UNP-ME-001-Manual do Sistema de Gestao Integrado_Rev 05 1-grifado

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CONTROLE DE REVISÃO
Revisão Data Histórico das Revisões
1 25/03/2018 07:25:09
Emissão inicial: Este documento cancela e substitui o documento MB-HA-
MN-001 – Manual de Gestão da OOG-Perfurações. 
2 22/06/2018 08:51:48 Revisão geral.
3 20/07/2018 09:36:51
Revisão dos seguintes itens: 3 - Termos e Definições; 4.1.2 - Ajuste na 
Figura 1 - Partes interessadas pertinentes; 4.1.3 - Detalhamento do 
escopo do SGI e revisão dos requisitos determinados como não aplicáveis; 
4.4.1.5 - Conhecimento organizacional; 4.6 - Projeto e desenvolvimento 
de produtos e serviços; 4.8.5 - Atividades pós-entrega determinada como 
não aplicável ao escopo do SGI; 4.10 - Controle de saídas não conforme; 
4.12.1.1 – Melhoria contínua; 6 - Documentos de Referência.
4 22/02/2019 13:46:52
Atualização dos Princípios da Gestão de Sustentabilidade no item 4.2.2.1 
e em toda citação destes ao longo do documento; Revisão do item 4.1.3 
Escopo do SGI para inclusão da Norma ISO 55001:2014 e ajustes no 
texto; Inclusão de integridade de ativos no item 4.3.4; Inclusão do UNP-
ME-011 - Práticas Seguras de Trabalho no Yard, itens 4.4.1.3 e 6; Revisão 
do item 4.14 referente a Análise Crítica; Adequação dos itens 4.2.2.2 e 
4.4.1.1 para inclusão de integridade de ativos; Ajustes no texto do item 
4.2.2.2.1 que define responsabilidade e autoridade do Comandante-OIM; 
Atualização do item 6.
5 10/06/2019 15:07:00
Inclusão do item 4.1.4 Portfólio de ativos físicos; inclusão da sistemática 
para tratar documentação técnica no item 4.4.5; inclusão do item 4.5.2 
Gestão de ativos físicos e subitens; revisão do item 4.12.1.1 de Melhoria 
Contínua; melhorias gerais no texto conforme destacado em cinza.
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SUMÁRIO
1 OBJETIVO ..............................................................................................................................4
2 APLICAÇÃO ............................................................................................................................4
3 SIGLAS E DEFINIÇÕES............................................................................................................4
4 DESCRIÇÃO ...........................................................................................................................7
4.1 Contexto da Organização ................................................................................................7
4.1.1 A Organização e seu contexto ..................................................................................7
4.1.2 Necessidades e expectativas de partes interessadas...................................................8
4.1.3 Escopo específico do SGI .........................................................................................9
4.1.4 Portfólio de ativos físicos ........................................................................................10
4.1.5 SGI e seus processos .............................................................................................11
4.2 Liderança .....................................................................................................................13
4.2.1 Liderança e Comprometimento ...............................................................................13
4.2.1.1 Foco no Cliente .....................................................................................................13
4.2.2 Política..................................................................................................................14
4.2.2.1 Desenvolvendo e comunicando os Princípios da Gestão de Sustentabilidade...............14
4.2.2.2 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais...........................................16
4.2.2.2.1 Responsabilidade e autoridade do Comandante-OIM ................................................18
4.2.2.2.2 Pessoa Designada e Coordenador de Proteção da UNP .............................................18
4.2.2.2.3 Representante da Alta Direção para SST - Saúde Ocupacional e 
Segurança no Trabalho.........................................................................................18
4.3 Planejamento ...............................................................................................................19
4.3.1 Ações para abordar riscos e oportunidades..............................................................19
4.3.2 Identificação dos aspectos, impactos, perigos e riscos ..............................................19
4.3.3 Determinação dos requisitos legais aplicáveis ..........................................................20
4.3.4 Objetivos do SGI e planejamento para alcançá-los ...................................................20
4.3.5 Gerenciamento de Mudanças..................................................................................20
4.4 Apoio ...........................................................................................................................21
4.4.1 Recursos...............................................................................................................21
4.4.1.1 Pessoas ................................................................................................................22
4.4.1.2 Infraestrutura........................................................................................................22
4.4.1.3 Ambiente para a operação dos processos ................................................................22
4.4.1.4 Recursos de monitoramento e medição ...................................................................23
4.4.1.5 Conhecimento organizacional .................................................................................24
4.4.2 Competência (Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal) ........................25
4.4.3 Conscientização.....................................................................................................26
4.4.4 Comunicação.........................................................................................................27
4.4.5 Informação documentada ......................................................................................27
4.5 Operação .....................................................................................................................28
4.5.1 Planejamento e controle operacionais .....................................................................28
4.5.2 Gestão de ativos físicos ..........................................................................................29
4.5.2.1 Estratégia para gestão dos ativos físicos..................................................................30
4.5.2.2 Ciclo de vida dos ativos físicos ................................................................................30
4.5.2.2.1 Identificação da demanda e planejamento...............................................................31
4.5.2.2.2 Aquisição ..............................................................................................................32
4.5.2.2.3 Instalação e Comissionamento................................................................................334.5.2.2.4 Operação e Manutenção.........................................................................................33
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4.5.2.2.5 Desativação e descarte ..........................................................................................34
4.5.2.3 Contingência de ativos físicos .................................................................................35
4.5.3 Requisitos para produtos e serviços ........................................................................36
4.5.3.1 Comunicação com o Cliente....................................................................................36
4.5.3.2 Determinação de requisitos relativos a serviços........................................................36
4.5.3.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços .......................................36
4.5.3.3.1 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços ...................................................38
4.6 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços...........................................................38
4.7 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente ..................................38
4.7.1 Tipo e extensão do controle de serviços providos externamente................................39
4.7.2 Informação para provedores externos .....................................................................39
4.8 Produção e provisão de serviços ....................................................................................40
4.8.1 Controle de produção e de provisão de serviço ........................................................40
4.8.2 Identificação e rastreabilidade ................................................................................40
4.8.3 Propriedade pertencente a Clientes ou provedores externos .....................................40
4.8.4 Preservação ..........................................................................................................41
4.8.5 Atividades pós-entrega...........................................................................................41
4.8.6 Controle de mudanças ...........................................................................................41
4.9 Liberação de produtos e serviços ...................................................................................42
4.10 Controle de saídas não conforme ...................................................................................42
4.11 Preparação e resposta a emergências.............................................................................43
4.12 Avaliação de desempenho .............................................................................................44
4.12.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação ..........................................................44
4.12.1.1 Melhoria Contínua..................................................................................................45
4.12.1.2 Melhoria Focada ....................................................................................................47
4.12.1.3 Sistemáticas de monitoramento relacionada a SMS ..................................................47
4.12.2 Satisfação do Cliente..............................................................................................48
4.12.3 Análise e avaliação ................................................................................................49
4.12.4 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos ............................49
4.13 Auditoria interna ...........................................................................................................49
4.14 Análise crítica pela Alta Direção......................................................................................50
4.15 Melhoria .......................................................................................................................50
4.15.1 Não conformidade, ação corretiva e preventiva........................................................51
4.15.2 Investigação de Incidentes.....................................................................................51
4.15.3 Melhoria contínua ..................................................................................................51
5 RESPONSABILIDADES ...........................................................................................................52
6 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.............................................................................................52
7 MAPAS DE PROCESSOS DE REFERÊNCIA ................................................................................54
8 ANEXOS ...............................................................................................................................54
9 REGISTROS..........................................................................................................................54
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1 OBJETIVO 
Descrever como a Ocyan UNP está organizada, através do Sistema de Gestão Integrado, para fornecer 
consistentemente serviços que atendam às necessidades dos Clientes e demais partes interessadas e a 
melhoria da sua cadeia de valor; atuar no controle dos aspectos, impactos, perigos e riscos considerando os 
processos, produtos, instalações, ativos físicos e serviços, protegendo a saúde e o meio ambiente, a segurança 
das pessoas e dos processos e a integridade dos ativos. Promover práticas de responsabilidade social de forma 
a tornar o seu desempenho compatível com o desenvolvimento sustentável da sociedade, indo além das suas 
obrigações legais e efetivamente tornando-se parte ativa desse desenvolvimento.
