Apostila_de_Treinamento_RM_Labore

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RM Labore
1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário
0800 709 8100
totvs.com
2 Todos os direitos reservados.RM Labore
Su
m
ár
io
VISÃO GERAL DO CURSO 3
Apresentação 3
Objetivos 3
ENTIDADES PRINCIPAIS 4
 Parâmetros do Sistema 4
Parâmetros Globais 5
Centros de Custo (RM Labore) 6
Seções 7
Tomadores de Serviço 7
Funções 11
Tabelas de Cálculo 11
Valores Fixos 13
Eventos 13
Fórmulas 14
Calendários 15
Campos Complementares 15
Horários 16
Sindicatos 17
Funcionários 18
ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS 24
Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae 25
CONTROLE DE VALE TRANSPORTE 29
CONTROLE DE FÉRIAS 31
Marcação de férias 32
Emissão de Aviso de Férias 33
Cálculo de Pensão sobre Férias 34
Cálculo de férias 34
Emissão do Recibo de Férias 35
Cancelamento de Férias 35
Lançamento de Férias 36
FOLHA DE PAGAMENTO 38
Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae 39
Alterações Globais dos Funcionários 39
Pagamento do Adiantamento Salarial 41
Lançamento do Vale Transporte 41
Lançamento do Salário Maternidade 42
Desconto de Empréstimo em Folha 43
Importações da Folha 43
Entrada de Movimento 45
Gestão Educacional 46
Lançamento Global de Eventos 51
Diferença Salarial 51
Diferença de férias 54
Cancelamento da Folha 55
Bloqueio e Recálculo da Folha 55
Emissão da Folha Analítica 56
RESCISÃO CONTRATUAL 58
Emissão de Relatório de Aviso Prévio 59
Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM 59
Emissão do Termo de Rescisão 60
Emissão do Relatório de Seguro Desemprego 61
Emissão do Relatório de Médias 61
3Todos os direitos reservados. RM Labore
Su
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Recálculo de Rescisões 61
Cancelamento de Rescisões 62
Geração da GRFC ou GRRF 62
Emissão do Passivo Trabalhista 63
Emissão do Relatório de Salário Contribuição 63
Rescisão Complementar 63
ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS 65
Geração da DARF 65
Geração da GPS 66
Geração da SEFIP 66
Geração do CAGED 69
Geração da GRCSU 70
ENCERRAMENTO DA FOLHA 71 
 Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro 71 
 Parametrização e Geração Contábil 72
Liberação de férias 75
Liberação de Competência 75
ROTINAS ANUAIS 77
Décimo Terceiro Salário 77
Cálculo do 13º Salário 78
Diferença do 13º Salário 80
DIRF/RAIS 81
Geração da DIRF/Informe de Rendimentos 81
Geração da RAIS 83
FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA 87
Emissão do MANAD (IN100) 87
Emissão da IN86 88
MANUTENÇÃO DE DADOS 89
Importação e Exportação de Dados 89
Verificação da base de dados 92
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Apresentação
O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses 
aplicativos trabalham de forma integrada e similar, compartilhando diversas operações importantes.
 As características funcionais do RM Labore visam permitir a automação das rotinas fundamentais do 
departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade, qualidade e eficiência 
na execução das tarefas existentes no mesmo.
É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas 
que controlam a folha de pagamento de outras organizações.
O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de 
funcionários, controle de férias e rescisão, etc) e emissão de Relatórios, Planilhas, Gráficos e Cubos.
Em síntese, este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das 
informações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme 
legislação trabalhista seja através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os 
outros módulos da linha RM.
Objetivos 
Geral
O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento 
de forma simples e segura, passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais 
complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro.
Específico
O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são 
executados em um Departamento de Pessoal.
VISÃO GERAL DO CURSO
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 Parâmetros do Sistema
As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional, férias, 
rescisão), pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da 
estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas. 
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore;
2. Na Pasta Identificação informe a competência, caixa, período e configuração da chapa;
3. Clique em “Salvar”;
4. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação, 
folha, férias, 13º salário e rescisão, geração de relatórios, contabilização e lançamentos financeiros, 
após definição de parâmetros, clique em “Salvar”e “Ok”.
ENTIDADES PRINCIPAIS 
Admissão Férias
Folha de 
Pagamento
Rescisão 
Contratual
VT
Parâmetros do 
Sistema
Centro de 
Custo RM 
Labore
Seções
Tomador de 
Serviço
Parâmetros 
Globais
Funções Calendários
Tabelas de 
Cálculo
Valores FixosHorários
Fórmulas Sindicatos Funcionários
Campos 
Complementares
Eventos
Encargos e 
Obrigações 
Soc./Fed.
Rotinas Anuais 
Fiscalização 
Trabalhista
Manutenção 
de Dados
Encerramento 
da Folha
Fique
atento
A parametrização da competência caixa, dia de pagamento e período, pode ser realizada somente para um usuário 
através dos parâmetros locais. Uma vez ativado os parâmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique 
em “Valores Default”.
Anotações
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Parâmetros Globais
Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais;
2. Na Pasta Gerais informe a máscara do departamento e centro de custo;
3. Na Pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de 
relatórios;
4. Clique em “Salvar” e “Ok”.
5. Devem ser informadas a máscara da seção, quebra de CNPJ e mestre.
Exemplo 1:
Estrutura de Seções
1.01.01 - Diretoria
1.01.02 - Departamento Pessoal
1.01.03 - Faturamento
1.01.04 - Contabilidade
1.02.01 - Fundição
1.02.02 - Transporte
1.02.03 - Vendas
2.01.04 - Gerência
2.02.01 - Vendas
Conforme estrutura demonstrada acima, a máscara de seções a ser utilizada seria: #.##.##
Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa 
com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial. Porém, o trabalho 
não está completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura 
acima, pois não aceitaria o número 10 para a filial. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara.
Exemplo 2:
##.##.##
Essa seria mais viável, pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.
