribuições Sindicais Patronais o sistema mostrará a seguinte 
tela: 
 
69 
 
 
 
Clique em Nova para incluir uma contribuição. 
 
 
 
Marque o período de apuração anual ou mensal e em seguida informe o CNPJ do 
sindicato que irá receber a contribuição. 
O tipo de pagamento refere-se ao tipo de contribuição que a empresa fará, por 
exemplo: Contribuição sindical compulsória, contribuição associativa (mensalidade 
sindical), contribuição assistencial e contribuição confederativas. 
 
70 
 
 
 
Depois de selecionar o tipo de pagamento, informe o valor a ser pago e clique em 
salvar. 
Se precisar incluir mais de um tipo de contribuição, clique no símbolo , 
conforme exemplo a seguir: 
 
 
 
12.4 S​ETORES 
 
Selecionando a opção Setores, você poderá cadastrar todos os setores através do 
botão “Novo”, informando o nome do do setor.71 
 
 
 
 
12.5 C​ARGOS 
 
Os cargos que serão utilizados podem ser cadastrados antes de cadastrar os 
empregados. Uma vez cadastrado um cargo, caso você deseje cadastrar mais de 
um empregado com o mesmo cargo, não haverá a necessidade de criar esse cargo 
novamente. 
Selecionando a opção Cargo, você poderá cadastrar todos os cargos através do 
botão “Novo”, é necessário informar o nome do cargo e o seu respectivo CBO, em 
seguida salvar. 
 
 
 
O cargo também pode ser cadastrado na mesma tela de cadastro de empregados, 
clicando no sinal de mais que aparece no campo cargo: 
 
72 
 
 
 
12.6 R​UBRICAS 
 
Ao clicar em ​Rubrica ​o sistema irá apresentar uma tela onde será possível realizar 
o cadastro de Novas Rubricas que poderá ser de provento ou desconto. 
 
 
Clique no botão nova, preencha o nome da rubrica, o tipo (provento/ desconto) e 
selecione a classificação de acordo com determinação do esocial. 
 
73 
 
 
 
Depois de criar e salvar a nova rubrica esta servirá para lançamentos direto na 
folha, ou poderão ser usadas no ato do cadastro do empregado em rubricas fixas. 
Essas rubricas também podem ser cadastradas no ato do lançamento em folha, ou 
diretamente no cadastro do empregado em rubricas fixas, conforme imagens a 
seguir: 
Na aba de rubricas fixas, clique no sinal de mais: 
 
 
 
O sistema abrirá o campo para selecionar a rubrica ou cadastrar uma nova, clique 
no botão de mais, conforme destacada na imagem, para criar uma nova rubrica: 
 
 
 
74 
 
Assim, o sistema irá solicitar um nome, um tipo (provento ou desconto) e 
posteriormente a classificação desta rubrica de acordo com a tabela disponibilizada 
pelo eSocial. 
 
 
 
Em seguida, basta salvar e preencher o valor que será lançado para o empregado. 
 
12.7 C​OMPARTILHAMENTO​ ​DE​ ​ARQUIVOS 
 
Esta opção possibilita que o escritório contábil ou contador compartilhe com seus 
clientes os relatórios que o sistema possui, e também arquivos que estejam salvos 
na máquina, diretamente por dentro do sistema. 
Acesse o menu Outras Opções - Compartilhamento de Arquivos 
 
 
75 
 
 
Na tela a seguir, clique no botão Clientes, para informar o email do cliente com 
quem se deseja compartilhar os relatórios disponíveis no sistema, e outros arquivos 
salvos no computador. 
 
 
O sistema irá habilitar o campo para informar o e-mail. 
 
 
 
Depois de incluir o e-mail, ao visualizar os relatórios do sistema e clicar em 
compartilhar arquivos, o sistema irá abrir uma janela para ser informado o nome do 
arquivo e uma mensagem (opcional) para o destinatário. 
 
76 
 
 
 
Automaticamente o relatório será enviado para o email cadastrado, onde o cliente 
receberá dois e-mails, sendo um para cadastro do acesso à área de 
compartilhamento de arquivos e o outro com a informação do compartilhamento do 
arquivo. 
77 
 
 
 
 
Basta informar um nome de usuário e uma senha de 6 dígitos. 
 
 
Basta informar o nome de usuário e uma senha de 6 dígitos para ter acesso ao 
sistema. 
78 
 
 
 
Após o login o cliente terá acesso a tela a seguir, onde deve clicar em arquivos 
compartilhados para visualizar os arquivos disponíveis ou acessar o segundo email 
recebido e clicar para visualizar. 
 
 
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Onde terá acesso aos arquivos que foram compartilhados com o email dele. 
 
 
 
Basta selecionar o arquivo e clicar em visualizar para fazer o download do arquivo 
ou dar um duplo clique. 
 
12.8 C​ONFIGURAÇÕES 
 
Neste menu é possível configurar o sistema para calcular o salário proporcional dos 
empregados que não trabalharam o mês completo adotando o divisor 30, ao invés 
dos dias reais do mês. 
Para que o sistema calcule dessa forma, a opção “Adota mês comercial (30 dias)” 
deve ser marcada, mas se a empresa costuma calcular com base nos dias reais de 
cada mês, deixe desmarcada. 
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Da mesma forma, é possível configurar o cálculo da contagem de avos de 13º no 
adiantamento, para ser contabilizado até a data de pagamento que é informada no 
momento de criar o adiantamento. Com essa opção desmarcada o sistema irá 
contar os avos até o fim do ano, mesmo que o empregado não tenha adquirido o 
direito ainda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Nós estamos aqui para ajudar! 
 
Sabemos que se adaptar a qualquer novo sistema é algo desafiador, mas nossa 
solução foi feita pensando em você. Então, não se preocupe! Nosso sistema é bem 
fácil de usar e bastante seguro. 
Se ainda assim quiser tirar suas dúvidas, temos um chat online exclusivo para 
você. 
Pronto para ir além? 
Explore todas as funcionalidades do sistema, dessa forma você terá acesso ao 
poder total do Fortes Contábil Web e ter seu escritório contábil em qualquer lugar. 
Um pouco mais sobre a Fortes Tecnologia 
A Fortes Tecnologia possui há 30 anos uma história baseada no crescimento e na 
transformação da vida de milhares de empreendedores em todo o Brasil. 
Fundada pelo professor, contador, advogado e matemático José Carlos Fortes, 
somos especialistas no desenvolvimento de softwares para gestão contábil, gestão 
de pessoas, gestão financeira e transportes. 
Somos focados em proporcionar conhecimento e grandes resultados. Economia de 
tempo, aumento de produtividade, visão estratégica e lucros consolidados só são 
alguns dos exemplos de como as nossas soluções podem garantir uma alta 
performance para o seu negócio. 
Além de garantir inovação nas empresas, a Fortes também promove o 
conhecimento através do seu lado educacional. Com a instituição Fortes Academy, 
a Fortes Tecnologia contribui com a capacitação do público acadêmico em sala de 
aula e também com seus clientes, que se tornam especialistas em nossas 
soluções. 
 
Abraços.