2 APLICAÇÃO
Este Manual aplica-se à Base Macaé, extensiva ao Yard, e a todas as unidades marítimas de perfuração da 
Ocyan UNP, servindo como um guia para facilitar o entendimento do Sistema de Gestão Integrado e para 
apoiar os processos, devendo ser conhecido por todos os Líderes e Integrantes da UNP.
3 SIGLAS E DEFINIÇÕES
ADP: Atestado Diário de Perfuração. 
ANP: Agência Nacional Do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Alta Direção: Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma Organização no nível mais alto, que 
tem o poder de delegar autoridade e prover recursos. Neste caso, refere-se à Alta Direção da UNP, 
representada pelo Diretor Superintendente e seus diretos, incluindo os Gerentes de Plataforma.
Ativos: Item, algo ou entidade que tem valor real ou potencial para uma organização. 
Ativos físicos: Geralmente referem-se a equipamentos, estoques e propriedades de posse da organização. 
Área: Termo utilizado para designar setores onshore e macroáreas offshore, conforme macroestrutura da 
UNP.
BPMN (Notação de Modelagem de Processos de Negócio): Padrão para modelagem de processosde 
negócios, que fornece uma notação gráfica para a especificação destes, cujo objetivo é apoiar a gestão de 
processos de negócios, facilitando o entendimento do usuário. 
Cadeia de Valor: Modelo que descreve a Companhia como um conjunto de macroprocessos que são 
executados de forma integrada para agregar valor às partes interessadas.
Ciclo de vida: Estágios envolvidos na gestão de um ativo.
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Cliente: Jurídica para a qual a OCYAN fornece um produto ou presta determinado serviço mediante 
contraprestação e a celebração de Instrumento Contratual entre as partes. No caso da UNP, os Clientes 
geralmente são pessoas jurídicas detentoras de concessão para exploração e produção offshore de campos 
de petróleo e gás.
Departamento: Termo utilizado para designar a departamentalização de cada área onshore e as 
especialidades / departamentos offshore.
Empresa: Também denominada de Organização e Companhia. Considera-se a UNP.
GED: Sistema para gestão eletrônica de documentos, que disponibiliza o acesso e utilização dos documentos 
vigentes do Sistema de Gestão da Ocyan, Unidade de Negócios Perfuração.
Indicador Proativo: São indicadores que permitem a antecipação de ocorrências indesejáveis, possibilitando 
que medidas de controles sejam implementadas antes da sua ocorrência.
Indicador Reativo: São indicadores capazes de medir os resultados ou impactos, após a ocorrência de 
eventos indesejáveis, podendo atuar de forma a evitar a recorrência dos mesmos.
Informação documentada: Informação que se requer que seja controlada e mantida por uma Organização 
e o meio no qual ela está contida. Informação documentada pode estar em qualquer formato ou meio e pode 
ser proveniente de qualquer fonte. Informação documentada pode se referir a sistema de gestão, incluindo 
processos relacionados; informação criada para a Organização operar (documentação); evidência de 
resultados alcançados (registros).
Instrumento Contratual: Documento(s), contrato(s) e/ou aditivo(s) firmado(s) com Clientes ou Terceiros 
e que norteia(m) a relação comercial e/ou institucional entre as Partes, no Brasil e no Exterior.
LN: Líder de Negócio.
Macroprocesso: Conjunto de processos de negócio, gestão e suporte representados no Nível 1 da Cadeia de 
Valor, que reflete a estratégia da Companhia. Para gestão e suporte, os macroprocessos também podem ser 
representados no Nível 2, quando não for possível definir responsabilidade e estabelecer uma gestão no Nível 
1. 
Melhoria contínua: Atividade recorrente para aumentar o desempenho.
OD: Organização Dinâmica.
O&M: Objetivos e Metas do SGI.
PA: Programa de Ação, onde são definidas as concentrações e compromissos de cada Integrante para cada 
ciclo, desdobrando em todos os níveis da Empresa. Programa de Produtividade é aplicável para integrantes 
offshore.
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PQ: Polígono da Qualidade, é uma ferramenta de gestão por indicador, com foco na melhoria dos seus 
processos e que reúne os indicadores táticos e estratégicos da UNP. 
PEG: Programa de Excelência em Gestão, é um programa com foco na melhoria contínua de seus processos 
e que reúne os indicadores táticos e operacionais de cada área / departamento. 
PDI: Programa de Desenvolvimento Individual.
P&O: Pessoas e Organização.
Processo: Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um 
resultado pretendido.
QSSTMA: Qualidade, Saúde Ocupacional, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente.
Recursos: Entende-se recursos como mecanismos ou meios necessários para a execução das atividades.
Requisito: Necessidade ou expectativa que é declarada, podendo ser subscrita ou obrigatória.
Serviço: Saída de uma organização, com pelo menos uma atividade necessariamente realizada entre a 
organização e o cliente. No caso da Unidade de Negócios Perfuração, serviço considera o afretamento e 
operação de sondas para águas ultra profundas e neste conceito inclui-se a integridade dos seus ativos.
SIGOP: Sistema de Gestão da Ocyan, Unidade de Negócios Perfuração, UNP.
SIPOC: Visão detalhada de processo (Fornecedor do insumo; Insumo; Processo - agregação de valor; Saída; 
Cliente da saída).
SGI: O Sistema de Gestão Integrado é a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas pela 
Organização, para implementar suas políticas e atingir seus objetivos.
SGSO: Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, Resolução ANP Nº 43.
SST: Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho.
TASC (MSCAT): Técnica de Análise Sistemática de Causas.
TI: Tecnologia da Informação.
TEO: Tecnologia Empresarial Odebrecht.
Terceiros: Significa qualquer pessoa, física ou jurídica, que atue em nome, no interesse ou para o benefício 
da Empresa, incluindo, mas não se limitando a fornecedores, Parceiros de Negócios, sócios, patrocinados e 
beneficiados (em caso de doações).
UMP: Unidade Marítima de Perfuração.