01 - Matriz (associada ao departamento 1)
01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01)
01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01)
01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01)
01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01)
01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01)
01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02)
01.02.01 - Fundição (associada ao departamento 1.02)
01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02)
01.020.03- Vendas (associada ao departamento 1.02)
02 - Filial (associada ao departamento 2)
02.01 - Departamento administrativo
02.01.01 - Gerência
02.02 - Departamento Operacional
02.02.01 - Vendas
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Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma:
l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a 
filial.
l Toda seção que tem o 4º e 5º dígito, respectivamente, como 01 (??.01) são departamentos administrativos. 
l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito, respectivamente, são 02 (??.02) são departamentos operacionais.
01 – Matriz
02 – Filial
??.01 – Administrativo
??.02 – Operacional
Centros de Custo (RM Labore)
Em toda empresa os custos são rateados entre áreas, que podem ser seções, departamentos ou até mesmo 
local de trabalho. Este rateio é chamado de “Centro de Custo”, isto é, onde a despesa ou lucro devem ter 
seus valores tratados.
No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois 
neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é 
utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais).
No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros 
de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro.
A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que 
os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser 
efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de 
seções.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore);
2. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / 
Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por 
Centro de Custo”. 
3. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
4. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados 
os centros de custos e seus respectivos percentuais;
5. Para incluir um centro de custo, clique no botão “Incluir”, informe o centro de custo e percentual 
correspondente, clique em “Salvar”, e “Ok”;
6. Para alterar o percentual de um centro de custo já existente, clique no botão “Editar”. Para 
excluir, clique no botão “Excluir”.
Fique
atento
Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. O total dos percentuais de centro de custo informados no 
cadastro do funcionário deve totalizar em 100%.
Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS.
Em caso de contabilização por centro de custo, preencher o centro de custo global, os códigos de integrações, filial, 
departamento contábil e os campos da Pasta Endereço, conforme necessidade da empresa.
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Seções
A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma 
importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma 
seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A 
seção é a área na qual o funcionário está alocado. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Seções;
2. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ”, “Filial”, 
“Departamento”, “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser 
preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS 
e RAIS/CAGED;
3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”, “Ok”;
4. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, 
após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”, “Ok”;
5. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir”. 
O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros.
Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar 
Código da Seção”.
Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI.
Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do 
relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma.
Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do 
sistema.
Tomadores de Serviço
A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os 
serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos 
e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos 
serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP.
Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que 
tomarão os serviços. Informe os dados de identificação;
2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS”, clique 
em “Salvar” e “Fechar”;
3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo 
“Utiliza tomadores de serviço”;
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4. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” 
informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados 
conforme particularidades da empresa;
Fique
atento
No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial 
informada em seus cadastros.
5. Clique em “Salvar” e “OK”;
6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos eventos cadastrados e utilizados na 
folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores”,. Clique em “Salvar” e “OK”;
Fique
atento
Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade.
7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que encontram-se 
lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o código do tomador 
ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;
Observação:
Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores 
conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário.
Tomador de Serviço x Seções
Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no 
cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que 
permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções 
que são obras. 
Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a 
própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, 
no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter 
identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores 
para cada obra.
Exemplo:
CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58
CNPJ Filial 21.867.387/0003-10
Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11
Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22
Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33
Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que 
identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.
Fique
atento
Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores 
não é preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará otomador informado como global nos 
parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador 
que identifica a filial.
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O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração:
01 – Matriz
01.001 – Administrativo matriz
01.001.01 – Departamento Administrativo
01.001.01.001 – Setor financeiro
01.001.01.002 – Setor de Pessoal
01.001.02 – Departamento operacional
01.001.02.001 – Produção
01.002 – Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11)
01.002.01 – Coordenação
01.002.01.001 – Engenheiros
01.002.01.002 – Encarregados
02 - Filial
02.001.01 – Departamento Administrativo Filial
02.001.01.001 – Setor financeiro
02.001.01.002 – Setor de Pessoal
02.001.02 – Departamento operacional
02.001.02.001 – Produção
02.002 – Obra 2(CEI 22.222.22.222/22)
02.002.01 – Coordenação
02.002.01.001 – Engenheiros
02.002.01.002 – Encarregados
02.003 – Obra 3(CEI 33.333.33.333/33)
02.003.01 – Coordenação
02.003.01.001 – Engenheiros
02.003.01.002 – Encarregados
l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz;
l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial;
l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em 
obra);
l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras.
l Em Opções / Parâmetros / Globais, na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como:
l Máscara: ##.###.##.###
l Quebra de CNPJ: ??
l Quebra mestre: ?????????????
l Campo “Utiliza CEI” marcado
l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções 
administrativas e as obras).
Fique
atento
Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar 
preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado.
Anotações
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Cálculos e Lançamentos da Folha
Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores, como acontece com os cálculos por centro de 
custo. O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha, e os eventos não são recalculados, 
apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.
Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope 
de pagamento, grupo de eventos, cálculos de férias, rescisão e 13º salário, o sistema não faz nenhum 
tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizacão é feita a 
través de um módulo específico para distribuições.
O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os 
tomadores informados nos cadastros dos funcionários. 
Exemplo:
O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo.
C00001 – Tomador 1 – 10 dias
C00002 – Tomador 2 – 20 dias
Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos).
0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000,00
0082 – Horas extras = R$ 1500,00
Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo, para o mesmo funcionário, porém 
para o tomador C00003.
0083 – Adicional noturno = R$ 333,33
Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma.
0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) 
0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20)
0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500,00
0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000,00
0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333,33
O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informação ocorreu através 
da entrada de dados por tomador.
Fique
atento
Caso o funcionário tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags.
Anotações
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Funções
O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus 
funcionários.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções;
2. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir”, preencha os campos “Código”, “Nome”, 
“CBO” e “CBO 2002”, em seguida, “Salvar”, “Ok”;
3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, 
em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”, “Ok”.
O sistema somente permite a exclusão de uma função, caso essa não tenha sido relacionada a outros 
cadastros.
Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário, a mesma deve estar ativa.
Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função, os funcionários que exercem 
a função e o Quadro de Lotação.
É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra, através do processo “Copiar função 
entre coligadas”.
Tabelas de Cálculo
Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Férias e Rescisão, é preciso que 
existam tabelas de cálculo com finalidade específica. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo;
2. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir”, na Pasta Identificação. Preencha os 
campos “Código”, “Finalidade”, “Início e Final de Vigência” e “Nome”. Clique em “Salvar”. Na Pasta 
Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. Os campos “Limite 
Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. Clique em “Salvar”, “Ok”;
3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, 
em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”, “Ok”.
Para tabela com finalidade INSS, também deve ser preenchido o campo “Perc.com CPMF”. Para tabela 
com finalidade IRRF, também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir”. É possível utilizar tabelas 
de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico, e diversos outros cálculos, 
bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo, 
essa, por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de 
mesma finalidade. É possível copiar tabelas já existentes.
Exemplo cálculo INSS: 
Faixas da tabela de INSS
Número da faixa Limite superior Percentual Percentual com CPMF
1 840,47 8% 7,65%
2 1050,00 9% 8,65%
3 1400,77 9% 9%
4 2801,55 11% 11%
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Base de INSS = R$ 700,00
Valor do INSS desconto: R$ 700,00 x 7,65% = R$ 53,55
Valor do INSS Alíquota normal: R$ 700,00 x 8% = R$ 56,00
Base de INSS = R$ 1050,01
Valor do INSS desconto: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50
Valor do INSS c/ Alíquota Normal: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50
Observação:
No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. Logo, 
o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa. Para cálculo 
dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário. 
Exemplo:
Base de INSS = R$ 4500,00
Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17
Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17
Exemplo cálculo IRRF:
O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.
Faixas da tabela de IRRF
Número da faixa Limite superior Percentual Valor a Deduzir
1 1257,11 0 0
2 2512,07 15% 188,56
3 9999999,99 (sem limite) 27,5% 502,57
Base de INSS e IRRF = R$ 3200,00
Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17
Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17
1 dependente de IRRF, dedução de R$ 126,36
1ª parte - verificação da faixa de cálculo
(Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF)
R$ 3200,00 – 308,17 – 126,36 = R$ 2765,47 equivale a faixa 3, percentual de 27,5%
2ª parte
(Valor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) * 
Percentual
Resultado – Valor de dedução parafaixa (campo “Valor a Deduzir”).
R$ 3200,00 – 308,17 – 126,36 = R$ 2765,47 
R$ 2765,47 * 27,5% = R$ 760,50
R$ 760,50 – R$ 502,57 = R$ 257,93
Anotações
14 Todos os direitos reservados.RM Labore
Valores Fixos
Para cálculo de salário família, IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade 
específica. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos;
2. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir”, na Pasta Identificação, preencha os campos 
“Código”, “Finalidade”, “Valor”, início e final de vigência, e “Nome”, clique em “Salvar”, “Ok”;
3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, 
em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”, “Ok”.
É possível utilizar valores fixos para outros cálculos. 
Exemplo: 
Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio 
de fórmula de cálculo, que por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de 
datas entre tabelas de mesma finalidade. É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio 
do recurso de “Processos”. Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro.
Eventos
Os eventos, também conhecidos como verbas, são utilizados no cálculo da folha de pagamento para 
discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários, como dias trabalhados, horas-
extras, INSS, IRRF e outros.
Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de 
dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo 
(percentagens, valores fixos, fórmulas ou código de cálculo). 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Eventos;
2. Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir”. Na Pasta Identificação preencha os 
campos “Código”, “Descrição”, “Código de Cálculo”, “Tipo do evento”, “Percentual de incidência” 
e “Prioridade”. Já na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos defina as incidências do evento, em 
seguida, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”. 
Clique em “Salvar”, e “Ok”.
O sistema somente permite a exclusão de um evento, caso esse não tenha sido relacionada a outros 
cadastros.
Para cálculo automático do evento, além de código de cálculo e percentual de incidência, pode-se utilizar 
do recurso de fórmulas.
Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas, é possível incluir o evento no cálculo do evento 
de comissão.
Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados 
conforme os dias trabalhados, poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, deverá 
marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema.
15Todos os direitos reservados. RM Labore
Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios, utilização de seu 
valor em fórmulas ou contabilização. 
Por meio dos Anexos, é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário, férias, aviso 
prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto.
Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas.
Fórmulas
O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados 
nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base 
de dados ou emissão de relatórios.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Fórmulas;
2. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula;
3. Na Pasta Identificação informe o código, título e texto da fórmula;
4. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção, marque o parâmetro correspondente;
5. Após criar a fórmula clique em “Salvar”.
Fique
atento
Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade. 
Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos.
Exemplos de fórmulas:
 
Variável Finalidade Exemplo de texto Resultado
RC Retorna o valor do salário do cadastro. RC * 1.10 Salário + 10%
SFUNC
Retorna a informação da situação atual do 
funcionário, se ativo, demitido, férias, etc.
SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” 
SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE
Se o funcionário estiver na 
situação ativo o resultado será 
a palavra ATIVO caso contrário 
o texto do resultado será NÃO 
ATIVO.
C(‘cod evento’)
Retorna o valor do evento, informado entre 
aspas, no período atual.
C(‘0002’) / 25 * 5
O valor do evento com código 
0002 será divido por 25 e 
multiplicado por 5.
Fórmulas para retorno de dados cadastrais
Para ler algum dado do cadastro do funcionário, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros 
cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de fórmulas. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. 
Para que retornem os dados corretamente, estes parâmetros geralmente são informados entre aspas, 
com exceção dos parâmetros numéricos.
l Tipos de parâmetros:
Nome do campo – será sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas.
Tipo de retorno – permite a formatação do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize 
a letra ‘D’, para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as 
letras devem ser informadas entre aspas).
16 Todos os direitos reservados.RM Labore
Exemplo:
TABFUNC (‘nome do campo’, ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro 
do funcionário. 
TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’,’D’) – Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o 
funcionário.
