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GESTÃO AMBIENTAL, INTERPRETANDO E APLICANDO, ISSO 14001:2015 https://www.udemy.com/course/gestao-ambiental-interpretacao-e-aplicacao-iso- 140012015/learn/lecture/20744078#questions • Sistema integrado de gestão, saúde e segurança do trabalho • Mesma estrutura de norma ISSO 9001, ISSO 14001 e ISSO 45001 OBJETIVO • Promover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta as mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioambientais. • Uma abordagem sistemática para a gestão ambiental pode promover a Alta Direção de uma empresa com as informações necessárias para obter sucesso a longo prazo e para criar alternativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável por meio de: 1. Proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos; 2. Mitigação de potenciais efeitos adversos das condições ambientais na organização; 3. Auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais (que são MUITOS) e outros requisitos; 4. Aumento do desempenho ambiental; 5. Controle ou influência no modo em que os produtos e serviços da organização são projetados, fabricados, distribuídos, consumidos e descartados, utilizando a perspectiva de ciclo de vida que possa prevenir o deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro do ciclo de vida (entender toda a cadeia produtiva dentro da organização); 6. Alcance dos benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de alternativas ambientais que reforçam a posição da organização no mercado (redução de resíduos, troca/alteração de materiais usados na produção, são exemplos de redução de custos); 7. Comunicação de informações ambientais para partes interessadas pertinentes; 8. Essa norma não se destina a alterar ou aumentar os requisitos legais de uma empresa (é uma norma não uma lei). FATOS DE SUCESSO DA APLICAÇÃO DA ISSO 14001 • O sucesso do sistema de gestão ambiental depende do comprometimento de todos os níveis e funções da organização, começando pela Alta Direção (qualidade, ferramentas de gestão, análises de causa, a implementação deve incluir a alta direção diretamente, não sendo secundários, sendo eles quem decidem a direção da empresa, top-down). As organizações podem alavancar as oportunidades de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos e intensificar os impactos ambientais benéficos, particularmente aqueles com implicações estratégicas e competitivas (reduzir/mitigar o impacto adverso, ampliar o impacto ambiental benéfico, por exemplo, tratamento de efluente); https://www.udemy.com/course/gestao-ambiental-interpretacao-e-aplicacao-iso-140012015/learn/lecture/20744078#questions https://www.udemy.com/course/gestao-ambiental-interpretacao-e-aplicacao-iso-140012015/learn/lecture/20744078#questions • O nível de detalhe e complexidade do sistema de gestão ambiental variará dependendo do contexto da organização, do escopo do seu sistema de gestão ambiental, seus requisitos legais e outros requisitos e da natureza de sua atividade, produto e serviços, incluindo seus aspectos ambientais e impactos ambientais associados (o sucesso vai depender de como a organização está estruturada, qual o produto é oferecido pela empresa, do tamanho da organização, a complexidade da organização); CICLO PLAN-DO-CHECK-ACT • A base para a abordagem que sustenta um sistema de gestão ambiental é fundamentada no conceito Plan-Do-Check-Act (PDCA); • O ciclo PDCA pode se brevemente descrito como a seguir: 1. Plan (planejar): estabelecer os objetivos ambientais e os processos necessários para entregar resultados de acordo com a política ambiental da organização (planejamento do sistema ambiental, quais os processos utilizar); 2. Do (fazer): implementar os processos conforme planejado; 3. Check (checar): monitorar e medir os processos em relação à política ambiental, incluindo seus compromissos, objetivos ambientais e critérios operacionais, e reportar os resultados; 4. Act (agir): tomar ações para melhoria contínua (caso ocorra uma não conformidade, correção e reestabelecimento do ciclo ambiental dentro da organização). • A figura mostra como a estrutura apresentada nesta norma poderia ser integrada ao ciclo PDCA, o que pode ajudar usuários novos ou existentes a entender a importância de uma abordagem de sistemas. Questões internas e externas CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO Necessidades e expectativas das partes interessadas Escopo do sistema de gestão ambiental Planejar Melhorar Suporte e operação Avaliação de desempenho Resultados pretendidos do sistema de gestão ambiental Liderança CONTEÚDO DESTA NORMA • Esta norma não inclui requisitos específicos para