UNP: Refere-se à Unidade de Negócios Perfuração da Ocyan.
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4 DESCRIÇÃO
4.1 Contexto da Organização 
4.1.1 A Organização e seu contexto
A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de 
óleo e gás upstream offshore no Brasil e no exterior. Seus principais valores, em sintonia com seu acionista, 
são a segurança dos integrantes, da operação e de todo o meio ambiente, o compromisso com a ética e a 
transparência e a parceria de confiança com os clientes.
A Empresa tem como visão ser a escolha número um dos Clientes. Para isso, pauta sua atuação na excelência 
operacional e agregação de valor para Clientes e demais partes interessadas, por meio do investimento na 
qualificação das pessoas, tecnologias avançadas e práticas sustentáveis nos negócios. Seus ativos são 
compostos por seis sondas de perfuração, sendo quatro navios-sonda e duas plataformas semissubmersíveis.
A Ocyan UNP determina as questões externas e internas pertinentes ao seu propósito, visando suportar a 
estrutura de seu contexto organizacional, bem como garantir o atendimento às determinações estratégicas da 
Empresa. Estas questões são apresentadas através de Relatórios de Análise de Contexto, mantidos no GED, 
com controle de versionamento e históricode revisão independente, publicados em Registros SIGOP / Análise 
de Contexto. 
A análise de contexto da Ocyan UNP é realizada utilizando-se como insumos: Relatórios de Direcionamento 
Estratégico Trienal e o relatório Anual de Sustentabilidade, ambos gerados pela OD; mapeamento e revisão 
dos processos da UNP; entrevistas com os Integrantes e workshop / reuniões com as lideranças de diversas 
áreas da UNP. É construído com a participação e validação da Alta Direção da UNP e apresenta o cenário atual 
em que a Ocyan está inserida, considerando as previsões para os próximos 2 anos. A revisão das questões 
internas e externas relacionadas ao contexto da UNP devem ocorrer anualmente, ou quando houver mudanças 
significativas.
Em paralelo à análise de contexto e considerando os fatores prioritários, é realizada uma análise e 
categorização dos riscos referentes às questões internas e externas e dos requisitos das partes interessadas, 
contribuindo assim na condução do ciclo de planejamento estratégico da UNP, começando pela elaboração do 
Programa de Ação (PA) do Diretor Superintendente e que se desdobrará de forma negociada e participativa 
nos PAs dos Integrantes, que por sua vez irão contemplar as ações propostas que mitiguem riscos e 
potencializem forças e oportunidades da Empresa.
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4.1.2 Necessidades e expectativas de partes interessadas
A Ocyan segue uma gestão transparente e responsável. Este compromisso está alinhado com a TEO - 
Tecnologia Empresarial Odebrecht e é praticado de forma convicta, responsável e irrestrita em toda a 
Organização Ocyan.
É responsabilidade do Conselho de Administração, em interface com a Organização Dinâmica, a prestação de 
contas aos acionistas, outras partes interessadas e da sociedade em geral, dos ativos tangíveis e intangíveis 
da Empresa, bem como seus resultados, conforme macroestrutura Ocyan.
O mapeamento das partes interessadas relevantes para a UNP foi realizado durante o planejamento do sistema 
de gestão, tomando como base o contexto da Organização e o mapeamento de seus processos. 
As partes interessadas pertinentes e relevantes ao negócio da UNP estão mapeadas abaixo, assim como seus 
requisitos:
Figura 1 – Partes interessadas pertinentes UNP
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A UNP assegura o atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas implementando as 
práticas inerentes aos processos da Cadeia de Valor, além das ações encaminhadas como decorrência da 
determinação dos riscos do negócio. As partes interessadas, bem como os seus requisitos, são analisados em 
conjunto com a revisão das questões internas e externas relacionadas ao contexto da UNP, ou quando houver 
mudanças significativas. 
4.1.3 Escopo específico do SGI
O escopo do SGI da UNP abrange:
 Para as unidades marítimas de perfuração Norbe VI, Norbe VIII, Norbe IX, ODN I, ODN II e ODN Delba 
III: o gerenciamento e execução de serviços de perfuração, completação e intervenção em poços offshore, 
em águas nacionais e internacionais.
 Para a Base Macaé: Apoio às atividades de gerenciamento e execução de serviços de perfuração, 
completação e intervenção em poços offshore, em águas nacionais e internacionais.
 Para Yard (Área II): Atividades de armazenamento e logística de materiais de apoio para gerenciamento 
e execução de serviços de perfuração, completação e intervenção em poços offshore, em águas nacionais 
e internacionais.
Todas as etapas executadas para garantir o atendimento à entrega dos serviços da UNP são planejadas e 
determinadas de forma a satisfazer os requisitos das partes interessadas e aumentar a satisfação do Cliente, 
de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 55001:2014; OHSAS 18001:2007; ISM 
Code; Regulamento Técnico ANP 43.2007 (SGSO) e outros requisitos legais aplicáveis, garantindo a 
conformidade com o planejamento, controle, execução e entrega dos seus serviços.
Em razão da natureza das atividades da UNP, os requisitos da norma ISO 9001:2015 abaixo não são aplicáveis 
ao escopo do SGI da UNP: 
 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços – projetos são desenvolvidos pelos nossos 
Fabricantes e/ou Clientes, onde a UNP oferta os seus serviços de acordo com as especificações e 
orientações contratuais;
 8.5.5 Atividade pós-entrega – a entrega do serviço executado no poço é validada pelo Cliente antes da 
liberação para próxima localidade, não sendo aplicável atividades pelo operador após entrega.
A não aplicabilidade destes requisitos não afeta a capacidade ou responsabilidade da UNP em fornecer serviços 
que atendam aos requisitos das partes interessadas. 
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Aprovado
De forma mais específica, estão inclusos no escopo de certificação do SGI todos os processos de Gestão, 
Negócio e Apoio comtemplados na Figura 2 - Cadeia de Valor UNP:
Figura 2 - Cadeia de Valor UNP
4.1.4 Portfólio de ativos físicos 
O portfólio de ativos considera cinco unidades marítimas de perfuração, sendo:
 NORBE VI – Plataforma de perfuração semissubmersível, com posicionamento dinâmico, capaz de operar 
em lâmina d’água de até 2,4 mil metros e perfurar poços até 7,5 mil metros. Tecnologia MPD.
 NORBE VIII – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água de 
até 3 mil metros e perfurar até 10 mil metros.
 NORBE IX – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água de 
até 3 mil metros e perfurar até 10 mil metros.
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Situação | Status:
Aprovado
 ODN I – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água deaté 3 
mil metros e perfurar até 10 mil metros. Tecnologia MPD.
 ODN II – Navio de perfuração, com posicionamento dinâmico, capaz de operar em lâmina d’água de até 
3 mil metros e perfurar até 10 mil metros. Tecnologia MPD.
O desdobramento dos ativos pode ser realizado através do sistema de manutenção CMMS, onde são 
classificados quanto à sua criticidade e de acordo com a hierarquia de posições.
A sistemática para gestão de serviços contratados e geridos pela UNP, que afetam o ciclo de vida do ativo, 
estão definidos no item 4.7 deste Manual.