Calendários
Guarda as datas consideradas como feriados. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da 
Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas.
Normalmente, quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais 
dias.
 
Exemplo:
Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitirá uma mensagem na 
tela de cadastro das férias.
Esse comportamento só é possível quando, por intermédio do Calendário, o sistema tem o registro de que 
o dia é um feriado. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Calendários;
2. Clique no botão “Novo”;
3. Informe Código e Nome;
4. Acesse a Pasta Feriados;
5. Clique no botão incluir;
6. Informe a data, descrição e horário de inicio e término do feriado;
7. Clique no botão “Salvar” e ”OK”.
Fique
atento
Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do 
funcionário.
Campos Complementares
No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes, porém, em alguns 
casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo que não existe nativamente 
no sistema, como: tamanho do calçado, tipo sangüíneo e opção por plano de saúde.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos 
complementares de funcionários;
2. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos 
complementares de dependentes;
3. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo”. Na Pasta Identificação devem ser 
preenchidos os campos “Nome da Coluna”, “Descrição”, “Tipo” e “Tamanho”, em seguida, clique 
em “Salvar”, e “Ok”;
4. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares 
e clique no botão “Excluir”, em seguida, confirmar a inativação;
17Todos os direitos reservados. RM Labore
5. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos 
complementares e na Pasta Identificação, clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo”. 
Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais.
As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da 
folha, fériase rescisão.
Horários
O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. No RM Labore é somente um campo 
informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários;
2. Clique no botão “Novo”;
3. Preencha os campos “Código” e “Descrição”.
4. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes 
parametrizações: “Data Base (Referência)”, “Horário Inativo”, “Horário Alternativo Noturno”, “Não 
considera feriados no cálculo”, “Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior”.
5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito 
das batidas do horário. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem 
ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período. A escala tem que ser cadastrada até 
que volte a se repetir.
Exemplo:
Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que 
cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso 
para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala.
A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de 
trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário.
6. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 
08:00 12:00 14:00 18:00
 E S E S
7. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00.
8. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão 
”Copiar horário para o próximo dia”.
9. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00, no sexto dia atreves do botão “Compensado”
10. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00, no sétimo dia através do botão “Descanso”.
11. Inclua um índice para o horário.
Fique
atento
 Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento.
Exemplo: 
Considerando o horário abaixo:
1- 08:00 12:00 14:00 18:00
2- 08:00 12:00 14:00 18:00
3- 08:00 12:00 14:00 18:00
4- 08:00 12:00 14:00 18:00
18 Todos os direitos reservados.RM Labore
5- 08:00 12:00 14:00 18:00
6-Com
7-Desc
Para esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de 
letras ao índice.
Como montar essas turmas considerando o horário acima?
Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário. Essa identificação é 
realizada na Pasta Identificação na edição de um horário.
Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim faremos a seguinte 
associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira, devemos marcar o índice 7 do horário 
como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira).
1- 08:00 12:00 14:00 18:00
2- 08:00 12:00 14:00 18:00
3- 08:00 12:00 14:00 18:00
4- 08:00 12:00 14:00 18:00
5- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)
6-Com
7-Desc (quarta-feira)
Então para a turma deverá ser associado o índice 5.
Se a turma B irá descansar na sexta-feira, devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e 
a partir dele chegar a data base (segunda-feira).
1- 08:00 12:00 14:00 18:00
2- 08:00 12:00 14:00 18:00
3- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)
4- 08:00 12:00 14:00 18:00
5- 08:00 12:00 14:00 18:00 
6-Com
7-Desc (sexta-feira)
Então para a turma deverá ser associado o índice 3.
Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho.
12. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários. Os 
demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado”.
Sindicatos
Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os 
empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho”, que determina algumas formas de cálculos, alguns 
valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões 
trabalhistas e até mesmo sociais. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos;
2. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir”. Na Pasta Identificação informe os campos “Código” 
e “Descrição”, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de 
alteração, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
19Todos os direitos reservados. RM Labore
O sistema somente permite a exclusão de um sindicato, caso ele não estejado relacionado a outros 
cadastros. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de 
cálculos para vale-transporte, comissionistas, parâmetros de desconto de contribuição sindical, salário 
mínimo e médias de 13º Salário, Férias, Aviso Prévio e Licença Maternidade, para evitar possíveis 
inconsistências. Em alguns casos, grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479. 
Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.
Funcionários
Após definição dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão 
compor o quadro de empregados da empresa.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
2. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”;
3. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa”, “Nome”, “Data de Nascimento”, “Sexo” e “Grau de 
Instrução”;
4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”;
5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”;
6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”, “Histórico de 
Seção”, “Situação Rais” e “Contribuição Sindical”; e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico 
de Contribuição Sindical”;
7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e 
dados referentes ao relatório de SEFIP;
8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”, “Tipo de 
Funcionário”, “Situação”, campos referentes a Salário e Horário.
9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”;
10. Para editar um registro existente clique no botão “Editar”. Em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), 
clique em “Salvar”, e “Ok”.
Fique
atento
Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admissão de funcionários 
e visão de funcionários. Um deles, é para exibição do nome dos pais no cadastro do funcionário. Para isso, também é 
preciso cadastrar os pais como dependentes.
A tela inicial, chamada de “Visão de Funcionários”, apresenta os funcionários já cadastrados no sistema 
que foram selecionados através do recurso de filtros. 
Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias, rescisões, consultar o envelope de 
pagamento, botão “Envelope”, consultar e incluir verbas em meses anteriores, através dos botões “Ficha 
Financeira” e “Ficha Financeira Complementar”. Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de 
vale transporte, gerar Gráfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo, 
alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC”.
Anotações
20 Todos os direitos reservados.RM Labore
Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos
Funções
Grupos Ocupacionais
Dependentes
Cargos
Níveis
Faixas
Funcionários Campos Complementares
Pensão
Eventos
Chefes/Supervisores
Funções
Grupos Ocupacionais
Dependentes
Cargos
Níveis
Faixas
Funcionários Campos Complementares
Pensão
Eventos
Chefes/Supervisores
Nivéis 
Este cadastro guarda níveis de funções, que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão 
utilizados também no cadastramento de funções. No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado 
com RM Vitae. O nível da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do RM Labore, 
entretanto,o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito 
previamente no RMVitae.
