PO-07 - Procedimento Operacional - Logística

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Procedimento Operacional 
 
LOGÍSTICA 
Código: PO-07 
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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer as atividades e responsabilidades referentes aos processos da Logística, fora a parte da 
Manutenção que esta descrita no Procedimento “PO-08 - Manutenção – LOGISTICA”. 
 
2. APLICAÇÃO 
 
Este procedimento é aplicável a Logística nas atividades de programação de veículos, motoristas, 
seguro, hotéis, caixa e demais processos de rotina. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
● NBR ISO 9001:2015 
● MG-01 – Manual de Gestão 
 
4. DEFINIÇÕES 
 
Para efeito deste procedimento são adotadas as seguintes definições: 
 
• CNH: Carteira Nacional de Habilitação; 
• DNA: Documentos necessários para admissão; 
• MDF-e: Manifesto de Carga Eletrônico; 
• RLV - Registro de Liberação de Veículos; 
• RPE - Remanejamento de Pessoal IDA; 
• SVL - Solicitação de Veículos leves; 
• SVP - Solicitação de Veículos Pesados. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
➢ Logística: 
 
● Programar veículos leves e pesados dentro das solicitações recebidas dentro dos prazos 
estabelecidos e acordados; 
● Contratação de fretes de caminhões e carretas e locações de caminhões para atendimento às 
obras; 
● Comunicar o recurso disponibilizado ao solicitante e encaminhar as documentações legais, tais 
como MDF-e (para transporte de carga em caminhão) e pertinentes para liberações de acessos; 
● Disponibilizar dinheiro para as despesas de viagens dos motoristas da sede e monitorar os custos; 
● Programação dos motoristas, com relação a viagens, folgas, férias, etc...; 
● Gerenciamento do controle dos abastecimentos da frota; 
● Credenciamento de postos de combustível; 
● Conferência da validade da CNH do condutor. 
 
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➢ Usuário / Solicitante: 
● Encaminhar os formulários devidamente preenchidos para solicitação de veículos leves ou 
pesados dentro dos prazos estabelecidos; 
● Quando a solicitação for para transporte de passageiros, encaminhar o RPE; 
● Solicitar a reserva de Hotel por e-mail com as devidas informações necessárias; 
● Utilizar os recursos com zelo visando sempre à preservação e otimização dos mesmos. 
 
➢ Compras 
● Contratação de equipamentos, tais como guindastes, retroescavadeiras, entre outros; 
● Contratação de transportadoras para coleta e entrega das suas compras. 
 
 
 
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
6.1 Programação de veículos leves 
 
O usuário deve encaminhar a logística o documento “SVL - Solicitação de Veículos leves” 
devidamente preenchidos com 5 dias de antecedência ou no mínimo 2 (dois) dias úteis para a 
programação do veículo. Após a programação, quando necessário, é encaminhado ao condutor o 
DUT do veículo para liberação de portaria. Após a programação do recurso a solicitação deverá ser 
lançada na planilha “1. Programação de fretes - VEICULOS LEVES” para controle. 
 