outros sistemas de gestão, como para gestão da qualidade, gestão de saúde e segurança ocupacional, gestão da energia ou gestão financeira. No entanto, esta norma permite que uma organização use uma abordagem comum e baseada em mentalidade de risco, para integrar seus sistemas de gestão ambiental com os requisitos de outros sistemas de gestão. • Esta norma contém os requisitos usados para avaliar a conformidade. Qualquer organização que pretenda demonstrar conformidade com esta norma pode fazer isso ao: 1. Fazer uma autoavaliação e autodeclaração; ou 2. Buscar uma confirmação de sua conformidade por partes que tenham um interesse na organização; ou 3. Buscar uma confirmação de sua autodeclaração por parte externa à organização (CONSULTORIA AMBIENTAL); ou 4. Buscar uma certificação / registro do seu sistema de gestão ambiental por uma organização externa (ORGÃO CERTIFICADOR). ESCOPO • Esta norma é aplicável a qualquer organização independente do seu tamanho, tipo, natureza e aplica-se aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços que a organização determina pode controlar ou influenciar, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Esta norma não determina critérios de desempenho ambiental específicos (SE APLICA A QUALQUER TIPO DE EMPRESA, TODO TIPO DE TAMANHO). • Esta norma pode ser usada na integra ou em partes para sistematicamente melhorar a gestão ambiental. Declaração de conformidade com esta norma, entretanto, não são aplicáveis a menos que todos os seus requisitos sejam incorporados ao sistema de gestão ambiental da organização e atendidos sem exclusões. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO • (4.1) A organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão ambiental. Estas questões devem incluir as condições ambientais que afetam ou são capazes de afetar a organização (APLICAÇÃO DA FERRAMENTA SWOT, IDENTIFICANDO DE ONDE VEM A METERIA PRIMA, O LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADA, SE TEM TRATAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS, DE MODO GERAL, É PRECISO DESENHAR A HISTÓRIA DA EMPRESSA). • (4.2) A organização deve determinar: 1. As partes interessadas (CLIENTES, FORNECEDORS, GOVERNO, PREFEITURA, FUNCIONÁRIOS, EMPRESAS AO SEU REDOR, BAIRRO EM QUE ESTÁ SITUADO, ENTENDA QUAIS SÃO SUAS NECESSIDADES E O IMPACTO DA EMPRESA SOBRE OS DEMAIS) que sejam pertinentes para o sistema de gestão ambiental; 2. As necessidades e expectativas pertinentes (O QUE SE ESPERA DA EMPRESA PARA MELHORAR AS QUESTÕES AMBIENTAIS QUE TE CERCAM, ENTÃO MELHORAR A QUALIDADE DE UM CORREGO PRÓXIMO, DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, POLUIÇÃO SONORA CAUSADA PELA EMPRESA); 3. Quais das necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais e outros requisitos; DETERMINAÇÃO DO ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL • (4.3) A organização deve determinar os limites e a aplicabilidade dos sistemas de gestão ambiental para estabelecer o seu escopo. • Ao determinar esse escopo, a organização deve considerar: 1. As questões externas e internas em 4.1;2. Os requisitos legais e outros requisitos referidos em 4.2; 3. Suas unidades organizacionais funções e limites físicos; 4. Suas atividades, produtos e serviços; 5. Sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência. • Uma vez definido o escopo, todas as atividades, produtos e serviços da organização dentro desse escopo precisam ser incluídos no sistema de gestão ambiental. • O escopo deve ser mantido com INFORMAÇÃO DOCUMENTADA e estar disponível para as partes interessadas (REQUISITO OBRIGATÓRIO, REGISTRO EM DOCUMENTO, QUAL A RAZÃO DA EMPRESA, O QUE ELA FAZ, A CIDADE ONDE ELA ESTÁ, ENDEREÇO). • (4.4) Sistema de gestão ambiental • Para alcançar os resultados pretendidos, incluindo o aumento do seu desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta norma. • A organização deve considerar os conhecimentos adquiridos em 4.1 e 4.2 ao estabelecer e manter o sistema de gestão ambiental. 