Exemplo:
Cargo: Analista
Níveis: Trainee, Júnior e Máster.
Para devido cadastro de níveis, seguir o procedimento abaixo.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis;
2. Para incluir um novo nível, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos 
“Nível” e “Nome do Nível”. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, 
em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Faixas
As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. 
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas;
2. Para incluir uma nova faixa, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód.
Faixa” e “Nome da Faixa”, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de 
alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”.
21Todos os direitos reservados. RM Labore
Grupos Ocupacionais 
Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. Serve para classificar os 
cargos e administrá-los diferentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. 
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais;
2. Para incluir um novo grupo, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os 
campos “Código e “Nome”. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, 
em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Cargos 
Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Esse cadastro destina-se apenas à 
inclusão, consulta e/ou alteração dos cargos.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos;
2. Para incluir um novo cargo, clique no botão “Inserir”, informe os campos “Código” e “Nome”, 
clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, 
em caso de alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”.
Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses.
Chefes/Supervisores
O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. O funcionário 
com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais, anotações e alterações 
de férias) dos funcionários das seções sob sua responsabilidade. Este cadastro é utilizado para habilitar 
as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências, 
definição de substitutos de chefia, definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/
equipe do funcionário. 
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores;
2. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”);
3. Para inserir um chefe, selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”;
3. Informe a coligada, faça a seleção de funcionários, informe o funcionário que será incluído como chefe, 
data de início, caso seja chefe máster e sempre válido, marcar os parâmetros correspondentes, clique em 
“Salvar”, “Fechar”;
4. Para incluir um supervisor, deve-se selecione uma seção de maior nível, ou seja, quebra mestre, e clique 
no botão “Novo Supervisor”;
5. Informe o funcionário supervisor, data de início e equipe, caso seja supervisor master, marcar o parâmetro 
correspondente, clique em “Salvar”, “Fechar”;
6. Para inserir um chefe ou supervisor externo, clique nos botões correspondentes, “Novo Chefe Externo” 
e “Novo Supervisor Externo”, respectivamente;
7. Informe a coligada, o externo, data de início e se o mesmo será sempre válido ou master, ou ambos, 
clique em “Salvar”, “Fechar”.
Fique
atento
O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE. Para 
inclusão de um chefe ou supervisor externo, antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo.
22 Todos os direitos reservados.RM Labore
Dependentes
Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos, os dependentes também têm seus 
cadastros. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. Os dependentes 
possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário.
Procedimento
1. Edite o cadastro do funcionário, acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes;
2. Para incluir um novo dependente, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os 
campos “Nome”, “Sexo”, “Parentesco” e “Estado Civil”, clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir um dependente já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, 
“Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
Pensão
O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por 
parte do funcionário, quando a justiça assim determinar, porém não existe definição de que o cálculo 
será o mesmo para todos os funcionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo, outros 
um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. O 
sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos.
Para desconto da pensão alimentícia, não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no 
sistema, mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da 
pensão), por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. O dependente 
de pensão geralmente são filhos ou cônjuges.
Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes 
e a criação de eventos, que podem ser lançados como códigos fixos.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Funcionários. Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro, via botão 
“Editar”, ou duplo clique;
2. Acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes;
3. Edite o cadastro do dependente de pensão, através do botão “Editar” ou duplo clique;
4. Acesse a Pasta Incidências, marque “Pensão”, e “Salvar”;
5. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual, e em caso de pensão sobre o bruto, 
marcar o parâmetro correspondente, do contrário o sistema entenderá, que o cálculo será sobre o líquido, 
a menos que possua fórmula de cálculo, clique em “Salvar”, e “OK”.
Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto 
do imposto de renda.
Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo:
l 13 – Pensão sobre folha;
l 113 – Pensão sobre férias;
l 120 – Pensão sobre 13º salário;
l 121 – Pensão sobre participação nos lucros.
Fique
atento
Em caso de pagamento do salário família, deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante 
escolar. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia, devem ser marcadas as respectivas incidências na Pasta Incidências.
Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas 
Dinâmicas.
23Todos os direitos reservados. RM Labore
Pensão sobre o líquido
Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados 
da pensão, o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. A pensão calculada sobre 
o valor líquido tem um cálculo particular, pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto 
de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF, e como o IRRF 
interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão. 
O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado, em caso de 
pensão sobre o líquido, é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.
1. Crieuma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares, conforme 
roteiro abaixo:
Código da Tabela: PLANOSAUDE
Descrição: Opção de Plano de Saúde
Itens da Tabela:
Código Descrição
ENFE Enfermaria
APTO Apartamento
ODON Odontologia
HOME Home Care
2. Cadastre um campo complementar de funcionários, conforme roteiro abaixo:
Nome da Coluna: SAUDE
Descrição: Opção de Plano de Saúde
Tipo: Alfanumérico
Tamanho: 4
Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior)
3. Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default:
Nome da Coluna: CESTABASICA
Descrição: Cesta Básica
Tipo: Alfanumérico
Tamanho: 10
Valor Default: SIM
4. Edite o cadastro de um funcionário, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção 
de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis, Em seguida, acesse o campo “Cesta Básica” e 
verifique se o mesmo está preenchido com SIM.
5. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados 
abaixo:
Código: 01.17
Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos
Filial: 01 – Matriz – BH
Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos
6. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos.
Exercícios
24 Todos os direitos reservados.RM Labore
7. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo:
Código: 0021
Descrição: Horário Administrativo
Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta)
Jornada: 08:30 – 18:00
Inclua um dia para compensado e outro para descanso, sábado e domingo respectivamente.
Associar letra ao índice, de forma que o descanso do funcionário caia no domingo.
8. Criar os níveis:
- Trainee
- Júnior;
- Pleno;
- Sênior.