FORNECEDOR
Teve 
Solicitaçã
o
Data de 
Solicitação
Horário da 
solicitação
Placa Destino Modalidade Solicitante
Data solicitada 
para 
Atendimento
Data de 
Atendimento
Tempo 
Planejamento
Motorista
Despesas 
(pedágio, hotel, 
alimentação 
 Valor 
locação 
Observações
1 SARTORI - RH SIM 02/02/2021 22:19:00 QNO1156 CORONEL FABRICIANO ACERTO DELFIM 04/02/2021 04/02/2021 2
2 SARTORI - OBRAS NÃO 01/02/2021 07:00:00 QNO1156 BARÃO DE COCAIS MONTAR REPUBLICA CLEBER 01/02/2021 01/02/2021 0 RETORNO 02/02 ÁS 18:30
3 SARTORI - COMERCIAL SIM 01/02/2021 13:00:00 LOCADO TIMOTEO VISITA TECNICA SEBASTIAO 02/02/2021 02/02/2021 1 140,00R$ RETORNO 02/02 ÁS 19:00
4 SARTORI - COMERCIAL SIM 01/02/2021 14:35:00 QNO1156 OURO BRANCO VISITA TECNICA JOSMAR 03/02/2021 03/02/2021 2 RETORNO 03/02 ÁS 17:00
5 SARTORI - OBRAS NÃO 02/02/2021 16:42:00 LOCADO BARÃO DE COCAIS MONTAR REPUBLICA CLEBER 03/02/2021 03/02/2021 1 140,00R$ RETORNO 03/02 ÁS 17:00
6 SARTORI - COMERCIAL SIM 02/02/2021 13:05:00 HCM6790 BARÃO DE COCAIS BUSCAR JORGE JORGE 03/02/2021 03/02/2021 1 RODRIGO
7 SARTORI - SEGURANÇA SIM 05/02/2021 16:04:00 QNO1156 CAETE VISITA A OBRA GRACIETE 10/02/2021 10/02/2021 5 RETORNO 09/02 ÁS 20:00
8 SARTORI - FABRICA SIM 10/02/2021 12:56:00 QNO1156 BELO HORIZONTE CORTE E DOBRA SHELDON 11/02/2021 11/02/2021 1
9 SARTORI - COMERCIAL SIM 10/02/2021 15:25:00 RGA1G16 BARÃO DE COCAIS VISITA TECNICA MARIANA 11/02/2021 11/02/2021 1 GILSON RETORNO ÁS 18;00
10 SARTORI - RH SIM 11/02/2021 14:26:00 QNO1156 RIO DE JANEIRO RECRITAMENTO DELFIM 22/02/2021 22/02/2021 5 RETORNO 19/02 ÁS 18:00
11 SARTORI - COMERCIAL SIM 17/02/2021 14:49:00 PZN3690 OURO BRANCO VISITA TECNICA JOSMAR 23/02/2021 23/02/2021 6 RETORNO 25/02
12 SARTORI - COMPRAS SIM 19/02/2021 13:44:00 PZN3690 ITABIRA VISITA A FORNECEDORES MARCELO 22/02/2021 22/02/2021 3
13 SARTORI - COMPRAS SIM 19/02/2021 13:44:00 RFP4J50 OURO BRANCO VISITA A FORNECEDORES MARCELO 25/02/2021 25/02/2021 5
14 SARTORI - OBRAS SIM 22/02/2021 14:32:00 RFP4J50 ITABIRA VISITA TECNICA FRANCIELE 23/02/2021 23/02/2021 1 LUCIANO 140,00R$ 
15 SARTORI - COMERCIAL SIM 23/02/2021 08:46:00 QPJ4073 APERAM VISITA TECNICA MARIANA 25/02/2021 24/02/2021 2 GILSON 140,00R$ RETORNO 26/02
CONTROLE DE FRETES - 2021
 
 
O veículo deve ser coletado e devolvido a Logística devidamente abastecido de combustível. 
 
Para solicitações emergenciais a Logística tem um prazo de 24hs para atendimento e disponibilização 
do recurso e pode ser que nem todas as sistemáticas do procedimento sejam cumpridas. 
 
 
 
6.2 Programação dos veículos pesados 
 
O usuário deve encaminhar a logística o documento “SVP - Solicitação de Veículos Pesados” 
devidamente preenchido e/ou um e-mail com toda informação detalhada, com 5 dias de antecedência 
ou no mínimo 3 (três) dias úteis para a programação do veículo. Após o recebimento do documento é 
verificado se temos recurso próprio disponível para o atendimento, caso não haja, é iniciado as 
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cotações e negociações com fornecedores credenciados e homologados pelo setor de compras, ou 
contratação direta desde que dentro da verba e com preços abaixo do praticado pelos credenciados. 
Caso não tenha um fornecedor credenciado e o valor esteja acima da verba ou dos preços já 
praticados, o setor de compras deverá credenciar outro fornecedor ou deverá ser autorizado pela 
direção. Após a definição do veículo os dados do mesmo e/ou motorista são informados ao usuário. 
 