4.1.5 SGI e seus processos
A identificação e interação dos processos da UNP visa promover a adoção de uma abordagem para o 
desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do SGI para aumentar a satisfação do Cliente através 
de seus requisitos.
Objetivando determinar e gerenciar diversas atividades interligadas que possibilitem a transformação de 
entradas em saídas, a UNP desenvolveu seu SGI baseado na abordagem por processos, conforme o 
desdobramento dos processos da Figura 2 - Cadeia de Valor UNP, o que a habilita a controlar as inter-relações 
e interdependências entre os processos do Sistema de Gestão Integrado, de modo que o desempenho global 
da Organização possa ser elevado. A UNP representa esquematicamente seu SGI através do ciclo PDCA, onde:
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Situação | Status:
Aprovado
Figura 3 – Ciclo PDCA dos processos do SGI
 Plan (planejar): Estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para 
entregar resultados de acordo com os requisitos dos Clientes e com as políticas da Organização;
 Do (desenvolver): Implementar o que foi planejado;
 Check (checar): Monitorar e, onde aplicável, medir os processos e os produtos e serviços resultantes em 
relação a políticas, objetivos e requisitos, e reportar os resultados; 
 Act (agir): Executar ações para melhorar desempenho, conforme necessário.
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Situação | Status:
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Os processos envolvidos no Sistema de Gestão Integrado possuem informações documentadas 
correlacionadas, que estão mantidas conforme item 4.4.5 deste Manual, para que as informações possam ser 
rastreadas e estejam prontamente disponíveis para consulta.
4.2 Liderança
4.2.1 Liderança e Comprometimento
A Alta Direção da UNP demostra liderança e comprometimento com o desenvolvimento e melhoria contínua 
do SGI:
 Assumindo a responsabilidade pela prestação de contas da eficácia do Sistema de Gestão Integrado;
 Assegurando que os Princípios da Gestão de Sustentabilidade e os objetivos do Sistema de Gestão 
Integrado sejam estabelecidos de acordo com o contexto e direção estratégica da Organização como um 
todo;
 Assegurando a integração dos requisitos do SGI aos processos da Organização, conforme descrito neste 
Manual;
 Promovendo o uso da abordagem de processo (Figura 2 - Cadeia de Valor UNP) e da mentalidade de risco, 
aumentando a eficácia do Sistema de Gestão de forma a cumprir os compromissos firmados e alcançar os 
resultados esperados;
 Assegurando que os recursos necessários para o Sistema de Gestão estejam disponíveis;
 Comunicando a importância de uma gestão integrada eficaz, de qualidade e de estar conforme com os 
requisitos do SGI;
 Assegurando que o SGI alcance os resultados pretendidos, através de acompanhamento contínuo, 
conforme descrito no item 4.12 deste Manual;
 Demonstrando engajamento e apoio às pessoas de forma a contribuir para eficácia do SGI;
 Promovendo melhoria do SGI, conforme descrito no item 4.15 deste Manual;
 Apoiando outros papéis pertinentes da gestão, de forma a demostrar suporte necessário sobre as 
lideranças de outras áreas.
4.2.1.1 Foco no Cliente
A Alta Direção da UNP assegura que os requisitos de todos os Clientes são determinados, corretamente 
identificados e convertidos em serviços e/ ou requisitos do SGI, conforme o procedimento UNP-PR-222 – 
Administração Contratual Cliente.
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Situação | Status:
Aprovado
Os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços e a capacidade de aumentar a 
satisfação do Cliente são abordados na sistemática de análise de contexto e convertidos em requisitos do SGI, 
quando aplicável.
O atendimento aos requisitos do Cliente consiste em cumprir todas as exigências que se aplicam as unidades 
marítimas de perfuração, incluindo exigências estatutárias, regulamentares riscos e oportunidades existentes.
Na UNP, a comunicação direta com o Cliente é monitorada e estabelecida por meio da área de Administração 
Contratual, através de visitas técnicas, reuniões periódicas, cartas, e-mail, telefone, registros de reclamações 
e sugestões, encontros de Lideranças da Empresa com Clientes, entre outros, conforme procedimentos UNP-
PR-217 - Comunicação Interna e Externa e UNP-PR-222 – Administração Contratual Cliente.
4.2.2 Política
4.2.2.1 Desenvolvendo e comunicando os Princípios da Gestão de Sustentabilidade 
A Ocyan tem a Sustentabilidade como um VALOR, comprometida com a melhoria contínua do seu sistema de 
gestão integrado e em busca de excelência operacional, é norteada pelos seguintes princípios:
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Situação | Status:
Aprovado
Figura 4 – Princípios da Gestão de Sustentabilidade
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Situação | Status:
Aprovado
Os Princípios da Gestão de Sustentabilidade apoiam o direcionamento estratégico, ofertando uma estrutura 
que suporta o estabelecimento dos objetivos do SGI, além de homologar o comprometimento da Alta Direção 
em relação ao processo de melhoria contínua do Sistema de Gestão.
Os Princípios da Gestão de Sustentabilidade estão disponíveis para as partes interessadas através do Portal e 
Site da Ocyan.
4.2.2.2 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais 
A estrutura de autoridade das Lideranças é definida pela Alta Direção, documentada através da Macroestrutura 
da UNP, acessível no Portal Ocyan e no sistema eletrônico GED / Mural UNP.
A UNP define as atribuições e responsabilidades de toda a força de trabalho através da Descrição de Função 
(Job Description), conforme procedimento UNP-PR-231 - Administração de Pessoal, através dos documentos 
do Sistema de Gestão que detalham as etapas, atividades e responsabilidades e através do mapeamento dos 
processos.
O comprometimento e o envolvimento dos Líderes e Integrantes são essenciais para desenvolver, manter e 
melhorar o Sistema de Gestão Integrado, alcançando benefícios para as partes interessadas. 
Dessa forma, os Líderes devem:
 Considerar as questões de Sustentabilidade como valor a ser considerado nas decisões sobre seu Negócio;
 Implementar, manter e comunicar os Princípios da Gestão de Sustentabilidade e os objetivos do SGI, 
garantindo alinhamento das ações, metas e resultados, requerendo o seu cumprimento;
 Estabelecer um processo de comunicação eficaz sobre os assuntos do Sistema de Gestão Integrado com 
as partes interessadas aplicáveis;
 Definir responsabilidades para os Integrantes envolvidos nos processos, a fim de garantir a efetividade 
dos processos e conformidade com os requisitos aplicáveis;
 Participar ativamente da análise dos resultados do Sistema de Gestão para assegurar sua contínua 
conformidade, pertinência e efetividade;
 Assegurar a disponibilidade de recursos (humanos, financeiros, tecnológicos, etc) para estabelecer, 
implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão, de forma a alcançar os objetivos, metas e 
compromissos sob sua responsabilidade, garantindo a conformidade com os requisitos dos clientes e 
necessidades de partes interessadas;
 Comunicar, investigar e analisar perdas e desvios, evitando reincidência. Identificar as causas raízes, 
implementar ações e avaliar a sua efetividade;
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Situação | Status:
Aprovado
 Havendo qualquer risco de acidente, tomar as providências necessárias a fim de eliminar e/ou minimizar 
o risco e comunicar imediatamente;
 Gerenciar os riscos e impactos, e promover o atendimento aos Requisitos Legais, Normativos, Estatuários 
e/ou outros que a Empresa vier a requerer;
 Garantir o desdobramento das metas e objetivos do SGI nos Programas de Ação (PA) de sua equipe;
 Assegurar que a integridade do Sistema de Gestão seja mantida quando são planejadas e implementadas 
mudanças nos processos que afetam a qualidade do produto, gere impacto no meio ambiente e na saúde 
e segurança das pessoas e partes interessadas.