9. Criar a função “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior.
10. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00028” e cadastre as pensões:
Dependente 2
Pensão de 20% sobre o líquido
Dependente 3
Pensão de 30% sobre o salário mínimo
11. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse 
calendário a seção 01.01 no RM Labore.
12. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às 
11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. O descanso desses funcionários deverá cair 
sempre na terça-feira.
Exercícios
Anotações
25Todos os direitos reservados. RM Labore
O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento 
Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma 
admissão que não gere problemas futuros.
Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção 
em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. 
O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários:
l Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse 
processo é feito no menu Cadastros/Funcionários.
l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados 
cadastrais do funcionário. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta 
Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais”.
l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionários 
estão em processo de admissão. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. A integração 
com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão 
preenchidos. É feito no menu Cadastros / Funcionários.
ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS
Admissão Férias
Folha de 
Pagamento
Rescisão 
Contratual
VT
Parâmetros do 
Sistema
Centro de 
Custo RM 
Labore
Seções
Tomador de 
Serviço
Parâmetros 
Globais
Funções Calendários
Tabelas de 
Cálculo
Valores FixosHorários
Fórmulas Sindicatos Funcionários
Campos 
Complementares
Eventos
Encargos e 
Obrigações 
Soc./Fed.
Rotinas Anuais 
Fiscalização 
Trabalhista
Manutenção 
de Dados
Encerramento 
da Folha
Admissão Via 
Linha RM
Emissão de 
Relatórios
Admissionais
26 Todos os direitos reservados.RM Labore
Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae
Pessoa Candidato
Requisição
de Aumento
de Quadro
Inclusão no 
Processo 
Admissional
AdmissãoPessoa Candidato
Requisição
de Aumento
de Quadro
Inclusão no 
Processo 
Admissional
Admissão
Etapa (1): Inclusão de Candidato
(No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de 
aprovar currículo)
Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu 
currículo ou inclusão de pessoa como candidato. 
Etapa (2): Requisição de Admissão
(Opções / Parâmetros / RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para 
Admissão”)
Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma 
requisição de admissão aprovada no RM Vitae.
Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional
(No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo 
de Admissão”)
Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae.
Etapa (4): Admissão
(Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do 
Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae”. 
Em seguida acesse Cadastros / Funcionários, botão “Inserir”.) 
Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo 
de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em 
processo de admissão.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários;
2. Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”;
3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios;
4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”;
5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e 
“Sindicato”;
6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”, 
“Histórico de Seção”, “Situação Rais” e “Contribuição Sindical”, em caso de desconto da contribuição 
informe “Histórico de Contribuição Sindical”;
7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, 
INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP;
8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”, “Tipo 
de Funcionário” , “Situação” , campos referentes a Salário e Horário.
9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”;
10. Para editar um registro existente, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, alterar o(s) 
campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
27Todos os direitos reservados. RM Labore
Para empresas que utilizam o RM Labore.Net é preciso preencha os campos “Usuário”, “Grupo de acesso ao 
RM Labore.Net” e “Código de equipe”.
O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.
Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora, essa flexibilidade 
pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema.
O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de 
uma atividade na empresa, comum a professores que recebem por matéria lecionada. 
O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos 
funcionários. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48.
Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo 
sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferência, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e 
Membro Sindical.
Fique
atento
O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemosacessar 
os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário.
Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para 
correta emissão de relatórios retroativos.
Arredondamento
Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não 
fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. 
Exemplo:
Valor do campo “Arredond” = R$ 1,00
O líquido de R$ 453,28 passará a ser R$ 454,00, pois o sistema pagará um evento de arredondamento, 
provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1,00.
O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período 
calculado.
Controle de Saldo de Verbas
Cálculo semelhante ao arredondamento. 
Exemplo:
Se o funcionário está com débito de R$ 700,00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de 
proventos R$ 500,00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 
200,00) através da opção “Usa Controle de Verbas”. 
Afastamentos
O cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. Alguns afastamentos 
geram pagamentos aos funcionários e outros não. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve 
recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Os registros de afastamentos 
devem ser incluídos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez é preenchida automaticamente pelo 
sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis:
28 Todos os direitos reservados.RM Labore
l Afastamento pela Previdência Social
Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes, não relacionados ao trabalho, são considerados 
como afastamentos pela Previdência Social. Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão 
possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência). Se o funcionário se afastar no mês atual e não 
tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P”, e o sistema gravará um histórico 
deste afastamento. Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros 
dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. 
No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento, pois no SEFIP 
devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Caso o funcionário 
apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P”, 
basta registrar essa informação no histórico de afastamento, informando a data início e a data fim.
l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional
O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência, porém, os dias que ultrapassam 
os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados 
como base no SEFIP. O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor 
conforme os dias de afastamento no mês. Este valor será usado como base de FGTS. Essa base não fica 
gravada no sistema.
Fique
atento
Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O”, é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do 
sistema. 
Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do 
sistema.
Códigos Fixos
Os eventos específicos de um funcionário, a serem lançados na movimentação desse, enquanto estiver 
trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes, podem ser cadastrados como código 
fixo.
Procedimento
1. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta 
Códigos Fixos;
2. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir”, preencha os campos “Código do evento”, “Valor”, 
“Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar”, e “Ok”;
3. Para editar ou excluir códigos já existentes, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de 
alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.
É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos, por meio da tabela dinâmica INT42, isso diferencia 
os lançamentos dos códigos cadastrados. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal 
separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário.
Anotações Pessoais
O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. É preciso 
informe quem solicitou a anotação, a data da anotação, o tipo de anotação. Pode-se incluir diversos tipos 
de anotações pessoais, esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40.
Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do 
mesmo.
29Todos os direitos reservados. RM Labore
1. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios.
2. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo, tipo 
Folha, número de vezes 1 e valor R$ 50,00.
3. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguinte afastamento:
Tipo – P (Afastamento pela previdência)
Período – 13 a 25 do mês corrente.
4. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do 
mês corrente.