A programação da Fábrica é feita através do plano de carregamento. 
 
Quando a solicitação for para transporte de passageiros, o solicitante deverá encaminhar a logística 
nomes e número do documento dos colaboradores que utilizarão o transporte com no mínimo 24hs 
antes da viagem para entregar ao motorista, que deve conferir os colaboradores antes de seguir a 
viagem. 
 
Após a programação do recurso a solicitação deverá ser lançada na planilha “2. Programação de 
fretes - VEICULOS PESADOS” para controle. 
 
FORNECEDOR Veículo
Data de 
Solicitação
Hora de 
Solicitação
Placa Destino Modalidade Solicitante
Data solicitada 
para Atendimento
Hora solicitada 
para Atendimento
Data de 
Atendimento
Hora do 
atendimento
Tempo 
Planejamento
Motorista Obra
Solicitação / E-
mail
Atraso? Observações
1 SARTORI CAMINHÃO 28/01/2021 11:05 GVI2137 CSN - VOLTA REDONDA ENVIO DE MATERIAL FÁB - LUCAS 03/02/2021 07:00 03/02/2021 07:00 6 WESLEY CSN SIm Sim Carregamento programado para 07hs iniciou as 11hs
2 NILO CAMINHÃO 02/02/2021 11:07 LOCADO SAMARCO - MARIANA COLETA DE CONTAINER OBRA - LUCIANO 05/02/2021 07:00 05/02/202107:00 3 LUIS SAMARCO Sim Não
3 SARTORI CAMINHÃO 03/02/2021 07:40 HNC5368 BENAFER COLETA DE CHAPAS COM - JECONIAS 04/02/2021 07:00 04/02/2021 07:00 1 FABIANO FÁBRICA Sim Não
4 SARTORI CAMINHÃO 02/02/2021 17:28 GVI2137 DIVINOPOLIS ENVIO DE CONTAINER OBRA - ALINE 08/02/2021 09:00 08/02/2021 09:00 6 WESLEY GERDAU DIVINOPOLIS Sim CANCELADO
5 MARCO DIV MUNCK 02/02/2021 17:28 LOCADO DIVINOPOLIS DESCARREGAMENTO DO CONTAINER OBRA - ALINE 08/02/2021 09:00 08/02/2021 09:00 6 LOCADO GERDAU DIVINOPOLIS Sim CANCELADO R$ 700,00 (6hs de atendimento)
6 MARCELO ONIBUS 02/02/2021 20:14 LOCADO BARÃO DE COCAIS X IPATINGA FOLGA DE CAMPO MANUTENÇÃO OBRA - VIVIANE 03/02/2021 09:00 03/02/2021 09:00 1 LOCADO GERDAU BARÃO DE COCAIS Sim Não R$ 1.600,00
7 MARCELO ONIBUS 02/02/2021 20:14 LOCADO
BELO ORIENTE X BARÃO DE 
COCAIS
FOLGA DE CAMPO MANUTENÇÃO OBRA - VIVIANE 09/03/2021 18:00 10/02/2021 18:00 35 LOCADO GERDAU BARÃO DE COCAIS Sim Não R$ 1600 - VALE DE 300,00 PAGO DIA 08/02
8 MARCELO VAN 03/02/2021 11:33 LOCADO
BARÃO DE COCAIS X BELO 
ORIENTE
FOLGA DE CAMPO ELÉTRICA OBRA - VIVIANE 04/02/2021 17:30 04/02/2021 17:30 1 LOCADO GERDAU BARÃO DE COCAIS Sim Não R$ 1.000,00
9 MARCELO VAN 03/02/2021 11:33 LOCADO BELO ORIENTE BARÃO DE COCAIS FOLGA DE CAMPO ELÉTRICA OBRA - VIVIANE 07/02/2021 18:00 07/02/2021 18:00 4 LOCADO GERDAU BARÃO DE COCAIS Sim Não R$ 1.000,00
10 MARCELO VAN 03/02/2021 13:01 LOCADO
VALE DO AÇO X BARÃO DE COCAIS 
X CAETÉ
TRANSPORTE DE COLABORADORES RH - NAYARA 08/02/2021 07:00 08/02/2021 07:00 5 LOCADO GERDAU BARÃO DE COCAIS Sim Não R$ 1.000,00
CONTROLE DE FRETES - 2021
 