Os Integrantes devem estar engajados e comprometidos para:
 Considerar as questões de Sustentabilidade como valor na execução das suas atividades;
 Atuar de acordo com os Princípios da Gestão de Sustentabilidade e com os objetivos do SGI;
 Assegurar que os processos onde atuam entreguem saídas pretendidas;
 Relatar o desempenho do Sistema de Gestão e oportunidades de melhorias necessárias;
 Assegurar o foco no cliente e no atendimento as suas necessidades.
Todo Integrante da UNP tem autoridade para:
 Identificar e registrar desvios e potenciais desvios do SGI relacionados a Clientes, fornecedores, processos, 
ativos físicos, perigos identificados de origem externa, auditorias e inspeções;
 Tratar as não conformidades com objetivo de evitar sua reincidência, recomendando ou fornecendo 
suporte às soluções previstas para esses problemas; 
 Verificar a implementação das soluções e melhoria contínua;
 Interromper atividade/operação que afete a segurança e saúde do trabalhador ou impactos ao meio 
ambiente ou a entrega de produtos não-conformes ou a integridade dos ativos.
Cada Integrante da UNP tem um PA - Programa de Ação, que especifica os objetivos e metas esperados para 
o ano corrente, alinhados aos Princípios da Gestão de Sustentabilidade, aos objetivos do SGI, refletindo os 
desdobramentos necessários para que as ações oriundas da análise de contexto sejam cumpridas.
Os terceiros que desempenham atividades nas instalações da UNP devem seguir as orientações conforme 
procedimento UNP-PR-034 – Orientações de SMS.
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Situação | Status:
Aprovado
4.2.2.2.1 Responsabilidade e autoridade do Comandante-OIM
A Ocyan UNP define que o Comandante-OIM das Unidades Marítimas de Perfuração possui responsabilidade 
de:
 Implementar os Princípios da Gestão de Sustentabilidade da Companhia;
 Motivar os Integrantes na observação desses Princípios;
 Emitir ordens e instruções apropriadas em uma maneira clara e simples;
 Verificar que as exigências especificadas são observadas; e
 Revisar periodicamente o sistema de gerenciamento de segurança e reportar suas deficiências para o 
gerenciamento com base em terra.
A Ocyan UNP determina que o Comandante-OIM das Unidades Marítimas de Perfuração possui a prioritária 
autoridade e a responsabilidade para tomar decisões com respeito à segurança e prevenção da poluição e 
para solicitar a assistência da Companhia como possa ser necessário.
4.2.2.2.2 Pessoa Designada e Coordenador de Proteção da UNP 
A Pessoa Designada tem como responsabilidade garantir a operação segura de cada unidade marítima e 
estabelecer uma ligação entre a Companhia e os Integrantes a bordo, devendo ter acesso direto ao mais alto 
nível de gerenciamento. A responsabilidade e a autoridade da Pessoa Designada incluem a monitoração dos 
aspectos de segurança e prevenção da poluição da operação de cada Unidade Marítima de Perfuração e 
assegurar que os recursos adequados e apoio baseado em terra são aplicados, como exigido.
O Coordenador de Proteção é responsável por relatar assuntos referentes a roubos, sequestros e atentados 
em geral, que comprometam a segurança da Unidade Marítima e da tripulação, diretamente à Alta Direção.
A UNP nomeia a Pessoa Designada (ISM Code), o Coordenador de Proteção (ISPS Code) e seus substitutos 
através do Anexo 01_Pessoa Designada e Coordenador de Proteção da Ocyan UNP.
4.2.2.2.3 Representante da Alta Direção para SST - Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho
O Diretor de Sustentabilidadeé o representante da Alta Direção para assuntos de segurança e saúde, que tem 
como responsabilidade:
 Assegurar que o Sistema de Gestão da SST seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade 
com as normas;
 Assegurar que os relatos sobre o desempenho do Sistema de Gestão da SST sejam apresentados à Alta 
Direção para análise crítica e sejam utilizados como base para a melhoria do SGI.
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Situação | Status:
Aprovado
4.3 Planejamento
4.3.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
O conceito de risco adotado pela UNP segue a definição da norma ISO 31000:2018, que conceitua que “risco” 
é o efeito da incerteza nos objetivos. Assim, o processo de determinação dos riscos e oportunidades visa 
aumentar a confiança na capacidade da UNP em prever, priorizar e aumentar a probabilidade de atingir seus 
objetivos e metas, ao mesmo tempo em que atua na proteção das pessoas e demais partes interessadas, dos 
ativos e do patrimônio da Empresa. Para isso, as incertezas presentes a cada tipo de negócio devem ser 
identificadas, analisadas, estimadas, categorizadas e tratadas através do gerenciamento de riscos.
A Alta Direção assegura que o planejamento do SGI é realizado de forma a determinar os riscos e 
oportunidades que precisam ser abordados, conforme o item 4.1 deste Manual, garantindo a integridade do 
SGI. As ações para abordar os riscos e oportunidades do negócio da UNP foram identificados e são gerenciados 
através do Relatório de Análise de Contexto, disponibilizado no GED / Registros SIGOP / Análise de Contexto 
e, conforme já exemplificado no item 4.1.1 deste manual, estas ações se desdobram de forma negociada e 
participativa nos PAs dos Integrantes e nos processos do sistema de gestão.
4.3.2 Identificação dos aspectos, impactos, perigos e riscos
A UNP identifica e analisa os riscos que podem resultar em incidentes por meio da utilização de ferramentas 
reconhecidas e com resultados devidamente documentados, com o propósito de estabelecer ações para 
controlar e reduzir incidentes que comprometam a segurança operacional, ocupacional e impactos ao meio 
ambiente.
Os aspectos relacionados às questões de Segurança, Saúde e Meio Ambiente estão suportados por controles 
operacionais estabelecidos para apoiar as Unidades Marítimas de Perfuração e Unidades de Apoio da UNP para 
que possam identificar, avaliar e manter atualizados os aspectos e impactos ambientais sob a perspectiva do 
ciclo de vida, perigos e riscos de Segurança e Saúde no trabalho oriundos de seus processos, atividades e 
serviços, assim como definir e implementar as ações de prevenção, controle e mitigação. Os principais 
procedimentos que apoiam esse processo são UNP-PR-193 - Gerenciamento de Perigos e Riscos, UNP-PR-194 
- Gerenciamento de Aspectos e Impactos, UNP-PR-195 - Análise Preliminar de Risco e Impactos; Relatório de 
Identificação e Análise de Riscos das Unidades Marítimas (Safety Case) e UNP-PR-035 - Controle de Requisitos.