5 LIDERANÇA • (5.1) Liderança e comprometimento • A Alta Direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental (A ALTA DIREÇÃO DEVE CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL IMPLEMENTADO NA SUA ORGANIZAÇÃO, SABENDO COMO ESTÁ A EFICÁCIA DAS AÇOES, SENDO ELE//ELES RESPONSÁVEIS POR DEMOSTRAR COMO ESTA A GESTÃO AMBIENTAL DA EMPRESA FRENTE UMA AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO, SABER SE ESTÁ SENDO SEGUIDA DETERMINADA POLÍTICA E SE ESTÁ SEDO ALCANÇADO OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VOLTADOS PARA A GESTÃO AMBIENTAL): ENTRADAS ATIVIDADE S SAÍDAS 1. Responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia e pela eficácia do sistema de gestão ambiental; 2. Assegurando que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização; 3. Assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão ambiental nos processos de negócios da organização; 4. Assegurando que os recursos para o sistema de gestão ambiental estejam disponíveis; 5. Comunicando a importância de um sistema de gestão ambiental eficaz e de estar em conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental; 6. Assegurando que o sistema de gestão ambiental alcance seus resultados pretendidos; 7. Dirigindo e apoiando pessoas a contribuíres para a eficácia do sistema de gestão ambiental; 8. Promovendo melhoria contínua; 9. Apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade; • (5.2) Política Ambiental • A Alta Direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do escopo definido em seu sistema de gestão ambiental (POLÍTICA INTERNA DA EMPRESA VOLTADA PARA A GESTÃO AMBIENTAL, COM OBJETIVOS CLAROS, POSSÍVEIS E ALCANÇÁVEIS, DEVE FICAR CLARO A PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE FRENTE OS IMPACTOS CAUSADOS PELA EMPRESA E QUAIS AS AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA A MELHORIA/REMEDIAÇÃO DESSES IMPACTOS): 1. Seja apropriado ao proposito e contexto da organização, incluído a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços; 2. Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais; 3. Inclua um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outros compromissos específicos pertinentes para o contexto da organização; 4. Inclua um comprometimento em atender os seus requisitos legais e outros requisitos; 5. Inclua um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental • A política ambiental deve (DEVE SEM DE FÁCIL ENTENDIMENTO E QUE OS EMPREGADOS A COMPREENDAM PARA SE ENGAJAR E AMPLIAR A EFICÁCIA DA POLÍTICA AMBIENTAL DA EMPRESA): 1. Ser mantida como INFORMAÇÃO DOCUMENTADA; 2. Ser comunicada na organização/empresa; 3. Estar disponível para as partes interessadas (DENTRO DOS PANFLETOS, NA RECEPÇÃO, NO SITE, EM BANERS). • EXEMPLO DE POLÍTICA AMBIENTAL • A política da XXXXXXXX estabelece as diretrizes pelas quais a empresa busca o processo de harmonização das relações entre suas atividades e o meio ambiente, estando fundamentada nos seguintes objetivos: 1. Desenvolver as atividades de destinação de resíduos dentro do território nacional, priorizando a melhoria contínua e prevenção de poluição; 2. Atender rigorosamente a legislação aplicável, normas, regulamentações e outros requisitos específicos; 3. Monitorar os impactos ambientais relacionados as atividades, produtos e serviços, em harmonia com as partes interessadas; 4. Promover a comunicação interna e externa dessa Política Ambiental e todos os resultados ambientais relacionadas com transparência e presteza. • (5.3) Papeis, responsabilidades e autoridade organizacionais • A Alta Direção deve assegurar que as reponsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização (QUEM FAZ O QUE E QUAL SUA AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE SOBRE CADA SETOR DENTRO DA ORGANIZAÇÃO); • A Alta Direção deve atribuir a responsabilidade e a autoridade para: 1. Assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja em conformidade com os requisitos desta norma; 2. Relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo desempenho ambiental, para a Alta Direção. REQUISITOS ISO 14001 PROCESSOS DE GESTÃO AMBIENTAL ITENS DE DO PADRÃO NORMATIVO (41. 4.2 5.1 ETC) QUEM FICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA, QUAL SETOR/PESSOA 6 PLANEJAMENTO • (6.1) Ações para abordar riscos e oportunidades • (6.1.1) Generalidades (OLHAR ATIVIDADE POR ATIVIDADE, PROCESSO POR PROCESSO, E IDENTIFICAR EM CADA UM DELES PODE TRAZER DE RISCO E DE OPORTUNIDADE, OLHANDO PARA REQUISITOS LEGAIS) • A organização deve estabelecer implementar e manter os processos necessários para atender aos requisitos 6.1.1 a 6.1.4 • Ao planejar o sistema de gestão ambiental a organização deve considerar: 1. As questões referidas em 4.1; 2. Os requisitos referidos em 4.2; 3. O escopo do seu sistema de gestão ambiental; • Determinar os riscos (O QUE DENTRO DO PROCESSO PODE VIR A CAUSAR UMA DANO AMBIENTAL OU PREJUDICAR O MEIO AMBIENTE CASO PARE DE FUNCIONAR, EX: PROBLEMA NA ETE. TAMBÉM É IMPORTANTE CATEGORIZAR O RISCO, SE ELE É ALTO OU BAIXO E INFORMAR COMO AGIR CASO ELE ACONTEÇA) e oportunidades (MUDANÇA DE TECNOLOGIA, MUDANÇA DE PROCESSO, QUE POSSA REDUZIR OU ELIMINAR O IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIZAR ESSA OPORTUNIDADE) aos seus aspectos ambientais (ver 6.1.2), requisitos legais e outros requisitos (6.1.3), outras questões e requisitos, identificados em 4.1 e 4.2, que precisam ser abordados para (Planilha+Identificação+de+Perigos+e+Riscos): 1. Assegurar que o sistema ambiental possa alcançar seus resultados pretendidos; 2. Prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, incluindo o potencial para condições ambientais externas que afetem a organização; 3. Alcançar a melhoria contínua. • Dentro do escopo do sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar potenciais situações de emergência, incluindo aquelas que podem ter um impacto ambiental. • A organização deve manter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA de seus: 1. Riscos e oportunidades que precisam ser abordados; 2. Processos necessários em 6.1.1 a 6.1.4, na extensão necessária para ter confiança de que eles sejam realizados conforme planejado. • (6.1.2) Aspectos ambientais • Dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. • Ao determinar osaspectos ambientais a organização deve levar em consideração (olhar para a organização inteira e ver se há algo novo, algum novo projeto da empresa, algum impacto novo): 1. Mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, e atividades, produtos e serviços novos ou modificados; 2. Condições anormais e situações emergenciais razoavelmente previsíveis. • A organização deve determinar aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo, ou seja, os aspectos ambientais significativos, por meio do uso de critérios estabelecidos. • A organização deve comunicar seus aspectos ambientais significativos, entre os diversos níveis e funções da organização, como apropriado. • A organização deve mantes INFORMAÇÃO DOCUMENTADA de seus (DETERMINAR QUAIS SERÃO OS ASPECTOS ANALISADOS, CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA, EMISSÃO DE GASES VOLÁTEIS, QUAL RECURSO AMBIENTAL ESTÁ SENDO UTILIZADO DO MEIO AMBIENTE, ÁGUA, TERRA, AR, E O IMPACTO É COMO EU DEVOLVO ESSE RECURSO AO MEIO AMBIENTE, COMO ELE RETORNO, EM SUA QUALIDADE, PODENDO SER POSITIVO OU NEGATIVO, ASSIM É PRECISO DETERMINAR O QUE É SIGNIFICATIVO OU NÃO. ASSIM OS CRITÉRIOS DEVEM SER DETERMINADOS, EX. QUAL A PROBABILIDADE (QUAL A FREQUÊNCIA), A SEVERIDADE (CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA E EUTROFIZAÇÃO DE UM RIO) E A DETECÇÃO (CONSIGO ENXERGAR ESSE ASPECTO DE QUE FORMA) E COLOCAR PESOS NESSES CRITÉRIOS): 1. Aspectos e impactos ambientais associados; 2. Critérios utilizados para determinar seus aspectos ambientais significativos (MATRIZ DE QUANTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS, FORTE OU FRACO, MUITO OU POUCO SIGNIFICATIVO Planilha+Identificação+de+Perigos+e+Riscos); 3. Aspectos ambientais significativos. • (6.1.3) Requisitos legais e outros requisitos • A organização deve (LEVANTAMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS LIGADOS A INSTITUIÇÃO, AO TIPO DE EMPREENDIMENTO E SEUS IMPACTOS, E ATENDÊ-LOS, DEIXANDO EVIDENTE COMO ELES TEM SIDO ATENDIDO, DEIXANDO ISSO EVIDENTE. OLHAS OS PROCESSOS JÁ LISTADO E FAZER UM COMPARATIVO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEIXANDO CLARO SE ESTÁ SENDO ATENDIDO OU NÃO, E COMO ESTÁ SENDO ATENDIDO): 1. Determinar e ter cesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados a seus aspectos ambientais; 2. Determinar como estes requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização; 3. Levar requisitos leais e outros requisitos em consideração quando estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente seus sistemas de gestão ambiental. • A organização deve mantes INFORMAÇÃO DOCUMENTADA de seus requisitos legais e outros requisitos. departamento Atividade ou processo Aspectos / causas Impactos / efeitos Legislação significancia significancia Administração Uso do computador Consumo de energia 1 - Utilização de recursos naturais; 2 -Esgotamento de recursos naturais Não 1.Uso consciente, quando não estiver usando desligar ou deixar em stand-by Ações para redução • (6.1.4) Planejamento das ações (MONTAR O PLANO DE AÇÃO, APLICAR A FERRAMENTA 5W2H) 1. Tomar ações para abordar seus: a. Aspectos ambientais significativos; b. Requisitos ambientais significativos (LEGAIS); c. Riscos e oportunidades identificados em 6.1.1; 2. Como: a. Integrar e implementar as ações nos processos de seus sistemas de gestão ambiental (ver 6.2, seção 8 e 9.1), outros processos de negócios; b. Avaliar a eficácia dessas ações (ver 9.1). • Ao planejar essas ações, a organização deve considerar suas opções tecnológicas e seus requisitos financeiros, operacionais e de negócios. (LEVANTAR TODOS OS ASPECTOS AMBIENTAIS, OS REQUISITOS LEGAIS, PEGAR OS RISCOS E AS OPORTUNIDADES, ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO COM BASE NA FERRAMENTA 5W2H, E DEPOIS DESSAS AÇÕES IMPLANTADAS, VERIFICAR A EFICÁCIA, SE ESSA AÇÃO FOI SUFICIENTE PARA MITIGAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS, A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E CASO NÃO, REAVALIAR ESSAS AÇÕES) • (6.2) Objetivos ambientais e planejamento para alcança-los • (6.2.1) Objetivos ambientais (o que eu quero alcançar) • A organização deve estabelecer objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização e os requisitos legais e outros associados, e considerando os seus riscos e oportunidades. • Os objetivos ambientais devem ser: 1. Coerentes com a política ambiental; 2. Mensurável (se viável); 3. Monitorados; 4. Comunicados; 5. Atualizados, como apropriado. • A organização deve manter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA sobre seus objetivos ambientais. • Exemplo: Reduzir os resíduos sólidos gerados na produção das atuais 5 toneladas por mês para 2,5 t por mês até o final de 2021. Indicador de geração de RS dentro da empresa, com meta mês a mês ou ao longo do tempo. atingível relevante Em quanto tempo mensurável específico • (6.2.2) Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais • Ao planejar como alcançar os objetivos ambientais, a organização deve determinar (ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO COM A FERRAMENTA 5W2H, TAMBÉM VALE COLOCAR COMO ESTÁ O ANDAMENTO DESSE PLANO DE AÇÃO E O STATOS DESSA AÇÃO, SE ESTÁ EM ANDAMENTO, EM AVALIAÇÃO, ETC): 1. O que será feito; 2. Que recursos serão requeridos; 3. Quem será responsável (A PESSOA RESPONSÁVEL); 4. Quando isso acontecerá; 5. Como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). 7 APOIO • (7.1) Recursos • A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental (RECURSOS FINANCEIROS, PESSOAIS E MATERIAIS). • (7.2) Competência • A organização deve (PERFIL DA FUNÇÃO, COMO DEVE SER A PESSOA PARA AQUELA DETERMINADA FUNÇÃO, E CASO NÃO POSSUA UMA PESSOA ADEQUADA, A PESSOA DEVE SER CAPACITADA PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE FORMA ADEQUADA, SEMPRE OLHANDO PARA A REALIDADE DA EMPRESA): 1. Determinar a competência necessária de pessoas que realizam trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos; 2. Assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; 3. Determinar as necessidades de treinamento associados aos seus aspectos ambientais e ao seu sistema de gestão ambiental; 4. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária a avaliar a eficácia das ações tomadas. • A organização deve reter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA apropriada como evidência de competência. • (7.3) Conscientização (O TRABALHADOR DEVE ENTENDER PARA QUE SERVE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL APLICADO NA EMPRESA, DEVE ESTAR CIENTE E COMPREENDER O QUE ELA SIGNIFICA, COMO ELA É APLICADA NA SUA FUNÇÃO, QUAL É A CONTRIBUIÇÃO DELE NESSA POLÍTICA). • A organização deve assegurar que as pessoas que realizam trabalho sobre seu controle estejam conscientes da política ambientas, dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados ao seu trabalho, da contribuição para eficácia do seu sistema de estão ambiental, inclusive dos benefícios do desempenho ambiental melhorado, e das implicações de não estar em conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização. • (7.4) Comunicação • (7.4.1) Generalidade • A organização deve estabelecer, implementar e manter processos necessários para comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão ambiental, incluindo (QUANDO ACONTECER UM ACIDENTE, COMUNICAR AS AUTORIDADE DE GOVERNO, COMUNICAR POR REDE SOCIAL, JORNAL, FALAR OU NÃO PARA A SOCIEDADE): 1. Sobre o que se comunicar; 2. Quando comunicar;3. Com quem se comunicar; 4. Como comunicar; • Ao estabelecer os seus processos de comunicação, a organização deve: 1. Levar em consideração seus requisitos legais e outros requisitos; 2. Assegurar que a informação ambiental comunicada seja coerente com informação gerada dentro do sistema de gestão ambiental e que seja confiável. • A organização deve responder as comunicações pertinentes, referentes ao seu sistema de gestão ambiental • A organização deve reter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA como evidencia de suas comunicações, como apropriado. • (7.4.2) Comunicação interna • A organização deve (SERVIÇOS TERCEIRIZADOS TAMBÉM DEVE SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO): 1. Comunicar internamente as informações pertinentes para o sistema de gestão ambiental entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema de gestão ambiental, como apropriado; 2. Assegurar que seus processos de comunicação possibilitem que qualquer pessoa que realize trabalho sob o controle da organização contribua para a melhoria contínua. • (7.4.3) Comunicação externa • A organização deve comunicar externamente as informações pertinentes para o sistema de gestão ambiental, como estabelecido pelos processos de comunicação da organização e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos. • (7.5) INFORMAÇÃO DOCUMENTADA • (7.5.1) Generalidades • O sistema de gestão ambiental da organização deve incluir: 1. Informação documentada, requerida por esta norma; 2. Informação documentada, determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão ambiental. • NOTA: A extensão da informação documentada para um sistema de gestão ambiental pode diferir de uma organização para outra. • (7.5.2) Criando e atualizando • Ao criar e atualizar informação documentada, a organização deve assegurar apropriados(as): 1. Identificação e descrição (TÍTULO, DATA, AUTOR, NÚMERO DE REFERÊNCIA) 2. Formato (LINGUAGEM, VERSÃO DO SOFTWARE, GRÁFICO) e meio (PAPEL, ELETRÔNICO); 3. Análise criativa e aprovação quanto à adequação e suficiência. • (7.5.3) Controle da informação documentada • A informação documentada requerida pelo sistema de gestão ambiental e por esta norma deve ser controlada para assegurar que: 1. Ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessário; 2. Ela esteja protegida suficientemente (CONTRA PERDA DE CONFIABILIDADE, USO IMPRÓPRIO OU PERDA DE INTEGRIDADE, MATRIZ DE CONTROLE DE DOCUMENTOS COM AUTOR, DATA DE REVISÃO, ONDE ENCONTRAR ESSE DOCUMENTO). • Para controle de informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável: 1. Distribuição, acesso, recuperação e uso; 2. Armazenamento e prevenção, incluindo preservação de legibilidade; 3. Controle de alteração (QUE A VERSÃO MAIS ATUAL ESTEJA NO PONDE DE USO); 4. Retenção e disposição. • A informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão ambiental deve ser identificada, como apropriado, e controlada. 8 OPERAÇÃO • (8.1) Planejamento e controle operacionais (MANEIRAS DE CONTROLAR SEUS PROCESSOS E COMO ELES SE ALTERAM AO LONGO DO TEMPO, POR EXEMPLO EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO) • A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental, e para implementar as ações determinadas em 6.1 e 6.2 ao: 1. Estabelecer critérios operacionais para os processos; 2. Implementar controle de processos, de acordo com os critérios operacionais; • A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário. • A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados. O tipo de extensão do controle ou da influência a serem aplicados aos processos devem ser definidos dentro do sistema de gestão ambiental. • Coerente com a perspectiva de ciclo de vida, a organização deve: 1. Estabelecer controles, como apropriado, para assegurar que os requisitos ambientais sejam tratados no processo do projeto e desenvolvimento do produto ou serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida; 2. Determinar seus requisitos ambientais para a aquisição de produtos e serviços, como apropriado; 3. Comunicar seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos incluindo contratados; 4. Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final dos produtos e serviços. • A organização deve manter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA na extensão necessária para ter confiança de que os processos sejam realizados conforme planejados. (DEVEMOS SEMPRE OLHAR PARA OS PROCESSOS, IDENTIFICANDO COMO ELES FUNCIONAM, ENTENDENDO COMO FUNCIONAM E COMO PODEM SER CONTROLADOS PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS, VOLTANDO O OLHAR PARA O CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS AO LONGO DE TODO PROCESSO) (TAMBÉM É IMPORTANTE QUE OS FORNECEDORES DE INSUMOS PARA A ORGANIZAÇÃO ESTEJAM CIENTES DO COMPROMISSO AMBIENTAL DA EMPRESA, ASSIM, PARA A COMPRA DE UMA DETERMINADA MATÉRIA PRIMA, O FORNECEDOR DEVE SER INFORMADO QUE SE DESEJA ALGO ECOLOGICAMENTE CORRETO, MAIS SUSTENTÁVEL, QUE NÃO ESTEJA ASSOCIADO A DESMATAMENTO OU QUE SEJA O MENOS POLUIDOR POSSÍVEL). • (8.2) Preparação e resposta a emergência • A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para preparar-se e responder a potenciais situações de emergência identificadas em 6.1.1 • A organização deve: 1. Preparar-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos de situações emergenciais (KIT DE EMERGÊNCIA PARA AÇÃO RÁPIDA); 2. Responder a situações de emergência reais; 3. Tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências decorrentes de situações emergenciais; 4. Testar periodicamente