 
 
Para solicitações emergenciais a Logística tem um prazo de 24hs para atendimento e disponibilização 
do recurso e pode ser que nem todas as sistemáticas do procedimento sejam cumpridas. 
 
 
6.3 Programação de motoristas 
 
Os motoristas fixos que atendem as obras, a gestão dos mesmos é feita pelo gestor do contrato com o 
apoio da Logística. 
Os motoristas da sede ficam a disposição e quando há demandas eles são solicitados através de 
ligações telefônicas e informados da data/horário da viagem, veículo que será disponibilizado e 
demais informações pertinentes, conforme formulários de solicitação de veículos. 
 
Após confirmação da viagem é disponibilizado o recurso para as despesas durante o trajeto 
(almoço/janta, pedágio, hotéis, entre outros). Para acerto desses valores os motoristas devem 
apresentar nota fiscal, cupom fiscal ou nota série “D”, preenchida com os dados da Sartori. Os 
recursos para as despesas de viagens dos motoristas fixos das obras devem ser disponibilizados do 
caixa da obra. Os valos devem estar dentro do determinado pelo setor financeiro. 
 
 
6.4 Reserva de hotéis 
 
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Nos casos onde for necessário a hospedagem, exclusivamente para pessoal administrativo, em 
viagens para elaboração de orçamentos, visitas aos contratos, visitas técnicas/comerciais, kick off, o 
responsável/solicitante deve encaminhar os dados a Logística até 48hs antes da data solicitada para a 
reserva. Deve ser encaminhado por e-mail o nome completo, RG, CPF e o período da estadia. Após o 
recebimento da solicitação a reserva é feita no hotel credenciado da região ou na ausência indicar 
hotel/restaurante dentro dos valores pré-estabelecidos pelo financeiro. 
 
 
6.5 Condutores 
 
Cabe ao usuário manter a CNH e os cursos extras nela registrados em dia. Atentar a data de 
vencimento, e de preferência atualizar a situação da mesma antes dos 30 dias de vencimento. Assim 
que o documento for atualizado, apresentar a Logistica e ao setor de RH para regularizar a 
documentação. É expressamente proibido conduzir com CNH vencida ou com categoria sem 
concordância com o veículo. 
 
É proibido: 
• Transportar nos veículos da empresa mercadorias/materiais particulares; 
• Dar caronas; 
• Conduzir com CNH vencida e/ou com categoria sem concordância com o veículo; 
• Fumar dentro dos veículos da empresa; 
• Quando em contrato de experiência conduzir em rodovias estaduais e ou federais, apenas é 
autorizado conduzir dentro da empresa ou nos arredores até 3 meses da contratação. Após 
esse período, caso não haja infrações ou sinistros, a restrição é expirada. Esta regra não se 
aplica a colaboradores contratados para a função de motorista. 
 
Para colaboradores contratados para a função Motorista/ Operador: 
• A validade da sua CNH e cursos complementares devem ser conferidos antes da sua 
contratação; 
• O motorista pode ser contratado através de indicação; 
• Deverão ser atendido no mínimo os requisitos informados no DNA; 
• Na entrevista serão abordadas informações técnicas e práticas, consulta de certificados e 
cursos, verificação da validade da CNH, entre outros documentos legais; 
• Durante o processo seletivo será feito triagem nas usinas onde ele poderá estar atuando; 
• O RH é o responsável pelo credenciamento dos motoristas nos clientes que irão atuar, porém, 
sempre que a Logística julgar pertinente para um atendimento pleno e eficaz, deverá solicitar 
o credenciamento de outros motoristas que não irão atuar imediatamente na obra para um 
caso de eventualidades. 
 