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Aprovado
4.3.3 Determinação dos requisitos legais aplicáveis 
A UNP estabelece, implementa e mantém procedimento para identificar e ter acesso à legislação e a outros 
requisitos que lhe são aplicáveis.
A UNP assegura que tais requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos por ela sejam levados em 
consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do SGI.
A Organização mantém essa informação atualizada, controlada e divulgada através do sistema de 
monitoramento de atendimento a requisitos legais, conforme procedimento UNP-PR-035 - Controle de 
Requisitos.
4.3.4 Objetivos do SGI e planejamento para alcançá-los
Anualmente as lideranças da Ocyan UNP se reúnem para traçar as estratégias empresariais de curto, médio e 
longo prazos. A estrutura para definição dos objetivos e metas do Sistema de Gestão Integrado é guiada pelo 
Programa de Ação (PA) do Líder de negócio da Ocyan, oriundos do planejamento estratégico do triênio 
conduzido pelo Corporativo da Ocyan e alinhado aos resultados da análise de contexto da UNP, pelos Princípios 
da Gestão de Sustentabilidade, pelos requisitos legais aplicáveis e pelo SGSO da ANP, garantindo:
 A coerência com os Princípios da Gestão de Sustentabilidade;
 Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;
 Pertinência para a conformidade de produtos e serviços e aumentar a satisfação dos Clientes;
 Cumprimento dos requisitos das partes interessadas;
 Integridade dos ativos;
 Promoção da melhoria contínua dos processos;
 Atualização conforme necessário.
A sistemática para o processo de Objetivos e Metas está definido no procedimento UNP-PR-027 - Objetivos e 
Metas.
4.3.5 Gerenciamento de Mudanças
A UNP assegura que as mudanças permanentes ou temporárias a serem efetuadas nas instalações estejam 
em conformidade com os requisitos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.
Mudanças nas operações, documentos do SIGOP, instalações ou pessoal devem ser avaliadas e gerenciadas 
de forma que os riscos advindos destas alterações permaneçam em níveis aceitáveis, da mesma forma deve 
ser feito para casos de aquisições ou fusões da UNP com outras Organizações de interesse. 
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UNP-MN-001-MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO 
INTEGRADO_INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 
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 Garantia da Qualidade / Quality Assurance
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Aprovado
O UNP estabelece e implementa o procedimento UNP-PR-045 – Gestão de Mudanças para gerenciar mudanças, 
considerando a descrição da mudança proposta, a avaliação dos perigos e do impacto global nas atividades, 
antes da implementação de modificações, a atualização dos procedimentos e documentações afetadas pela 
mudança, o treinamento e comunicação para todo pessoal cujo trabalho seja impactado pelas mudanças e o 
adequado nível gerencial de autorização para as mudanças propostas.
4.4 Apoio
4.4.1 Recursos
A determinação e a provisão de recursos necessários para o SGI da UNP são baseadas nas premissas do 
Planejamento Estratégico que, por sua vez, determina as prioridades considerando os objetivos estratégicos 
definidos, como por exemplo:
 Oportunidades de negócios atuais e restrições;
 Mecanismos que encorajarão a melhoria contínua e à inovação;
 Métodos para aumentar a competência existente;
 Aumento da satisfação do cliente;
 As capacidades e restrições de recursos internos existentes;
 O que precisa ser obtido de provedoresexternos;
 Necessidades futuras da UNP;
 Levantamento da necessidade de provisão de pessoas.
Os recursos disponibilizados para cada Unidade Marítima, de forma a sustentar a execução dos seus planos 
de ação, é conhecido no início de cada exercício contábil por meio da aprovação do orçamento da Organização.
Durante a elaboração do orçamento são levantadas as diversas necessidades de recursos para cumprimento 
das metas de implantação das estratégias. O ciclo de orçamento anual, define as diretrizes orçamentárias para 
serem seguidas pelas áreas. Sua realização é acompanhada mensalmente conforme UNP-PR-260 - 
Programação Financeira.
Cada Líder é responsável pela identificação e fornecimento de recursos adequados (humanos, infraestrutura 
e ambiente de trabalho) e necessários para implementar e manter o SGI, melhorar continuamente a sua 
eficácia e aprimorar a satisfação do Cliente atendendo os seus requisitos.
Na análise crítica do sistema de gestão são avaliadas as necessidades de fornecimento de recursos para a 
melhoria do desempenho do SGI, conforme item 4.14 deste manual.
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Situação | Status:
Aprovado
4.4.1.1 Pessoas
Todo o pessoal que executa trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do serviço, qualidade, 
segurança, meio ambiente, saúde e integridade dos ativos, são competentes com base em educação, 
treinamento, habilidade e experiência apropriada, garantindo a implementação eficaz do SGI e consequente 
suporte às operações e controle dos processos.
A gestão da competência dos integrantes da UNP é realizada através dos documentos UNP-PR-231-
Administração de Pessoal e UNP-PR-010_Administração de Treinamento.
4.4.1.2 Infraestrutura
Com o objetivo de prover uma excelente base para as suas operações e assegurar a conformidade com os 
requisitos dos serviços, a UNP provê e mantém toda a infraestrutura necessária, que inclui: instalações 
prediais, estações de trabalho e utilidades associadas e equipamentos. 
Para assegurar a qualidade contínua e a segurança, a UNP realiza manutenções apropriadas e planejadas de 
suas edificações, mantendo ainda os equipamentos de processo (materiais e equipamentos) e serviços de 
apoio (comunicação, informação) devidamente adequados.
A infraestrutura da Base Macaé e Yard é continuamente avaliada para o atendimento das necessidades 
operacionais, onde são realizadas manutenções conforme o procedimento UNP-PR-230 - Manutenção Predial. 
A frota de Perfuração Offshore da UNP é formada por quatro navios sonda e duas plataformas 
semissubmersíveis.
As unidades estão tripuladas com equipes de larga experiência em águas ultra profundas e focadas na 
formação de mão-de-obra para atuar no mercado nacional e internacional, conforme sistemática definida nos 
procedimentos UNP-PR-231 - Administração de Pessoal e UNP-PR-010 - Administração de Treinamento.
A manutenção da integridade dos ativos é representada através do macroprocesso “Gerir ciclo de vida dos 
ativos”, constante na Figura 2 - Cadeia de Valor UNP, bem como a informação documentada que o sustenta. 
4.4.1.3 Ambiente para a operação dos processos
Para assegurar a conformidade de serviços, a UNP determina e gerencia o ambiente necessário à operação 
dos processos. Do ponto de vista da segurança dos integrantes e da proteção ao meio ambiente, a 
conformidade dos processos leva em consideração: iluminação, calor, vibração, poeira, ruído e resíduos 
gerados. Cada Unidade possui seus aspectos, impactos, perigos e riscos mapeados e estes são gerenciados.
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Situação | Status:
Aprovado
A UNP ativamente promove e encoraja a participação do Integrante, incentivando a criatividade e a geração 
de novas ideias, bem como cumprindo a sistemática definida nos procedimentos UNP-PR-015 – Observações 
de Segurança, UNP-PR-004 – Práticas Seguras de Trabalho e UNP-ME-011 - Práticas Seguras de Trabalho no 
Yard.
Como suporte ao gerenciamento do ambiente de trabalho, foi implementada a Avaliação de Desenvolvimento, 
que tem por objetivo avaliar o alinhamento dos Integrantes à cultura Empresarial, competências (técnicas e 
atitudinais), identificando pontos de melhoria para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual, 
quando aplicável, conforme o UNP-PR-010 - Administração de Treinamento.
Além disso também são realizadas campanhas, Diálogos Diários de Segurança e treinamentos para prevenção 
de perigos e riscos associados aos processos.
4.4.1.4 Recursos de monitoramento e medição 
A UNP determina o monitoramento e a medição que devem ser realizados e os equipamentos de 
monitoramento e medição necessários para fornecer evidências de conformidade do serviço/produto com os 
requisitos determinados. 
A UNP implementou o procedimento UNP-PR-052 - Inspeção de Recebimento, onde são estabelecidos os 
processos para assegurar que o monitoramento e a medição sejam realizados de maneira consistente com os 
requisitos determinados. 
Como suporte à gestão dos dispositivos e monitoramentos, foi implementado no UNP-PR-012 - Certificação e 
Inspeção de Instrumentos de Medição que, quando necessário para validar os resultados, os dispositivos de 
monitoramento e medição devem: 
 Ser calibrados ou verificados (ou ambos), a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de 
medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando estes padrões não 
existirem, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada;
 Ser ajustados ou reajustados, quando necessário;
 Ter identificação para determinar sua situação de calibração;
 Ser protegidos contra ajustes, danos e deterioração que possam invalidar a situação de calibração e o 
resultado da medição subsequente.
Calibrações sistemáticas e ajustes nos equipamentos e instrumentos envolvidos no monitoramento são 
realizadas conforme planos de manutenção estabelecidos.
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Situação | Status:
Aprovado
4.4.1.5 Conhecimento organizacional 
Com o objetivo de assegurar as condições adequadas para geração, transferência, armazenamento e aplicação 
do conhecimento organizacional, a UNP possui práticas implementadas para apoiar as operações diárias e 
subsidiar a tomada de decisão em todos os níveis e áreas da Empresa. Dessa forma possui conhecimento(Capital Intelectual) gerado nas diversas áreas, que podem ser classificados nas seguintes dimensões:
 Capital Humano: conjunto de capacidades, conhecimentos, competências, habilidades e atributos pessoais 
dos Integrantes da Empresa, que favorecem a realização do trabalho de modo a produzir valor. 
 Capital Estrutural: determina como a UNP faz funcionar o seu negócio, através de, mas não restritos a 
estes, estrutura organizacional, ferramentas, tecnologias, sistemas de informação, pesquisa e 
conhecimento de legislação específica, de gestão, de boas práticas de mercado, lições aprendidas.
 Capital de Relacionamento: É formado pelas relações da UNP com as partes interessadas como os Clientes, 
fornecedores, parceiros tecnológicos, investidores e órgãos públicos e ambientais, o que está ligado 
também à capacidade de negociação e de atendimento à estas partes interessadas. 
Exemplos de práticas implementadas na UNP para retenção do conhecimento organizacional: 
 Ciclo dos Programas de Ação (PAs), que prevê item específico para formação de sucessor;
 Ciclo do Prêmio Destaque em toda organização;
 Tipo documental “Lição de Um Ponto” previsto no sistema de gestão;
 Sistemática de reuniões envolvendo lideranças da Base e das unidades offshore, com oportunidade para 
discutir ações de abrangência, lições aprendidas, troca de experiências;
 Prática de lições aprendidas, oriundas, por exemplo, dos projetos de paradas (UNP-PR-223 - Parada 
Programada);
 Realização de workshops de boas práticas e de treinamentos ministrados por integrantes experientes da 
UNP;
 Sistemática para gerenciamento de alertas e boletins de equipamentos, quanto à novas técnicas de 
manutenção, dados de manutenção, dados operacionais, dados de falhas, novas tecnologias, e novos 
materiais (UNP-PR-081 - Gerenciamento de Alertas e Boletins de Equipamentos); 
 Sistemática para revisão dos processos e documentos do sistema de gestão a partir de boletins, alertas e 
abrangências decorrentes de auditorias, investigações de incidentes, recomendações de órgãos 
reguladores, tratamento de não conformidades;
 Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) que tem como fundamento a Educação pelo Trabalho; 
 Sistemas de gestão, tais como Oracle, Maximo, GED, Credit360;
 Portal Ocyan.
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Situação | Status:
Aprovado
A UNP determina os conhecimentos necessários para que a execução dos processos alcance a conformidade 
dos requisitos determinados. Estes conhecimentos podem ser referenciados através de conhecimentos obtidos 
por treinamentos formais, experiência compartilhada, lições aprendidas, resultados obtidos de melhorias de 
processos e serviço, congressos, workshop, entre outros meios.
Para validações formais de conhecimentos necessários através de treinamentos, a UNP implementa o 
procedimento UNP-PR-010 - Administração de Treinamento. Também existem outras sistemáticas que 
suportam este desenvolvimento, tais como orientações para Integrantes e terceiros norteado pelo 
procedimento UNP-PR-034 - Orientação de SMS, assim como o UNP-PR-081 – Gerenciamento de Alertas e 
Boletins de Equipamentos que visa manter atualizado o sistema de gestão da manutenção quanto à novas 
técnicas de manutenção, dados de manutenção, dados operacionais, dados de falhas, novas tecnologias e 
novos materiais.
4.4.2 Competência (Qualificação, Treinamento e Desempenho do Pessoal)
Todo o pessoal que executa trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do serviço, qualidade, 
segurança, meio ambiente e saúde, devem ser competentes com base em educação, treinamento, habilidade 
e conhecimentos específicos para a função que habilitam o Integrante a executar as tarefas afetas ao cargo 
por ele ocupado.
A área de Pessoas e Organização estabelece como são determinadas as competências necessárias para os 
Integrantes da UNP, legitimando as ações para seu aprimoramento contínuo.
Todo novo Integrante participa do Treinamento de Indução de QSMS para familiarização do Sistema de Gestão 
da UNP (SIGOP) e para conhecer a cultura da Empresa, seus processos de negócios, programas, ferramentas 
de gestão, etc.
Anualmente, a UNP realiza a avaliação de Integrantes por meio do Programa de Ação (PA). Neste instrumento 
avaliam-se os resultados trazidos pelo Integrante à sua área e seu alinhamento à cultura da Organização. Em 
função da avaliação do Programa de Ação, Líder e Liderado podem pactuar um Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI), conforme UNP-PR-010 – Administração de Treinamento.
Com base na busca da melhoria contínua e exigências de capacitação que garantam o atendimento aos 
requisitos pertinentes, a UNP:
 Determina a competência necessária para as pessoas que executam trabalhos que afetam a conformidade 
com os requisitos dos serviços;
 Define as atribuições e responsabilidades de toda a força de trabalho no SGI, assim como os contratados;
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Aprovado
 Estabelece os requisitos de treinamento para que seus Integrantes estejam aptos a realizar as tarefas 
afetas ao cargo ocupado;
 Onde aplicável, provê treinamento ou toma outras ações para atingir a competência necessária;
 Avalia a eficácia das ações executadas;
 Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de 
como elas contribuem para atingir os objetivos do SGI;
 Mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência.