Exercícios
Anotações
30 Todos os direitos reservados.RM Labore
A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que, por uma declaração, enumera 
os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se 
comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim.
A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de 
transporte do empregado, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência.
O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o 
motivo.
Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo 
funcionário no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte;
2. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova tarifa de transporte;
3. Informe os campos “Código”, “Descrição”, “Valor”, “Início” e “Fim de Vigência”;
4. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte;
6. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte;
7. Informe os campos “Código”, “Descrição” e associe a tarifa correspondente, clique em “Salvar”, 
e “Ok”;
8. Em Cadastros / Funcionários, Pasta Registro, Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de 
transporte;
9. Na Pasta Identificação informe código da linha, número de viagens e data de início de uso, 
clique em “Salvar”, e “Ok”;
10. No cadastro do funcionário, também deve ser informado número de dias úteis;
CONTROLE DE VALE TRANSPORTE
Admissão Férias
Folha de 
Pagamento
Rescisão 
Contratual
VT
Parâmetros do 
Sistema
Centro de 
Custo RM 
Labore
Seções
Tomador de 
Serviço
Parâmetros 
Globais
Funções Calendários
Tabelas de 
Cálculo
Valores FixosHorários
Fórmulas Sindicatos Funcionários
Campos 
Complementares
Eventos
Encargos e 
Obrigações 
Soc./Fed.
Rotinas Anuais 
Fiscalização 
Trabalhista
Manutenção 
de Dados
Encerramento 
da Folha
31Todos os direitos reservados. RM Labore
11. Em Cadastros/Sindicatos, na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale 
transporte, se usa 30 dias ou se o desconto é único;
12. Clique em “Salvar”, e “Ok”;
13. Em Cadastros / Eventos, Pasta Inc.Provento ou Inc.Descontos marque a incidência em vale 
transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo.
Fique
atento
Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar 
ou não o parâmetro “Sal.Nominal p/ValeTransporte”. O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico, 
conforme previsto em lei.
Relatórios
Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conforme procedimento 
abaixo.
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão”.
1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigência a partir de 01/01/2009 e final 
de vigência em 31/12/2009.
2. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior.
3. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês 
corrente, e próximo mês, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histórico de vale 
transporte do funcionário, a linha de transporte criada no exercício anterior, com 2 viagens diárias e 
início de uso a partir de 1º do mês corrente.
4. Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7.001.003 – Relação para Compra 
do Vale Transporte.
Exercícios
Anotações
32 Todos os direitos reservados.RM Labore
Férias é o período de tempo, pré-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe 
a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Todo empregado tem direito 
anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, conforme previsto em lei. 
A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias. Esse 
período é o chamado “Período Aquisitivo”.
Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos, seja de 
cálculo ou média.
Cálculo de médias
As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário, férias, aviso prévio e licença maternidade. Para que o 
sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.
Como é feito o cálculo da média
MÉDIA (Estatística) - É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo 
número de medições. É usada como síntese, valor representativo do conjunto de dados. É particularmente 
útil em distribuições simétricas. É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das 
observações.
Exemplo de cálculo de média:
Salário R$ 1257,14
Jornada Mensal 220:00
Salário Hora: Salário/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142
Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00
CONTROLE DE FÉRIAS
Admissão Férias
Folha de 
Pagamento
Rescisão 
Contratual
VT
Parâmetros do 
Sistema
Centro de 
Custo RM 
Labore
Seções
Tomador de 
Serviço
Parâmetros 
Globais
Funções Calendários
Tabelas de 
Cálculo
Valores FixosHorários
Fórmulas Sindicatos Funcionários
Campos 
Complementares
Eventos
Encargos e 
Obrigações 
Soc./Fed.
Rotinas Anuais 
Fiscalização 
Trabalhista
Manutenção 
de Dados
Encerramento 
da Folha
33Todos os direitos reservados. RM Labore
Mês e ano Evento Nome Horas Valor
02/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
03/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
05/2006 0157 Horas extras 75% 20:00 R$ 200,00
07/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
10/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
Número de meses com horas extras = 5
Soma de horas 60:00
Soma do dos valores R$ 600,00
Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006
Número de mês do período acima: 12 meses
Salário atual R$ 2200,00
Jornada Mensal 220:00
Salário Hora: Salário/Jornada => 2200,00 / 220 = R$ 10,00
Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50
Tipos de média
A) Cálculo da média por valor:
Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados
R$ 600,00 / 12 = 50,00
B) Cálculo da média por horas: 
Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados
60:00h / 12 = 5:00h
Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente
5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50
Fique
atento
Veja que a média por horas considera o salário atual.
Marcação 
de Férias
Emissão 
do Aviso 
de Férias
Cálculo 
de Pensão 
sobre Férias
Emissão 
do Recibo
de Férias
Cálculo 
de Férias
Emissão 
de Relatórios
Diversos
Cancelamento
de Férias
Lançamento
de Férias
Marcação de férias
Após parametrização para cálculo de férias, é possível cadastrar as férias, porém, antes do cadastramento 
deve-se observar, para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias, ou afastamento com 
retorno no mês corrente, o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em 
seu histórico de férias seja acertado. 
O sistema possibilita duas formas de cadastramento de férias, individual e coletiva/global.
34 Todos os direitos reservados.RM Labore
Cadastro Individual de Férias
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. Aquisitivo;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Clique em “Acerta Período”;
4. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
5. Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias;
6. Clique no botão “Férias”, informe os campos solicitados e clique em “Salvar”. 
Cadastro Global de Férias
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Aquisitivo;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Clique em “Acerta Período”;
4. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais;
5. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
6. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias”.
7. Em ambas formas de cadastramento, devemos informe os campos data de início de gozo das 
férias, dias de férias, se o funcionário optou por abono pecuniário de férias, se sim, informe a 
quantidade de dias, e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário. 
Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim como 
a quantidade de dias de abono, se houver opção por esse. 
Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela, devendo este ser calculado 
por meio de fórmula. 
Em caso de férias coletivas, deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo 
global, assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato, caso contrário, as 
férias serão cadastradas como férias normais.
Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias, pois tais alterações podem 
influenciar em alguns cálculos.
Emissão de Aviso de Férias
O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro 
de férias ou através do gerador de relatórios. 
Emissão do aviso via cadastro de férias
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;
2. Após cadastrar as férias, selecione o relatório de aviso de férias, na Pasta Férias, campo 
“Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;
3. Clique no botão “Emitir relatórios”.
35Todos os direitos reservados. RM Labore
Emissão do aviso via Gerador
Procedimento
1. Após cadastro de férias, acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Cálculo de Pensão sobre Férias
Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia, o sistema permite o cálcula-la nas 
férias.
Procedimento
1. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários, botão “Férias”;
2. Acesse a Pasta Adicionais de Férias;
3. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113);
4. Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão, por meio do 
menu Cadastros / Eventos;
5. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias, seja por meio do botão “Editar” 
ou duplo clique;
6. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências.
O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema, ou 
como evento adicional no cadastro de férias, sendo que o primeiro, o sistema processa o cálculo de 
pensãopara todos os funcionários, já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o 
evento em seu cadastro de férias.
Cálculo de férias
Após o cadastramento das férias, é preciso calculá-las. O cálculo pode ser realizado de duas formas: 
individual ou global.
Cálculo Individual de férias
Procedimento
1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS;
2. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”;
3. Após cadastrar as férias, clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias);
Cálculo Global de Férias
Procedimento
1. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Informe o período de gozo a ser calculado;
4. Clique no botão “Calcular Férias”.
Fique
atento
Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias”.
36 Todos os direitos reservados.RM Labore
Ao realizar o cálculo de férias, o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de 
Férias no cadastro de férias. Através do cálculo global de férias é possível alterar a data de pagamento 
dessas e gerar os logs de cálculo, inclusive o log de cálculo da média de férias.
Emissão do Recibo de Férias
O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo 
cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. 
Emissão do recibo via cadastro de férias
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;
2. Após cadastrar e calcular férias, selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias, campo 
“Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;
3. Clique no botão “Emitir relatórios”.
Emissão do recibo via Gerador
Procedimento
1. Após cadastro de férias, acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser 
do tipo “Férias”.
Emissão de Relatórios Diversos
Além dos relatórios de aviso e recibo de férias, o sistema possui um book de relatórios, com diversos 
relatórios de férias, como Escala de Férias, Folha Analítica de Férias, etc. 
Procedimento
1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;
2. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão”.
Cancelamento de Férias
Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias, é possível cancelá-las. 
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento;
2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários que terão as férias canceladas, seja por 
filtro ou selecionando uma chapa;
3. Clique no botão “Cancelar Férias”. 
Fique
atento
É possível gerar um log do cancelamento das férias.
37Todos os direitos reservados. RM Labore
Lançamento de Férias
Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento, 
para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lançamento de 
duas formas, individual ou global.
Lançamento Individual de férias
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
2. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”;
3. Após cadastrar e calcular as férias, clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias)
Lançamento Global de Férias
Procedimento
1. Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento;
2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3. Informe o período de gozo para lançamento de férias;
4. Clique no botão “Lançar Férias”.
Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando 
ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual 
(férias partidas). Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação 
é alterada para “F”, quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas 
em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo. 
No lançamento global de férias, caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos 
cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. 
Exemplo:
Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência 
(próximo mês), da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de 
gozo na competência anterior.
Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada, 
para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. É preciso informe um motivo de 
afastamento, pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por “Licença 
Remunerada” (tipo “R”).
Fique
atento
Uma vez lançadas as férias, não é possível cancelar via módulo de cancelamento, devemos cancelá-la manualmente.
Anotações
38 Todos os direitos reservados.RM Labore
1. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006”, com opção de abono pecuniário 
de 10 dias, e emitir o relatório de aviso de férias.
2. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em 
questão.
3. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias.
4. Averigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo.
5. Verifique os eventos lançados no recibo de férias, veja se a pensão foi calculada.
6. Lance férias para o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação 
do funcionário foi alterada de A para F.
Exercícios
Anotações
39Todos os direitos reservados. RM Labore
Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. O objetivo é mostrar 
como eles são realizados pelo sistema, de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma 
mais próxima de sua utilização diária. Os processos são simples, porém em alguns casos, é necessário 
estar atento aos dados que são informados, pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das 
informações prestadas.
Alterações Funcionais
As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento, principalmente, se é preciso alterar dados de 
muitos funcionários antes do cálculo da folha.
O sistema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais:
l A primeira, de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global.
l A segunda, é integrada a requisição de alteração de dados funcionais, transferência ou transferência 
com alteração de dados funcionais do RM Vitae.
FOLHA DE PAGAMENTO
Admissão Férias
Folha de 
Pagamento
Rescisão 
Contratual
VT
Parâmetros do 
Sistema
Centro de 
Custo RM 
Labore
Seções
Tomador de 
Serviço
Parâmetros 
Globais
Funções Calendários
Tabelas de 
Cálculo
Valores FixosHorários
Fórmulas Sindicatos Funcionários Campos 
Complementares
Eventos
Encargos e 
Obrigações 
Soc./Fed.
Rotinas Anuais 
Fiscalização 
Trabalhista
Manutenção 
de Dados
Encerramento 
da Folha
Anotações
40 Todos os direitos reservados.RM Labore
Alterações 
Globais de 
Funcionários
Adiantamento
Salarial
Lançamento 
do Vale 
Transporte
Desconto de 
Empréstimo 
em Folha
Lançamento 
do Salário 
Maternidade
Subprocessos 
Chefe ou 
Supervisor
Requisição
Alteração
De Dados
Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae
Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor
No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores.
Etapa (2): Requisição
No RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros 
“Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário”, “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e 
“Requisição Obrigatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais”.
Nesta etapa definimos que para alterar o cargo, salário ou seção do funcionário é preciso existir, de acordo 
com a alteração a ser feita, uma requisição aprovada no RM Vitae.
Etapa (3): Alteração do