 
6.6 Cartão de ponto 
 
O Cartão de ponto dos motoristas/operadores deve ser preenchido diariamente, conforme os horários 
de entrada e saída. Fechamento de ponto todo dia 24, impreterivelmente. Caso motorista esteja em 
atendimento a alguma obra, o cartão deverá ser entregue assinado ao administrativo para envio do 
documento a sede devidamente assinado também pelo gestor responsável por ele. Para realização de 
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hora extra, no máximo 1,5 horas por dia, o mesmo deverá solicitar autorização a logística ou no 
ultimo caso informar no dia seguinte o motivo da realização da mesma, o que poderá ser via 
mensagem de áudio/texto ou verbalmente por telefone ou pessoalmente. 
 
 
6.7 Abastecimento / Ticket Log 
 
Os abastecimentos da frota deverão ser feito exclusivamente através do cartão Ticket Log. Cada carro 
tem seu cartão de abastecimento e cada motorista sua senha. O cartão para abastecimento de 
equipamentos é de responsabilidade do gestor da obra e deve ser utilizado apenas por ele e para 
abastecimento exclusivo dos equipamentos. 
 
Os abastecimentos devem ser priorizados dentro do horário de expediente e apenas nos postos 
autorizados. A lista dos postos autorizados é entregue no treinamento introdutório e o usuário que 
não a tiver deve solicitar a Logística. 
 
É proibido: 
• Usar a senha de terceiros ou passar a sua para outros; 
• Usar o cartão de um carro para abastecer outro; 
• Pagar o abastecimento com dinheiro ou cartão pessoal (salvo com prévia autorização da 
Logística); 
• Abastecer veículo particular com o cartão da Sartori; 
• Abastecer em posto não autorizado. 
 
 
6.8 Notificações de trânsito 
 
Ao recebermos uma notificação verificamos nos registros da logistica quem foi o infrator. Como a 
maior parte das notificações chegam em nome da Sartori, é solicitado ao usuário para comparecer a 
logistica para assinar o documento de identificação que deve ser apresentado ao Jari. As multas 
resultantes de imprudência, imperícia e negligencia são pagas pelo condutor. Caso os documentos de 
identificação não sejam entregues ao Jari no prazo estabelecido pelo Detran é gerado uma segunda 
multa no mesmo valor, portanto, assim que o condutor for informado da multa ele deve comparecer a 
logistica para assinar o documento antes do prazo de vencimento. 
 
As notificações por imprudência, imperícia e negligencia são passíveis de sansões administrativas. 
 
 
6.9 IndicadoresA Logística deverá garantir as entregas dentro do prazo solicitado de todas as solicitações que forem 
feitas dentro dos prazos determinados. 
 
 
6.10 Metas 
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- 100% de atendimento das solicitações feitas dentro dos prazos; 
 
 
7. ANEXOS 
 
• CNH: Carteira Nacional de Habilitação; 
• DNA: Documentos necessários para admissão; 
• MDF-e: Manifesto de Carga Eletrônico; 
• RLV - Registro de Liberação de Veículos; 
• SVL - Solicitação de Veículos leves; 
• SVP - Solicitação de Veículos Pesados; 
• Programação de fretes - VEICULOS LEVES; 
• Programação de fretes - VEICULOS PESADOS. 
 
Histórico das revisões 
N° Revisão Data Descrição das alterações 
00 31/10/2019 Atualização geral do procedimento 
01 21/03/2021 Atualização geral do procedimento 
 
 
Controle de aprovação 
Elaboração/Atualização Análise Crítica/Aprovação 
Nome: Natália Cota Nome: 
Data: 31/10/2019 Data: