MATRIZ GESTÃO DE RISCOS

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Análise de Riscos
		LOGO		Análise de Riscos e Oportunidades																				Revisão:
																								Data:
																								Aprovação:
		Processo: 				Equipe: 											Ações			Monitoramento (%)				Verificação da Eficácia
		Identificação das Ameaças e Oportunidades								Avaliação Ameaça				Aval. Oportunidade															ameação ou oportunidade		Gravidade	Urgência		Esforço	Mag.		Eficaz
		No.	Objetivo	Ameaça / Oportunid.	Descrição da 
Ameaça ou Oportunidade				Efeito
(Danos ou Benefícios)	G	O	U / T	Signif	Esf	Magn / Sust.	Signif	Ações	Prazo	Responsável	25	50	75	100	Eficaz	Não Eficaz	Evidências/ Comentários			A		1	1		1	1
		1	Atendimento mínimo de 95% de objetivos do SGQ	A	Falha na gestão dos objetvos por processo				Não atendimento ao objetivo mínimo de 95%	3	2	3	18			0	Cronograma de treinamentos para gestores de Processos	8/31/18	xxxx	 -	 -	 -	 -	-	-	 -			O		2	2		2	2		X
				O	Elaborar um programa de treinamento para gestores de Processo				Maior maturidade dos gestores de processos				0	2	3	6	Cronograma de treinamentos para gestores de Processos	8/31/18	xxxx	 -	 -	 -	 -	-	-	 -					3	3		3	3		-
		2	Auditoria em Fornecedores	A	Empresa não ter auditor de processo				Não poder auditar fornecedoes, requisito de clientes	3	3	2	18			0	Capacitar algum colaborador em VDA 6.3	8/31/18	xxxx	 -	 -	 -	 -	-	-	 -
				A	Auditor não capacitado em todas os requisitos de clientes				Não atendimento a requisitos de clientes	3	2	3	18			0	Elaborar cronograma de treinamentos baseado em requisitos de Clientes	8/31/18	xxxx	 -	 -	 -	 -	-	-	 -
		3											0			0				 -	 -	 -	 -	-	-	 -
													0			0				 -	 -	 -	 -	-	-	 -
													0			0				 -	 -	 -	 -	-	-	 -
		4											0			0				 -	 -	 -	 -	-	-	 -
													0			0				 -	 -	 -	 -	-	-	 -
		5											0			0				 -	 -	 -	 -	-	-	 -
													0			0				 -	 -	 -	 -	-	-	 -
		LEGENDA:	Critério de Ação Ameaças:
Significância: ≤ 6 Não necessário tomada de ações.
Significância: > 6 ≤18 Tomar ações na matriz a Médio Prazo até 6 meses
Significância: > 18 Tomar Ação na Matriz a Curto Prazo até 3 Meses
Incluir no Plano de Contigência: Gravidade 3 e Ocorrência ≥ 2														Critério de Ação Oportunidades:
 Significância: < 9 Decisão do dono do processo para tomada de ação.
 Significância: = 9 Tomada de ação na matriz.
SWOT 
		LOGO									Contexto da Organização - Análise SWOT																																	Data de emissão:
		QUESTÕES INTERNAS			FORÇAS (S)																		Nível de Significância				FRAQUEZAS (W)																		Nível de Significância
		QUESTÕES EXTERNAS			OPORTUNIDADES (O)																		Nível de Significância				AMEAÇAS (T)																		Nível de Significância
					Competitividade
		Critérios de Análise e Classificação das Questões Internas e Externas relacionadas ao Contexto da Organização-
		1) Nível de Sgnificância, definir nível baseada na importância da questão intena ou externa, considera situação Alto, Médio ou Baixo;
		2) Realizar análise crítica e avaliar as ações para abordar riscos e oportunidades para o nível de significâcia identificado, como "Alto e Médio".
		3) No mínimo deve ser identificado para questões internas e externas relacionados a Oportunidades, Ameaças e Fraquezas um nível de significância "Alto".
		Notas: 
		1) A identificação das questões referentes ao contexto da organização devem ser direcionadas para avaliação de riscos e oportunidades incluindo as respectivas ações para mitigação ou eliminação do risco e/ou implementação de melhorias.
		2) Retroalimentar a Planilha de Análise de Riscos e Oportunidades com a análise.
		3) A revisão e atualização desta planilha deve ser realizada anualmente durante a eleboração ou atualização do Plano de Negócios ou na Análise Crítica pela Direção.
&"-,Regular"&7&K01+032Página &P de &N
Critérios ameaças
	Critérios para avaliação das ameaças
	GRAVIDADE
	1	Impacto baixo nos propósitos ou estratégias organizacionais
	2	Impacto moderado nos propósitos ou estratégias organizacionais
	3	Impacto alto ou muito alto nos propósitos ou estratégias organizacionais (Fora do ciclo de influência)
	OCORRÊNCIA
	1	Não tem histórico 
	2	Baixa frequência (Já ocorreu, sem impacto significativo)
	3	Ocorre com frequência (impacto significativo)
	URGÊNCIA / TENDÊNCIA
	1	Sem pressa alguma - Estabilização ou auto ajuste.
	2	Pode aguardar, não é prioritária. Agravamento ocorre a médio ou longo prazo.
	3	Necessário ação rápida (o quanto antes). Agravamento imediato ou a curto prazo.
Critérios oportunidades
		Critérios para avaliação das oportunidades
		ESFORÇO
		1	São necessárias ações de relativa complexidade e/ou elevado investimento.
		2	São necessárias ações mais complexas, porém de baixo ou médio investimento.
		3	São necessárias ações simples e de baixo investimento.
		MAGNITUDE / SUSTENTAÇÃO
		1	Benefícios forem imperceptíveis ou não significativos.
		2	Benefícios pouco significativos e/ou temporários.
		3	Quando os benefícios significativos e permanentes.