as ações de resposta planejada, onde viável (SIMULAÇÃO DE AÇÃO, TREINAMENTO); 5. Periodicamente analisar criticamente e revisar os processos e as ações de resposta planejadas, em particular, após a ocorrência de situações de emergências ou testes (FAÇA UMA ANÁLISE CRÍTICA DA SIMULAÇÃO, O QUE É PRECISO MELHORAR E CORRIGIR); 6. Prover informações pertinente e treinamento relacionado à preparação e resposta a emergências, como apropriado, para as partes interessadas pertinentes, incluindo pessoas que realizam trabalho sob o seu controle (CAPACITAR TODOS OS QUE FOREM AFETADOS POR ESSA EMERGÊNCIA, OS FUNCIONÁRIOS, OS VIZINHOS, O BAIRRO, OU SEJA, TODO QUE FOREM AFETADOS PELO IMPACTO, COMO NO CASO DE UM ROMPIMENTO DE BARRAGEM, BRUMADINHO). • A organização deve manter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA na extensão necessária, para ter confiança de que os processos sejam realizados conforme planejado. 9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO • (9.1) monitoramento, medição, análise e avaliação • (9.1.1) Generalidades • A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar seu desempenho ambiental (TANTO OS PROCESSOS COMO OS EQUIPAMENTOS); • A organização deve determinar (COMO FAZER O MONITORAMENTO, QUAL O CRITÉRIO, QUAL O PERÍODO DE MONITORAMENTO, QUAIS OS INDICADORES DEVEM SER AVALIADOS, LEMBRANDO SEMPRE DAS LEGISLAÇÕES E DA POLÍTICA DA EMPRESA): 1. O que precisa ser monitorado e medido; 2. Os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicável, para assegurar resultados válidos; 3. Os critérios pelos quais a organização irá avaliar seu desempenho ambiental e indicadores apropriados; 4. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados; 5. Quando resultados de monitoramento e medição devem ser analisadose avaliados. • A organização deve assegurar que o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido, conforme apropriado. • A organização deve avaliar seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão ambiental. • A organização deve comunicar interna e externamente as informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificado em seus processos de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos. • A organização deve reter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultados da avaliação. • (9.1.2) Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos (É PRECISO CONHECER OS REQUISITOS LEGAIS, COMO ELES DEVEM SER IMPLANTADOS NA EMPRESA E COMO GARANTE QUE ESSE REQUISITO ESTÁ SENDO ATENDIDO, E COMO SE ACOMPANHA A APLICAÇÃO DESSE REQUISITO). • A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos. • A organização deve: 1. Determinar a frequência com que o atendimento aos requisitos legais ou outros requisitos será avaliado; 2. Avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos e tomar ações, se necessário; 3. Manter o conhecimento e o entendimento da situação do atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos. • A organização deve reter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA como evidência do resultado da avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. • (9.3) Análise crítica pela Alta Direção • A Alta Direção deve analisar criticamente o sistema de gestão ambiental da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua, suficiência e eficácia (NORMALMENTE A CADA 3 MESES). • A análise pela direção deve considerar: 1. A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção (O QUE FOI DISCUTIDO ANTERIORMENTE); 2. Mudanças em: a. Questões internas e externas que sejam pertinentes para o sistema de gestão ambiental; b. Necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo os requisitos legais e outros requisitos; c. Seus aspectos ambientais significativos; d. Riscos e oportunidades; 3. Extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados; 4. Informar sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a: a. Não conformidades e ações corretivas; b. Resultados de monitoramento e medição; c. Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos; d. Resultado de auditorias; 5. A suficiência de recursos; 6. Comunicações pertinentes das partes interessadas, incluindo reclamações; 7. Oportunidades para melhoria contínua. • As saídas de análise crítica pela direção devem incluir: 1. Conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental (se os dados estão coerentes); 2. Decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua (OS RESULTADOS APRESENTADOS ME FARÃO TOMAR OUTRO CAMINHO OU CONTINUAR NA MESMA LINHA DE AÇÃO); 3. Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão ambiental, incluindo recursos; 4. Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos ambientais; 5. Oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão ambiental com outros processos de negócios, se necessário (A INTEGRAÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO, COMO MELHORAR A INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS DE GESTÃO DA EMPRESA); 6. Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização. • A organização deve reter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA como evidência do resultado das análises críticas pela direção. 10 MELHORIA • (10.1) Generalidades • A organização deve determinar oportunidade para melhorias (ver 9.1 a 9.3) e implementar as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu sistema de gestão ambiental. • (10.2) Não conformidades e ações corretivas • Ao ocorrer uma não conformidade (NÃO ATENDEU A ALGUM REQUISITO), a organização deve: 1. Reagir à não conformidade e, como aplicável: a. Tomar ação para controla-la e corrigi-la (É PRECISO IDENTIFICAR QUAL É A CAUSA RAIZ DO PROBLEMA, PARA CORRIGIR DE MODO A NÃO VOLTAR A ACONTECER O PROBLEMA); b. Lidar com as consequências, incluindo mitigar impactos ambientais adversos; 2. Avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade, a sim de que ela não se repita ou não ocorra em outro lugar (ANÁLISE DE CAUSA RAIZ, FERRAMENTAS COMO O DIAGRAMA DE ISHIKAWA OU ESPINHA DE PEIXE, DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO, METODOLOGIA DE ANALISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, DIAGRAMA DE PARETO, 5 PORQUÊS, BRAINSTORM): a. Analisando criticamente a não conformidade; b. Determinando as causas da não conformidade; c. Determinando se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer. 3. Implementar qualquer ação necessária; 4. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação tomada; 5. Realizar mudanças no sistema de gestão ambiental, se necessário. • As ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo os impactos ambientais. • A organização deve reter INFORMAÇÃO DOCUMENTADA como evidência: 1. Da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas (PARA SABER NO FUTURO SE ESSA NÃO CONFORMIDADE JÁ OCORREU, SE A ANÁLISE DA CAUSA RAIZ FOI OU NÃO SUFICIENTE PARA SANAR A NÃO CONFORMIDADE, PARA COMPARAR COM OUTRAS SITUAÇÕES QUE POSSAM VIR A SURGIR); 2. Dos resultados de qualquer ação corretiva. • (10.3) Melhoria contínua • A organização deve melhorar continuamento a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental para aumentar seu desempenho ambiental. DICAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ISO 14001 • A decisão da implantação de um sistema de gestão ambiental deve ser estratégica (OLHAR PARA A ORGANIZAÇÃO E VER QUAL CAMINHO ELA PODE TOMAR PARA SE ADEQUAR A UMA GESTÃO AMBIENTAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS PROCESSOS DE CADA EMPRESA); • Visando melhorar seu desempenho e prover base para iniciativa de desenvolvimento sustentável. • Benefícios: 1. Oferecer consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis (SE PREOCUPAR COM A IMAGEM DA EMPRESA); 2. Facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente (PEGADA ECOLÓGICA); 3. Abordar riscos e oportunidades associados com seu contexto e objetivos; 4. Capacidade de demonstrar conformidade com requisitos especificados de sistemas de gestão ambiental; 5. Redução/eliminação de despesas com acidentes e incidentes (ALTERAÇÃO DE TECNOLOGIA, DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E LUCRATIVIDADE); 6. Redução/eliminação na geração de resíduos; 7. Redução/eliminação de peças não conformes; 8. Aumento de produtividade e lucratividade; 9. Melhoria na comunicação (FAZ COM QUE AS PESSOAS SE COMPROMETAM A MELHORAR E VEJAM OS RESULTADOS QUE AS SUAS AÇÕES INFLUENCIAM NOS RESULTADOS, MOSTRANDO SUA IMPORTÂNCIA); 10. Melhoria no comprometimento de toda a organização. • Os sistemas de gestão devem ter como base a abordagem de processos, que incorpora o ciclo PDCA, e a mentalidade de risco (OLHAR PARA OS RESULTADOS E VER COMO MELHORA-LOS E ENTENDE-LOS, ANALISANDO OS RISCOS E VENDO COMO ELIMINA-LOS OU MITIGA-LOS). • O ciclo PDCA faz com que a organização assegure que seus processos tenham recursos suficientes e sejam gerenciados adequadamente, e que s oportunidades para melhoria sejam identificadas e as ações sejam tomadas. • A mentalidade de risco faz com que a organização determina fatores que podem causar desvios nos seus processos e no seu sistema de gestão em relação aos resultados planejados, a colocar em prática controlespreventivos para minimizar os efeitos negativos e a maximizar o aproveitamento das oportunidades que surjam.
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