Toda a informação documentada necessária para comprovação de atendimento aos requisitos de competência 
é mantida e disponibilizada conforme determinações inseridas no UNP-PR-010 - Administração de 
Treinamento, UNP-PR-112 - Recrutamento e Seleção, UNP-PR-231 - Administração de Pessoal.
4.4.3 Conscientização
São realizados periodicamente reuniões, campanhas, palestras, diálogos de segurança e diversos outros 
instrumentos de comunicação para divulgar e conscientizar Integrantes e parceiros com relação à observância 
e atendimento às questões de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
Cada Líder também realiza contatos diretos com seus Liderados de forma a conscientizá-los sobre 
determinados assuntos necessários e complementares às atividades.
Dessa forma, a UNP promove o envolvimento, a conscientização e a participação da força de trabalho na 
aplicação do SGI e assegura que as pessoas que realizam trabalhos sob a sua gestão, estão conscientes 
quanto:
 Princípios da Gestão de Sustentabilidade;
 Objetivos do SGI pertinentes às suas responsabilidades/atividades;
 Contribuição para a eficácia do SGI;
 Possíveis implicações ao não atendimento aos requisitos do SGI.
As sistemáticas para conscientização e envolvimento da força de trabalho podem ser encontradas nos 
procedimentos UNP-PR-010 - Administração de Treinamento, UNP-PR-004 - Práticas Seguras de Trabalho, 
UNP-PR-015 - Observaçõesde Segurança, UNP-PR-034 - Orientação de SMS, UNP-PR-217 - Comunicação 
Interna e Externa.
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Situação | Status:
Aprovado
4.4.4 Comunicação
A UNP determina as comunicações internas e externas pertinentes para o SGI com o objetivo de estabelecer 
mecanismos de comunicação, participação e consulta dos integrantes e partes interessadas.
O processo de comunicação ocorre em todas as unidades, para que as informações cheguem de forma eficaz 
e eficiente para todas as pessoas envolvidas. As atividades de comunicação incluem:
 Comunicação conduzida pelas lideranças em suas áreas de trabalho;
 Reuniões de Avaliação dos resultados, reuniões informativas e outras reuniões de equipe;
 Comunicados eletrônicos, de responsabilidade da área de comunicação que emite periodicamente 
informativo;
 E-mails; 
 Portal Ocyan publica periodicamente informações sobre os acontecimentos da Organização;
 DDSSMA – Diálogos Diários de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
 Outros meios e procedimentos específicos de acordo com a necessidade da unidade.
Para suportar o processo de comunicação interna e externa na UNP pertinentes ao SGI, o procedimento UNP-
PR-217 – Comunicação Interna e Externa, define as seguintes diretrizes:
 Sobre o que se deve comunicar;
 Quando se deve comunicar;
 Público alvo a ser comunicado (Com quem);
 Como se deve comunicar (Meio de comunicação);
 Quem deve comunicar (Responsável).
4.4.5 Informação documentada
A UNP estabelece um sistema de gerenciamento da documentação que considera o desenvolvimento, 
atualização, distribuição, controle e integridade das informações e de toda documentação necessária ao 
atendimento do SGI e demais partes interessadas. 
Através do procedimento UNP-PR-001 - Gestão da Informação Documentada são determinados os padrões 
necessários para elaboração, aprovação, controle de revisões, identificação, adequação e formatação dos 
documentos do SIGOP, controle de uso indevido, forma de armazenamento, disponibilização, tempo de 
retenção, proteção, recuperação e disposição entre outras especificações necessárias para o SGI.
O gerenciamento da informação documentada na UNP é operacionalizado através do sistema eletrônico GED.
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A sistemática para identificação, controle, revisão e armazenamento da documentação técnica está definida 
no procedimento UNP-PR-228 - Gestão da Documentação Técnica. A documentação técnica deve ser 
preparada por integrantes envolvidos nos processos ou atividades e deve estar disponível aos integrantes de 
forma organizada e atualizada. Quando da emissão, revisão ou substituição de documentos, a nova versão 
deve ser inserida no sistema eletrônico GED.
4.5 Operação
4.5.1 Planejamento e controle operacionais
Quando do estabelecimento do SGI, os processos foram mapeados, segundo a metodologia BPMN, buscando 
entender suas entradas e saídas, sequência de atividades, produtos principais de cada processo, requisitos, 
práticas existentes, mecanismos de controle e indicadores de desempenho. 
Os processos envolvidos com a prestação direta dos serviços pela UNP estão apresentados conforme a Figura 
2 - Cadeia de Valor UNP. Eles estão documentados na extensão necessária para apoiar uma operação eficaz 
e eficiente na busca da conformidade dos requisitos, conforme estrutura de documentação do SGI.
A documentação do SIGOP contempla a identificação e as características significativas dos processos, que 
inclui:
 Requisitos de entrada e de saída;
 Conjunto de atividades dentro dos processos;
 Verificação e validação de processos e produtos;
 Análise do processo, incluindo garantia de funcionamento;
 Identificação, avaliação e redução de risco através das APRI’s, quando aplicável;
 Ações corretivas e preventivas;
 Oportunidades e ações para melhoria de processos;
 Controle de alterações para processos e produtos.
Dessa forma, a UNP planeja, implementa e controla os processos necessários para atender os requisitos para 
a provisão de serviços conforme procedimentos estabelecidos no SGI, permitindo que sejam determinados:
 Os objetivos do SGI desdobrados nos processos e requisitos para alcançar os resultados esperados;
 Correlação entre os processos e documentos necessários aplicáveis;
 Os recursos necessários para execução das atividades e entrega dos serviços contratados;
 Os pontos de monitoramento e medição e inspeção e atividades críticas e específicas para o serviço, bem 
como a definição dos critérios de aceitação;
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Situação | Status:
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 Os registros necessários para fornecer evidência de processo e conformidade do serviço. 
O SGI é representado através dos mapas de processos (Figura 2 - Cadeia de Valor UNP) existentes para todas 
as áreas e departamentos que permeiam a UNP e que possuem interface com o SGI, onde são referenciados 
os documentos do SIGOP (Manuais, Planos, Procedimentos, Instruções de Tarefa, Anexos) necessários para 
execução das atividades mapeadas. 
Quando particularidades contratuais são requeridas, sistemáticas desenvolvidas pela UNP são submetidas à 
aceitação do Cliente.
4.5.2 Gestão de ativos físicos
A UNP entende que um sistema para gestão dos seus ativos físicos é fundamental para a implantação de sua 
estratégia de negócio, maximizando seu valor ao longo do ciclo de vida de seus ativos e para isto são 
consideradas cinco tipos de ativos corporativos, conforme expressado na figura abaixo:
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4.5.2.1 Estratégia para gestão dos ativos físicos 
Alinhada aos Princípios da Gestão de Sustentabilidade da Ocyan e apoiada pela análise de contexto da UNP, 
a estratégia